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环境管理体系运行情况报告

公司环境管理体系于2017年4月开始正式运行，截止至2018年7月，公司识别出了公司在经营活动中各部门存在的重要环境因素，公司针对重要环境因素制定了环境目标、指标及管理方案。并定期检查环境目标、指标及管理方案。从而对公司重要环境因素重点加以控制和管理，具体运行情况汇报如下：一、目标指标和管理方案

公司自2017年4月份环境体系运行以后，严格按照环境管理体系和目标指标要求，各部门严格控制，到目前为止，未发生任何环境污染事故，生产污水、噪声、废气等污染物都达标排放，2018年6月委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司进行实地检测，各项污染物都达标排放，符合环境保护的相关要求。节能节材方面，生产车间根据公司生产现状，明确了各项控制指标，2018年1月至2018年7月各项指标都控制在目标之内，详细完成情况见《环境目标、指标管理方案完成汇总表》和《环境目标指标达成情况统计表》。通过运行情况来看，公司制定的环境方针、目标指标和管理方案符合公司的总体经营方针和战略方向，也满足法律法规及环保部门管理要求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是适宜和充分的。同时，通过扎实的培训和宣传，也使环境方针和目标指标得到了较好的贯彻和落实。

二、环境因素辨识、评价

公司严格按照环境体系要求，各部门识别了各部门环境因素，并制定了《环境因素识别一览表》和《重大环境因素清单》，公司的重要环境因素包括：1）生产污水排放；2）噪声排放；3）潜在火灾；4）废气排放；5）能源、资源消耗；6）固体废弃物处置；7）危险废弃物处置。

三、适用法律法规合规性评价

适用法律法规主要有：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《锅炉大气污染排放标准》、《污水综合排放标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《饮食业油烟排放标准》、《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》等共计46条法律法规及规定，详见《法律法规和其他要求一览表》。管理者代表组织各部门负责人对公司各项环境因素适用法律法规进行了合规性评价，从本次检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，适时调整，严格按环境体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，各项目的环境管理行为均符合国家相关法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司相关部门将制定改进措施，以持续改进公司环境体系，确保公司环境管理中重要环境因素对应法律法规遵循的符合性、自觉性、有效性。

四、环境教育培训

公司综合部人事对每位新入职员工进厂时就公司环境管理方针和体系相关文件进行简单讲解，各部门岗位培训时就岗位环境工作要求进行深入培训，新入职员上岗培训率100%。综合部每年就各关键岗位制定年度培训计划，2018年度培训计划中第4条《质量和环境管理体系文件培训》于2018年3月24日聘

请行业环评老师进行培训，各部门负责人都参与培训，集中学习培训后，各部门负责人也不定期对本部门相关岗位人员进行环境体系相关文件培训，取得较好效果。

五、运行控制

1、内审：2018年5月29日-30日公司组织了环境内审，着重对公司的重要环境因素生产污水排放、噪声排放、潜在火灾、废气排放、能源、资源消耗、固体废弃物处置、危险废弃物处置等因素管理进行了检查，发现各项因素都控制在管理范围内，废水、废气、噪声都达标排放，能源资源都控制在目标范围内，固废危废都按要求存放和处置。但在生产线大线工段危险化学品暂存区发现硼砂淀粉危险废弃物混合放置，存在安全隐患及风险，开具了不符合项，生产车间个别员工对环境管理体系学习不到位，为避免以后相关隐患出现，特要求生产部对相关员工加强环境体系文件学习，将环境管理工作落到实处，一定要按环境管理体系要求执行。

2、管理评审：2018年5月29日-5月30日实施的管理评审决策均按要求实施，经验证效果较好。公司的环境方针、环境目标适应公司当前实际情况；环境手册以及程序文件的规定基本适宜和充分；环境管理体系符合ISO14001：2015体系标准及相关法律法规和政府环保相关部门的要求；与公司现状和行业特点相适宜；体系运行效果良好。

3、运行：按照ISO14001：2015的要求，环境管理体系运行后，经过培训、对文件实施情况的现场监督、指导和检查，特别是内部环境管理体系的审核，从运行情况看，文件体系总体上说是适宜的、合理的和完整充分的，基本符合

公司实际，适应目前环境管理体系的正常运作需要。

公司资材部严格按照公司文件规定要求实施采购，不随意购买；建立合格供方名册，坚持在合格供方采购产品，确保相关方环境符合我们要求；综合部就危险废弃物回收方面与有资质单位签订回收协议，安排有资质单位回收处理；与外租库合同中明确施加环境影响，确保符合公司环境体系管理要求；生产部在生产过程中严格控制各项污染指标，确保废水、废气、噪声达标排放，各项能源资源按照节能目标、指标控制，目前控制状况良好；其他部门也按识别环境因素进行控制，各项控制工作都开展良好。

公司环境管理体系运行以来．各部门均能够按照程序文件的要求对本部门主管工作进行日常的监督检查．对发现的问题及时分析处理，采取纠正和纠正措施。加强了对生产过程中碰到的环境问题，做到发现问题及时处理和纠正措施。通过组织进行环境管理体系内部审核。针对发现的不符合采取纠正措施，使公司的环境管理体系不断得到健全和完善。

4．预防／纠正措施的状况，包括对内审及日常发现的不合格项采取纠正／预防措施的实施及其有效性的监控结果：分布于生产部，涉及基础设施等二个体系要求，均为实施性问题。责任部门均能够按照文件要求，组织进行原因分析．制定和实施纠正措施，截止到2018年6月16日，所有纠正措施均己完成，并经内审员现场验证，确认措施有效，能够防止同类不符合的再发生。

5．无可能影响环境管理体系的变更情况。

6．组织结构、资源配置和利用等充分和有效．目前不需要改进。

7．自环境管理体系运行以来没有发生环境污染事故和安全事故。

8．结合内审和各部门运行情况，因环境体系是新运行体系，各项工作的开展还在逐步熟悉中，环境体系的学习还有待加强，各部门及员工对公司环境管理体系提出的改进建议：

进一步熟悉了解环境管理体系文件及相关法律法规要求，将环境管理体系要求落到实处。

管理者代表：侯小伟日期：2018.7.18