餐饮采购管理手册

普利欧

采购管理手册

第一章…………采购管理制度

第二章…………采购办工作流程

第三章…………采购办各岗位职责及分工第四章…………采购办相关工作表格.

采购管理制度

为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。

一、采购管理部门

公司设立专职采购办,接受公司董事及其它部门的监督,全面负责公司的采购工作。

二、采购办工作基本要求

1.所有采购项目均需董事签批授权同意。

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每

一类至少有三家供货商提供报价单。

3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4.采购办工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5.采购办须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方

式获取公司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给公司财务部及分管领导。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购办须登记归档并

妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购办每天须录入至采购办价格信息库.

7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购

回来;印刷品、一次性用品、等使用部门须提前一个月下单采购

8.采购办禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

10.采购办负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应

付帐款,公司应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

三、采购审批程序

1.申购单审批程序：

使用部门经理(仓库主管) 财务部复查主管领导审核采购办询价主管领导签字总经理签字采购购买

2.单位价值500元以下或批量价值在1000元以下的由采购办现金自

购的物品,采购办须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经总经理最后批准后方可采购.酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查.

2. 单位价值500元以上或批量价值在1000元以上的物品采购审批程

序:

采购办寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购办与供货商共同草拟合同或采购协议务审批

董事审批盖章或签字执行合同或协议

(评定小组由采购办、使用部门、财务部、主管领导组成)

3.赊购(月结)物品采购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果由公司总仓储直接下单至采购办叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定办法：采购办每月每类物品均应邀请至少三家供应

商报价,采购办、使用部门、主管领导、财务部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购办及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供公司所需的物料.

四、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购办、使用部门共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进公司采购成本的控制与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购办、使用部门

对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个

主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使公司在采购极其特殊物资时无购买死角。

3.采购办要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象.

采购办工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近

或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库管理员要

填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明

以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经主管领导签批同意后送采购主管初审，采购主管在采购申

请单上签字确认，并注明到货时间。采购主管初审同意后，

按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,

选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，

经董事批准后，采购办立即组织实施，一般物品要求之3天

内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专

门申请报告，经董事审批后,连同“采购申请单”一并送交采购

办，主管领导初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至

少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公

司采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施.

3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物

品报损报告”给财务部及董事审批。经审批后，将一份“物品

报损报告”和采购申请单一并送交采购办，采购办须在采购

申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；

（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购办在至少三家供应商中比较价格品质,并按公司采购审

批程序办理有关审批手续，经董事批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、鲜肉类、海鲜，水果等物料的采购申请，由各地区分

店、各部门总厨或店长，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购办，采购办当日下午以电话落单或第

二日直接到市场选购。

5、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；

（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:

（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；

（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经主管领导签批同意后送采购办初审，采购办初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事批准后，采购办立即组织实施.

餐饮采购管理规定

餐饮采购管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则

1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则 1．由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

物资采购管理规定 1.目的为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。第四条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

零售行业采购操作管理办法

(零售治理) 采购手册内部资料严禁外传

第一部分采购操作手册第一章节采购部职能差不多描述超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动确实是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其治理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。一、商品采购的功能（五二○采购工作法则）商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下： 1、采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商超市商品采购的要紧功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济进展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者的需要。为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，

提高销售业绩，超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下： ●及时发觉那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，尽快与供应商联系及时退货，及时中断接着订货。 ●对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供货。 ●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。 2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高利润额商品； 3、采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态 4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析 5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作尽管支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时刻、数量等其它交易条件应依照采购合同的条款，在采购部门的协助操纵下执

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件

第一章：总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章：采购流程

餐饮业采购管理办法

餐饮业采购管理办法鲜货蔬菜水发货的采购数量，设慢流动表凡是库存超过天都要上黑名单上报部门负责人，签订供货合同供货合同一式三联一份供应商一份财务部一份仓管员，厨师长质检员不定时抽检质量。以下是小编整理的3篇最新餐饮采购管理制度范文，欢迎参阅! 餐饮业采购管理办法篇一 (一)、采购工作流程中须规范事项: 1、确定供货商，签订供货合同。供货商类别：米油类、冻货类、蔬菜类、鲜肉类、调味品。签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。 .制定采购计划，厨师长根据库存及所需量填写好菜品申购单，申购数量遵循“最小库存”原则。 ①采购申请单由厨师长根据酒店实际需求填写，采购申请必须填写一式三联，报采购部经理审批，采购部作出复查，无误后组织采购。②采购申请单一共三联：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。 (二)、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购

物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品。 (三)、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过2000元，超过2000元的须办理转账结算或办理代收货款;办理现金结算的须经酒店经理同意。 .办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算. . “食品原料申购单”壹式叁联，供货商、仓管员、财务部各一联。 . 仓库根据库存量，遵循“最小库存”原则，上报申购计划，经部门负责人签字，报总经理签字方可，申购计划单壹式叁联，采购员、仓管员、财务部各一联。原材料货物验收制度 1.由仓管员、厨师长(质量检查)、采购员共同验收，除急用物品外，其余物品均需仓管员称量，厨师长负责质量，经仓管员、厨师长签字认可(验收单壹式三联)。厨师长(质检员)不定时抽检质量。注：收货单没有仓管员、厨师长当天签字无效。供货商凭收货单结算。

某公司集中采购管理制度-参考[001]

第一章总则 (1) 第二章组织管理 (1) 第三章采购计划 (2) 第四章采购实施 (3) 第五章采购监控 (4) 第六章采购招标管理 (4) 第七章供应商管理规定 (4) 第八章采购平台 (4) 第九章附则 (4) 精选资料第一章总则第一条目的为了加强公司采购管理，规范采购行为,保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本，特制订本规定。

第二条原则（一）根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资持续供应。（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。（四）实行公开招标、议价、比价采购，杜绝采购活动的违规、违法及暗箱操作。第三条适用范围本制度适用于XX 有限公司（以下简称公司）所需各类物资的采购，涉及的物资采购范围包括：生产设备、原材料、燃料、零部件、配件、办公用品、劳保用品及外协加工产品；外协加工是指本公司在生产过程中因生产条件不具备或加工能力不足委托其它生产、加工企业进行的整件产品或部分工艺工序的加工业务。第二章组织管理第四条采购流程及外协产品加工流程：（一）运营管理部负责采购计划制订，并上报公司主管领导、总经理审核或审批；（二）运营管理部负责组织采购的招标工作，并负责采购计划的实施。第五条各部门职责：精选资料第三章采购计划第六条运营管理部负责米购计划的编制。第七条采购计划制订的依据

第八条采购申请的提出第九条采购申请审批第十条经审批后的采购申请表由运营管理部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚，是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。第^一条采购计划的制订（一）月度常备用料的采购计划：由运营管理部采购员根据仓库管理员的采购申请、库存情况及当月生产任务制定，经运营管理部经理审核后，上报请公司主管领导批准。（二）其它用料的采购计划：由运营管理部采购员根据各部门的采购申请制定。经运营管理部经理审核后报请公司主管领导批准。（三）采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司资金的安排。（四）采购员应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。（五）如采购申请表所列物品为公司内其它部门生产产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用公司内产品，不得列入采购计划内。（六）报送给采购管理的采购清单，应分类列表，必须是经过汇总、计划后的材料清单。（七）对于无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购部门。（八）物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时，必须立即通知运营管理部或采购人员，及时根据实际情况更改采购计划。（九）未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急采精选资料购申请表，由部门经理审批后，由公司采购主管领导核准后才能列入采购范围。第四章采购实施第十二条采购作业的执行

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。第五章采购人员工作职责第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。第六章附则公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

集中采购材料管理手册

集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。第二章采购流程第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。第七条采购方式根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

采购手册——品类管理

采购手册——品类管理一、品类与品类管理的定义 1、品类的定义: 品类是易于区分，能够管理的一组产品或服务,消费者在满足自身需要时认为该组产品或服务是相关的和（或）可以相互替代的。 2、品类管理的定义: 品类管理是零售商和供应商把所经营的商品分成不同的类别,并把每类商品作为企业经营战略的基本活动单位进行管理的一系列相关活动,它通过向消费者提供超值的产品和服务来提高工商双方企业的营运效益。二、品类管理的核心要素 1、品类策略 A、含义：品类策略是指根据企业所经营的商品品类构成,对企业的经营机构、指导原则和管理方法进行总体规则,形成指导品类管理经营决策的基本框架。Ｂ、品类策略要求工商双方一起来制定品类管理的战略性方向，包括以下内容： ①、高层管理者的共识与领导。 ②、企业战略上的开发和集成。 ③、企业战略与品类的相关性，该相关性表现在品类策略是企业总体战略中的部门战略,这些部门的战略指导着品类的管理。 ④、品类管理是一个不断完善的过程。 2、业务流程品类管理的业务流程是指为实现品类管理而进行的日常工作，包括开展品类管理过程中的活动、方法和责任的落实。 A、特征为: ①、业务流程采用了消费者的视角、零售商及其供应商按照该流程开展活动, 为双方共同的服务对象(消费者）创造价值。 ②、业务流程具有明确设定的执行者，这些人员在设计、执行并确保满足消费者,供应商和零售商需求的任务中有明确责任。 ③、业务流程为零售商和供应商提供了一个通用模式和程序,将零售商和供应商的经营目标联结在一起，从而提高经营效果,为消费者创造更多的价值。

④、业务流程受零售商及供应商企业战略和部门战略的指导,这些战略为完成品类管理业务流程提供决策指导。 ⑤、业务流程对制定和实施品类经营计划提供了强有力的支持。 ⑥、业务流程为充分发挥零售商及供应商的专长和资源提供可以进行合作的支持性条件 ⑦、业务流程通过不断提炼品类管理的数据和计划的修改与实施，促使企业不断地改进和提高经营质量。Ｂ、业务流程步骤 ①、品类设定：确定“某品类”是什么和“如何进行管理”。 ②、品类角色:包括品类名称的命名以及每个品类赋于的特定角色。 ——品类角色原则: Ａ、品类角色需描述企业目标期望的状态。

餐饮食品原料的采购管理

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餐饮食品原料的采购管理一、餐饮定货、采购的组织表现形式 1、饭店采购部负责所有餐饮物品的采购。饭店采购部在饭店中属于二级部门，通常由饭店财务部领导。这种组织形态在国内多见于独资、合资及规模较大的饭店企业。由于采购业务归采购部统管，采购时相对就比较规范，制度比较严密，采购成本、采购资金管理也较严实。但在这种采购体制之下，采购的周期较长，及时性较差。因此，餐饮部有关管理人员必须对食品原料的质量进行规范化，对采购运做时间予以明确规定，以保证供需的协调一致。 2、餐饮部负责所有餐饮物品的采购。这种采购组织形态多见于那些餐饮业务摊子较大、餐饮营业收入较多、餐饮部地位较重要的中资饭店。由于食品等采购由餐饮部自己管理，所以采购的及时性、灵活性和食品原料本身质量的可靠性等就能得到保证；但在这样的采购机制下，采购的数量控制、资金及成本就难以掌握。因此，在这种采购机制之下，餐饮部的主管领导就应订立相应的规章制度，严把质量和数量关，使采购环节的成本费用降至最低。 3、饭店餐饮部负责鲜活物品的采购；饭店采购部负责可贮存物品的采购。这种采购组织机制比较灵活，其弊端就是多头采购，给管理、协调带来了不少麻烦。食品原料的采购究竟采用那种形式为好，应该根据饭店的自身情况及饭店所在地原料市场的供应情况来决定。另外，采购工作的好坏，或者采购人员的诚实、踏实与否，直接影响到餐饮成本率，这同样是搞好餐饮成本控制的重要一环。一个好的、理想的采购员可为餐饮企业节约5%的餐饮成本。通常一个合格的餐饮采购员需要达到以下条件：（1）了解餐饮经营与生产。要熟悉企业的菜单，熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节，明确本饭店、本餐饮企业的市场定位，懂得各种原料的损耗情况、加工的难度及烹调的特点。（2）掌握食品饮料的产品知识。要懂得如何选择各种原料的质量、规格和产地，掌握什么季节购买什么产品，什么产品容易存放。这些知识对原料的选择、采购数量的决策有很大用处。（3）了解食品饮料产品市场。要熟悉蔬菜、副食品、饮料的销售渠道，熟悉各批发商和零售商，熟悉饭店周围的农贸交易市场，了解产品的市场行情。（4）熟悉财务制度和财务知识。熟悉各种结算方法、程序，决不能违企业的财务政策和规定。（5）诚实可靠，具有进去精神。发现有舞弊行为的采购员应立即掉离岗位，视情节轻重进行批评教育或处理。为对采购进行控制，主管采购的有关人员也要熟悉市场行情、销售渠道，掌握产品知识，并进行严格的验收和财务控制。二、采购运做程序的规定三、采购质量的控制要保证餐饮产品的质量始终如1，饭店使用的食品原料的质量也应该始终如一。食品原料的质量是指食品是否适用。越适于使用，质量就越高。餐饮管理人员应在确定本企业的目标和编制有关计划规定食品原料的质量标准。采购部经理或成本控制会计应在其他经管人员的协助下，列出本企业常用的需采购的食品原料的目录，并用采购规格书的形式，规定对各种食品原料的质量要求。（一）采购规格书的概念

集中采购管理规程

1目的加强公司集中采购管理，规范采购行为，节约采购成本，根据财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》，制定本规程。 2适用范围总部和办事处以购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务，一次性采购价值在100万元（含100万元）以上。具体包括： 2.1一次性购置办公类固定资产超过100万元的； 2.2一次性购置计算机类固定资产超过100万元的； 2.3一次性购置办公用车超过100万元的； 2.4一次性租赁办公用车超过100万元的； 2.5一次性装修费超过100万元的； 2.6一次性采购计算机应用系统超过100万元的； 2.7财政部认定须集中采购的其他项目。 3术语和定义 3.1集中采购，指总部及办事处以购买、租赁等方式，获取大宗物品、工程和服务的行为。 3.2公开招标采购，指采购机关或其委托的采购业务代理机构（统称招标人）

以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。 3.3邀请招标采购，也称选择性招标采购，由采购人根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的采购方式。 3.4竞争性谈判采购，指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家）进行谈判，最后从中确定中标供应商的采购方式。 3.5询价采购，指询价小组根据采购需求，从符合资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价，并对报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 3.6单一来源采购，指采购机关向供应商直接购买的采购方式。 4机构设置及职责 4.1公司成立集中采购评审委员会（以下简称评审委员会）：负责审批、管理和监督总部及办事处的集中采购活动。每次集中采购前，评审委员会从评审委员成员库中随机选定（不少于7人的奇数），组成本次集中采购评审委员会，负责研究决定以下重要事项： 4.1.1确定本次总公司统一组织集中采购的项目，以及授权分支机构自行组织集中采购的项目； 4.1.2确定本次集中采购的方式、时间以及采购程序；

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公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。第六条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

采购的管理手册.doc

采购管理手册

修订记录

目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)

a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)

1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；

公司物资的集中采购制度

【最新资料Word版可自由编辑！！】ＸＸＸＸ公司物资集中采购管理制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对

各部门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。第一条物资集中采购的归口部门（一）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。（二）供应部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。（三）公司各部门物资采购和领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。（四）公司的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部）确定相关采购方式。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向供应部经理提出异议。第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；

（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的物资质量，集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。第三条集中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门根据生产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月《月度物资需求计划》，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部接到物资需求计划后，由专人核对汇总《公司月采购计划表》上报常务副总审批后执行。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。计划外急需采购的物资，由各部门填制《请购单》，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。第四条集中物资采购的实施供应部采购人员接到经批准的《公司月采购计划表》，先核对采购内容，查阅《供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外），选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询价。对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。采购人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采

企业内部招标采购管理办法

****************公司采购管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条目的为进一步规范****************公司（以下称“公司”）各项采购工作，保证各项采购活动的公开、公平和公正，维护公司合法权益，合理降低采购成本，依据国家相关法律法规和上级集团制度等规定，结合公司管理实际，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司各事业部、业务部、职能中心，子公司参照执行。第二章定义第三条采购部门公司各事业部、业务部、子公司、职能中心等提出采购需求的部门。第四条供应商向公司提供物品、咨询服务、工程施工的法人或其他组织。第五条采购对象

公司采购对象分为3类：物品、咨询服务、工程施工。第六条物品供应商以实物形式向公司提供的商品。第七条咨询服务供应商向公司提供的咨询、设计等与公司业务相关的专业服务。第八条工程施工公司新建、扩建、改建的民用建筑结构工程或装修工程施工。第九条直接采购直接向供应商购买采购对象的方式。第十条比价邀请三家或以上的供应商，就拟采购对象以谈判比价的方式，最终确定采购方案的方式。第十一条邀请招标根据采购需求，向三家或以上特定供应商发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。第十二条公开招标在公开媒介上以招标公告的方式发布信息，邀请不特定的供应商参与投标，并在符合条件的投标人中择优选择中标人的招标方式。第三章采购审批及管理

第十三条采购方式及审批根据采购对象的金额大小及采购特点，实行以下三种采购方式和审批权限：

第十四条特定情况采购超过10万元（含）的采购，如遇下列特定情况，可以采用直接采购的方式选定供应商：（1）已采购的同类物品或咨询服务的延续采购；（2）供应商提供的物品或咨询服务难以替代；（3）客户指定。特定情况采购不适用于工程施工采购。第十五条车辆采购车辆采购按照上级集团《车辆管理办法》执行，由采购部门提出申请，由公司管理班子会决议通过，并上报公司董事会审批通过。第四章比价第十六条比价要求比价由采购部门实施，根据采购要求，寻找不少于3家

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，