光学系统特性参数测试仪投资项目建议书.doc
光学系统特性参数测试仪投资项目建议书
第一章光学系统特性参数测试仪项目概要
第二章光学系统特性参数测试仪项目背景及必要性
第三章光学系统特性参数测试仪项目选址分析
第四章光学系统特性参数测试仪项目总图布置方案
第五章光学系统特性参数测试仪项目规划方案
第六章光学系统特性参数测试仪项目环境保护分析
第七章光学系统特性参数测试仪项目节能分析
第八章光学系统特性参数测试仪项目实施方案
第九章光学系统特性参数测试仪项目投资分析
第十章光学系统特性参数测试仪项目经济效益分析第十一章光学系统特性参数测试仪项目综合评价
第一章项目概要
一、项目建设背景分析
“十三五”期间，我国三次产业结构优化升级的主题要从强调增长导向的规模比例关系转为强调发展导向的产业融合协调，中国产业发展战略的重点也要从产业数量比例调整转向产业质量能力提升，发展的核心在于提高产业的生产率；为了更好地适应产业融合的趋势，未来的产业政策应逐步突破传统的“产业结构对标"的思路，消除政府对部门间要素流动的扭曲和干预，减少部门垂直管理带来的产业融合障碍，通过促进产业间的技术融合、商业模式融合和政策协调，促进三次产业和各产业内部的协调发展。在具体制定“十三五”规划时，建议不要把三次产业结构产值和就业比例作为产业发展的“应然"目标提出，产业结构数量比例只是一个“实然"变化，重点考核三次产业发展的质量目标，可以用劳动生产率和技术创新指标等来衡量。
二、项目名称及建设性质
（一）项目名称
光学系统特性参数测试仪生产建设项目
（二）项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目，主要从事光学系统特性参数测试仪项目投资及运营。
三、项目承办企业及规划机构
项目承办单位：某某有限责任公司
项目规划及报告编写单位：泓域咨询机构
四、项目建设选址
“光学系统特性参数测试仪投资建设项目”计划在阳江某某开发区实施，本期工程项目规划总用地面积28014.00平方米（折合约42.00亩）。
阳江，广东省省辖市，是1988年2月经国务院批准设立的地级市，位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。东与江门恩平市、江门台山市交界，北同云浮罗定市、云浮市新兴县及茂名信宜市接壤，西接茂名高州市、茂名电白区，南临南海。享有地方立法权。阳江市是中国著名的旅游滨海城市，有平安城市、最佳生态旅游城市、国家园林城市、中国风筝之乡等荣誉，素有北有潍坊南有阳江的南国风筝之乡称谓。阳江海资源物产丰富，阳江盛产鱼、虾、蟹、贝、三鸟、水稻、甘蔗、橡胶、海盐等。海鲜有鱼、虾、蟹、贝、藻类等，并盛产对虾、龙虾、鳍鱼、马皎、石斑、海参、鲍鱼等名贵海鲜。阳江土特产以“阳江三宝”和“阳春三宝" 最为著名，“阳江三宝"是指阳江豆豉、阳江小刀和阳江漆器；“阳春三宝"指阳春产的春砂仁酒、蛇鞭蛤蛤酒和三蛇酒。另外，东平虾酱、大八益智、阳春马水桔也是出名的特产。阳江人均GDP 位居粤东西北第一位，也是粤东西北非珠三角地区首个人均GDP超过全国平均水平的地级市。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积
28014.00平方米（折合约42.00亩），本期工程项目建筑物基底占地面积22971.48平方米；项目规划总建筑面积28574.28平方米。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光学系统特性参数测试仪行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合光学系统特性参数测试仪制造经营的规划建设需要。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要从事光学系统特性参数测试仪系列产品的投资运营，包括光学系统特性参数测试仪研发、光学系统特性参数测试仪生产制造、光学系统特性参数测试仪市场营销等。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
绿色产品设计示范。推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020 年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。
八、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13394.64万元，其中：固定资产投资11676.00万元，流动资金1718.64万
元。
2、该项目固定资产投资11676.00万元，其中：建筑工程投资4755.10 万元，占项目总投资的35.50%;设备购置费4540.78万元，占项目总投资的
33.90%o工程建设其他费用2380.12万元。
4、总投资及其构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=11676.00 +1718.64=13394.64 （万元）。
十、资金筹措方案
项目总投资13394.64万元，根据资金筹措方案，全部由企业自筹。
十一、预期经济效益
1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入14322.00万元，总成本费用12259.63万元，税金及附加1313.53万元，年利润总额2062.37万元，税后净利润1546.78万元，纳税总额12775.22万元，其中：增值税
10946.10万元，税金及附加1313.53万元，年缴纳企业所得税515.59 万元。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率15.40%,全部投资回报率11.55%。
3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.60年（含建设期12个月），本
期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市阳江光学系统特性参数测试仪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进阳
江光学系统特性参数测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、坚持人才为本。人才队伍是制造强国的根本保障。针对领军人才、高层次技术人才紧缺，缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题，应把人才作为建设制造强国的根本，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍，变“人口红利”为“人才红利”，走人才引领的发展道路。
3、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。
本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可
行的。
第二章光学系统特性参数测试仪项目背景及必要性
一、项目建设背景
“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际
市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形"，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。
二、项目建设必要性分析从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投
资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；
没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域
幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱";来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五"期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。
第三章光学系统特性参数测试仪项目选址用地规划及土建工程
一、项目选址方案
1、由某某有限责任公司承办的“光学系统特性参数测试仪投资建设项目”，通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址在阳江某某开发区，项目建设选址区域地势平坦开阔、空气清新、阳光充足、排水通畅、环境适宜、公用设施比较完善、远离污染源的地段；所选建设区域土地资源充裕，而且地理位置优越、交通条件便利、四方通衢、地形平坦、土地平整、交通条件便利、配套设施齐备，符合项目选址要求。
2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积28014.00 平方米（折合约42.00亩）,项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光学系统特性参数测试仪行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合光学系统特性参数测试仪生产经营的需要。
二、项目选址土地利用情况
1、项目选定场址为租用，该场区已经按阳江规划进行施工建设，符合城市规划要求，并合理地将场区土地进行了规划和利用。
2、项目租用场址位于阳江某某开发区的现有场区及标准化厂房；场区内建筑物有生产用房，配套了动力、公用工程设施，有配电房、生产车间等。
3、项目租用的场区总用地面积28014.00平方米，本期工程项目目前租用
建筑面积28574.28平方米，需要根据生产和办公使用的要求进行部分改造。
4、某某有限责任公司租用的场区场地平整，道路、绿化、公用工程设施等均已基本完善。本期工程项目没有新建的建筑物，所以总图布置不需变动。场区的消防和各幢建筑物的消防设施已经齐备，本期工程项目亦不需做大的改动。
三、项目用地规划及功能指标分析
本期工程项目计划在阳江某某开发区建设，用地性质为工业用地；选定区域预计规划总用地面积28014.00平方米（折合约42.00亩），本期工程项目建筑物基底占地面积22971.48平方米；规划总建筑面积28574.28 平方米，计容建筑面积28574.28平方米。
四、项目建设地基本情况
近日，《汕头市战略性新兴产业十三五规划》（以下简称“规划"）正式印发。根据规划，到2020年，汕头战略性新兴产业综合实力明显增强，自主创新能力不断提高，产业支撑体系较为完善，培育一批具有核心竞争力、带动作用强的骨干企业，形成一批产业链完整、集聚度高、拥有关键核心技术和国际竞争力的产业集群，建成具有区域竞争力的战略性新兴产业城市。规划还提到，汕头要加快发展先进制造业，重点发展高端装备制造、新一代信息技术、生物医药、节能环保、新材料等优势产业，培育发展新能源、绿色低碳、数字经济、海洋经济等潜力产业，构建产业体系新支柱。汕头打造现代经济体系离不
开战略性新兴产业的发展，而战略性新兴产业正是推动落实高质量发展的重中之重。在汕头业已走上产业转型升级“快车道”的当下，这一规划的出台无疑是为汕头实体经济发展、为构建现代化经济体系注入一剂“强心针”。而当前汕头对营商环境的“革命性再造”，同样是为推动战略性新兴产业发展奠定坚实基础。
五、土建工程建设规划
本期工程项目预计总建筑面积28574.28平方米，计划建筑工程投资4755.10万元，占项目总投资的35.50%0
第四章总图布置方案
本期工程项目总用地面积28014.00平方米，项目总建筑面积28574.28 平方米。建筑物基底占地面积22971.48平方米，项目建筑系数82.00%o 计容建筑面积（H，8.00米按两层计）28574.28平方米，项目容积率1.02。经测算，该项目投资强度为278.00万元/亩。
第五章产品规划方案和建设内容及规模
一、总体建设内容及规模
本期工程项目拟建场区总用地面积28014.00平方米（折合约42.00 亩），其中：总建筑面积28574.28平方米；建筑工程投资4755.10万元；计划购置安装主要生产设备、检测设备、环境保护和安全保障设备，预计设备购置费4540.78万元。
二、土建工程建设内容及规模
本期工程项目预计总建筑面积28574.28平方米，预计建筑工程投资4755.10 万元。
三、建设公用工程
本期工程项目计划建设的公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统等，同时建设场区道路、绿化等公用工程和室外工程，为“光学系统特性参数测试仪投资建设项目”提供完善的配套设施及便捷舒适的生产经营环境。
第六章环境保护
一、项目建设期大气污染防治措施
砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。
二、项目建设期水污染防治措施
施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放。
水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施, 及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。
三、项目建设期噪声污染防治措施
加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具; 采用文明施工方法，降低噪声源。
在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。
四、项目建设期固体废弃物污染防治措施
工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。
五、项目运营期环境保护对策
本期工程项目建成运营期生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
六、项目运营期废水治理措施
本期工程项目建成投产后，根据测算本期工程项目达纲年生活废水排放量约1213.01立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入阳江某某开发区市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。
七、项目运营期固体废弃物治理措施
某某有限责任公司场区职工办公及生活产生垃圾量约54.54吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在光学系统特性参数测试仪生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。
八、项目运营期噪声污染治理措施本期工程项目噪声主要是光学系统特性
参数测试仪生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染。
积极推动工业低碳转型发展是转变经济发展方式的重要抓手。随着全球应对气候变化大趋势的发展，太阳能、风能等可再生能源、新能源汽车等低碳技术和产品、全球碳排放交易市场、碳税、碳关税等低碳制度体系不断发展，并逐渐成为全球各国转变经济发展方式的重要措施。近些年来, 尽管节能减排工作取得了大的进展，但我国经济发展的整体模式，尤其是工业发展的高消耗、高污染、高排放模式，仍没有得到根本性转变，国内经济社会发展仍然面临严峻的资源、环境和生态问题。在这种形势下，积极推动工业低碳转型发展成为全球各国转变经济发展方式，提升工业未来竞争力的重要抓手。
特别说明：由于某某有限责任公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本。
如若与其后所做的《光学系统特性参数测试仪投资建设项目环境影响评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。
第七章能源消费及节能分析
根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“光学系统特性参数测试仪投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，本期工程项目达纲年综合总耗能量（当量值）102.69吨标准煤/年，本期工程项目主要能源消费种类及数量如下所述。
一、项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的 2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量534595.20千瓦?时，折合65.70吨标准煤。
二、项目用水量测算
某某有限责任公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由阳江自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa,生活给水水压0.35Mpa, 根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量7946.70立方米/年，折合0.68吨标准煤。
三、项目总用能测算分析
根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）102.69吨标
准煤。
四、项目预期节能综合评价
1、完善节能减排创新平台和服务体系。建立完善节能减排技术评估体系和科技创新创业综合服务平台，建设绿色技术服务平台，推动建立节能减排技术和产品的检测认证服务机制。培育一批具有核心竞争力的节能减排科技企业和服务基地，建立一批节能科技成果转移促进中心和交流转化平台，组建一批节能减排产业技术创新战略联盟、研究基地等。继续发布国家重点节能低碳技术推广目录，建立节能减排技术遴选、评定及推广机制。加快引进国外节能环保新技术、新装备，推动国内节能减排先进技术装备“走出去” O
2、通过节能分析，本期工程项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内光学系统特性参数测试仪行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。
第八章光学系统特性参数测试仪项目实施进度计划
一、项目实施要求
本期工程是一个技术含量较高的光学系统特性参数测试仪项目，设备操作比较复杂、技术密集，需要进行大量的前期工作，详实、周密地作好技术交流、谈判、工艺比选等工作。因此，项目建设规划分为前期工作、建设期和生产期三部分。
1、项目建设前期工作包括：项目用地预审、编制可行性研究报告及评审、上报立项（备案）、环境影响评价、项目安全评价等。
2、建设期包括初步设计、施工图设计、设备询价、考查、定货、招标及施工准备、现场施工及试车投产。
3、试运转合格验收后，进入生产期。
“光学系统特性参数测试仪投资建设项目"目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。
二、项目实施进度计划
某某有限责任公司应根据项目实施内容及进度制定出确实可行的工作计划，落实好各项进度的准备工作，抓紧抓好项目实施中的每一环节，力争做到环环相扣、立体进行，以使本期工程项目尽早建成投产。
本期工程项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营
共需12个月的时间。
三、项目实施保障措施
为了节约项目建设时间，本期工程项目拟采用以下措施：
1、合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。
2、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计且提前定货。
3、采取以上措施后，本期工程项目由可行性研究报告起总建设期确
保在12个月内完成。