NC6供应链——采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备

（一）业务单元

1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。

（二）成本域

1、分配“成本域”并启用。

（三）采购业务委托关系

1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。

（四）设置参数

1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。

（五）供应商

1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

（六）物料信息

1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；

“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；

“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

（七）付款协议

1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

（八）交易类型

1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；

“固定资产采购”需要到货和入库；

“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；

“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；

（九）采购成本要素定义

1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。

（十）内部交易规则

1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案

（一）一般采购

1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。

2、“请购单维护”中自制请购单。

3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；

选择“采购组织”；

选择“请购单”；

填写相关采购信息，注意数量和单价；

4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。

5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。

6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。

（二）采购费用处理

1、业务场景：供应商采购货物发票和采购运费发票分开开票，采购运费进入存货成本。

2、当供应商采购货物发票和采购运费发票同时到达时，按一般采购流程走到“采购发票维护”时，填写保存“采购发票”后先不“审批”，在“关联功能”中选择生成“费用发票”；

填写完采购运费的“费用发票”，保存审批，再“返回”；

审批“采购发票”最后“传应付”。

3、当供应商采购货物发票和采购运费发票不在同一时间到达时，按照一般采购流程填制“采购发票”并“传应付”后，另自制一张“采购发票”；

注意发票类型要选择“费用发票”，然后保存“传应付”；

在“采购结算”中，选定“采购组织”后，在“发票查询”中查询费用发票；

在“入库单查询”中，查找与费用发票相对应的“采购入库单”；

勾选相对应的费用发票和采购入库单，点击“费用结算”；