供应商质量管理制度
供应商质量管理程序
一．目的
对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围
本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责
（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实
施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求
（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理
1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔
⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料
⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。
⒋供应商材料不良的索赔和处罚：
①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良
的特采批，扣除当批货款的5%。
②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商
承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。
③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担，
④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。
⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，
零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。
⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失
计核单据等，交采购部送于供应商签章。
⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。
（三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）
⒈质量管理中心通过TQC管理体系负责对来料（外构件·外协件·进口件）的不良数据，与客户反馈的一些不良信息进行汇总(月/季度)，当作为供应商的质量不良信息的考评。
⒉采购部通过《供应商管理程序》定期组织对其供应商进行考评，质量管理中心负责提供其质量不合格信息进行考评，评分标准如下：
①供应商当月质量评比低于95%，按每降低1%扣2分的标准计算。
②生产部·项目管理部在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）轻微不良，每一次扣2分（批
量合格率高于98%除外）;在制作过程中重大不良，造成（返工·停产现象），每/扣5分。
③客户投诉不良信息，每/扣10分。
④不按规定时间回复投诉每/扣2分，不按规定整改、重复提交不合格品每扣/5分。
⑤供应商不按时提供原材料和材质分析资料，生产部·项目管理部投诉一次扣2分。
⒊在供应商业绩考评中，服务·交期·成本项目按《供应商管理程序》进行考评。
（四）考评分级及供应商动态管理
任务进行分配与监督。
⒊连续两(月/季度)考评为C等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，列入淘汰供应商名单，重新选择新的供应商。
⒋评定为D等级供应商，计划成本室停止对其下达计划，采购部门应立即报告给公司总经理，同时选择新的供应商为之将其替代。
⒌被淘汰的供应商经重新质量整改后，由采购部和质量管理中心进行重新评估合格后，方可以选择其为进入我公司供应商之列。
⒍本供应商质量管理程序由发布之后生效。
附加《供应商质量不良索赔评估通知单》
供应商质量不良索赔评估通知单
编号：
采购与供应商管理制度
采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征
1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度
供应商管理规章制度 【篇一：供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。
2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消 其供应商资格。 【篇二：供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三：供应商管理制度】 供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
恒大集团供应商管理-恒大制度-采购管理
恒大中国控股有限公司管理制度 CM-X-2020 恒大集团 供应商管理制度 （试行稿）
目录 1. 引言 (2) 2. 术语和定义 (2) 3. 职责 (3) 4. 具体要求 (6) 附件1：集采供应商评价表 (20) 1.引言 1.1为建立对与恒大集团各项目相关的供应商的评价机制，明确 对供应商的评价要求，统一评价标准，保证评价结果全面、系统、公开、公平、公正。 1.2通过对供应商评价制度的制定，建立集团对各类供应商的评 价机制、分级管理制度，督促供应商搭架高效、有序、适合与恒大集团合作的组织架构和服务体系，使其与各项目沟通顺畅，保障运营计划顺利实施，促进与合作供应商能够建立长期稳定的伙伴关系。 1.3各区域公司参照本制度相关要求，制定适合本区域公司的实 施细则，并报集团备案。
2.术语和定义 2.1集团集中采购供应商评价 是指由集团、区域、项目公司对集团集中采购材料设备类供应商履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.2总包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的土建总包、精装总包单位履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.3甲分包类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的幕墙门窗工程、景观工程等施工单位的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.4材料设备类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的非集团集中采购材料设备类供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。 2.5咨询类供应商评价 是指由区域、项目公司对各自项目的咨询类（包括造价咨询、监理咨询、设计咨询等）供应商的履约情况、配合服务情况进行的评价。（本制度仅先提供造价咨询的评价办法） 2.6供应商分级 依据协议期内集团、区域及项目公司对供应商的评价结果，确定供应商为优秀A级、合格B级、不合格C级。
供应商管理制度全套制度规范
XXXX公司供应商管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范本公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。 第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。 第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。 第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
供应商管理制度及流程
供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用
的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考
供应商管理制度
供应商管理制度 第一章总则 第一条本指引旨在规范公司供应商管理工作，包括供应商引入、考察、考核、评审定级、合格供应商资料库管理等工作。目的为建立长期稳定、可比较选择的合格建材及设备供应商网络，合理降低采购成本，保证甲供产品的质量和交货期。 第二条本指引适用于由公司成本控制中心采购部负责采购实施的建材/设备供应商 的管理，包括实行甲供的各种建筑主材、辅材；机电设备；精装修项目的甲供材料等供应商的管理。 第三条各下属公司采购部应参照本指引制订本区域供应商管理制度，并相应开展供应商的引入、考察、考核、评审及建立区域合格供应商资料库等工作，用以指导本区域项目的材料采购和供应商管理工作。 第二章职责 第四条成本控制中心采购部为供应商管理的主责部门。负责供应商的组织考察、组织考核以及供应商资料库管理工作。并且是公司集团采购工作的协调人和对供应商的投诉、纠纷、协调的处理主责部门。 第五条公司成本管理小组为供应商评审定级的审批机构由采购部、设计管理中心、工程管理中心、物业公司等相关专业人员组成，成本控制中心采购部依据考核结果出具基础评审定级意见，报成本管理小组审议确定。 第六条公司职员均可实名推荐供应商。采购部部对供应商资料进行初审，初审合格即可根据项目需要组织相关部门人员成立考察小组实施考察。 第七条采购部部根据公司成本管理小组对供应商的评审定级结果不断更新、完善供应商资料库内容，并由专人负责维护、更新成本管理信息平台相关内容。 第八条公司工程管理部、设计管理中心、物业公司以及其他相关部门参与供应商考察、考核工作，提供专业意见。 第九条各下属公司负责本区域供应商管理工作。并且负责协调本区域内各项目对供应商的投诉、纠纷、协调的处理工作。 第十条各下属公司主持本区域的集团采购事项，并形成区域性集团采购合格供应商资料库。各区域合格供应商资料库须及时报备公司成本控制中心采购部。采购部根据业务需要可甄选各区域合格供应商资料库中等级优秀的供应商向公司其他项目推荐。
供应商管理制度
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
金地集团材料供应商管理制度
材料供应商控制程序 1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。 2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。 3.引用文件 3.1GFI-CG-3《材料供应商评价细则》 4.定义无。 5.职责 5.1主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。 5.2建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。 5.3材料采购主办负责对供应商的评估、监控。 5.4采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。 5.5建材供应部经理、材料采购主办、预决算部经理、主管副总经理（工程口）、工程部施工 副经理或其指定人员、工程部设计副经理或其指定人员负责对供应商进行定期评价。 6.资格和培训 执行本程序不需要特别的资格和培训。 7.程序 7.1供应商的评价选择 7.1.1材料采购主办和采购员根据以往工程材料使用种类进行初步调查，填写《供 应商基本情况调查表》（见GFP6-3-F1）,提出《可供选择的供应商一览表》（见 GFP6-3-F2）。 7.1.2材料采购主办按下列原则和方法对《可供选择的供应商一览表》中的新供应商进行 评价。 a.评价原则 ?供应商的质量保证体系符合要求，能满足公司房地产开发所需材料或服务的质量要 求； ?质量信誉高； ?价格合理； ?生产/供货能力满足要求；?服务好； ?交通方便，运距短，便于联络。 b.评定方法?由建材供应部材料采购主办按照GFI-CG-3 《材料供应商评价细则》对供
应商的材料价格、生产/ 供货能力、服务、运距及质量管理体系进行评估。?建材供 应部与工程部共同组织实地考察供应商材料使用情况，并由工程部专业负责人或工 程师对材料质量进行评估，且将评估结果记入《供应商评估表》（见GFP6-3- F4）。 ?对新产品或新供应商，可索取样品的材料，由采购员负责向供应商索取样品进行 验证或试用，并与工程部共同填写《材料验证/ 试用记录》（见GFP6-3-F3） 7.1.3材料采购主办将评估结果记录在《供应商评估表》中，并报建材供应部经理审核和 主管副总经理审批确认。 7.1.4经审批认定后的供应商由材料采购主办列入《认可供应商一览表》（见 GFP6-3-F5）交建材供应部经理审核和主管副总经理审批确认。 7.2供应商的监控与定级 7.2.1材料采购主办通过日常管理运作，根据工程部反馈及进货检验纪录，监控认可的供 应商的供货和服务质量； 7.2.2材料采购员将监控结果列入《供应商定级表》（见GFP6-3-F6）交材料采购主办审核 并评定等级，材料采购主办每四个月向建材供应部经理报告一次供应商的定级情 况； 7.2.3供应商定级分A、B、C三等，分别代表： ?A —优秀 ?B —合格 ?C—不合格 7.2.4评定标准按《供应商定级表》所列内容，凡有三项或以上考察结果为差或偏高（指 价 格）的定为C级，凡考察结果只有一项为一般或适中（指价格），其他都为好或较低 （指价格）的，则定为A级，其余则定为B级。 7.2.5《供应商定级表》报建材供应部经理审批； 7.2.6如供应商被定为“ B”级，由材料采购主办发出口头或书面警告，督促供应商改进工 作，并作相应记录； 7 . 2 . 7如情况仍无改进，或连续两次被定为“ B 级”，材料采购主办应要求有关供应 商制定有关纠正与预防措施文件，组织实施，并按纠正与预防措施文件进行监控。 7.3资格撤销及恢复 7.3.1如供应商被定为“ C”级，或被定为“ B级”并在纠正与预防措施文件要求
供应商管理制度完整版
供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
供应商管理制度
供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************
2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；
供应商管理办法41177
版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法 （试行） 编制人： 审核人： 批准人： 2016年11月2日发布
1 目的 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常
管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。
供应商管理制度(修改版)
供应商安全管理制度 第一章总则 第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系、维持供应商队伍稳定可靠、有效防范物资供应存在的风险，为企业安全生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。第二条根据《安全生产法》、《危险化学品从业单位安全管理标准化通用规范》，结合公司实际编制本制度。 第三条适用范围：适用于公司所属各公司及委托管理单位的供应商安全管理。 第二章管理职责 第四条公司分管物资供应的领导对供应商安全管理负责。 第五条物资供应公司是公司供应商安全管理的业务部门。 5.1提出供应商安全管理制度制定、修改、废止起草工作。 5.2负责选择并建立合格供应商目录、资料档案； 5.3负责供应商的日常安全管理； 5.4指导、检查各公司的供应商安全管理业务； 5.5向委托采购物资的各公司提供合格供应商的信息、产品质量合格证、产品质量检验报告和采购的危险化学品安全技术说明书、安全标签。 第六条生产管理部参加供应商安全管理的评审，协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第七条市场物流部协助物资供应公司做好供应商的选择管理，参加相关的招标评标。 第八条安全环保部负责对供应商安全管理的指导、检查、监督、考核。 第九条物资使用单位负责提报物资采购申请，负责采购物资入库验收，参加供应商的业绩评估。对本单位直接采购的物资，执行公司供应商安全管理制度，每年将合格供应商目录报物资供应公司备案。第三章供应商管理规定 第十条供应商开发程序 10.1供应商资讯收集； 10.2供应商接洽。 10.3样品鉴定或产品试用； 10.4产品试用合格或招标评比最优； 10.5提出供应商。 第十一条供应商调查 供应商调查内容： 11.1物资供应公司按安全生产要求对供应商进行资格审查、评价，建立符合公司安全要求的供应商资料库。 11.2收集、建立、定期评审并及时更新合格供应商名录和相关资料； 11.3 根据所供物资类别不同，对化工物料、设备、配件、电气、仪表、钢材、建材、劳保、办公用品及耗材等物资的供应商分别建立供应商档案。供应商档案包括以下内容； 11.3.1供应商的名称、法人、地址、联系人、联系电话等基本信息； 11.3.2资信情况、服务范围、注册资金、经营业绩、管理水平（是否通过认证）、产品种类、产品质量、特殊产品行政许可证、售后服务等经营情况； 11.3.3初审、推荐、办理《新定供方申请表》。 第十二条采购程序 采购程序按照《云南云维股份有限公司物资采购、供应管理制度》执行。 第十三条供应商评审 13.1定期就品质、价格、交货期、服务等项目对供应商作出评审，主要原材料供应商每年一次，其他供应商每两年一次。 13.2采购员对供应商送达并回收《物资质量保证能力（环境状况）调查表》及有关附件进行初审并做出推荐，组织相关部门进行评价，在《合格供应商评审表》上写出评定结论，明确是否具备合格供方条件。
供应商管理制度优选
供应商管理制度第一章总则 第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。 第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。 第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构资材部是公司唯一 的合法采购组织。 第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。 第二章供应商管理评审小组架构：由财务部、技术中心、品质部、资材部构成。 第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。第六条财务对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。 第七条供应商评审小组负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期评审供应商。
第八条资材部主管负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。 第三章供应商管理及评审 第九条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。 第十条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由评审小组会议决定。 第十一条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经副总经理和总经理核准后，可用样品方式进行检测评估。 第十二条供应商的资格初审：1）评审小组先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由副总经理组织进行。 第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送副总经理分析并洽谈—③转采购经理进一步谈具体合作事项。 第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。 第十六条供应商的评审：A)若实际需要时，由评审小组（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购
供应商管理制度及流程53107
供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)
一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商管理制度
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理制度文件.doc
1供应商管理制度文件1 1目的及适用范围 1.1目的：。 1.2本制度适用于沈阳有线公司。 1.3本制度由沈阳有线部门制定，其解释权及修改权属于部门。 1.4本制度自2003年月日起执行。 2相关职责 2.1负责供应商的。 2.2负责供应商的。 3供应商的筛选和认定 3.1供应商的定义： 3.2供应商的分类：公司供应商分为长期供应商和短期供应商两类。 3.2.1长期供应商是指在一个年度初通过筛选被认定的供应商，当公司发生常规采 购时作为备选供应商直接参与比价后即可确定供货关系。 3.2.2短期供应商是指经过公司招标/议标获得供应商资格，
仅提供标的货物的供 应商。 3.3供应商的筛选 3.3.1供应商的筛选可分为招标/议标方式和公司内部评定方式。 3.3.1.1招标/议标方式是指供应商的筛选通过公司公开的招标/议标程序筛选， 具体规程须遵守公司招标/议标管理制度相关规定。 3.3.1.2公司内部评定方式是指供应商的筛选通过公司内部相关部门依据供应 商评审的结果进行选择。 3.3.2长期供应商的筛选可以选择采用招标/议标方式或公司内部评定方式。 3.3.2.1当公司首次认定长期供应商时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.2当公司的采购相关事项发生较大变更时须采用招标/议标方式筛选。 3.3.2.3当公司一年度需要增加的供应商数量较多时（多于个）须采用招标/ 议标方式筛选。
3.3.2.4除以上三种情况外的长期供应商的筛选采用公司内部评定方式。 3.3.3短期供应商的筛选必须采用招标/议标方式。 3.4供应商的认定 3.4.1首次通过筛选的长期供应商需要经过次采购的试用后方可正式被认定为 公司本年度的长期供应商。 3.4.2当公司的采购相关事项发生较大变更时筛选出的长期供应商需要经过次 采购的试用后方可正式被认定为公司本年度的长期供应商。 3.4.3其他条件下的长期供应商签定年度框架性协议后即具备公司本年度长期供 应商资格。 3.4.4短期供应商在签订供货合同后即成为公司供应商。 4供应商的日常管理 4.1设备主管及其下属人员负责供应商的日常管理。设备主管应指定不同人员对应管 理一个或几个供应商，对应人员须对所管理供应商的履行并承担相应职责。
供应商分级管理制度41354
xx集团 供应商分级管理制度（2013年11月8日）
一、目的 为了优化供应商结构，规范供应商日常管理，提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，对供应商进行评估分级，特制订本办法。 二、范围 1、XX有限责任公司、XX有限公司，集团所属企业均可参照执行； 2、企业内A、B、C类物资的合格供方范围内的供应商。 三、分级概述 1、分级 依据供应商资质实力、产品情况、合作情况、售后服务四个方面对其进行综合评估，对供应商商进行综合评价，实行评分等级制度，满分为100分。依据评估得分将供应商分为I级、II级、III级、IV级。 具体评分等级划分如下： 2、管理措施 等级管理措施 I级优先采购，年采购份额可占60%以上，放宽检验，向客户推荐。II级维持正常采购，要求供应商持续改善。 III级能够保证基本生产需求的采购，作为次级采购对象，可作为非重要产品的采购对象，可进行非重要产品的采购。 等级I级II级III级IV级得分91～100 76～90 61～75 0～60
IV级减少其采购订单，对其重点辅导，要求其在1周内提出改善计划；要求1个月内解决主要问题，三个月内升至III级。辅导两次以上仍无改善，取消其合格供方资格。 四、评分办法 1、评估部门 采购部门、质检部门、技术部门、售后部门。 2、评估周期 集中的供应商评估周期为2年一次，在评估周期内可依据个别供应商的合作情况进行随时调整评估等级，以改善供货质量。 每2年的3、4月份进行集中评估。新引入的供应商，纳入合格供方后6个月后进行评估。 项目部门内容权重合计权重 资质实力采购部门1、资质文件/产品许可/认证等10分 30分 2、公司规模/人数/产品定位/生产能力等10分 3、业绩知名度/名牌产品/销售额等5分 4、财务状况/行业信誉/管理水平5分 产品情况采购部门5、价格（最低/平均）比率15分 40分 6、付款条件15分 7、交货周期5分 8、同种产品质量排名5分 合作情况 采购部门 质监部门9、对我单位的的重视程度10 20分10、交货差错率/及时率/合格率 5
公司供应商管理制度74835
公司供应商管理制度 （试行） 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责： （一）组织制定公司供应商管理制度；
（二）各单位供应商准入审核备案工作； （三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各-1- 单位执行，监管各单位供应商管理工作。 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责： （一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。 （二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件： （一）具有法人资格； （二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； （三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况； （五）集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：
供应商管理制度95005
供应商管理制度 1、总则 1.1、目的 为了保证公司采购的货品满足使用和销售的要求，有效控制采购成本，规范供应商开发、评估、维护及优化等工作，特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于对供应商的资格预审、选用、续用等过程的管理。 1.3、职责 1.3.1采购开发主要负责供应商的开发、信息库建立、评估与考核、负责供应商资质的审核、售后服务的跟踪与评价、负责与供应商进行商务谈判和签合同；采购操作负责采购订单的下发、供应商的维护及优化。 1.3.2总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 1.4、公司对供应商的定义 1.4.1供应商指为本公司提供产品或服务的公司。公司供应商主要有以下几种： a) 产品供应商－－直接为我公司提供标准产品的厂商。 b) 产品代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。 c) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的产品生产商。 d) 由可信或有密切合作关系的外部企业推荐其选定的供应和服务商。 2、供应商开发实施 2.1供应商开发 2.1.1、接收任务 采购开发接收由销售部发出的产品开发计划。 2.1.2、了解产品 通过向相关人员了解，掌握物料本身的性能、参数，以及使用环境和使用要求，必要时要了解加工工艺，检验方法等与之相关的知识。 2.1.3、收集信息 采取访问互联网、查找企业网页、参加各种展览会等多种途径，广泛收集供应商信息，找到大量的厂家备选。 2.1.4、联系供应商 与找到的厂家逐一联系，通过电话沟通和邮件交流，进一步深入了解供应商的实力，如初步判定其所生产（经销）产品能满足项目的需要，则视为潜在供应商，要求他们提供营业许可证、税务登记证、组织机构代码证以及代理商授权证，开发人员审核、确认公司的资质和证件，完成《供应商基本信息表》。 2.1.5、询价 发出询价单，收集有效报价单，制作比价表。 2.1.6、资料移交 汇总资料，由公司总经理/副总经理批准为合格供应商后，待建入ERP系统。 2.2供应商评估 2.2.1、供应商的评估只针对新开发的供应商； 2.2.2、因增加或改变采购渠道而产生的新供应商，无须进行评估，资质合乎规范，供应商直接报价，参与竞争； 2.2.3、需要现场考察的，由采购部门、质量部门组成考核小组，从被考察企业的一般经营状况、制造能力、技术能力、管理能力之绩效、品质能力等方面进行评估。 2.3、供应商维护 2.3.1、采购开发在询价时,要把我公司必要的采购流程、相关的审批流程告知供应商，并得到认可，减少发生纠纷的可能性，避免关系恶化；