医疗器械采购管理制度

编号：SY-AQ-04309

( 安全管理)

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医疗器械采购管理制度

Medical device procurement management system

医疗器械采购管理制度

导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。

1.目的：为保证医疗器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本项制度。

2.范围：适用于医疗器械的采购管理工作。

3.责任：采购员

4.内容：

4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。

4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进合格的医疗器械,并验明产品合格证。

4.3采购的国产产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范

围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。

4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。

4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。

4.6采购员不得采购质量不合格的产品,不得购进过期,失效或国家明令淘汰的医疗器械。

4.7购进的医疗器械要有合法票据,并建立完整,真实的购进记录,做到票、账、货相符。

4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及时更新。

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医疗器械采购管理制度

医疗器械采购管理制度一、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。二、采购人员须经培训合格上岗。三、采购业务：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。以上批准文件应加盖有供方单位的原印早。（三）坚持按需进货、择优采购的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款： 1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求； 2、附产品合格证； 3、包装符合有关规定和货物运输要求； 4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。（五）、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。（六）、购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。四、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

医疗器械验收管理制度一、根据《医疗器械监督管理条例》等有关规定，为保证入库医疗器械质量完好，数量准确，特制定本制度。二、验收人员应经过培训，熟悉医疗器械法律及专业知识，考试合格上岗。三、医疗器械验收应根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量等的核对，对货单不符、质量异常、包装不牢固、标示模糊等问题，不得入库，并上报质管部门。四、进口医疗器械验收应符合国家的有关规定。五、验收首营品种应有首批到货同批号的器械出厂质量检验合格报告单。六、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。七、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质管部处理，质管部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质管部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。八、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。质量有疑问的应抽样送检。九、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。十、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。十一、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质管部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。十二、验收完毕，做好医疗器械入库验收记录。入库验收记录必须记载：验收日期、供货单位、验收数量、品名、规格（型号）、生产厂商、批号（生产批号、灭菌批号、有效期、注册号、质量情况、经办人等。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。医疗器械采购管理制度

医院设备采购管理制度

医院设备采购管理制度为规范医院医疗设备采购，做到相互制约、相互监督、公开透明，应制定规范的医院设备采购管理制度。下面小编为大家整理了有关医院设备采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。 1、采购人员要根据各专业科室业务性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。 2、严格把好质量关。在购置前对各类设备必须要求具备《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》，并检验各种证件的真实性与有效性。不得购置无证和伪劣产品。 3、医疗设备采购方式，应以招标采购方式为主，做到公开、公平、公正。属于政府采购范围的医疗设备应按《政府采购法》采购程序执行。对于国家规定应公开招标的设备品目，应按规定委托有资质的招标机构公开招标。 4、对于急需和特殊性质不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一采购，但应报分管院领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。 5、采购人员应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备应积极组织优先采购，保障临床需要。 6、使用科室不得私自采购，或以先试用后付款方式采购医疗设备。违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。医院设备采购管理制度篇2 为规范总医院医疗器械、医疗设备、低值易耗品、检验试剂、卫生材料等(以下简称医疗器械)采供管理工作,做到相互制约、相互监督、公开透明,建立健全防

治医药购销领域商业贿赂长效机制。特作如下规定。一、医院成立医疗器械采购领导小组。组长：徐又平成员：尚迎兵、沈永祥、杨庆宇、杨爱军、陆忠宏、周存华、陈险峰、许飞和相关科室主任或护士长。二、采购管理、医疗器械采购领导小组医疗器械采购由医疗器械采购领导小组组织实施。任何科室和个人不得自行购置。采购分类:医疗设备、医疗器械、低值易耗品、检验试剂、卫生材料。编制采购计划：医疗器械采购计划实行归口编制,由各使用科室主任或护士长根据科室的工作需要,每月25日前申报下一月份实际采购计划。采购管理中心对各种申报采购计划审核、汇总按采购价值1万元以内、5万元以内，5万元以上报经分管院长、院长、院长办公会议研究批准。批准后的采购计划送财务列入采购预算并执行采购程序。 1、医疗设备、专科医疗器械由各使用科室根据工作需要编制采购清单、撰写可行性论证报告，经科室主任或护士长签署认可后报采购管理中心审核、汇总编制采购计划。

医疗器械采购管理制度

作为医疗器械采购部门，在执行采购工作中必须以满足临床实际需要、确保质量安全为前提，严格遵守医疗器械管理制度。因此，对医疗器械管理做出如下规定：一、医疗器械的购入应以保证质量为前提，从资质齐全的合法企业进货。严格审核医疗器械及销售人员的资质证明。二、大型医疗设备的采购管理 1、使用科室根据实际工作需要，填写年度购置计划表，大型医疗设备要有可行性论证报告。 2、器材科根据科室的购置计划和论证报告进行汇总和综合平衡，按审批权限，报上级主管领导。 3、按主管领导审批后的购置方案，同时根据资金来源不同，由器材科委托有资质的招标中介机构进行公开采购，或组织院内专家进行公开论证采购。 4、采购的所有医疗设备都应签订购销合同及保修协议，并将资料及时归档，由专人进行保存。三、一次性医疗耗材的采购管理一次性医疗耗材的采购要严格按照国家有关管理规定进行。 1、集中招标采购的医疗耗材的管理近年来北京市卫生局对通用医疗耗材采取了集中招标采购工作，因此，要严格执行集中采购制度。（1）凡属于集中采购范围内的医疗耗材均采购中标品种，并由中标配送商配送。（2）严格执行集中采购中标价格，并将中标价及时通知物价管理部门。（3）执行网上采购，并将采购医疗耗材的资料保存。 2、非中标特殊品种的采购管理不在集中招标采购范围内的一次性医疗耗材，按常规采购程序执行。对于新的一次性医疗耗材，采取如下措施：（1）申购使用新的一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。（2）供应商资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。（3）试用后如反映良好，则组织相关人员进行新产品价格的确定。（4）少量采购新产品。（5）如在少量新产品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。四、所有采购的医疗器械应有合法的票据，做到票货相符。

医疗设备及零配件采购管理暂行规定

医用设备及零配件采购管理暂行规定第一章总则第一条为规范医院医用设备采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据中华人民共和国国务院第650号《医疗器械监督管理条例》的相关规定，结合医院实际，制定本规定。第二条本规定所称医用设备，是指医疗设备、科研设备、教学设备，及其所需软件等。第三条医用设备采购遵循集中计划、集中审批、集中采购、集中支付的原则，坚持公开透明、“管采”分离的原则。第四条医用设备采购不论经费何种来源，均属本规定管理范围。第五条医院医疗设备和器材管理委员会负责指导和监督全院医用设备及零配件采购管理工作，医学工程科具体承担全院医用设备及零配件采购的日常管理工作。第二章组织机构第六条医院医疗设备和器材管理委员会全面领导和负责医院医疗设备及零配件的采购管理工作，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、军队和医院有关采购工作的方针政策，全面领导医疗设备及零配件采购管理工作；（二）制定医院医疗设备及零配件采购规章制度和建设发展规划；（三）审定医院年度医疗设备及零配件采购计划；（四）研究解决医院医疗设备及零配件采购重大问题，督促检查采购制度落实; （五）上级赋予的其他职责。第七条成立医用设备采购管理办公室。办公室全面履行医院医疗设备及零配件采购管理工作，其主要职责是：（一）贯彻落实医院医疗设备和器材管理委员会的决策指示、决议决定；（二）组织医院医疗设备及零配件采购工作建设发展规划、规章制度和重大问题调研论证；（三）组织审核临床科室和医技科室的医用设备申购计划；（四）组织全院大型医用设备质量检验验收；（五）负责全院医用设备供应商库、采购评审专家库建设与管理；（六）组织医院医疗设备和器材管理委员会的决议决定和政策制度执行情况的监督检查；（七）负责医院医用设备采购监督检查工作；

物资采购管理制度_

贵州省公路建设养护集团有限公司设备物资采购管理办法总则第一条为规范公司设备物资采购管理活动，加强采购过程的监督与控制，降低采购成本，根据国家有关法律、法规的规定，结合公路工程建设特点及公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司设备物资采购招投标、密封比价活动及公司所属分（子）公司、项目部设备物资比质比价采购行为。第三条施工项目所需单台价值在200万元以上的大、中型、特种设备及专用设备，主要材料及大宗物资，由公司工程部牵头组织集中统一进行招标或密封比价采购；对已形成公开公平市场价格的设备（如车辆等）以及没有条件组织招标采购的有特殊要求的设备,可组织竞争性谈判或比质比价采购；达不到上述招标要求的设备（包括小型机具，单件价值在5000元以上）及其它由分（子）公司或项目部自购的物资，必须通过比质比价程序采购。与公司签订有战略合作协议的厂商供应的设备物资除外。其它受控物资（如炸材等）、安全防护用品、试验仪器设备等由公司其它相关部门或单位牵头组织采购，具体采购方

式有另行规定的从其规定执行，无另行规定的也可参照本办法执行。第四条如建设单位、工程业主对项目物资的供应另有规定的（如甲控、甲供等），对设备的性能和施工工艺有特定要求的，参照建设单位和工程业主的要求和规定执行。第五条本办法所称采购方式包括公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判和比质比价采购方式。对于国家规定必须进行公开招投标的设备物资，按照国家招投标法规定执行。第六条设备物资的采购活动应当遵循“公开、公平、公正”和诚实信用的原则。设备物资招标、竞争性谈判、密封比价采购工作由公司工程部牵头组织，达不到招标条件的可以由分（子）公司或项目部牵头，成本管理小组负责完成比价采购程序，报工程部备案。第一章招标第七条设备物资的采购必须先履行并完成公司规定的采购审批核准程序。审批核准流程手续已完成的，评标小组应按核准的招标范围、招标方式、招标组织形式开展招标。设备物资采购采用邀请招标、竞争性谈判或密封比价三种形式之一进行。第八条设备物资的采购应具备以下条件：

医院大型医疗设备采购制度

医院大型医疗设备采购制度 1.目的确保所采购的大型医疗设备能符合质优价廉的要求，满足临床医疗服务需求。 2.依据（上海市综合医院管理评估标准》（SHAS- 2007） 3.适用范围全院 4.职责资产管理办公室负责医院大型设备的招标、采购工作;临床科室年度预算的汇总，前期论证;预算外大型设备购置论证流程的执行;审核各相关职能部门和临床科室的申请。 5.内容 5.1 设备采购应本着“满足实际需要，合理使用医院资金”的原则。每年初根据使用部门的设备购置申请，经过实际考察、论证，做好年度的设备购置预算;财务部负责发放和收取预算表格;资产管理办负责汇总临床科室的设备购置预算表格并列出全院预算汇总表;最终报院部审批，使医院资金有计划的合理使用。 5.2 院部批准的预算设备采购之前，申请部门需填写申购表，详细说明购置的理由和必要性。对于参拾万元人民币以上的设备采购申请，需对设备运行的成本、收益进行分析预测，测算设备的月、年经

济效益及收回成本的期限，对设备的使用、维护进行成本分析。 5.3 叁拾万元人民币以上的设备合同，需货比三家，进行公开招标，由分管副院长和监审部、财务部共同参与严格把关，报请院务会通过并由院长签字后，方能执行。 5.4 叁拾万元人民币以下的设备合同，由分管副院长和监审部、财务部共同参与谈判，货比三家后，报请监审部审核并由分管副院长签字后，方能执行。 5.5 合同签定后，严格按照合同执行。货物开箱由验收人员、临床科室、供应商共同参加，认真核对合同清单，发现问题，应及时与供应商沟通并纠正。 5.6 设备安装使用正常后，由使用部门填写设备验收报告，由资产管理办公室负责将设备登记注册。 5.7 严格执行合同所定的付款方式，认真执行财务制度。在请款和发票结算时，仔细核对，杜绝差错。 5.8 督促供应商做好设备的售后服务（保修期内），落实设备的维修、保养，确保设备完好使用。 5.9 在设备采购过程中，应注重公开办事、公平竞争，不徇私舞弊，不谋取私利。为医院严格把好质量关、财务关，节约使用资金，确保医院财产安全。

医疗设备采购管理办法

医疗设备采购管理办法（暂行）为了更好地规范医院医疗设备采购程序，加强设备采购工作中的监管力度，有效地防止设备采购过程中的不正之风，增加透明度，最大限度地维护医院利益，不断完善设备采购工作中的规范性、合法性，结合我院的实际情况，特制定本管理办法. 一、全院仪器设备以计划采购为主，由使用科室负责人提出申请报告，如果单价超过五万元以上的设备同时须填写《医疗设备购置论证表》，统一交采供部汇总，医院医疗设备管理委员会讨论后由采供部组织实施，对超过万元以上的大型设备维修费以及配件费等，经过器械采购组统一研究或请分管院长审批后方可实施。三、采购原则与方法： 1、大型医疗设备（人民币五万元以上），科室必须填报三种以上同性能的产品型号，有利于医院讨论择优选取，一般禁止科室指定品牌。 2、大型医疗设备的采购必须由院领导、物资采购中心、使用科室及有关部门共同组成招标小组，一般选择三家以上供货商参加投标，根据不同情况，采用暗标、明标、议标等方式进行。招标后由物资采购中心负责实施。列入政府招标的项目，按政府规定执行。 3、单价五万元以下五千元以上的设备在事先向院领导汇报后由物资采购中心负责采购。如是批量设备则参照第二条第二款执行。 4、严禁任何科室和个人以各种形式从各种途径购入设备。四、医院自行招标实施办法： 1、医院自行招标由院采购小组组织实施，采供部根据招标项目公

开向有关供货商发出投标邀请（三家以上），包括招标的名称、采购期、单位、招标日期、标书提交的时间和地点、开标时间等。 2、开标前，医院组成评标委员会，该委员会由器械采购小组全体成员、相关科室主任、审计、财务、设备等部门负责人组成。五、招标的原则：招标采购要充分体现公开、公正、合格的原则，公正评标，并写出评标报告。评标要遵循以质量为重，同等质量比价格，同等价格比服务，评标结果应及时通知中标单位。对招标文件、开标记录、投标文件正本、评标报告等应存档备查。六、对于大型贵重仪器不论是政府集中招标项目，还是医院自筹资金采购项目，都要严格审查投标公司的资质、所投设备的技术性能、主要参数，进行充分地市场调研，实地考察，提交可行性方案论证，最终决定是否购置。七、凡购置的医疗设备，设备科必须严格把好验收关，参与安装调试的全过程，双方认可（使用科室、设备科）才能验收，杜绝伪劣产品进入医院。八、在医疗设备采购过程中，要严格执行医疗器械的法律、法规和医院的相关规章制度，任何部门、科室、个人不得擅自采购，一旦发现违规后，将受到院规、院纪的相应处罚。九、付款方式：设备采购款项支付必须由各评标科室填写会填单，确认无误后，由物资采购中心填写汇款通知单，经院领导审批后，由财务科付款，大型

物资采购管理办法

物资采购管理办法文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。第二章部门分工及职责第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。第三章采购计划管理第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。第七条计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。

医院设备采购管理工作制度

文档序号：XXYY-ZWK-001 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院设备采购管理工作制度编制科室：知丁日期：年月日

情况。设备部对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。设备部将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由计财部门签字，报院招标办公室。院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备部负责组织，招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。招标办公室将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备部签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。设备部将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备部将科室负责人签字后的合同文本交院审计部。审计部邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备部，设备部及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计部。合同无问题，审计部

医疗设备采购管理制度

医疗设备采购管理制度为进一步规范医疗设备的采购工作，加强监督和管理，促进公平竞争，提高工作效率。本着为病人健康高度负责的精神，严格执行国家的法律、法规和卫生主管部门的各项条例，切实降低进价，节约医疗成本，减轻病人负担，杜绝自行采购，提高医疗设备的利用率，并结合工作中的实际情况，特制定本办法。一、设备申购 1、申购科室于上年末分类（医疗设备、教学设备、科研设备）申报本年度科室设备购置计划，并逐项阐明设备申购具体理由。大型设备（指单位价值超过20 万元的设备）还必须填写可行性论证报告和科室核心小组讨论意见并签名。 2、设备科汇总各科室申购设备，将汇总表报分管院领导。 3、分管院领导牵头组织初审，划分上半年购置计划和下半年购置计划。 4、将初审的购置计划上报医疗设备管理委员会讨论通过后，设备科组织实施。二、设备招标购置 1、医疗设备管理部门根据设备急缓排列优先购置批次。 2、医疗设备管理部门会同使用科室进行设备论证、选型。严格按照资质合格、价格优惠、质量过硬、诚实守信、售后服务到位的标准推选品牌（原则上不得少于三种）。 3、根据设备预算情况、设备市场情况决定购置方式。医疗设备采购以政府采购中心批准的方式进行；属于政府采购目录或集

中采购招标范围的医疗设备应按规定委托公司招标采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式等）。对于自行招标的，应做到公开、公平、公正。对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报院长批准。 4、依据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交品牌。明确重要零部件价格并列出详细清单，确保售后服务价格公开，按医院合同管理程序，签订购销合同。三、（急需、小型）设备申购急需设备指在年度设备购置计划以外临时、急需添置的设备。急需设备购置应由使用科室填写急需设备购置申请表，讲明急需添置设备的原因，报院领导审批后，特事特办。选型议价，报领导审核同意后，签订合同，保证设备尽早到货投入使用。小型设备（指五万元以下的设备）购置，需使用科室填写设备购置申请表，说明申购原因，经院领导审批同意后提交设备科，进入采购流程。 1、设备科进行小型设备申购的初审：根据科室现状及成本效益预估，进行初审，摸清市场行情。 2、谈判采购：设备科组织相关职能部门（计财部、审计科、使用科室）及供应商代表，对拟购置的5万以下医用设备进行询价、谈判采购，以高性价比来确定产品，必要时供应商提供同型号设备的合同、配置清单、发票等的复印件。 3、谈判情况汇总：谈判过程及结果整理汇总经过相关部门签字确认，汇报分管院长。 4、采购合同签署：根据结果形成采购合同，报请分管院长签

设备物资采购管理办法

设备物资采购管理办法第1条为了加强集团公司采购管理，进一步规范采购行为，确保采购工作的公平、公正性，根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，结合集团公司实际情况，制订本办法。第2条集团行政部负责设备物资采购的实施。第3条设备物资采购必须严格按照比质比价的原则。第4条设备物资采购等级：（一）一般设备物资（金额在2000元以内），包括办公易耗品、公司劳保用品、职工福利品等；（二）贵重设备物资（金额在2000元→10000元），包括办公设备、仪器设备等；（三）大型设备或大宗物资（金额在10000元以上）。第5条集团各分公司及各职能部门制定各自相应的设备物资年度采购计划，并报集团董事长审批。第6条行政部负责制订集团公司年度采购计划与预算，并报董事会讨论通过。第7条集团分公司及各职能部门每年年底制定次年度采购计划，报董事长审批，并报集团行政部、财务部。第8条集团行政部每年年底制定集团次年度采购计划与预算，提交董事会讨论、通过，并报财务部。

第9条采购审批权限：（一）一般设备物资由行政总监审核批准；（二）贵重物品由行政总监审核通过后，提交公司董事长审批；（三）大型设备或大宗物资由集团分公司或职能部门提出申请，交付董事长办公会讨论通过。采购审批权限一览表第10条集团分公司及各职能部门填写设备物资采购申请表，详细登记设备物资相关规格及要求，报行政部审批。第11条凡可以在超市采购的设备和物资，必须实行超市采购。第12条2000元以上设备物资的采购必须由两人以人同行采购。第13条供货商来源：各种采购指南；新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等；同行或集团内部员工介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。

(完整word版)医疗器械采购管理制度

医疗器械采购管理制度第一章总则一、为适应临床医疗工作需要，维护医院整体利益，切实履行物资采购科“服务和管理”双项职能，提高医院物资管理水平，特制订《大庆市医院物资采购管理制度》。第二章物资计划管理二、各使用科室书面提出物资使用计划（产品名称、规格型号、数量等），每月20日前报物资采购科调拨员。三、调拨员会同保管员，根据库存和使用科室提出的计划，经过平库利库后，按照实际需要编制全院当月物资采购计划。计划经调拨员与保管员签字后，报物资采购科计划员汇总。四、计划员将计划汇总，核实物资编码，确认计划要素，签字后，报物资采购科科长（副科长）审核签字。科长（副科长）将计划交院长审批同意后，物资采购科长（副科长）组织采购员实施采购。五、急需计划及追加计划由使用科室书面报物资采购科科长（副科长），必要时，需对申请事项作出书面说明，经核实后请示院长，院长签字同意后，由采购员执行。六、对项目填写不清的计划，采购员必须到使用科室进行核实，得到确认后方可采购。

七、采购员要及时执行计划，并将计划执行情况向科长（副科长）汇报，对于不能执行的计划，科长（副科长）负责向院长汇报并向使用科室通报。月末采购员要对计划执行情况做出书面小结，交科长（副科长）掌握。八、物资到货后，由保管员负责及时通知使用科室领取。使用科室接到通知后，应及时领取，防止库存积压。第三章物资采购管理九、采购渠道 1、选择具有营业执照、经营许可证、产品注册证、生产许可证、卫生许可证、批次检验报告等证件齐全、守信誉、重质量、售后服务好的经销商或厂家为采购渠道。 2、选择经招标、议标或比质比价后确定的经销商或厂家。 3、为便于监督管理，实行货比三家，定点采购，阳光采购。不准随意采购，越权采购。十、物资定购管理 1、采购额在50万元以上的物资实行招标采购；合同价在5万元至50万元实行议标采购；合同价在5万元以下实行比价采购。 2、药品采购全部按省卫生厅和药监局招标范围和省物价局规定的价格范围采购。 3、卫生耗材、检验试剂、医疗小器械、护理用品等卫

建筑工程物资采购管理制度

物资采购管理制度一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类需求使用单位及承包人主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类月度物资需求计划紧急物资需求计划 4、采购的方式分类固定厂商、长期报价采购即时询价采购 5、采购物资付款方式分为：延期付款。货到后分期付款。货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责

、采购合同、计划的批准、签订。采购付款的批准。二、职责 1、公司供应领导小组负责审议批准《采购物资询议价报告表》审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责采购合同的批准、签订。采购付款的批准。三、程序 1、物资需求计划及发放程序需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的

品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

医院物资采购管理制度

医院物资采购管理制度为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。三、采购原则与方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。 3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

2021年医院设备采购管理制度

医院设备采购管理制度医院设备采购管理制度范本（精选4篇）在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律（包括宪法和各种具体法规）、戒律、规章（包括政府制定的条例）等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是为大家收集的医院设备采购管理制度范本（精选4篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。医院设备采购管理制度1 为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。三、采购品种、原则 1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。 2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。 4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。 5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的.后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。五、采购程序

设备采购管理工作制度

设备采购管理工作制度为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备部采购。二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则计财部拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，有设备部和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备，应按照《XXX市人民医院物资设备招标工作规程》的有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在计财、审计、监察及主管领导的参与、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。五、计划采购设备须按以下工作流程：设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备部配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的情况。设备部对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。设备部将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由计财部门签字，报院招标办公室。院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。本着购置性能、价格比最优的原则，设备部负责组织，招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。招标办公室将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书

物资采购管理制度最新

路安特沥青高新技术物资采购管理制度（暂行） 2011.12

目录 1 目的 (1) 2 适用围 (1) 3 职责 (1) 4 工作程序 (1) 5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理 5.1.1 制定 (1) 5.1.2 复评 (1) 5.1.3 更新 (2) 5.2 采购 (2) 5.2.1 采购申请 (2) 5.2.2计划的变更 (2) 5.3 询价 (3) 5.4 评审决议 (3) 5.5 合同制定与签订 (3) 5.5.1 合同制订 (3) 5.5.2 合同签订 (3) 5.6 合同执行与变更 (3) 5.6.1 合同执行 (3) 5.6.2 合同变更 (3) 6材料管理 (3) 6.1 进料及进料检验 (3) 6.2 材料仓储管理 (3) 6.2.1 材料入库 (3) 6.2.2 材料出库 (3) 6.2.3 材料保管 (3) 6.2.4 材料报废 (5)

6.2.5 材料盘点 (5) 6.2.6 表单保管 (5) 7 相关文件记录 (5) 7.1 认可供应商名录 CG-01 (6) 7.2 供货商资格预审表 CG-02 (7) 7.3 供货商评估表 CG-03 (10) 7.4 原材料/设备采购申请表 CG-04 (11) 7.5 物资采购会审表 CG-05 (12) 7.6 采购合同 CG-06 (13) 7.7 材料出/入库单 CG-07 (16) 7.8 材料部调拨单/转账单 CG-08 (17) 7.9 材料报废申请表 CG-09 (18) 8附件 8.1物资采购流程图 (19)

1目的规公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2 适用围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责 3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。 4工作程序 4.1 《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1 制定 a 供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。 b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。 c 工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。 4.1.2 评审 a 工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。 b 《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。 c 所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3 更新 a 《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b 对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。 c 凡被除名的供应商一年不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2 采购 4.2.1 采购权限

医疗器械采购管理制度

1.医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。 2.坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。 3.医疗器械使用单位在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件。 4.购进医疗器械必须验明其合格证明和其他标识，不符合规定要求的，不得购进。 5.医疗器械的采购应按规定建立有真实完整的购进记录，做到票、账、货相符。记录必须注明医疗器械的品名、型号、规格、批准文号、注册证号、产品标准代号、生产批号、生产日期、失效期、数量、价格、购进日期、供货单位以及国家药品监督管理部门规定的其他内容。

1.医疗器械使用单位在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。 2.验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”。 3.对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。 4.验收首次发生业务关系的供货单位提供的首次经营的器械，要对其资质性、合法性、质量可靠性进行审查。索取购进的医疗器械生产的国家批件、国家标准或者行业标准、包装标签及说明书。

医疗器械储存养护管理制度 1.按说明或者包装标识的储存要求储存医疗器械。 2.储存医疗器械应当采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 3.搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标识要求规范操作。 4.按照医疗器械储存要求分库、分类存放，医疗器械与非医疗器械应当分开存放。 5.医疗器械与库房的地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够的空隙。 6.对医疗器械定期进行检查保养。 7.根据季节气候变化，做好仓库温湿度管理工作，每日应上、下午各一次定时填写《库房温湿度记录表》，并根据具体情况和产品的性质及时调节温湿度，确保医疗器械产品储存和陈列质量的安全。 8.对储存和陈列中出现的产品质量问题，应及时报质管人员确认和处理，由质量人员填写《医疗器械产品停售通知书》，将有问题的产品放入不合格区存放，待查明原因后，

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式： 1、招标采购； 2、固定厂商、长期报价采购； 3、即时询价采购。（三）付款方式：

1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验