货柜装柜监柜管理程序

X X X X有限公司

反恐安全管理程序

文件编号: SP – 04

版号: 第 A0 版

页码: 第 1 页共 3 页

发布日期: 2008年03月01日

1、目的：

建立形成文件的程序，对本公司货柜装货过程进行监督与管控，防止不明物品或人员混入货柜或货物。

2、范围：

适用于本公司货柜装货过程的监督与管控。

3、职责权限：

3.1行政部负责主导监督与管控货柜装货过程。

3.2计划部、业务部、关务部负责配合行政部对货柜装货过程进行监督与管控

4、程序：

4.1出货档的编制

业务部根据<出货排程表>和<包装明细表>制作<发货通知单>.内容包含:订单编号、产品型号、出货数量、运输工具(吨车/货柜)和出货方式(海运/空运);出货日期、<包装明细表>确认后,业务部于出货前至少2天发送计划部和关务部.

4.2装货安全措施

4.2.1装货前检查

装柜前,仓库需根据<出货通知单>核对车牌号码及柜号,并再次核对数量准确无误.

4.2.2装货检查

装货开始时,仓库主管与计划部应再次核对,检查标签,外箱标示,重量是否正确无误,有无异常状况.

4.2.3监督检查

装柜时,计划部对装柜顺序/排柜方式/产品安全/货物数量/区分方式等内容执行监督. 4.3货柜车只能在指定的装卸区域停车。

4.4货柜车司机与助手管理：

4.4.1整箱装柜：

1）张贴告示，提醒卡车司机不得在装货区逗留。

2）为卡车司机指定等候区（餐厅、接待处、会客室等）

3）进行整柜装载时，装货过程完成前，司机及其助手不可进入装货区，不能参与货物装载。

不过，卡车司机可以进行最终检查。

4.4.2 非整箱装柜：

1）卡车司机及其助手可出现在装货现场，但不能主动参与装货过程（例如，搬动发运纸箱）2）卡车司机及其助手可向工厂装货人员建议最有效的装载方法。

3）他们可以清点/检查产品

4.5装柜过程中,不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，是当时对整个过程进行录像保

存。如果发现员工参与可能危及货物安全的非法活动，安全经理必须通知执法机构；如果发现未获授权人员出现在限制区域，而该人员未能提出合理解释，安全经理必须通知执法机构。

4.6装卸完毕，经业务部、计划部、关务部进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显

地看到箱麦跟纸箱日子印。

4.7最后对运柜车进行铅封、上锁控制,具体见《货柜封条使用与运输监管控制程序》.

4.8货柜存放管理：

4.8.1空集装箱必须以安全方式存放。例如，存放在厂房的安全区域；如不可行，可将其

存放在厂房外，不过必须加上封条保护。

4.8.2已装好集装箱必须存放在有栅栏或围墙包围的厂房内。如不可行，已装货集装箱必须存

放在其它安全的（用栅栏围起来的）场地。如果仍不可行，则可将其存放在公共建筑物

内，但必须有人全程看守。

4.8.3每次存放已装货集装箱时，集装箱都必须上锁密封。

4.8.4已装货和未装货的集装箱应以门对门或门对着墙壁的方式存放，防止有人进入。

4.8.5如果发现或怀疑有非法活动发生，安全经理必须通知执法机构。

4.9整个装柜过程，安全经理或指定保安队长应在现场进行监督管控,并检查及核对货品是否与文

件所列的资料相符,及货品的包装是否完整无缺.如一旦发现货品的项目或数量与资料文件不相符或货品的包装有损毁情况,须立即通知上级并停止所有搬运装柜程序,并须立即追查原

因。

4.10货柜装柜与监柜结果应记录于<货柜装柜监柜记录表>，业务部、计划部、关务部、与安全经

理或保安队长应签名无恶人，<货柜装柜监柜记录表>应与装柜后拍的照片一同保存。

5、相关文件：

5.1《货柜封条使用与运输监管控制程序》

6、相关记录：

6.1 <货柜装柜监柜记录表>

6.2 装柜监柜照片

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在

货柜验柜程序

货柜验柜程序一目的：为保证成品在运输过程中，防止货柜里面有可疑物料、货柜有损坏现象或所来的货柜与船务公司所提供的货柜不符及对停留在本公司的空/满货柜的安全而制定本程序。二、适用范围：本公司所有出品的成品。三、职责：保证出货物品安全完整的到达目的地。四、培训：所有上货人员需经过培训合格方可上岗。五、程序： 1、所有的货柜到指定装货地点后，负责装货的负责人应第一时间核对运输公司所交来的提货单，核对提货单上的货柜号码、封条号码与实际来的货柜柜身号码、封务号码是否相符。 2、装货前应认真检查货柜的七个检查点（见附页）是否有可疑东西，货柜是否良好，是否有损坏现象，确认所有资料完全相符后并作相关检查记录经主管签名确认才能装上成品。 3、若货柜完好，将柜号、封条号记录在落货单上。如果货柜有被破损或发现提货单打上的资料与实际来的货柜号码不符，应第一时间通知本公司的报关员，由报关员通知船务部经理将情况反映给运输公司，并由运输公司更换完好的货柜为止，直到确认全部安全可以后，再给予装上成品。 4、装完成品后，货仓负责人和货柜司机应同时再次核对封条号码，再把封好的货柜照相留底，方可由负责人开放行条给予放行。 5、针对散装入仓的货车，负责人应检查运输公司密码锁是否完好，装好货后用密码锁锁好车门，由负责人设置密码，并将密码写在纸上装进信封封好后并在封口上盖上公司章，按走货资料检查表进行检查，并将密码封和检查表一并交由司机验收，所设定的密码应连同相关出货日期及出货日期及出货单号做好记录，在检查时如发现问题，必须即时通知运输公司联络调度，如属第二间收货厂家，还须在司机当面验收密码锁和密码封，在确认无损后开拆信封，拿取密码，开锁装货。 6、在货柜车进入本公司起直到装完货柜整个过程中，需有相关人员监视其安全。货仓人员作相关详细的检查记录经主管签名确认放行。 7、若因成品未完成等情况导致无法正常装柜，或是货品装好货柜因货柜车无法开动等状况至使需停留在工厂，相关人员应对货柜车进行24小时严密监控，并多次实地巡查核实其安全，待一切正常后，重新对货柜进行验柜的正常程序。 8、若有发现货品与装柜资料不一致，封条有损坏就出货等不良行为、负责人，报关等相关人员有权及时向海关、客户或其它执法机关报告进行处理。 1、集装箱封条作为重要物件，必须符合一般PAS、ISO、17712标准高度保安技术要求，装柜结束上封条待由工厂报关员、负责人监督处置： A、确保封条状况良好 B、封条用一般手力无法打开 2、装货人员须保持如下记录： A、订箱/仓位编号 B、船公司提单号码 C、船务员应收到负责人呈报货柜资料查看（包含货柜/到达/离开时间）及存档（所有记录需要保存最少6个月）。

集装箱运输流程

CY-CY 或CY-DOOR 条件下NVOCC 的对外出口运作流程及分析图1 流程说明：（1）揽货；（2）询价；（3）询舱；（4）船公司回复货代是否有舱位；（5）报价；（6）客户接受报价，与货代签订货运委托书，货代公司代办托运手续及代为缮制集装箱托运单，一式十联（即十联单）。第一联：集装箱货物托运单（货主留底）（B/N）第二联：集装箱货物托运单（船代留底）第三联：运费通知（1）与第四联的其中一联向出口单位收取运费，另一联货代自己留底。第四联：运费通知（2）

第五联：装货单(S/O)，也叫关单或下货纸，经船代盖章有效，海关完成验关手续后，在装货单上加盖海关放行章，船方收货装船，并在收货后留底。第五联副本：缴纳出口货物港务费申请书第六联：大副联（场站收据副本），收货单，又叫大副收据。与收货单一起流转，装货完毕后大副据理货公司的清单在此单上签字确认，货主凭其换取正本提单。如果理货结果不清洁，大副也会做不清洁批注，正本提单也会做不清洁批注。第七联：场站收据(D\R)，货运代理公司留底第八、九联：配舱回单。货代订好舱，将船名、关单号填入后把配舱回单返给出口公司。第十联：缴纳出口货物港务费申请书。货上船后凭以收取港务费用。这一环节中，货代应及时将货运委托书内容输入公司信息系统，防止人为造成的误差，否则会为员工暗中“飞单”创造机会。所谓“飞单”，是指货代公司的业务人员与客户洽谈好运费等事宜，暗中联系其他货代公司进行订舱等活动，之后，再向那些货代公司索取提成的行为。这种行为的后果是使原货代公司失去应有的客源。目前，多数货代公司的货运委托书需要业务人员人为将信息输入公司系统中，如业务员飞单，公司货源的失去也就无据可查。一种解决的方式是加速公司的电子商务建设，客户的询价或对于业务员报价的接受都必须通过网络渠道进入公司内部系统有所纪录。这一措施的实行需一定的资金和技术支持。此外，公司要建立良好的业务运作规范，约束员工的行为，绝不允许违规操作。（7）订舱。这一环节的常见问题是爆舱。一种情况是货代去订舱时，船公司已无舱位可订。货代应当先询问船公司是否有足够舱位，再向货主报价和签订货运委托书。但实际操作中，为争抢客源，有些货代公司是直接先与货主签订委托书再进行询问舱位的步骤，容易出现舱位订满的情况。另外，在询问过船公司有否舱位后再签订委托书后，也可能在订舱环节出现爆舱现象。与之相应的措施是及早寻找其他的船公司订舱。因此，货代与多个船公司有业务上的往来是降低风险的一种方式。而从船公司的角度来说，在舱位紧缺的高峰时节，往往会优先考虑货运量大、业务关系较密切的货代，为他们预留舱位，以减少船公司的亏舱率。这时，货代的规模与实力就会起到较大的作用。另一种爆舱的情况是在订舱之后，由于船公司单方面的原因，舱位已满，无法装运货物。造成这种情况多数是由于船公司为减少亏舱率，接受的订舱要比实际的舱位数来得多。一旦舱位装满，承运人就不再接受后到的集装箱装船。这种做法理论上应由船公司负违约责任，但船公司为推卸责任，常常在舱位快要装满之际，向还未到货的货代下发进港时间限定书，说明在某一时间之后将拒收货物。而货代的做箱安排计划往往又赶不上船公司的这一变化，从而难以在规定时间内将集装箱货送进港区。由此产生的货物不能装船或延期装船，船公司就将责任推卸到货代身上，责其交货延迟。作为货代，虽然很冤，但在海运界船公司运能供小于求的市场中，为保护自身利益，较好的方法是尽早安排做箱、进港和报关事

货柜检查安全控制程序示范文本

货柜检查安全控制程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

货柜检查安全控制程序示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1. 目的加强对货柜车进出厂的检查工作，确保非法违禁品不能进入工厂或混入货物中。 2. 适用范围适用于货柜车辆进出厂检查。 3. 工作职责保安人员或相关指定代表负责货物装柜安全检查。 4. 工作程序 4.1 所有货柜上落货，必须在厂方特定的上落货区内进行。如厂方未能提供上落货区而须在厂外进行上落货，则厂方须指派最少一名保安人员在场监察过程，以确保没有任何未经准许的人或物进入厂内或混进货柜内。

4.2 当货柜进厂时，保安人员须查核及登记以下资料： 4.2.1 进厂的日期（年月日）、时间及货柜的来源地。 4.2.2 货柜司机的身份证明文件，所属之公司名称和电话号码及车牌编号。 4.2.3 货柜的柜身及封条是否完整无缺及货柜编号是否与提单及送柜纸上的资料相符。 4.3 在上落货时，厂方亦须批派最少一名主管级人员监察整个过程，确保货柜状况良好，没有任何受损及玷污。标准的检查流程包含： ●前门 ●左侧面 ●右侧面 ●货柜地面 ●顶内外面 ●门内外面

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号：LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

货柜装柜监柜封箱(封条)追踪验证程序

第一条目的本条例旨在防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地。装运主管或代表人必须监督成品装入车辆的过程。装运主管或代表人可以不参与装货，唯一职责是监督并指导装货过程。第二条货物装运准备 1.选择声誉好、服务周到、遵守承诺的承运公司，并根据出货日期提前联系承运公司； 2.货物装运前，应做好报关工作，并准备好有关装柜文件，如装柜单等。第三条装柜前监控一. 货柜车进入厂区后，在产品装柜前，保安总部应采取严格的保护措施。包括： 1.指挥货柜车进入“货物装柜区”； 2.阻止无关人员靠近空柜； 3.阻止无关人员、不明物品或危险物品进入“货物装柜区”。二.装箱前检查集装箱是否装有隐蔽间隔，结构是否稳固。检查依据下列准则进行： 1.检查部位：前板、左侧/右侧/底/顶板、箱顶、内/外门、底架外部/下方、隐蔽间隔。

1.1 检查有无新刷油漆、焦木或填充剂的味道； 1.2检查有无新刷油漆的痕迹、焊接烙印或者箱板质地差异。 2.结构：检查前后角柱有无裂缝。 2.1检查箱板是否有打孔、切割、磨损或开裂；是否丢失松脱零件或紧固件； 2.2 进行内部漏光测试：检查有无因门封缺损、孔洞、焊接破损、地板损坏或分离、紧固件松脱/丢失造成的光线渗透。此检查在箱门完全紧闭的情况下从内部进行； 2.3在门的末端检查锁条，包括托架、导杆以及凸轮，查看有碍箱门操作或关牢的缺损，例如折曲、弯曲、凹陷等； 2.4在下层结构，检查横向构件、外伸*架和附件是否有洞； 2.5在下层结构，检查底板、箱板或板条是否破损、开裂或断开。 3.如果发现集装箱有任何异常，管理人员必须在放行货物前进行复查。第四条装柜监控 1．货物装柜前，负责人员应核对装柜单；仓管员应对出库物品作好核对工作，办理有关出库手续。 2. 由在负责人员的监督下打开空柜后，负责人员应亲自进入空货柜车检查，确保空柜内无任何异物。在无负责人员在场的情况下，不得打开空货柜车。 3. 货物装柜时，负责人员应监督整个装柜过程。并检查装柜产品是否正确，产品包装是否有异常。 4. 应严格按装柜单指定的产品和数量及业务部规定的装柜方式进行装柜。装柜的产品，除负责人员因抽查的目的可以打开包装外，其他任何人员不得擅自开包，除非有品管部门的拆包通知。 5. 严禁装柜产品以外的任何物品进入货柜车内。 6. 异常情况处理。当装柜过程中发生异常情况时，应及时报告、处理。 7. 发现产品包装被意外打开，应立即停止装柜，并检查包装内是否有异物，要时应报告上级； 8. 当出现溢装时，应立即报告工程部，工程部应查明溢装原因。若因产品包装设计等原因导致溢装，应与顾客联系，征求顾客意见，必要时应在海关备案；若因叠柜方式不正确导致溢装，应拆柜重装；若不能查出溢装原因，应将整柜产品全部拆出，检查货柜车内是否装有其他物品，确认柜内无异物时方可重新装柜； 9. 保安人员及专职监管人员应严禁非法人员（恐怖分子）把违禁品、危险品（枪支、弹药、毒品等）其他物品混入车厢。

货物及货柜安全控制程序

货物及货柜安全控制程序 1、目的为了保障公司货物及货柜的安全,保证本公司给客户提供的产品与服务是在安全的全过程的控制,得到监视的环境中进行的,促进系统全面的控制货物与服务的安全,特制定本制度. 2、范围适用于本公司所有的产品与物料(原料/半成品/辅料配件/包装材料)及运输工具与设备在装卸,运输及仓储等情况下. 3、定义 4、职责 4.1 仓管:负责货物的收发,数量的清点,及货物日常安全的维护,装柜人员的管理； 4.2 业务:负责定柜,相关业务资料的核定,货柜进出的检查. 4.3 报关员:负责与海关通达,督查货物安全安全交关 4.4 保安员:负责货物及车辆人员进出的检查与控制,监视与记录整个过程,并保持记录. 5. 作业程序 5.1 提前定柜与合格承运方选取

5.1.1 业务部与生产部确认产品按质按量生产完成前20天,通知业务部定柜 5.1.2 业务部得到通知后,核实客户信息及本司提供的相关信息(如数量,体积尺寸,重量,交期等内容),准备向合格的业务公司定柜,并提交相关报关资料给报关员,通知其准备报关. 5.1.3 选取合格承运公司 A.客户有指定,按客户指定的为准. B.如客户没有要求,公司必须用由C-TPAT安全管理程序的公司承运方,优先选用公司常用之承运方 C.合格的承运方是负责的安全检查要求全符合本司安全手册规定的运输单位及个人 5.1.4 更换承运方时,必须经总经理同意,并进行正常安全全面地安全考核合格的运输公司,才能使用 5.2 提取货柜 A.业务及生产部相关管理人员,根据生产计划的按排和生产进度情况及结合客人货物情况,预算需求量 B.提前客人指定或经严格的安全评定的合法营业的运输公司定柜及相关资料的办理. C.准备好装柜资料,报关资料,并核实清楚.

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息，等等。 4.2记录的形式电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括：序号，记录名称，记录编号，记录版本号与修订状态号，记录的保存期，使用部门，备注。当记录发生修改或换版时，划掉原登记，并在“备注”栏注明注销日期；修改/换版后的记录，另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

货柜装柜安全控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD614 货柜装柜安全控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

货柜装柜安全控制程序通用版使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。目的设立本程序以规范运输过程，防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2. 范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3. 职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4. 程序4.1货物运输4.1.1 有成品外运时，货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后，方能装载货物。 4.1.2 一般物料，半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5 货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。4.1.6 所有车辆

集装箱装卸船作业流程及要点

集装箱装卸船作业流程及要点 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

集装箱装卸船作业流程及要点一、卸船作业流程： 1、进口卸船为了使集装箱船舶在短时间内完成卸货工作，防止卸船计划发生差错，防止货箱在码头滞留时间过长造成码头生产的混乱和延迟交货，集装箱码头需随时同船公司、收货人及其它有关部门保持密切联系，作好向收货人交货的准备。 2、进口集装箱生产管理任务 (1)、核对计划：船舶到港前，业务员（配载）向船公司接收资料，包括船图、船单，并在船舶到港后向船方了解有关箱、货位的实载情况，如果实载情况与原始资料有出入，应迅速修改资料信息，并通报给值班主任以调整卸船计划，及时更改相应的堆场计划。 (2)、开工准备：业务员（配载）在开工前将卸船清单、船图各一份交中控室、船边交接员、生产指导员和外轮理货员。卸船作业开始前半小时，装卸工折除船上的绑扎，并协助船边交接员、外轮理货员（船方人员）检查箱子的外表情况。如发现集装箱有残损，船边交接员和外轮理货员（船方人员）要做好残损集装箱记录，双方认可后，各持一份。 (3)、卸船作业：卸船作业开始，船边交接员操作手持终端，核对桥吊（门机）下的集装箱箱号，检查箱体外表及铅封的完好。如果箱号及封号有误或箱体外表及铅封有损，应该在清单上该集装箱箱号后注明异常情况，并立即会同外轮理货员向船方提出，请船方确认，封志缺失或断裂由外轮理货员加封，并做好加封记录。集装箱如在装卸过程中发生工残，应认真填制集装箱设备残损报告单，并由负责人签字。 2

如进口空箱发现原残并做好交接记录后，应在手持终端上操作去破箱区操作。如在装卸过程中手持终端发生故障，交接员要及时通知中控室，然后由值班主任根据实际情况确定是否采用手工交接。 (4)、移入指定箱位：桥吊司机将集装箱吊到等在码头前沿的集装箱拖车上，交接员根据终端显示的计划场区通知拖车司机，司机按船边交接员指令将集装箱移至指定箱位。如是需场内检验的空箱进场，堆场验箱员在接箱时，应严格按卸船清单核对箱号，并检查箱体情况，经查检核对无误后，方可由场内机械司机按指定的箱位堆放。如果堆场验箱员在接箱时，发现箱子残损应立即和船边交接员联系。如属船边漏检，船边交接员应会同外理人员到堆场复验，并补办残损记录。残损箱号应通知中控室，并按中控室指定的场位卸箱堆放。如是不需场内检验的空、重箱进场，由集卡司机到达指定箱位后场内机械司机核对箱号后，将集装箱卸至指定箱位，并在机载终端上将确认信息输入系统。场内机械司机在卸箱时如果发现箱损和箱号不对的情况，应拒绝卸箱，并反馈中控室等待处理，如属码头漏检，中控室通知集卡返回码头进行交接确认。 (5)、复核、验箱、交接：工班结束后，各当班人员应认真做好单证的复核，验箱情况的交接，交接班时，上一班应向下一班交接完成情况及未完成的作业。 3、卸船结束后工作： (1)、船舶卸船结束后，交接员与外理人员办理交接手续。 (2)、生产指导员应与交接员和业务员联系，对实际卸船清单进行复核。 3

集装箱装箱知识培训

致父母！出门在外，最牵挂最担心我们的人是父母。不管飞到哪里，父母的爱就如手中的线始终牵着我们。父母在，人生尚有归处，父母去，人生只剩遗憾。钱再多有何用？不如多陪陪父母，今生和他们的缘分只有一次，下辈子再也见不到了。中秋节，祝愿天下所有父母：身体健康，幸福开心！致爱人！因为有缘，才相遇，因为有爱，才相伴。夫妻是上辈子延续的缘分，今生能在一起过日子，就是最好的福分。虽然也会有磕磕绊绊，争争吵吵，但是只要互相包容，彼此理解，就能恩爱幸福的走完一生。亲爱的，感谢你一直陪着我，只要有你在，日子再苦，也是幸福，生活再难，也感觉甜！中秋节，许下心愿，愿我们白首偕老，恩爱永远！

致友人！久未联系的朋友，你们还好吗？虽然天各一方联系少了，但你们永远在我心里，不会忘，不会变，不会不思念！陪在我身边的朋友，谢谢你的信赖，虽然我们没有血缘关系，但却像手足一样亲，希望此生永不分离！中秋节，祝认识我和我认识的所有朋友们：事业步步高升，爱情甜甜蜜蜜！致自己！月亮下面的金钱，从没有使劳碌的人们有片刻的安静。天是一大天，人是一小天，人随天转，天尽人意！千里烟波追逐心中的梦想。既然做出了选择就要义无反顾、充满信心，直至完全信了自己、信了未来、信了肩负的使命，才能走向圆满。中秋节，祝自己心想事成，幸福满满，相信自己，你一定行！皎月桂香迎中秋，花儿月圆合家欢；喜逢佳节福相顾，心情快乐悠闲步；窗含明月思飞度，幸福频频不止步；祝所有为爱打拼的人中秋节快乐！2019中秋佳节，我要送你最美的月色，但愿人长久千里共婵娟。是缘分让两颗孤单的灵魂，穿越昔日无尽的等待，直到彼此相遇在时间的荒野里。然后，焚香净手，清空寂寥，敞开心扉，以真诚，用遇见，滋养这片缘分的天空。这世间最好的爱情，应该是既能两两相吸，又能两两相惜。爱情，是红尘里最美的情感，它是人生不可缺少的精神需要和心灵寄托。因为有爱，这尘世上的饮食男女，才会相依相恋。是真爱让两颗渐渐靠近的心，辽阔了生活，柔软了岁月。爱情，若撩人的春色，满足了人们对美好情愫的所有想象。当我们青涩的心灵，慢慢注入爱的元素，说不上在哪一时，那个有缘人便会被我们请进自己的生命里！不过，并非所有的人，都能在恰好的年华遇见恰好的缘分。也不是所有恰好相爱的人，就一定会相守到白头。倘若缘分可以安排，假如爱情可以解释，就不会有这句：缘来缘去缘如水。爱情，本是一种很玄的东西。就连最厉害的心理学家，也无法掌控它的发展和走向。人与人相爱，充满了无数未知的没有理智的意外。于大千世界里，在茫茫人海中，有人是过尽千帆的等待，有人是一瞥惊鸿的寻找，有人是落花时节又逢花的惊艳，还有人是蓦然回首，那人却在灯火阑珊处的惊喜…… 俗话说，情人眼里出西施。凡是爱过的人都深有体会，我们喜欢并且真正爱上一个人的时候，是没有任何附加条件的。一颗纯粹的心，想的念的，都是他（她）最好的样子。但所有以风花雪月开始的浪漫爱情，最终都会回到柴米油盐的现实中来。日子长了，相恋时彼此隐藏的缺点，慢慢的全部显露出来，时间久了，难免会有意见分歧，发牢骚抱怨，把吵架升级到不可收拾的时候。张爱玲说，生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。是的，人生的完美和圆满只是保留在人的心理，爱情也无法脱离这个宿命。当爱情走远，何人能甘于寂寞，能珍惜这份情缘？当激情不在，曾经惊天地泣鬼神的情感，往往是最先消亡于内心的空虚和日子的平淡。主持人涂磊曾经说过，相恋的时候，是欣赏彼此的优点，但相爱就是，接受对方缺点的过程。我们深信爱情的美好。但人是会变的，环境也在变。谁能给自己的爱情上个万能保险？谁又能保证爱上的那个人会一成不变？几乎所有相爱后的分手，都是因为双方没有了初见时的心动，后来又得不到彼此应有的珍惜而结束。生活中有很多事情，我们只有经历了才知道，爱情也是如此。惟有通过时光的梳理，岁月的打磨，以及思想的沉淀，方能领悟，在爱情的世界里，缘是天定，份在人为。爱是互相欣赏，亦是彼此珍惜。浮云欢爱，算不得真爱。只有深爱一个人时，才会为他（她）低到尘埃。是缘分让两颗孤单的灵魂，穿越昔日无尽的等待，直到彼此相遇在时间的荒野里。然后，焚香净手，清空寂寥，敞开心扉，以真诚，用遇见，滋养这片缘分的天空。这世间最好的爱情，应该是既能两两相吸，又能两两相惜。爱情，是红尘里最美的情感，它是人生不可缺少的精神需要和心灵寄托。因为有爱，这尘世上的饮食男女，才会相依相恋。

GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格

7、质量记录控制程序 1目的规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；

e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统

装柜管理流程

1、计划部发给生产部装柜计划表。 2、监装人按装柜计划表核对成品库存表。 3、监装人与计划部和货代人员核对装箱单。 &出门证 9、生产部发给财务部和计划部装箱单和装柜明细表。操作说明：成功装柜是外贸业务环节中重要的一个流程。全面了解装柜过程，避免装柜过程中不必要的麻烦，才意味着一个订单的全面落实。 1?计划部制定出《装柜计划表》给生产部，同时通知品管部出货检验员进行出货前货物检验； 1.1生产部审核装柜计划表上的货物品种是否都已完成入库，如有需要赶货的货物，及时做好生产安排，如确实不能按期完成，生产部和计划部商讨更改货物品种或更改出柜时间。 2?监装人对照《装柜计划表》核对成品库存表数量，如品种不齐，数量不符，唛头错误等问题，及时通知计划部商讨调整装柜计划。 2.1监装人对照《装柜计划表》熟悉每个货柜应装的货物品种、数量来设定装柜方案并提前做好归类摆放和标注。 2.2核对成品库存数量时，必须要2人共同清点核对。 3?货柜车辆到厂后，发货人员应负责引导车辆临时停泊，然后通知贷代公司核对司机和车辆的资料（提单号、目的港、集装箱号、封箱锁号），货代公司根据船公司的资料核对/验证司机和车辆的是否为授权装运货物指定司机和车辆（必要时需登记司机身份证），确认无误后，发货人员再引导货柜/货车进入指定装卸位准备装货；如果尚未轮到安排装货的车辆，则先安排在临时停泊位等候。 3.1货柜信息如有错误，通知计划部或相关人解决。 4.无误后，监装人对货柜安全性能进行检查，检查内容为： ①货柜地板是否破损，是否有污垢、泥土、沙子、树叶、树枝、谷物、昆虫，污物和残渣等，如有脏物需打扫干净。

预配科集装箱配载操作流程

中海集运集装箱配载操作流程（航线配载主管业务职责初稿）本操作流程为中海集运预配中心内部集装箱配载操作流程，在实践中有待进一步完善。一、总则： 1、配载人员必须具有高度的工作责任心、熟练的业务能力以及吃苦耐劳无私奉献的品格，追求好学、实干、敬业的配载精神，以航线效益为中心，为中海集装箱成为世界一流班轮公司而贡献全部精力。 2、认真学习、深入研究船舶资料，特别是影响船舶装载的技术数据、图纸文件、船舶结构和装箱特点。作为集装箱配载工作的前拓和延伸，积极参与新建集装箱船舶的装箱设计论证工作，为提高集装箱船舶的载箱率奠定扎实的基础。 3、严格遵守公司SMS文件ZJ-CZ0701-39《船舶稳性强度要求规定》和ZJ-CZ0701-42《危险品集装箱运输管理规定》的各项要求，切实做好危险品、冷藏箱及框架等各种特种箱的配载工作，杜绝违章事故，保障船货安全。 4、掌握公司安全制度要求和国际国内集装箱运输相关法规及指南的技术标准，航次测算与港口装载预算应该接近船舶的实际状态，保证在船舶的整个航次中，无论航行、停泊或装卸作业期间都必须满足船舶强度、稳性、绑扎及吃水等安全方面的要求。 5、保持与口岸公司、中海代理、码头公司和船舶的有效通讯联系，准备配载预案，以应对箱量临时的变化和调整。保持和公司市场、航线、中转及箱管等部门的协调与沟通，提供最佳效益的测算方案和措施。

二、具体操作流程： 1、集装箱航线配载主管应主动关注所分管船舶的集装箱订舱箱量、箱型及其变化，跟踪集装箱预配日报，配载数以代理或码头提供的Final Booking为准，危险品等特种箱必须有相关航线部门调度的批准确认，如发现Final Booking中的数量出入较大，应及时查核落实。 2、在制订配载方案时，必须根据航线挂港、箱量分布、箱型比例、留船重箱空箱等情况以及港口码头和船舶的限制，全航程综合考虑问题，统筹兼顾，突出重点，同时要照顾卸港的不同要求。及时检查航线回程配载是否合理，对回程配载监控或者提供指导性意见，使整个航次流程（包括各挂港）形成配载的良性循环，因此应该做到：（1）航线配载主管必须熟练掌握CASP配载软件，能熟练使用各种功能，制作航区Lane code 和船舶Define文件，并且与TS系统有机地结合起来，检查、校核、改正和补齐船图中箱型代码、目的港及提单编号。（2）认真研究和学习国际、国内关于海上集装箱运输的法规、制度、指南和要求，掌握集装箱箱型代码ISO84标准和95标准的编码规律以及两者的区别，了解中海集运自有集装箱和常租箱的箱号编号规律，各种类型集装箱的外部尺寸、内部尺寸及装载能力。（3）在船舶抵港以前，确认上一港的最新开航船图，对进口船图进行全面分析和检查，发现船图资料缺损及时通过TS系统等途径补全，同时要确保该港代理用最新船图报关，发送EDI中心、港方码头等有关部门。 3、集装箱配载要求：（1）充分利用船舶舱位，提高船舶的集装箱载箱率。根据公司的总体大局，欧美澳等航线回程尽量用足舱位，以满舱为主，当装重箱和空箱发生矛盾的时候，优先保证空箱回运，减少国外空箱堆存量。（2）保障船舶和货物的安全，满足规范及公司安全文件

反恐货柜拖车安全管控程序

反恐货柜拖车安全管控程序 1.0 目的为保证成品在运输过程中，防止货柜/拖车里面有可疑物料、货柜/拖车有损坏现象或所来的货柜/拖车与船务公司所提供的货柜/拖车不符及对停留在本公司的空、满货柜/拖车的安全，防止危险或不明物品混入货柜车随产品运往目的地而制定本程序。 2.0 适用范围本公司所有出口的成品 3.0 工作职责保证出货物品安全完整的到达目的地 4.0 程序 4.1 车辆管理（1）空柜或货车进工厂前，值班保安员需填写《车辆进出登记表》，登记表须包括：进厂时间、运输单位、车牌号码、集装箱箱号，驾驶员姓名、保安员签名、出厂时间。（2）经门卫联络成品仓库负责人确认后，保安发放“停车牌”并发给其“访客证”，由保安陪同其进入指定装卸货

区域，直到装卸货负责人到来，交待清楚后，告知保安主任，由其带领至少一名保安来装卸区做好防范工作。（3）于生产设施或装货点，必须按照程序检查货车/拖车，以防有人匿藏或偷运（4）位于工厂内的货柜/货车，必须存置于安全的地方，以免遭人擅动。 4.2 货柜/货车检查（1）于吉柜/货车到厂时，保安人员应进行吉柜7点检查/货车10点检查﹐详情参见《货柜箱7点检查/货车10点检查安全程序（SCSM-0132）》执行。（2）装货前，必须按照程序验明货柜箱/货车的结构完好，柜门封锁装置可靠。（3）如发现货柜箱/货车结构有被改动的情况，应立即通知保安主任处理，并将被改动情况记录于《货柜箱或货车结构被改动纪录表》（表格：SCSM-0119-01），取得上级批准通报当地公安/海关部门。 4.3 装运区域安全控制（1）上落货区区域属“禁区”，禁止非授权人员进入；（2）上落货区区域在上落货作业时用铁链围栏以限制未经授权人员进入；