研发人员积分制管理规范(含表格)

研发人员积分制管理规范

（ISO9001-2015）

第一章总则

一、目的：为引导设计研发人员关注工作本身带来的成就感和达到及时激励的

目的，同时，为了切实建设公平、分享、提升、创新的企业发展环

境，创造卓越成果，特制订此积分管理制度。

二、适用范围：适用于公司全体研发设计人员。

第二章积分的定义

三、定义：积分管理是基于设计研发人员关键成功因素的分析而才产生的，旨

在提升员工企业文化契合度、行为管控力、对绩效的过程的控制执

行力，为薪酬福利、员工晋升提供了重要的参考依据。积分是员工

在职期间累计贡献值的量化体现，实行逐月累加，离职后归零的统

计方式。

四、作用：积分制管理可以按照月份或者年度以积分兑换福利，进行短期激励。

同时，积分是评定先进、晋级、加薪、公司期权、股权分配的重要

参考依据，与员工的福利待遇和荣誉表彰挂钩，引导员工多元化的

成长。

第三章积分的结构和计算方式

五、设计研发人员积分结构：

根据设计研发人员的成功因素分析，设计研发人员的积分结构如下：

六、设计研发人员积分的考察方向以及计算方法：

以上积分可以分为动态积分和固定积分，重点考察动态积分，即：绩效积分、项目积分、亮点积分、负积分四项。

积分具体分值设定可对应常用积分对照表

单位评估周期内积分计算方法：

员工积分=Σ（绩效积分*权重+项目积分*权重+亮点积分*权重+负积分）

经营周期内积分计算方法：

员工积分=Σ（绩效积分*权重+项目积分*权重+亮点积分*权重+知识学历积分*权重+经验积分*权重+负积分）

第四章积分细则

七、绩效达成积分细则

1.绩效考核积分根据员工周期呢绩效表现来定，具体可以根据绩效得分设置

A\B\C\D\E五档，设置不同的积分获得，详情请参照绩效考核办法。

2.考核周期根据具体岗位情况而定，原则上按月度为考核周期，若因岗位原因

不宜做每月考核的，可以根据本岗位考核周期单独积分后*调整系数。

3.CMI日常行为积分可参考员工奖罚条例。（在总积分核算中可根据战略需要

修改其权重）

4.详情请参考绩效管理办法。

八、项目积分细则

项目积分是对研发工作流程中里程碑式节点中的产出的工作包予以分析其价值，并对团队在该里程碑节点所产生的固有价值进行赋值，赋值表如下：

该积分每位参与项目的人员都有积分，但是是根据对每一个节点的评估予以计算的，属于团队积分，可赋予团队中每一个人。

每一个节点产生的如立项报告，都会有直属上级对此节点予以评估打分，具体维度按照该工作中的具体情况进行评估，按照优良中可差划分为五份，最低4分最高20分，Eg：李超本周期内的项目积分为

但是项目之间难度不同，收益不同，所以积分调整系数根据项目等级予以调整假设李超两个项目都是一级项目：

其实际得分为100*1.2=120分，项目调整系数如下

项目积分考察个人同时开几个项目的情况下，所产生的价值，其中调整系数需要在试运行期按照实际情况以及专家对不同项目的评估予以调整。

九、工作亮点积分细则

1、亮点积分是指在周期内工作创新如专利的数目、对工作方法改进提出的合理

化建议、团建中表现优异的员工、培训中表现优异的员工所获得的积分。2、亮点积分对照表

3、在公司或上级交代的工作中表现优异员工根据相关条例获得相应积分。

十、资历型积分细则

资历性积分可以分为入司前积分和入司后积分，入司前积分可作为入司时薪酬标准之一，但是不作为后期福利、晋升、评先的标准。而入司后获得的资历性积分如成人自考所获得学历可以作为积分来源，换取福利、并对晋升评先予以一定参考。

十一、负积分

参考公司奖罚条例中的要求，对违纪现象评估后所得积分，数学表达方式为负数。

第五章积分使用方法

十二、积分使用方法

积分代表员工在公司期间的贡献值，可以作为晋升、薪酬、奖金、福利的重要参考依据，主要可以用在以下途径：

积分兑换后不予清零但是不能够二次兑换，只作为资历参考留档。可兑换积分主要是动态积分如入司后获得的资历、绩效积分、项目积分。具体根据公司当时政策确定。

1.员工福利兑换，每三个月员工福利都会在预算内，设计不同的员工福利品

项，员工可凭借积分兑换。

2.带薪旅行兑换，带薪国内游机会：逢满积分，可享受国内著名景区带

薪旅游一次（限5天）限5000元，凭实际旅游票报销；

3.年终奖获得，员工年终奖=（公司当年预算发放奖金总额÷公司享受年终奖

资格员工年度积分总和）×个人年度总积分。

4.参与分红机会：员工累计积分达到分以上者，在职期间，公司按其累

计积分以1分当元给予干股分红，公司分红按其截至年底的累计持有积分予以分红，此后年份以此类推。

5.享受退休金机会：员工累计积分达到万分且在公司连续工作年以上者，

除继续享受在职期间的积分分红外，公司按其累计积分以分当元给予转换成退休金，该退休金可于达到法定退休年龄，全部退还给员工；若员工达到保险条款中的重大疾病或死亡，或员工直系亲属重大疾病，可以凭相关证明提前领取；

6.成为股东机会：员工累计积分达到万分且在公司连续工作十年以上者，除

继续享受积分分红外，公司按其累计积分以分当元给予转换成实股，成为正式股东。

7.竞业条款：

员工享受退休金员工正常离职时三年内不得从事与公司相冲突的业务，否则，公司将取消其退休金资格；员工非正常退职时不予以享受退休金计划；

成为正式股东的，在公司任职副总经理或副总经理以上不论任何形式离开公司，三年内不得从事与公司相冲突的业务，否则，公司将其在公司的期股包括已注册股份作为罚没抵充公司损失；

第六章积分的管理

十三、积分实施权限、权限分设置及使用方法

1.总经办以及人力资源部是积分制管理办法的最后裁决机构和最后解释机

构。设计研发部门积分的统计工作主要归口于研发助理，人事部门有职

责接受被处罚的员工和部门的申述。

2.所有人对他人的奖罚分须报告理由，由当事人本人或同级上级领导依据

规定结合事实待上级领导审批后向人力资源部及时申报归档，方能生效。

3.对积分不合理或绩效积分异议处理，主要归口为人事部门，经总经办审

批后，人事部门出据对当事人异议处理的建议或决定。

4.公司所有员工可以自行根据本规定结合自己的工作实际及时申报奖罚

分，所有奖罚必须陈述清楚理由，自行申报至部门经理审核通过，由部

门经理审核后报人资部汇总，最终交由总经办批准生效。

5.所有员工每月日必须向公司递交公司要求的积分申报材料，逾期无效。第七章积分申报材料及申报周期（笔者非正式意见）

十四、积分申报材料可以选择为积分申报表和员工档案中的积分档案（重新建设）还有绩效积分项目积分统计资料。

十五、周期建议和绩效考核周期一致即可，因为总工程师和普通员工理论考核周期不同所以绩效积分可以通过将积分*考核宽度获得，这样积分就会平

衡。

第八章附表

设计研发人员常用积分对照表

积分制管理制度

积分制管理制为加强公司管理，强化员工纪律意识，提高工作效率，各项制度落到实处。特制订积分制管理制度：一、晨会、早操积分考核 1.晨会、早操迟到者扣除考核分1分。 2.晨会、早操所有提问环节中，答错或答不上者扣除考核分分。 3.晨会、早操中，对于前一天工作有突出表现者，加考核分分。二、微信公众平台编辑积分考核 1.微信中出现错别字或排版混乱者，扣除考核分2分。 2.因个人原因导致当日微信延误者，扣除考核分20分。 3.微信中出现重大失误导致当期微信删除的，扣考核分分。 20 4.在每周微信阅读量评比中，微信阅读量最高一条的编辑者加考核分20分；评比最低的扣10分。三、办公室卫生积分考核 1.当值人员没有清扫拖净办公室地面的，扣除当值人员考核分1分。 2.办公室桌椅、电脑、机器设备有不整洁的，扣除当值人员考核分1分。 3.办公桌有杂乱、不整洁的，扣除该办公桌办公人员考核分 4.垃圾篓垃圾隔日不清理的，扣除当值人员考核分1分。 5.办公室盆花因缺水导致死亡的，扣除当天值日人员考核分 2 分。其他人为原因导致死亡的，扣除当事人考核分2分。

6.下班、放假后，出现门窗或电脑设备没关的，扣除当天值日人员考核分2分。 7.每月月底值日人员须对所有机器设备进行吹风除尘等清洁保养，没有进行清洁保养的，扣除当天值日人员考核分2分。 8.下班后，办公用品及其他物品没有放入抽屉的，扣除该办公桌办公人员考核分1分。 9.在每周周一得赞数目评比中，得赞数最少者扣考核分2分，最多者加考核分2分，没有参加点赞的扣1分。 10.因个人原因需调换卫生值日，但未向办公室主任提前报告导致卫生未做者，扣考核分2分。四、日常工作积分考核 1.在日常生活工作中，有较高的工作积极性，获得班长高度赞扬者，加考核分1分。 2.日常考勤中，上班迟到一次扣除考核分1分。 3.工作中，因个人原因导致工作没有完成或出现失误的，扣除考核分2分。 4.工作出现重大失误导致公司工作进程受到影响或有负面影响的，扣除考核分20分。 5.员工在微信群，集团QQ群或其他地方发表感人感事、心灵启迪等正能量，且反映较大、引起共鸣的，加考核分4分。 6.日精进一天忘记发表的，扣该人员考核分1分。 7.在每日集团早晨过程中，当班值日人员没有分享早晨情况

样品管理制度

1目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，确保技术，生产和检验有据可依，从而降低采购成本。 2适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4职责 4.1技术部 4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。 4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2品质管理部 4.2.1负责协助技术部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 4.2.2负责协助技术部向客户提交样品，材料的测试和检验。 4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3销售部 4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.4采购部 4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 4.4.2负责向相关部门（技术部/品管部等）送交供应商的提交样品，协助技术部和品管部建立供应商提交样品的相关资料和信息。 5、样品管理控制程序

5.1样品收集： 5.1.1由客户或技术部/销售部提供样品需求及样品的具体技术参数，由采购部进行样品收集。 5.1.2技术部和品质部收到样品后，经技术部主管和品管部主管确认，然后进行封样。 5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。 (也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司技术部、品管部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由技术部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 5.3.11 采购部按客户或技术部/销售部的要求及相关技术参数要求相关供应商提供样品，样品收到后由采购部按产品的组别编制供应商编号后入库，并通知相关部门进行产品验证。 5.3.12.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报告》，《材质证明》送样进行确认。 5.3.13.采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给技术部进行确认。技术部进行样品（5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后技术部进行样品确认。 5.3.14. 技术部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，技术部确认OK的话，须完成供应商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，技术部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由技术部依据《技术更改通知单》交客户承认。 5.3.15.若供应商材料样品经检验测试合格，技术部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给品质部。技术部与品质部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么技术部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 5.3.1 6.品质管理部接到技术部转来的上述供应商样品测试报告，内容包括供应商编号、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、测试项目、报告测试结果等作为以后供应商送货的依据.

变更管理控制程序(含表格)

变更管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的本控制程序规定了公司生产活动中发生变更时的操作程序/方法，使相关部门彻底了解变更的内容，并切实有效的实施。同时，防止因变更而发生品质问题，确保生产活动顺利进行。 2.0范围适用于公司生产/销售活动相关的设计、材料、生产场所、生产设备/治工具、生产方法/生产条件、检查试验方法/条件的变更以及客户要求的变更。产品试做阶段的变更不在此范围。 3.0定义变更：是指变更现有的状态 4M：Machine（指生产工厂、工程、设备、治具等） Material（指公司直接采购的材料及供应商生产使用的原材料） Method（指生产方法、条件、规格等） Man（指相关的人员） 4.0变更管理的原则所有变更在检讨内容未得到承认之前严禁实施。 5.0变更管理范围变更管理范围如下： 5.1设计变更

由技术部?工程提出的变更主要涉及材料变更、产品式样变更、SOP变更、检查规格变更 5.2材料变更或材料供应商/加工厂家变更（包含成型、加工模具的变更）由材料供应商提出变更申请，采购部作为对应联络窗口 5.3生产部门、生产场所变更由生产部提出变更申请 5.4生产活动中使用的生产设备/治具变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.5生产条件/方法/工序变更由生产部或技术部?工程提出变更申请 5.6检查/实验方法及条件变更由生产部、品质部、技术部?工程提出变更申请 5.7客户要求的变更销售部根据客户的要求提出变更申请 6.0变更管理流程 6.1变更的起草为达到提高品质、提高生产性、降低成本等目的而发生变更时，提出部门要提前检讨效果和可能的副作用。提出部门认为变更为需要时，将变更目的、理由、变更内容、日程计划等内容填写到《4M变更事前联络书》中。另外，当发生品质问题，需要紧急变更时，可先采取措施，事后务必按程序要求做成书面文件。

积分制管理实施方案及细则模板

关于实施积分制管理的通知为了加强内部管理，打造一流的施工团队，经研究决定，从二0一五年一月一日起实施积分制管理工作。具体方案如下：一、工作目标彻底改变工作中普遍存在的“庸、懒、散、等、靠、要”的不良现象，做到：事事有人管、人人争着干“的积极向上的工作氛围。二、工作领导三、适用范围所有人员四、实施办法 1、用积分（奖分和扣分）的办法对员工的能力和综合表现进行全方位量化考核。 2、以队、班组为单位，实行分层分级授权奖扣分的办法。 3、建立个人积分档案，该积分终身有效（只要在企业内持续就职），可无限次重复使用。五、分值确定： 1、固定积分固定积分包括员工的学历、职称、职务、技能、工龄、特长。该分值将根据个人的月度出勤自动录入个人的积分账户。 2、平时积分平时积分将与个人日常做人、做事挂钩。一是对所有岗位职责规定以

外的所有言、行给予相应的奖、扣分，二是对所有法律、道德范畴认可的好人好事或坏人坏事给予相应的奖、扣分。该分值是一事一议并将及时录入个人的积分账户。六、积分使用 1、与年度奖金、福利挂钩； 2、与技能提升培训挂钩； 3、与选人、用人、留人制度的执行挂钩。个人积分为零或负分时，个人应申请自动离职，或申请一次不离职的机会。七、工作要求（一）提高认识，统一思想实施积分制管理是为了加强和创新公司管理模式，各级领导干部要积极引导员工参与到积分制管理工作中，所有员工也要充分认识到实施积分制管理的重要意义，重视积分，以积极的态度投入到各项工作中。（二）坚持原则，精心组织要坚持公开、公平、公正的原则，及时发现问题、解决问题，关心下属、认可下属、激励下属。（三）明确职责，强化保障人力资源部门要做好组织、贯彻、落实、运行工作；各部门要执行好奖扣分制度；各单位一把手要做好支持保障工作。（四）严明纪律，严格奖惩积分制是一种创新管理的新举措、新思路、新途径。各部门领导要经常深入第一线，及时发现问题、组织讨论、修订汇总各项奖扣分标准和实

样品样板管理规定

样品样板管理规定 Prepared on 24 November 2020

样品样板管理制度一、目的 1、将设计中的有关要求反映在样板实体上，提供直接的感观效果，并进一步选择及控制提供参考依据。 2、为今后大面积施工作出施工标准与表率。 3、将幕墙、机电、土建、精装修等各专业总体协调起来，检验施工顺序的正确性和连续性，为今后大面积施工提出总体协调步骤。 4、及时发现设计及方案中的不足之处，办理相应变更、洽商，对调整施工方案具有指导意义等，提前解决有关施工问题。 1、将建筑效果、使用功能、材料选型、专业交叉、施工质量、节点处理、工作协调、工期管理、建造成本等各方面工作进行有机结合，提高工作效率。 5、通过样板施工将各部位、节点的建筑效果、施工质量进行验证，同时作为材料、设备选型的依据，对各种材料、设备的性能加以判断，以期建筑效果与使用功能的统一。二、范围（一）、包括总承包以及专业承包范围内所有项目的主要材料及关键工序的展示等。三、相关单位职责

四、样品样板实施流程（一）、样品样板制作计划 1、样品样板工作组共同制定样板样品工作计划，包括基本材料样品计划和工程样板计划，小组各成员单位围绕工作计划，以例会的形式展开工作。各方分别明确一名协调人，此协调人根据工作内容对本单位相关专业、人员进行协调与落实。本工程应组织完成包括但不限于如下工程样板，计划部位主要为现场。具体如下：

1、成品保护预控原则 1)组合结构深化设计、钢结构深化设计、装修装饰、机电安装施工图的设计进展与设计质量是样板工作计划实施的关键。方案设计与施工图深化设计是其中重要的两个方面。 2)设计的核心单位深化设计以各深化设计单位为主，总承包深化设计部门、各专业承包商的深化设计部门之间密切配合，在满足设计结构安全的基础上达到建设单位的目标。 3)深化设计的周期深化设计应充分考虑生产进度的情况，同时也要考虑审核与回复过程中不定因素，制定相应的深化设计计划，结合计划及时跟进深化设计，必要时可根据工程施工工序特点采用分段和分部完成与审批的形式。 2、深化设计审核与确认 1)深化设计审核：设计审核方案、效果设计主要参与方、监理单位、设计单位、专业设计公司，设计过程中各方需保持信息的沟通，同时可采取论证会议、汇报会议等方式结合进行。各类深化设计由建设单位、设计单位、顾问公司审核确认为准。各单位深化设计人员在深化过程中应充分、详尽，尤其在节点区域各专业的结合包括大样图和工序的体现等。 2)深化设计确认：节点深化设计和完善由总承包方深化设计部及各专业承包商负责完成。总承包单位负责汇总协调，报送各方并获得各方同意签字认可。（三）、设计管理职责

销售变更管理规范含表格

页眉销售变更管理规范（ISO9001-2015）一、流程目的 1.1明确规范对退、换房（车位）及相关定金退还手续等销售变更的操作流程和审核制度。二、适用范围 2.1从意向认购至房屋产权证办理的销售过程中，所涉及的有关销售的变更事项，包括：退定金、退房、换房、更名、增加共有人等事项办理。三、术语/定义 3.1意向认购期：客户已支付了意向金/诚意金，但此意向金/诚意金可以无理由退还的阶段。 3.2认购期：客户已交付定金，签订认购单位确认单，但未签合同的阶段。 3.3合同期：客户已签订商品房预售/销售合同后的阶段。四、职责规划 4.1锐策公司销售部 4.1.1负责按照公司规定程序处理客户提请的销售变更; 4.1.2负责销售变更相关文件的流转，审批； 4.1.3负责销售变更的实施与存档。

4.2项目公司财务部页脚页眉 4.2.1负责变更审核和变更购房发票。 4.3项目公司总经理 4.3.1审批客户退认筹意向金或定金。 4.4事业部总裁 4.4.1审批退款退房、更改付款方式、换房、更名和面积补差及付款方案等销售事务变更。五、关键活动描述 5.1房源变更：换房或换车位 5.1.1办理程序：由锐策公司销售部发起，经项目公司财务审核，项目公司总经理审核，事业部营销管理中心审核，事业部总裁审批。 5.1.2执行原则：客户在认购期内前往销售案场提出换房（或车位）申请，且提出的换房（或车位）要求满足销售换房（或车位）的基本条件并按公司规定交纳一定数额违约金的方可办理换房（或车位）。原则上针对同一客户，在客户签署认购单位确认单之后，公司只接受一次换房（或车位）的办理。 5.1.3销售换房（或车位）的基本条件：公司能够接受的换房（或车位）行为必须满足以下条件之一： 1)面积小的位置换成面积大的位置；

积分制管理实施细则(试行版)

积分制管理实施条例（试行版）一、“积分制管理”目的和作用：（一）积分制管理是通过以奖分和扣分的形式对员工的个人行为等综合表现进行量化考核，并记录和永久性使用，按积分分值与福利和资源挂钩的一种新型管理体系。（二）积分制管理以“分”为激励手段，以“分”来表达人的内在需求与外在行为，在“奖分”与“扣分”过程中满足人的物资需要和精神需要，从而完成人“向善”与组织目标达成的过程。（三）积分是一种认可：积分、积能、积未来。积分制管理相当于为员工建立了一个“行为银行”；是一种痕迹管理，提醒着员工的自身价值的涨落，引人向善，并让员工向善、向上的渴望得到认可和鼓励。（四）积分制管理，不需要改变公司现有规章制度和流程，不影响现行的绩效考核和薪酬制度，但会影响到员工的年终奖金，影响到员工的职位晋升和荣誉评优。二、奖、扣分细则：（一）奖分事项：

（二）扣分事项：

（三）奖、扣分说明： 1.上述奖、扣分事项具有引导性和指导性，但不能包含全部奖、扣分事项。 2.积分评审部门和人员可根据实际情况在评审时给以合理的奖、扣分，力求合理、平衡、公开和透明。本条例需要在实际工作中不断完善和丰富奖扣分事项，做到与时俱进。 3.公司《员工手册》中所列奖惩事项，继续按照《员工手册》进行奖励、罚，不列入积分制管理实现奖、扣分。三、实施细则：（一）行政人事服务中心负责本条例的制（修）订、奖扣分项目的补充完善、奖扣分值的评审和日常工作跟进。（二）指定财务一人、人事一人，负责统计员工日常积分，做好员工积分报表（双人制）。（三）在每月 15 日，将上月的员工积分统计，提交到公司“经营月会”评审确认，确认后予以公示。做到“一月一评审、一月一公示”。（四）公司将提取年终奖金预发总金额的 50%，用于“积分制管理” 的奖金池。（备注：“年终奖另外 50%部分的计发方法”暂不改变，公司将与全体员工一起努力改善和提高经营绩效，并争取参考年度经营综合收益、调升年终奖计发幅度。）（五）个人积分奖金 = 奖金池总金额× 个人年度积分÷ 全员

积分制管理实施方案及细则范本

积分制管理实施方案为了加强公司管理，提高产品质量，决定实施积分制管理，具体方案如下：一、工作目标 1、创造一种积极向上的工作氛围。 2、为年、季、月奖金的发放，选人、用人、留人机制的建立，以及名誉的排名、待遇的落实，提供重要的参考依据。 3、提高产品质量、增强企业市场竞争能力。二、工作领导组组长：曹明臣对积分制管理的运行进行指导。副组长：回瑞芳王集祥郝孟成负责积分制管理的具体贯彻、落实。组员：殷书秀杨文娟林艳荣朱延芳张翠霞曹伟校张亚洲闫玉希李延红负责积分制管理的具体操作，并定期进行反馈、汇总。三、实施办法 1、用积分（奖分和扣分）的办法对员工的工作能力和综合表现进行全方位量化考核。 2、车间、小组为单位，实行分层分级授权奖、扣分的办法。 3、建立个人积分档案，积分终身有效（只要在企业内持续就职），长期积累。四、适用范围：组长、所有员工。五、分值确定： 1、固定积分固定积分包括员工的职务、工龄。该分值按月自动录入个人的积分档案。 2、日常积分日常积分将根据个人日常工作情况给予奖分或扣分。该分值是一事一议并将及时录入个人的积分档案。六、积分使用 1、与选人、用人、留人制度的执行挂钩。 2、与年、季、月度奖励挂钩。 3、每月公布前3名名单。七、奖励办法：（一）、月奖励：

1、组长组第一名，奖励100元 2、员工组：第一名，奖励100元。第二名，奖励80元。第三名，奖励60元。第四名，奖励40元。第五名，奖励20元。（二）、季度奖励： 1、组长组第一名，奖励200元 2、员工组：第一名，奖励200元。第二名，奖励180元。第三名，奖励160元。第四名，奖励140元。第五名，奖励120元。（三）、年度奖励： 1、组长组第一名，奖励500元 2、员工组：第一名，奖励500元。第二名，奖励400元。第三名，奖励300。第四名，奖励200元。第五名，奖励100元。八、实施办法 1、《奖扣分通知单》由副总经理以上人员签字方可生效。 2、积分实行一周一汇总、一周一排名、一周一公示。 3、每周以专项检查为主，进行奖扣分。 4、奖扣分项目可根据情况增减。 5、本细则从7月1日起执行。奖分、扣分标准一、基本奖励积分：相关责任人奖分，组长加奖相应分数 1、开班前会，有记录奖励10分。 2、全勤（月）奖励10分 3、客户表扬1次奖励50分 4、分享1次奖励10分 5、授课1次奖励30分 6、参加学习1次奖励10分 7、推荐1名员工面试奖励10分 8、推荐的员工工作2个月以上奖励20分 9、提出合理化建议并采用奖励10-100分 10、组长每月固定加50分二、基本扣罚积分：相关责任人扣分，组长加扣相应分数 1、迟到、早退一项扣5分。 2、矿工扣100分。 3、发型、穿着整洁一项不合格扣5分 4、工作现场物品摆放整齐、标识明显。一项不合格扣5分 5、现场卫生不合格，1处扣5分。

1.样品管理规范

1. 目的本程序是为本公司对样品接收、流转、保管、处理做出规定，保证样品在整个检测过程中质量不变和保管期间不损坏、不丢失、不混淆。 2. 范围本程序适用于本公司所有检测过程中各类样品的接收、流转、保管和处理。 3. 职责 3.1 业务部样品管理员负责样品的接收、分发、流转、留样的管理。 3.2 公司总经理负责超过保存期样品处理的批准。 3.3 检测人员负责样品在检测过程中的安全。 4. 工作程序 4.1 样品接收 4.1.1 样品验收 4.1.1.1业务部样品管理员对来样进行符合性检查，并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录。检查内容应包括样品的安全警示、外观特征、数量、附件、要求(贮存条件、处置要求、维护要求、检测说明、保密及是否退样等)以确认是否符合本公司检测要求。 4.1.1.2 检查过程中如果对样品有疑问，或样品与提供的说明不符，应向送样方提出，要求进一步说明。检查结果应作详细记录并在采样记录单的样品状态或备注栏内记录并由业务部样品管理员签字确认。 4.1.2 样品编号和样品标识 4.1.2.1 样品编号应具有唯一性，保证样品不混淆，同时在每个样品上贴上“样品标识签”，对样品进行检验状态标识以表明样品的检测状态。 4.1.2.2业务部样品管理员应在接收样品后按类别进行编号，归类保存。 4.2 样品保管 4.2.1业务部样品管理员完成样品验收相关要求后应立即将所接收的样品送入本公司样品库，并做好“样品一览表”。在样品保管中做到“三不”(不损坏、不丢失、不混淆)。 4.2.2 样品库要求 4.2.2.1存放样品应根据样品检验状态标签分区存放在样品柜上，做到摆放整齐、安全，不得丢

公司员工积分制管理办法

公司员工积分管理办法（草拟）一、积分管理及目的 1、积分制管理办法是以积分来衡量员工在公司的日常行为表现，以积分来衡量自我价值反映员工的综合行为，将每个人的工作年限、职务高低、业绩大小，还有学历、技术专长、个人特长、劳动纪律、出勤天数、加班小时、工作态度、个人表现、思想道德等等因素，综合、全面的用积分来实行量化统计。然后再把积分的结果与工资、奖金、晋升、外出进修学习、旅游、春节发放物资等各项福利待遇挂钩，累加计算。通过积分奖罚制度规范员工日常行为、激励员工遵守公司制度、提高员工的主观能动性，调动员工的积极性，增加员工工作执行力，丰富员工的精神追求。 2、积分管理是建立在员工福利、绩效考核等的基础上，自员工入职起对绩效、日常行为、工作态度等实行积分化管理的方式。积分达到一定水平后，员工可以凭所获积分享受弹性福利。积分管理以“目标管理为主，行为管理和动力管理为辅”。通过积分制度，一方面是向员工提供正强化激励；另一方面帮助员工提高工作能力，激发员工持续提供高绩效的动机。二、积分管理原则本着“公平、公正、公开”的原则，为员工的奖励、晋升、评优等提供客观依据。三、适用范围本管理办法适用于公司全体员工。四、评分形式积分管理以公司规章制度为基础对员工进行客观评分。

每位员工以入职任职资格达标项为基础分，按照评分规则逐项加分，汇总后得出总分每月进行公示。积累所得分数可以换取相应分值的福利，使用时在原来积分的基础上进行相应的抵减（剩余积分值不得为负），剩余得分永久累积叠加。五、积分项目 1、原始分：员工入职时依据任职资格计分，作为积分管理的原始分数。学历：专科1分，本科2分，本科以上3分，员工进修可追加得分；工作经验：应届毕业1分，同业一年以内2分，同业一年以上两年以内3分，同业三年以上4分；职业资格：根据职业资格证等级加分，每递增一级加3分，员工进修可追加得分；同技能国家人力资源和社会保障部认可的其他职业资格证。工龄：连续在公司工作每增加一自然年度追加2分。人事专员对新入员工进行原始分评分，并记录备案。追加得分于每自然年度1月月初进行汇总。 2、绩效成绩：依据个人月度目标考核得分除以10，每月追加计入积分。 3、行为态度：（1）每月月底由各部门员工共同评选工作表现良好的“优秀员工”加3分；（2）提出合理化建议被采纳的，通过经理审批每条加3分；（3）发现并及时纠正、弥补同事工作失误的，每次加2分。以上项目追加计入积分，每月公示。 4、能力提升：每月会议，由公司内部全体员工参与评选。奖项设置及评选办法如下：（1）合理化建议奖：鼓励员工对公司各体系工作提出合理化建议，并提出

13样板示范管理制度

样板示范管理制度一、制度概况 2.1项目部：负责实体样板的策划（包括位置、计划、实施方案等）；负责施工样板具体实施；负责组织实体样板的验收；负责接待集团联检；负责实体样板的管理等。 2.2设计部：参与样板选址、样板户型及套数的选择；负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收；检查样板是否按设计文件施工。 2.3物业公司：参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；判断和评估客户风险。 2.4营销部：负责提出销售展示样板区域位置及完成时间节点；参与功能样板（住宅户型样板）、交付样板的联合验收；负责核实精装设施设备、材料、五金件、公区配套等与销售承诺是否吻合；负责检查销售合同、合同附图与现场是否吻合。 2.5项目管理部：评审项目样板实施规划，样板房施工过程巡查；组织并参与交付样板、户型功能样板的集团联检；参与施工工艺样板集团联检；负责样板整改工作推演表的督办。 2.6成本合约部：参与功能样板、交付样板的集团联检并及时提出成本优化的相关建议与建设标准的匹配情况；负责核对项目目标成本控制情况。 2.7设计管理部：参与样板选址、样板户型及套数的选择。负责交付样板、功能样板的定板定样；参与交付样板、户型功能样板的联合验收

三、实施细则 3.1、样板分类 3.2工作程序 3.2.1样板实施计划项目工程开工前，项目部结合项目总体计划及设计图纸，编制本项目的实体样板实施计划，并报备项目管理部。 3.2.2样板现场实施 1）在样板实施前，项目部根据施工图纸，确认样板的实施部位、工艺标准、材料选型等事项，并对实施单位进行交底。 2）在样板施工过程中，项目部各专业工程师应每天对现场样板作质量巡查，对出现的技术、质量等问题进行指导、协调、处理。 3.2.3项目部自查与调整： 1）施工单位在完成实体样板的施工后，项目部进行自查，并对质量问题进行整改； 2）质量问题整改完成后，项目部组织设计部、监理单位、施工单位一同进行现场验收，发现问题后及时进行调整。 3）地区公司自查调整合格后，上报集团项目管理部组织现场联检。 3.2.4集团联检： 1）集团项目管理部与项目部确定联检时间后，组织集团相关部门进行现场联检； 2）集团和地区公司联检人员分组进行现场检查。 3）检查完毕后组织联检总结会，要求集团和地区公司主要相关管理人员参加，沟通检查结果，并形成会议纪要，重点工作制定工作推演表。 4）工作成果： ?工程联检报告：联检结束后2个工作日内，项目管理部收集整理完各部门的联

变更管理规程

密级：内部公开文档编号：NTT_CM_BGGLGF 版本号：V1.0 变更管理规程惠州市新中新电子技术开发有限公司 --------------------------------------------------------------------- 惠州市新中新电子技术开发有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

文件更改摘要：

目录 1.目的 (3) 2.角色与职责 (3) 3.入口准则 (3) 4.输入 (3) 5.主要步骤 (3) 5.1.基线变更流程 (3) [001] 变更申请 (4) [002] 变更评估 (5) [003] 变更实施 (5) [004] 变更验证与确认 (6) [005] 变更的发布 (6) 5.2.非基线变更流程 (6) [001] 变更申请 (7) [002] 变更评估 (8) [003] 变更的实施 (8) [004] 变更验证 (8) [005] 变更的发布 (9) 6.输出 (9) 7.出口准则 (9) 8.引用文档 (9) 9.使用模板 (9)

1.目的通过变更管理活动，保证产品的完整、正确、一致，防止配置项被随意地修改而导致混乱。 2.角色与职责 3.入口准则 ●客户提出的变更申请被接受时 ●内部提出变更申请时 4.输入 ●《需求变更申请单》《需求变更申请单内部评审表》 ●《软件变更申请表》 5.主要步骤 5.1.基线变更流程

在项目实施过程中，基线变更通常存在两种方式：１）方式一：直接对相关基线配置项进行变更，升级基线版本；２）方式二：将已积累的若干个变更合并形成新的基线，替换原有的基线. [001] 变更申请项目经理或变更申请人填写《软件变更申请表》，说明要变更的内容、变更的原因、受

中化集团积分制管理办法试行细则

中化集团积分制管理办法试行细则（一）学历奖分方式：根据公司人力资源部备案的公司员工个人学历证明为准进行奖分。奖分方法：分为研究生、本科、大专、中专（或高中）四个等级（中专以下学历不加分），每月固定奖100分、80分、60分、40分。（二）职称奖分方式：根据公司人力资源中心备案的公司员工个人职称证明为准进行奖分。奖分方法：分为特高、高级、中级、初级四个等级，每月固定奖100分、80分、60分、40分。（三）职务奖分方式：根据公司人力资源中心认可职务为准进行奖分。奖分方法：分为副总级、总监级、经理级、主管级、员级五个等级，每月固定奖80分、60分、40分、30分、20分。（四）技能奖分方式：在公司员工个人申报的基础上，由公司各部门提供《部门员工技能等级确定结果》，同时副总、总监一并签字认可。奖分方法：分为优、良、中、差四个等级，每月固定奖40分、30分、20分、10分。（五）工龄奖分方式：根据公司人力中心备案的入职年限为依据。奖分方法：入职满一年，奖20分；满二年，奖30分，依此累推，每满一年加10分。特长奖分方式：在公司员工个人申报的基础上，由公司积分制管理领导组共同确定进行奖分（超出工作岗位本身后的特长）。奖分方法：每项特长认可后奖30分（无特长的员工不奖分）。第二部分：平时积分（一）与员工做事挂钩 1．责任心强、任劳任怨，竭尽所能完成工作任务奖50分，反之扣20分。2．服从工作安排、积极、勤勉、诚恳，能自动自发地工作，起表率作用、工作精神面貌乐观、进取心强，符合一项奖50分，反之扣20分。 3．遵守职业道德与操守，注重个人形象、言行、举止，维护公司形象奖50分，反之扣20分。 4、对主办业务有重大革新，并提出具体方案，经实行确有成效者；研究改善施工工艺及产品标准，被公司采纳且节约成本在10万以上者，有特殊功效者每一项技术创新和每掌握一项新技术，奖500分（符合一项）。 5、员工提出合理化的建议部门领导认可者；或提供有价值的信息得到公司采纳的，奖200分（符合一项）。 6、本公司员工为公司找人才，挖人才，根据人才优秀与否的情况，奖1000分-200分（副总级、总监级、经理级、主管级、员级五个等级）。

样板管理制度

样管理制度

样板管理制度、目的 1、完善设计、确定做法（材质、造型、色彩等）及施工工艺，以有效地指导施工，避免返工。 2、贯彻落实“样板引路”的理念。二、样板种类 1、材料样板凡交房可见的面层材料，或其它具有特殊工艺或重要部位的材料，需确认材料样板材料样板的内容包括颜色、形状、质地、制作工艺等要素。 2、交房样板交房样板体现产品交付时的呈现的状态。包括户内清水房交房标准、户内精装房交房标准、标准层公共部位精装修交房标准、首层大堂精装修交房标准、标准层外墙交房标准。 3、设计样板需要通过做样来完善设计、确定做法的样板。 4、施工样板体现施工工艺、工序的样板，主要用于确立施工质量标准及工艺标准，用于控制工程质量、减少返工。三、各部门责任 1、项目工程部项目工程部负责做样的准备、实施、验收等全过程工作的组织，是做样工作的第一责任部门，项目工程负责人是工程样板做样工作的第一责任人。具体如下：1）负责材料样板收集、保管； 2）编制做样计划； 3）组织交房样板、设计样板及施工样板的现场施工； 4）组织各部门认样、对各部门提出的意见进行样板调整； 5）负责样板确认的填写、完善及存档； 6）负责交房样板的施工及维护； 2、总部设计部

1）提供材料样板或相关要求等，并对厂家提供的材料小样进行确认。 2）提出设计样板需求。提供交房样板需要的图纸。 3）如项目工程部有需求，需到场指导做样。 4）验收样板，对样板效果负责，并签字确认。 5）保管部分材料样板。 3、总部招采部 1）提供做样单位。 2）参与样板验收，确认做样材料、做法、费用，并签字确认。 3）保管部分材料样板。 4、营销部 1）提供营销需要的样板需求。 2）参与交房样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。 5、总部工程部 1）负责督促各相关部门应完成的做样工作。 2）参与样板验收，了解板板材料、做法、工艺等，并签字确认。四、样板流程 1、材料样板项目工程部提供需求一总部设计部提供设计样品一总部招采部配合确定供应单位一材料供应单位/施工单位提供材料样板一技术确认材料样板一封样一项目工程部、总部设计部、总部招采部分别保存材料样板。 2、交房样板项目工程部、总部设计部、营销部根据需要提出做样户形、套数需求一技术提供相关深化图纸一总部招采部提供门窗、栏杆、入户门等单位一项目工程部组织施工一项目工程部组织认样一根据各方意见调整交房样板（如果有）—再次组织认样（如果有）—各方确认交房样板一项目工程部维护交房样板。 3、设计样板总部设计部提出做样需求及做样图纸一总部招采部提做样单位、确认做样费用一项目工

工程变更控制程序(含表格)

工程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的明确工程变更过程、各相关部门的职责和工作流程，使本公司各项工程变更在受控状态下进行，以确保变更后产品的质量能够满足客户需求和降低工程变更造成的质量风险。 2.0适用范围本程序文件适用于制造过程中所有工程变更。 3.0职责 3.1生管部负责涉及产品结构、物料规格及工艺标准等方面工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.2生产部负责与生产作业方式或方法相关的工程变更的提出和编制，评估并验证其可行性。 3.3 行政部保证工程变更单的受控下发、登记、文件保存。 3.4 生产部负责实施工程变更，必要时需对工程变更实施后的产品进行标识。 3.5 品质部负责对工程变更实施监督并对变更实施的效果进行现场验证及相关反馈。

3.6 生管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。 4.0定义 4.1工程变更：指因生产过程、产品品质及客户需求等原因而对公司目前采用的生产工艺、生产设备、生产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等方面实施的变更。不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供方的相应变更。 4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即工程变更通知。 4.3 变更等级： 4.3.1 一级变更：变更可能会影响产品安全性能。 4.3.2 二级变更：变更可能会影响产品基本性能。 4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。 4.4 风险工程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的工程变更。 4.5 临时工程变更：产品生产过程中发生的制造过程、过程控制、材料控制等各种行为的临时性的工程变更。 4.6 紧急过程更改通知单 AVO：Avoid Verbal Orders. 紧急情况（夜间或节假日，并且工程变更签批负责人不在公司时）下过程发生

软件变更管理制度(试行)

软件变更管理制度（试行）第一节总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条软件变更与维护管理主要包括一般性变更、紧急变更、用户测试、版本控制、系统更新和权限管理等内容。第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。第二节一般性变更流程第四条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《变更申请书》（附件三），由部门负责人审批后提交给信息部。第五条信息部负责接受需求、分析需求，并提出系统变更建议。信息部负责人审批《变更申请书》。第六条信息部根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，产生供发布的程序。第七条信息部将所有的变更请求记录在《任务管理表》（附件四）中，并按照优先级安排实施的先后次序进行跟踪处理。第八条信息部负责对系统变更过程的文档进行归档管理，所有文档至少保存三年。详细流程参见《系统变更流程》（附件一）。第三节紧急变更流程第九条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十条信息部按照事先明确的紧急变更定义做出判断，确定其优先级和

影响程度，并进行相应的处理。第十一条紧急变更过程中应使用专设系统用户帐号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。第十二条在紧急事件处理完成后，必须补办正式、完整的文档。详细流程参见《紧急变更流程》（附件二）。第四节系统的版本控制第十三条软件变更时，加强版本控制，确保每次在最新的代码基础上进行更改。第十四条应对下发的软件进行版本控制，由专责人员负责发布软件的版本管理。第五节系统变更的责权分离第十五条应加强对运行环境的访问控制，只允许授权的用户访问运行环境中的应用系统。通过物理和逻辑隔离的手段，控制对运行环境的访问。第十六条限制开发人员对运行环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员才拥有相应的权限。第十七条对授权访问运行环境的人员进行详细记录，并定期进行检查。第十八条普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台进行操作。第十九条系统维护人员不应该拥有前台应用程序的访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的操作任务。第二十条禁止系统维护人员共享操作系统级别的账号。第六节附则第二十一条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。

企业积分制管理细则

企业积分制管理细则企业积分制管理细则要怎样制定，这细则都要考虑到全方面的问题，以下是企业积分制管理细则。管理落地方法：积分制管理积分制管理的定义：简单的说，就是用积分(奖分和扣分)对人的能力和综合表现进行全方位量化考核，并用软件记录和永久性使用，目的是全方位调动人的积极性。下面通过对关键词的解释，让你更加深刻、全面地了解积分制管理。一、人的能力人的能力是指一个人的学历、职称、管理人员职务、员工技术专长、个人特长等等，如中专学历、大专学历、本科学历、研究生学历;经理、主管、车间主任、班组长、骨干;平面设计师、会计师等等。个人特长：如上班讲普通话、会讲外语、能唱歌跳舞、做主持、会弹钢琴等等。这些都是员工个人拥有的，是反映一个人能力大小的重要要素，员工只要具备这些要素，每个月都会得到一定数量的固定加分。这就是说员工所具备的才能，一进入公司就可以通过积分被认可。目前来说，任何一个行政事业单位、国营企业都不可能做

到这一点。企业给的积分并不是很高，但员工的感觉特别好。二、综合表现人的能力和综合表现既有联系又有差别。因为有能力的人可以表现，也可以不表现，能力不强的人也可以有优秀表现。例如：在工作热情方面，有的员工见困难就上，有的见困难就让;有的带病工作，有的无病装病;有的既怕脏又怕累，有的不怕苦、不怕脏、不怕累。在工作责任心、事业心方面，有的员工把工作当成事业来对待，把公司的事当成自己的事来做，工作认真负责，很少出现差错，上班不只是为了打工挣钱，更重要的是学习做人、学习专业知识、学习专业技术，为了实现自己的理想，实现自己的价值观;而有的员工上班只是为了钱，对公司的事漠不关心，人生没有目标，没有远大理想，更没有正确的价值观。在工作业绩方面，做了多少业务工作，都要与积分挂钩。在主动加班方面，员工每加班一天，根据职务、技能的差别，都可得到一定标准的积分，每加班一个小时都可得到2分的积分加分;每一项技术创新和每掌握一项新技术，都可以得到上千分的积分奖分。在关心公司方面，员工提出合理化的建议或者是提供有价

安全生产标准化管理记录-变更管理制度(含表格)

变更管理制度 1.目的规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。 2.范围本制度适用于公司生产过程中与安全生产相关的工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3. 变更种类划分 3.1工艺技术变更包括以下内容： 1）原料介质变更； 2）工艺流程及操作条件的重大变更； 3）工艺设备的改进和变更； 4）操作规程的变更； 5）工艺参数的变更； 6）公用工程的水、电、气、风的变更等。 3.2 设备设施变更包括以下内容 1）设备设施的更新改造； 2）安全设施的变更； 3）更换与原设备不同的设备或配件； 4）设备材料代用变更； 5）临时的电气设备变更等； 6）监控、测量仪表的变更。 3.3 管理变更包括以下内容： 1）法律、法规和标准的变化； 2）人员的变更； 3）管理机构的较大变更； 4）管理职责的变更； 5）安全标准化管理的变更等。 4.职责 4.1 技术部负责工艺技术、设备设施的变更的控制和审核。 4.2 管理部、安委会负责公司经营运行相关管理变更的控制和审核。 4.3 安委会负责对所有变更的安全监督，并参与审核确认。 4.4 总经理对重要的工艺技术、设备设施及管理变更负责最终的审批。 5.工作程序 5.1 变更申请部门负责填写《安全生产变更申请表》，表中需说明变更内容及其相关技术依据，并对变更中可能产生的风险情况进行分析，申请表提交前需经本部门负责人签字认可。 5.2 申请变更部门将《安全生产变更申请表》报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况组织关联部门进行审核。 5.3 审核中，对变更实施过程可能产生的安全风险进行分析，研究制定相应控制措施。 5.4 申请变更部门将审核结果会同《申请表》报安委会复审，最终报总经理批准。 5.5 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。 5.6变更实施前，变更实施部门对变更实施过程中的风险因素，采取相应控制措施后实施变更。 5.7变更实施完成后，由变更审核部门对变更的实施结果进行验收。