IATF16949销售与交付过程乌龟图
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2017年最新IATF16949-2016新版全套文件(质量手册程序文件记录表单乌龟图)
第1章目的和范围 1.1目的 本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015 及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。 1.1认证范围 ISO 9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 1.2覆盖的区域: 位于xx省xx市高新区*****。 1.3覆盖的体系要求 本手册覆盖IATF 16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目, 因此,“8.3 产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。 本公司外包过程包括: CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。 第2章规范性引用文件和术语定义 2.1引用标准 IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015《质量管理体系基础和术语》； GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015《质量管理体系要求》。 2.2通用术语和定义 本手册采用ISO9000：2015 及IATF16949：2016中的术语和定义。 2.3管理原则 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； 领导作用； 全员参与； 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； 关系管理。 并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！
iatf16949纠正预防措施及持续改进程序(含乌龟图)
纠正/预防措施及持续改进程序 （IATF16949-2016） 1 目的 为对已出现的和潜在的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。 2 范围 本程序适用于本公司开发设计、过程控制和服务过程中，对已出现的或潜在的不合格，采取纠正和预防措施，以及进行持续改进的控制。 3 定义 3.1 不合格―—没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺少）。 3.2 纠正措施――为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。 3.3 预防措施――为防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望发生的情况的发生，消除其原因所采取的措施。 3.4 持续改进－－有别于纠正预防措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。 4 职责 4.1 品管部负责不合格/潜在不合格纠正和预防措施的归口管理，负责预防和
纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。 4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正和预防措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。 4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门所需采取的纠正和预防措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。 5 程序内容 5.1纠正/预防措施 5.1.1 纠正预防措施提出时机： 当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。 5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时； 5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时； 5.1.1.4当内审或外审不合格时； 5.1.1.5当管理评审不符合时。 5.1.2 原因分析： 责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入《纠正和预防措施单》中。 5.1.3 纠正和预防措施的制定：
IATF16949样品制作管理程序(含乌龟图)
制 控险风 门部口接 COP 样品制作管理过程 文件名称 样品制作管理程序 文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为确保样件的制作能有效果控制，满足客户的质量和交期要求，特制定本程序。 2.适用范围 适用于客户样件制作的管制。 3.定义 无。 4. 样品制作管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1.样件制作管理程序 2.图纸技术资料管制程序 3.工装管理程序 过程管理目标： 1.样件按时完成率90% 2.样品一次交验合格率达95%以上，具体目标数值见《年度目标规划表》 过程责任者： 技术部长其资格见《岗位职务说明书》。 过程风险控制： 样件制作周期长、样件确认不合作。 过程输入： 1.客户图纸、技术文件 2.客户电子文档 3.客户其他需求 过程输出： 1.经客户确认的样件 2.工艺文件 3.相关生产和检验记录 使用资源： 1.计算机 2.电话、网络 3.复印机、传真机 过程顾客：外部顾客 输入部门：顾客、业务部 支持部门：生产部、品管部、资料部
A 样件加工 生产单和技术 文件发放 NG 客户信息输入 检验标准制作 材料申购 文件名称 样品制作管理程序 文件编号：DXC-15 版本:A 编制部门 技术部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 样件制作作业流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 业务部 5.1.1业务部收到客户的订单和图纸、技术文件、样品等资料}时,应确认这些资料是否清晰和完整。 5.1.2业务部应整理好客户图纸及相关技术资料并制作《生产通知单》一并交给技术部。 《生产通知单》 5.2 技术部 业务部 5.2技术部对客户提供的图纸和技术要求进行评审,若有不完整、不清晰、不合理之处,或有相互矛盾之处,技术部应及时反馈给业务部,由业务部与客户联络协调,直至达成一致的意见。技术评审结果记录于《订单评审表》。 《订单评审表》。 5.3 技术部 5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。 《下料单》 5.4 技术部 5.4技术主管安排工艺工程师负责编制工艺文件,工艺文件应按公司规定的格式编制,应尽可能做到合理、完整、有效。 5.5 技术部 5.5技术部根据编制的工艺文件制定该样件或产品的检验标准,应列出每个工序的关键尺寸和特殊检验要求。 5.6 技术部 5.6技术部将《生产通知单》和图纸、工艺 文件等发放给样件组,检验标准发给品管 部,具体按《图纸技术资料管制程序》执行。 《图纸技术资料 管制程序》 5.7 技术部 5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装,工装的制作具体按《工装管理程序》执行。 《工装管理程 序》 5.8 样件组 5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工,并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时,要记录实际的作业工序和加工方法,包括加工时间等,在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。 OK 工装制作 工艺制作 技术评审
IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)
文件制修订记录
1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。 2.0适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0术语和定义 3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。 3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。 3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。 3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。 3.7 输出：过程的结果。 3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。 3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。
3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。 3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。 3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。 3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。 4.0职责 4.1 总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。 4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。 4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。 5.0工作流程图
IATF16949全套乌龟图-带风险分析
IATF16949-2022 过程乌龟图 顾客导向过程 C 5 个 管理过程M 8 个
资源: 计算机及网络,打/复印机,会议室,档案M1 组织环境过程人力资源 主管部门:管理部过程拥有者 输入: 顾客及相关方的要求.期望;顾客特殊要求,合同及技术协议 法律法规相关标准要求 市场信息 竟争环境信息 组织在外部环境的优/劣势 内部的持续改进 织织的经营理念,经营计划和方针目标 组织的产品和服务、基础设施、活动 外部供应过程、产品和服务 风险和机遇、人员及产品安全要求 过程方法： 质量手册 顾客特定要求CSR 清单 识别内外部因素影响；SWOT 分析，识别确定相关方 风险和机遇控制程序M1 组织环境过程 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方需求和期望 过程风险： 组织所处地区政策变化 顾客要求的变更 法律法埁的更新替换 质量管理体系的换版更新 竟争对手的技术革新 输出： 资源需求：人员、设备设施，原辅材料等 得到任命的管理者代表、顾客代表、质量 代表及内审员 得到识别的质量管理体系过程 内外部沟通/确定顾客特殊要求 识别并制定的相关质量体系所有文件及记 录 识别出产品接受准则 识别出风险和机遇及其控制措施 组织的中长期经营计划及战略规划 产品和过程符合性设计和控制 过程绩效：
资源: 办公设备、复印机、会议室、宣传资料M2 领导作用过程人力资源 主管部门:管理部过程拥有者 输入: 最高管理者的期望和要求质理管理体系的要求 顾客和相关方的期望和要求 公司经营战略 法律法规的要求 持续改进的要求 内外部沟通、确定的顾客特殊要求识别出的风险和机遇及其控制措施产品和过程符合性的设计和控制M2：领导作用过程 5.1 领导作用与承诺 5.2 方针 输出： 质量方针和目标 组织架构和部门职责 岗位职责和权限 质量管理体系和过程有效性的监控和评审 公司的规章制度 提供所需的资源 内外部沟通方式和渠道 质量管理人员的任命和权限赋予 过程方法： 质量手册 员工手册 公司的规章制度及作业流程过程风险： 方针和目标不适宜 组织岗位、职责权限不明 确 公司的制度不适宜 资源缺乏 内外部沟通渠道不顺畅 过程绩效：
ISO9001质量管理体系中“风险管理”及IATF16949过程分析利器-乌龟图
ISO9001质量管理体系中“风险管理”及IATF16949过程分析利器-乌龟图 ISO9001的风险主要是针对质量的风险，在ISO9001：2015标准中有很多基于风险思考的内容，“风险管理”在ISO9001标准中占据很大一部分，这里着重讲述风险的定义及相关条款。 ◎ 策划 - - - 应对风险和机遇的措施 ①确保质量管理体系能够实现其预期结果 ② 增强有利影响 ③ 避免或减少不利影响 ④实现改进 风险管理是用来识别、评估和控制风险的一个系统程序。它可以被前瞻性以及回顾性地应用。风险管理系统应当保证：应根据知识和工艺的经验对风险进行识别、评估和控制，控制应与最终保证风险在可接受范围内的目标相关联；风险管理过程的投入水准、形式和文件应当与风险的等级相当。 ◎ 风险的定义 风险是指不确定性的影响。 注1：影响是指偏离预期，可以是正面或负面的； 注2：不确定是一种对某个事件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理解或知识的信息的状态； 注3：一般通过有关可能事件和后果或两者组合，来表现风险的特性；
注4：通常风险是以某个事件的后果及其发生可能性的组合来描述； 注5：风险一词有时仅在有负面结果的可能性时使用； 风险管理是指导和控制某一组织与风险相关问题的协调活动，可通过识别、分析和评定来管理风险，以确保是否采用修正风险的措施。 ISO9001:2015哪些条款涉及到风险? 引言 -- 解释基于风险思维的概念。 第四章 -- 要求组织确定QMS过程并应对风险及机遇。 第五章 -- 要求最高管理层： -- 提高基于风险思维的意思； -- 确定及应对影响产品/服务符合性的风险和机遇 第六章-- 要求组织识别与QMS绩效相关的风险及机遇，并制定适宜的应对措施。 第七章 -- 要求组织确定并提供所需的资源。 第八章 -- 要求组织管理其运行过程。 第九章 -- 要求组织监视、测量、分析及评价应对风险和机遇措施的效果。 第十章-- 要求组织纠正、预防或减少非预期结果并改进QMS ，更新风险和机遇。 注：风险总是存在的，随时都要保持适度的关注（第七、八章）。
iatf16949生产计划控制程序(含乌龟图)
生产计划控制程序 （IATF16949-2016） 1 目的 规定生产计划的作业方法，为使本公司接受订单后，产品得以准时送到客户手中。 2 范围 凡本公司产品的生产过程安排均适用。 3 定义 无 4 职责 4.1 生产部生管课负责生产计划的编制与实施，对生产作业进行监控及调度。 4.2 各相关的生产部门负责按计划安排生产并报告。 5 程序内容 5．1 业务部接单后，应向生产部下达生产指令《生产指示单》，品管、技术、生管对《生产指示单》上所要求的事项给予确认。 5．2 如新客户新产品的定单，生产技术部应及时提供定单所需的图面，采购打样并由品管和技术部门确认。填写《样品确认单》，在正式生产前发放正式的工艺规范。 5．3 生管课接《生产指示单》后，应根据成品仓库的库存情况及最低库存量，
以及定单的交期，安排《铸造、CNC、涂装生产计划》，铸造不良率应根据月部门产品质量统计表和量产说明会为依据，并应业务需求制定各客户安全库存量，①当库存量低于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量＋(最低库存－实际库存)÷合格率]，②当库存量高于安全库存量时：铸造数量＝[定单数量－(实际库存－最低库存)÷合格率]，③当业务无需安全库存量时：铸造数量＝(定单数量－实际库存)÷合格率)，并每月底盘点安全库存量，核对是否满足要求数量。5．4 对《生产指示单》上客户所需的外协件，生管课应根据库存的情况填写《请购单》，报厂长批准后采购。生管课根据请购单及产品交期跟催采购，以确保外购件。 5．5 生产过程中如发现不能按时完成，生管课应及时与业务联系，由业务与客户联系协调交期，在客户同意的情况下，按新的交货日期完成生产。 5．6 生产计划调整 5．6．1客户插单，增加或取消定单时 5．6．2工程变更或原材料不良时。 5．6．3原材料供应无法配合时。 5．6．4设备或模具发生故障时。 5．6．5生产内部需变更时。 5．7各生产部门可根据实际生产情况适当调整生产计划，调整后的生产情况应及时报告生管课。 5．8对零售客户生管课在定单完成前，应根据客户的出货要求填写《货柜申请单》，由业务和客户确认具体的出货事宜。
IATF16949质量成本分析管理程序(含乌龟图)
质量成本分析管理程序 （IATF16949-2016） 1 目的 明确质量成本管理的基本原则和实施质量成本预测、计划、核算、分析、控制、考核和报告等环节的方法、内容和程序。 2 范围 适用于本公司质量成本的实施和管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 财务部负责实施质量成本管理的归口部门。 4.2各相关部门负责按规定的程序提供相应的数据。 4.3品管部负责根据质量成本状况制订质量改进计划并组织落实。 5 程序内容 5.1原则 5.1.1实施质量成本管理，是以寻求适宜的产品质量成本为手段，提高企业质量管理水平和质量保证能力。 5.1.2实施质量成本管理，是对每一环节实施一系列的组织和活动，做到数据
可靠、核算正确、分析透彻、控制有效、考核真实，以达到适宜的产品质量成本。 5.2质量成本管理的组织和实施 5.2.1质量成本管理工作由总经理统一领导，品管部、财务部共同管理，并由技术部、生产部、保全课和各生产部门共同组成组织体系。 5.2.2财务部应编制质量成本预算和计划，组织实施质量成本统计和核算；编制数据收集、统计、核算及分析所需报表，并负责定期编制质量成本分析报告。 5.2.3品管部组织落实、监督、考核质量成本计划，制订质量改进计划并组织落实。 5.2.4各质量职能部门应配备兼职质量成本核算人员，负责本部门质量成本信息的收集、分析和处理。核算人员在业务上接受财务部的指导。 5.3质量成本指标体系 结合本公司实际及产品特点，建立质量成本指标体系如下： 5.3.1预防成本率（%）=（预防成本÷质量成本）×100% 5.3.2鉴定成本率（%）=（鉴定成本÷质量成本）×100% 5.3.3内部故障成本率（%）=（内部故障成本÷质量成本）×100% 5.3.4外部故障成本率（%）=（外部故障成本÷质量成本）×100% 5.3.5外部质量保证成本率（%）=（外部质量保证成本÷质量成本）×100% 5.3.6产值质量成本率（%）=（质量成本总额÷工业总产值）×100%
IATF16949合同评审控制程序(含乌龟图)
合同评审控制程序 （IATF16949-2016） 1目的 确定顾客的要求并加以审核，以保质保量并在规定的交货期内满足顾客的要求。2范围 本公司与客户签定的合同或正式订单以及标书的评审。 3定义 常规合同:指产品的技术和制造工艺已经被顾客批准认可、批量供货的产品合同。 特殊合同：指新产品、新规格、新工艺的产品合同。 4职责 4.1 业务部经理负责常规合同和订单的评审签定。 4.2 生产部副总负责特殊合同和订单的评审签定。 4.3 技术部、业务部、采购部负责对原材料及包装材料进行评审。 4.4 生产部负责对产品的数量、交货期进行评审。 4.5 技术部负责对新产品的技术要求能否达到顾客要求及模具状况进行评审。 4.6 财务部负责对产品成本的核算、比对。
4.7 品管部负责顾客对产品的试验及检验型式和标准要求进行评审。 5 程序内容 5.1确定与产品有关的要求 5.1.1业务部接到顾客的订货要求时应确定： 5.1.1.1 顾客规定的要求，包括产品接收标准或要求、价格、数量、交货期、交付方式以及交付活动后的要求等； 5.1.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途，所必需的要求； 5.1.1.3 与产品有关的法律法规要求； 5.1.1.4 公司确定的任何附加要求； 5.1.1.5 是否有顾客提供的产品，如有应按《顾客财产管理程序》执行。 5.1.1.6 顾客的其它附加要求,如在特殊特性的选择、文件化和控制方面证明的要求。 5.2与产品有关的要求的评审 5.2.1对于常规合同，业务部确定与产品有关的要求后，首先确定客户的要求是否能得到满足。 5.2.1.1 若是现有库存,业务员直接按公司规定给客户报价。 5.2.1.2 若客户为公司老客户，且其所订产品已有我司报价，可省去书面报价程序。 5.2.1.3 对于售后市场的报价，如业务员的口头报价被客户接受，并经业务主
质量体系过程乌龟图
主要过程汇编 YL/C01-2005 A版 编制/日期：审批/日期：
目录 注：COP 顾客导向过程 SP 支持过程 MP 管理过程
顾客导向过程识别图 COP1、经营调研过程 1—1、顾客产品、潜在竞争对手、风险、利润率、公司能力 1—2、经营调研报告 COP2、投标及报价过程 2—1、公司能力、业绩、制造成本、税利 2—2、投标书、报价单 COP3、合同评审过程 3—1、顾客要求、与产品有关的法律/法规要求 公司附加的要求；合同更改、订单 3—2、合同评审表、合同更改单、订单确认 COP4、制造设计过程 4—1、顾客图样及要求、设备加工能力、成本目标、设计经验 4—2、样件、制造过程流程图、PFMEA、控制计划、工艺卡、检验准则、防错 COP5、生技件批准过程 5—1、生技件批准等级、提交时间 5—2、按时提交批准件 COP6、制造过程 6—1、订单、库存量报表、生技计划、材料、顾客要求（CPK）、效率指标、安全指标、不合格通知单、纠正/预防措施单 6—2、产品、相关记录 COP7、产品交付过程 7—1、订单、合格产品、包装箱、运输设施、出厂报告、发货单7—2、回单 COP8顾客反馈管理过程 8-1、顾客反馈信息、退货产品 8-2、反馈信息处理结果、退货产品分析处理结果 COP9支付过程 9-1、合同约定、回单、开具增值税发票 9-2、资金回笼
SP过程 IATF16949质量体系各过程关系图管理过程COP过程
1、经营调研过程分析图(COP1)
2、投标及报价过程分析图（COP2） 使用什么方式?（材料/设备）电脑 打印机 复印机 纸张由谁进行（能力/技巧/培训）经营部经理： 三年以上管理经验，有较强的营销 经验和沟通能力，熟悉产品。 配合部门：生技部、生技部、财务 输入 公司业绩 公司能力 工程图样及规范 开发、材料、人工等成本竞争对手的可能报价 输出投标书报价单会议记要 如何做（方法/程序/生技）多方论证方法 部门过程控制点 经营部起草标书规范及时 经营部竞争对手报价差距不能过大生技部等公司能力，业绩客观，全面 生技部图样规范分析正确全面 生技部成本分析合理 使用的关键准则是什么(测量/评估) 按顾客规定的时间送达标书与报价单 投标及报价过程 工程图样及规范分析- 成本分析-起草投标书- 报价-与顾客沟通