产品审核和过程审核表格模板
2006-2007年度产品审核报告JL-G06-03 No.总0701
1审核目的
通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。
2受审产品的围
公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。
3审核准则
3.1质量不合格分级评定表；
3.2产品标准和技术规；
3.3产品图纸和检验指导书等。
4审核方式
从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。
5产品审核情况概述
5.1根据《产品审核方法》的规定，应对目前本公司生产的所有28个品种汽车用减震器产品进行审核。审核中从成品库的合格品中抽取样品，进行检测和分析。由于其中11个品种的产品未生产或库房无存货，实际上只审核了18种产品。
5.2产品审核小组分别于2006年12月26-28日和2007年1月8-10日，分两次进行了审核。
5.3未审核的10种减震器产品，审核组将根据生产或库存情况，安排在3月中旬再进行审核。
6两次审核情况汇报
一、测试条件检查情况
在两次审核中，审核组首先对车间的产品测试/试验设备和条件进行检查，测试/试验设备和条件皆处于良好状态，未发现任何问题。
产品型号55130
4A000
-1 55218
-6V00
55614
-4A00
55225
-4A00
55217
-4A00
55216
-4A00
B11-2
80101
1
B11-2
81008
S22-2
91205
3
A11-3
33010
25
B11-2
91902
B11-2
90911
JQ
H4A0
21.0
JQ
H4A0
51.0
JQ H
4A500
.0
JQ
H4300
1.0
JQ H
4A200
.0
JQ
H2181
1.0
产品名称总成橡胶
圈缓冲
块总
成
后衬
套总
成
后簧
上
后簧
下
（二）
后簧
下
（一）
橡胶
衬套
后橡
胶衬
套
钢板
弹簧
前衬
套
橡胶
铰链
总成
右连
总成
左连
总成
吊架
总成
吊架
总成
后限
位总
成
上限
位总
成
发动
机前
支承
发动
机前
支承
软垫
质量指数U 99．6 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 标准质量指数
U S
98 98 98 98 9898989898989898989898989898
质量水平
I=U/US
1．02 1．02 1 1．02 1．02 1．02 1．02 1．02 1．021．021．021．021．021．021．021．021．021．02扣分/抽样数 5 5 5 5 55555555555555三、质量指数统计图
四、产品质量
1本本两次产品审核中，未发现A(严重)、B（重大）和C（一般）类缺陷，仅发现两个D类（轻微）缺陷。由此可见，我公司的产品质量是令人满意的。所以，近一年来，我公司产品除发生顾客个别退货现象外(10个产品未涂防锈油)，从未发生批量或大量退货的现象。
2 但顾客要求的是产品“零缺陷”，在审核中发现的主要问题是包装方面的小问题：
a)一是个别包装箱有污迹，主要是因包装场地有灰尘所致。
b)二是个别包装箱中未放产品合格证，主要是包装人员漏放所致。
3本次审核种产品平均质量指数U是：
U=( Ui)/18=99.87
4本次审核种产品平均质量水平I是：
I=U/U S=99.87/98=1.02
五、审核结论
1产品测量系统正常，处于良好的使用状态，能满足监视和测试的需要。
2审核中未发现重大和一般性质量问题，产品质量符合技术规要求，能满足顾客的需求。
六、整改要求
1在产品包装中，应加强包装环境的清洁卫生，确保包装箱的清洁。包装中应认真进行检查，杜绝漏装产品或合格证等现象的发生。
2对所发现的问题，主管部门应填写《纠正和预防措施处理单》，采取有效的纠正措施，进一步提高产品的包装质量。
七、审核组成员：
编制/日期：旭东审批/日期：吴曦
2007-01-12 2007-01-12
八附件：
1产品审核的计划；
2各次产品审核报告。
产品审核计划表
ts16949产品审核计划 产品审核缺陷分级规定 产品审核检查表 德信诚培训网 产品审核检查表 篇二：产品审核实施计划 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx限公司产品审核实施计划 编号： xxxxx 序号： 1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺 陷， 改进缺陷，提高产品质量。 2.审核产品：xxxx件 3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。 4.审核时间：xxx 10月 10 日至 xxxx 年10月 17 日 5. 审核组成员及分工： 6.审核时间计划 制订：xxxx 审批：xxxx 日期：xxxx 产品审核计划表 编号:jl-8.2.2.3-01 共1页第1页 篇三：产品审核实施计划 编号:hg/s.04—02 重庆市慧冠机电有限公司 2014年度产品审核实施计划 编制/日期: 何安邦/2014.9.20 审核/日期: 聂维胜/2014.9.20 批准/日期: 张小彬/2014.9.20 一、产品审核的目的 为了获得公司产品质量信息,确定产品的适用性和符合性满足规定质量特性的程度,保证 最大限度地满足用户的要求。二、审核组成员构成组长：何安邦成员：何文炳审核时间按照重庆市慧冠机电有限公司《产品审核实施计划表》的时间安排进行。 三、审核依据 产品图、检验规范、客户特殊要求以及用户质量信息。四、审核步骤： 1、样件提取：按照《产品审核实施计划》的规定提取； 2、产品审核； 2.1、产品外观审核：依据《产品检验规程》上对工件外观的要求进行审核； 2.2、尺寸审核：依据产品图、客户信息反馈、客户特殊要求以及《产品检验规程》上的 有关规定进行审核； 2.3、产品性能审核：依据产品图上的技术要求和供需双方签定的技术协议 六、数据处理 1、产品缺陷评定 1.1产品缺陷程度可分为以下三级： a级（致命缺陷）：缺陷直接形成安全隐患，回导致安全事故，或直接影响 产品的寿命和可靠性，或缺陷非常严重明显，顾客不能接受； b级（严重缺陷）：缺陷可能造成安全隐患，可能导致安全事故，会影响产 品的寿命和可靠性，或缺陷明显明显，一定引起顾客不满意； c级（一般缺陷）：缺陷可能会对安全有影响或无影响，可能有轻微影响，
供应商审核流程
二、范围： 适用于生产性采购供应商的认证审核、专项审核和例行审核。 三、特殊定义： 3.1供应商审核：一种对供应商整体质量保证能力以及其它各方面管理能力进行综合评估的方式，目的是为新品导入、 物料采购、质量控制等供应商控制工作提供相关信息依据，协助供应商发现制程中的问题点或质量隐患，以便进行质量改进，同时促进供应商在其它各方面管理能力的提升，以期达成共同进步。 3.2认证审核、专项审核与年度审核：认证审核是新供应商导入时，对其进行的全面的审核；专项审核是针对专项事 物或问题点进行的审核；年度审核是以自然年为单位对主要合格供应商进行的例行审核。 四、流程图 N/A 五、职责： 5.1.体系管理主管：主导对供应商的体系、文件、运作等管理能力进行评估，稽核相关缺失，提出相应的改善建议， 并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处，体系管理主管对体系、文件模块应具备一定的专业知识技能水平。 5.2.SQE工程师：主导对供应商设备、制程能力、制程品质进行重点评估。传达准确的制作、品质要求给供应商， 并根据审核报告,与料件认证工程师一起对供商制程能力、品质各项是否合格做出判断,并将供应商不合格项及需改进项汇整至采购专员处。SQE工程师需具备一定的PCB、阻容件、包材等产品制程专业知识水平。 5.3.料件认证工程师：参加供应商的审核，能力评估；主导对供应商的可靠性实验、产品验证等方面进行评估，并 提出相应的改善建议，并将供应商不合格项及需改进项汇整至供应商管理专员处，料件认证工程师应具有一定的产品可靠性实验经验、物料认证专业知识水平。 5.4.供应商管理专员：负责组织供应商审核的活动过程，参与体系审核、能力评估、可靠性实验、产品验证等方面 的评估；并将供应商不合格项及需改进项进行汇整、通报、组织评审。 5.5.风险控制部主管：参与新供应商引入认证审核，重点审核该供应商引入是否公正、公平，是否符合我司《阳光 协议》系列条款。 5.6.产品质控：参与供应商审核与供应商评估过程，识别客户需求与供应商能力间的差异，提出意见与建议。 六、说明： 6.1新供应商引入认证审核工作流程 6.1.1如果提出认证申请的供应商是广东省内生产商，必须由审核小组进行管理体系到供应商端进行评审； 如果为代理商，则由采购和SQE工程师核查代理商其仓储、物流及技术支持方面的能力；广东省外(国外) 非知名厂商由供应商按《供应商审核评分表》提供自评分及佐证资料，若为PCB厂商，则需增加《PCB Checklist》，PCB供应商填写《PCB Checklist》并提供佐证资料，由供应商管理专员组织体系管理主管、 料件认证工程师、SQE工程师、风险控制部主管根据采购提供的《供应商基本资质调查表》及自评表，以 及《供应商贸易风险评估表》等资料对其管理体系、贸易风险进行评定，后续采购量增大时，可考虑安排 专项或例行稽核。
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竭诚为您提供优质文档/双击可除excel漂亮表格模板下载 篇一：非常漂亮的excel算量模板 非常漂亮的excel算量模板 --语言描述、表格、图形一个都不能少 Veryniceexceltemplatesforconstructionbudget --descriptions、tablesanddrawingsareallindispensable 摘要：工程手工算量计算繁琐，不易统计和修改，因而算量软件陆续出现。然而算量软件操作必须严格按软件要求操作，对软件公司的指导依赖性很强；另外算量软件采用三维建模来实现计算的，较手工算量多出了繁琐的建模工作。 随着我国工程量清单规范的实施，编制自己的企业定额已日趋必要，企业定额的数据主要来源于历史数据的记录和统计分析。excel具有强大的数据处理能力，本人通过实际经验总结，制作了工程算量模板。本模板在计算工程量及投标报价上具有以下优点：①数据清晰性强，②数据追溯性强，③调价直观性强。 当然模板在算量时智能化及精度无法与三维软件相比，
追求清晰性、实用性、高效性的最佳组合。 关键词：excel应用，excel-cad表格互导、工程算量软件，工程量清单规范，企业定额。 abstract:it istroublesometocalculatingbyhand,andit’snotconvenienttomakestatisticsormodify.asaresult,ca lculatingsoftwareshaveappearedonebyone.however,weha vetofollowtheirinstructionsinordertousethesoftwares ,andwedependalotontheguidanceofsoftwarecompanies;be sides,whenusingsoftwarestocalculate,wehavetodoaloto fmodelingwork,whichisthecoreoftheircalculatingsyste m. asthespecificationforbillofquantitiescarriesout,itb ecomesnecessarytomaketheenterpriseration,thedataofw hichcomefromtherecordsandstatisticsofhistoricaldata .excelhaspowerfuldata-dealingability.afteralotofpra ctice,imakeatemplateforconstructionbudget.ithasthef ollowingadvantagesonconstructionbudgetandtenderoffe r:①thedataisclear.②itcaneasilytellthesources.③itiseasytoreadforadjustingprices.
优秀个人简历表格(334)
获奖证书 ■ 通过英语四级和六级 ■ 标准普通话二级证书、三级网络技术 ■ 全国计算机等级考试\通过英语四级和六级 ■ 通过英语四级和六级＼通过英语四级和六级 教育背景 2010.07-2014.6 扬州大学 信息管理与信息系统 学士学位 ■ 主修课程：网页设计、网页设计、网页设计、网页设、计网页设计 网页设计、网页设计、网页设计、网页设、计网页设计 工作经历 2012.11-2014 扬州大学文汇路校区 ■ 参加校级的创业一条街（跳蚤市场） ■ 由自己联系商家确定货物，然后在制定日期和地点销售 ■ 整个比赛中个人表现优异，积极与他人交流，获得最佳个人的荣誉称号，并且 所在小组销售额第一； 2013.06-2014 扬州大学学生会 ■ 由于协会活动资金要求，进而拉赞助，由于个人的能力突出和沟通较强，拉到 了2000元的横幅宣传赞助； 2013.09-2014 组织举办全校型销售活动 ■ 由我们部门举办，我作为主负责人，举办校级的营销比赛和跳蚤市场； ■ 整个活动场面壮观，各个工作井然有序的完成，得到了老师的嘉奖； ■ 代表协会到南京东南大学组织交流，互相借鉴，取得了很好的效果； 自我评价 ■ 暑期可以留宿学校，到达工作地点交通便利，公交车直达，省去提供住宿的麻烦； ■ 擅于交流，沟通协调力强，班级和协会的两年的锻炼，让自己更容易与他人交流，懂得换位思考； ■ 做事踏实，有责任心，由于是大学生，诚信和信誉方面都有保障，不会三两天跑人； ■ 懂得一些销售技巧和待人处事的方法，经验丰富； ■ 工作细致、谨慎、有耐心，在举办多次销售类的活动和参与中，销售方面的能力有很大的提高； ■ 工作细致、谨慎、有耐心，在举办多次销售类的活动和参与中，销售方面的能力有很大的提高； 茉莉花 应聘职位网页开发设计 出 生： 1993年3月 学 历：本科 性 别： 女 身 高；170CM 手 机： 1000000000 住 址：南京市鼓楼区 邮 箱： 55552212@000555555 户 籍：上海市北城区大典路
产品审核程序(含表格)
产品审核程序 （IATF16949-2016） 1.0目的 通过对本公司产品的审核，按照公司技术文件(包括配方、工艺卡、检验标准等)的相关规定，以验证产品是否符合所有规定的要求，包括本公司的要求和顾客诉要求，以便及时制定纠正措施和产品质量的改进，提高产品质量水平，降低成本，提高顾客满意度。 2.0范围 产品审核适用于本公司汽车专用塑料粒子实现全过程的产品质量审核。 3.0定义 产品审核就是通过独立部门（质量部）对最近生产的产品进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、法律法规、顾客的特殊要求相符合的审核工作。 4.0职责 4.1质量部在每年年初根据年度产品内、外部质量情况，制定《年度产品审核计划》（可与质量体系审核、制造过程审核一并制定），产品审核计划必须包括所有产品的规格类别,并经管理者代表审批后实施 4.2质量部依据年度产品审核计划，结合生产计划或库存产品，编制《产品审核计划表》。 4.3质量部根据《产品审核计划表》组织实施产品审核活动，并记录、评价、发放产品审核结果报告或《纠正预防措施表》到各责任部门。 4.4各责任部门负责对产品审核的不合格项进行原因分析，制定纠正措施，并
按照措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量部。 4.5质量部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.6质量部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导的指示，临时组织实施产品审核。 5.0工作规定和内容 5.1产品审核项目的确定 5.1.1功能、性能：根据顾客要求、标准及其本公司的相关技术文件，确定的产品的功能性能要求的技术指标。 5.1.2尺寸：主要的外形尺寸、联接尺寸等（本公司暂时没有尺寸要求，不适用）。 5.1.3外观：产品表面技术要求（颜色、黑点、麻点、颗粒的形状等）。 5.1.4包装：包装袋/箱的质量要求，是否与技术要求相符。 5.1.5标签：内/外包装的合格证、特殊标识（如RoHS标识）、产品型号批号、生产日期等。 5.2产品审核缺陷分级规定 5.2.1严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：影响产品安全或法规要求的项目，以及关键的功能性能的指标，会导致顾客退货或索赔。 5.2.2重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品的主要功能性能或使用要求，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷，顾客可能会提出投诉。 5.2.3一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不影响产品的使用要求，一般顾客不会发现，对那些要求极高的顾客会提出抱怨。
供应商管理评定考核流程
供应商管理（评定、考核）流程 1、目的 选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。 2、适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3、权责 3.1 物流部、质量管理部、设计部负责对供应商进行评价。 3.2 物流部、质量管理部负责对供应商进行考核。 3.3 总经理负责合格供应商的审批工作。 4、定义 供应商分类：总的来说，供应商分类是对供应商系统管理的重要一部分。它决定着哪些供应商你想开展战略合作关系，哪些你想增长生意，哪些是维持现状，哪些是积极淘汰，哪些是身份未定。所以相应的，供应商可分为战略供应商（Strategic Suppliers）、优先供应商（Preferred Suppliers）、一般普通供应商（Ordinary Suppliers）考察供应商（Provisional Suppliers）、淘汰供应商（Passive Suppliers）。当然，在不同公司的分法和定义可能略有不同。 5 流程 5.1 供应商评定流程 5.1.1 供应商初步评价 5.1.1.1物流部、设计部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，形成供应商基本资料档案，同时要求供应商根据公司的《供应商能力评估表》进行自评。 5.1.1.2物流部对《供应商能力评估表》自评项目进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质管理部及设计部相关人员对供应商进行再次评审，并将评审结果记录于《供应商能力评估表》中。再次评审得分与供应商自评得分差额超过20分的供应商不予选用。 5.1.1.3在对供应商进行初步评审时，物流部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。 5.1.2 再次评审方式 5.1.2.1根据所采购材料对产品质量的影响程度及供应商路程的远近程度，对不同的供
word漂亮表格模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 word漂亮表格模板 篇一：woRd精美排版 主要制作人：吴业伟,张永涛搜集资料人：胡晓磊，王峰，钟鑫，蔡丽萍，蔡晶晶后期修改人：祁娟，张丽华，陈楚奇监督与审核：任远飞，梁伊彤，李树甲 奥运会吉祥物简介 "吉祥物"一词，源于法国普罗旺斯语mascotto，直到19世纪末才被正式以mascotte的拼写形式收入法文词典，英文mascot由此衍变而来，意指能带来吉祥、好运的人或动物。 奥运会吉祥物一般以东道国有代表意义的动物形象为创作原型。它和奥运会会徽是形成奥运形象的主导因素，归属于视觉传达系统，是奥运文化的重要载体。在历史上，为冬季奥运会设计吉祥物始于1968年的法国冬奥会：为夏季奥运会设计吉祥物始于1972年的慕尼黑奥运会。夏季奥运会一直被认为是世界上水平最高、规模最大、参赛人数最多的运动盛会，我们谈到的奥运会一般就是夏季奥运会。所以尽管第一只奥运吉祥物出现于冬奥会，但习惯上，人们还是
以1972年慕尼黑夏季奥运会的五彩狗"瓦尔第"（waldi）为历史上第一只奥运会吉祥物。 国际奥委会对吉祥物的要求很高，认为其必须有广泛的文化内涵，特别是在表达奥林匹克精神方面，还必须体现主办国的民族特色，且能在不同的材料上用不同的颜色制作。 部分夏季奥运会吉祥物简介 a1972年慕尼黑奥运会之所以选名叫 waldi的德国猎犬为吉祥物，是因为它代表着德国人热情、严谨、理性的文化特点。其头和尾巴用亮蓝色，身体用蓝、绿、红、 a 橙、紫的五色带围成，象征奥林匹克运动。后来，它被生产成各种形式的纪念品，作为一种文化形式而流传至今。 waldi是历史上第一个官方的奥运会纪念物，其设计与应用对奥运会的发展起到了非常重要的作用。之后，吉祥物这一 b 视觉形象被广泛运用。 b1976年蒙特利尔奥运会吉祥物是叫 "amik"的海狸。amik，是加拿大阿尔根金族印地安人对海狸的称呼。海狸获选为吉祥物，原因是它代表友谊、耐心宽容以及勤奋工作，从而帮助建立加拿大，与其民族文化紧
对比表格
理财产品对比表格 备注：1.、建设银行，可以自行决定延期兑付的条款，风险较大。 2、农商行，总体对比是比其他两个合理点 3、招行，该投资，风险比另外另个大，而且最高年化益律也不高，投资费用也较高。 另外，违约责任的约定条款，也比较不合理。管理人、托管人只有存在故意或重大过失才可能承担责任。 4、我在文件上用有色字体标示了重点提示部分。 所属银行 建设银行 广州农商行 招商银行 （只有合同，无产品说明书） 产品类型 保本浮动收益型产品 个人:5w ，机构:50w 保本浮动收益型产品 100w 起 资产管理计划 100w 起 最高年化收益 4.80% 4.6%--- 5.5%（可能调低） 5% （有可能亏本） 超过预期是否分成 超过部分作为产品管 理费用 农商行收取 没说明 产品期限 35天 122天 30天 提前赎回或退出 不可 不可 不可提前退出，但可以转让 银行提前终止或展期 可以 可以 可以 兑付 T+1，银行可自行决定 延期；提前终止为T+3 T+3，无法及时变现或系 统问题可延期兑付；提前 终止为T+3 清算后，按比例分配。具体时间未提及 质押或抵押 无提及 无提及 无提及 费用 产品销售费率不超过0.10%/年，产品托管费率 不超过0.05%/年，信托报酬率不超过0.05%/年，总 计0.2% 大约0.4% 免收认购费；但收取管理费、托管费等 其他费用，总计0.7%以上 投资方向或领域 同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 现金、国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、 债券回购、同业拆借、存放同业、定向增发等，债券资产、银行存款比例为 30%以上 银行存款、银行保本理财产品、现金 管理人的风险控制 无提及 无提及 无提及 认购到期日 9月22日 9月23日 为提及，应看产品说明书
2018产品审核检查表
宜欣塑膠（東莞）有限公司 稽核查檢表 NO.YHP201808 2018年IATF16949產品審稽查檢表 稽核人員: 閆華平、王永林稽核類型: 產品審核第 1 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明 1 2 3 4 5 6 產品信息 抽樣日期、數量 抽樣地點 生產日期、地點 產品審核依據: ①.客戶圖紙 ②.SIP、SOP ③.PMP 產品審核項目 6-1包裝方式的適宜性 6-2原材料檢驗 6-3外觀檢驗 2018/8/3、5PCS 成品倉庫 2018/7/31 製造B棟 42# B班生產 版本:0.1版 發行日期:2017.12.13 由宜欣制訂發行文件, 客戶承認狀態 a.622#紙箱/622#A隔 板/PE袋/ b. 1箱=800PCS c.層與層之間及箱底 箱面各放1pcs隔板 材質符合圖紙要求,特 性符合客戶要求 與樣品比對目視檢驗 無色差,測色De=0.68, 符合客戶De<1.0的規 格要求。 客戶:AE廠(待出貨成品) 品名:CAP 料號:A100001200200 此包裝方式適合產品運輸過程, 可保護產品表面,達到客戶要求 PP7633 40216#顏色:比對標準色 差目視檢驗OK,外觀:無異色, 環保:OK ESR-A-012
宜欣塑膠廠 稽核查檢表 NO.YHP201808 2018年IATF16949產品審稽查檢表 稽核人員: 閆華平、王永林受稽核單位: 產品審核過程第 2 页共2頁項次稽核內容稽核結果說明目視:6-3-2表面 水口 變形度 異色點 螺絲孔 縮水 氣紋 毛邊 缺料 結構 刻字 6-4尺寸檢驗 ①13.55±0.10mm
供应商评审程序
供应商评审程序 1、目的 1.1用以评估有潜质的供应商之能力和审核现有供应商之品质表现，确保产 品符合特定要 求。 2、概述 2.1本程序文件适用于审核所有供应商的品质表现。 2.2 供应品包括物料供应性质及产品加工性质。 2.3 只适用于本地采购之供应商。 2.4 提供普通附料的供应商不属评估范围。 3、职责 3.1采购负责人、品质部负责人及工程人员负责检讨[供应商审核报告]及确 认后才批准其采购资格。 3.2采购人员负责执行供应商审核程序，及验证其真实性。 3.3 IQC负责人负责提供品质资料，用以评估供应商的品质表现。 4、程序 4.1供应商能力审核 4.1.1当须找寻或确定一间有潜质供应商时，采购负责人开始执行供应商评估 程序。 4.1.2采购负责人与供应商代表联络及相谈后，再会同品质部负责人及工程 人员直接到其单位参观，以掌握足够准确的资料。 4.1.3然后根据客观资料，填写[供应商审核报告]，报告中的“须审项目”由 采购负责人根据经验判定该行业适用类的资料。 4.1.4若全部“须审项目”的审核结果是<合格>，即该供应商符合审核要求， 由采购负责人及品质部负责人确认后，可加[合格供应商清单]。 4.1.5若审核结果不合格，则不须纳入[合格供应商清单]。 4.1.6 [合格供应商清单]和[供应商审核报告]由采购保存及控制。
4.1.7于采购物料前，除了供应商须接受能力审核外，物料之规格确认程序亦 须完成，详情看COP6.2“物料采购及样品确认”。 4.2 供应商品质表现评估 4.2.1供应商品质表现评估根据 A：来料检查 B：生产投诉 C：客户投诉 4.2.2 每月度IQC部有一张[供应商品质评价月报]，详述每次来货检查记录， 并对供应商的品质进行记分评估。 4.2.3若同一供应商同一物料有连续三次不合格或该供应商评分在70分以下， IQC部将发出一份联络书给采购和营运总监要求停止向该供应商采购物料，除非得到营运总监豁免，签署于联络书上，则可保留其暂时采购资格，唯须列出限期及原因。 4.2.4 由[生产投诉]和[客户投诉]的物料问题，须根据（COP14.1）[纠正及预 防措施]跟进。 这些投诉导致该供应商的物料须停止采用的决定，由营运总监根据个别情况作出判定。 4.2.5 [停止采购物料清单]由采购制定及控制。 4.2.6若某供应商的所有物料被停止采用，该供应商须于[合格供应商清单]除 名。 4.3 供应商定期评审 4.3.1供应商的定期评审，在以下情况执行 A、每月IQC对供货的品质评价（见4.2.2） B、每年一次由采购部和IQC对供应商进行调查，调查结果记录于[供应 商调查报告表]上。有需要时，可会合PE、EN人员一起对供应商进 行现场调查及重新评审，评审结果记录于[供应商年度巡查表]上。
供应商现场审核程序
供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表 1. ）。 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1 人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 审核小组一般由2 至 3 人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2. ）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表 4. ）。 与供应商的联系由采购部负责。 3审核流程 审核内容
a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商幵出《不符合项报告》表5.），提出整 （附改要求。 编制审核报告 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》 报领导审批。 A级：K> 90% B级：90%> K> 80% C级：80%> K> 60% D级：60%> K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
漂亮的word表格
year 2002 2004 2006 2008 2010 North China 14735 15045 15173 15489 15867 Northeast 10696 10743 10757 10852 10885 Eastern China 36577 37331 37365 37977 38486 Central China 22126 22431 21416 21414 21613 South China 13367 14011 14682 15062 15358 Southwest 20086 20440 19467 19503 19703 Northwest 9196 9414 9463 9622 9749 Region Function of Regional Population North China Northeast Eastern China Central China South China Southwest Northwest year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 population 115823117171 118517 119850 121121 122389 123626 year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 population 124761 125786 126743 127627 128453 129227 129988 year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 population 130756 131448 132129 132802 133450 134091 134735
产品审核和过程审核表格模板
2006-2007年度产品审核报告JL-G06-03 No.总0701 1审核目的 通过对产品质量的客观评价，获得出厂产品的质量信息，以确定产品的质量水平及其变化趋势，进而采取相应的措施。 2受审产品的围 公司生产的为汽车整车或汽车零部件厂配套的所有减震器产品。 3审核准则 3.1质量不合格分级评定表； 3.2产品标准和技术规； 3.3产品图纸和检验指导书等。 4审核方式 从仓库随机抽取合格样品进行观察和实测。 5产品审核情况概述 5.1根据《产品审核方法》的规定，应对目前本公司生产的所有28个品种汽车用减震器产品进行审核。审核中从成品库的合格品中抽取样品，进行检测和分析。由于其中11个品种的产品未生产或库房无存货，实际上只审核了18种产品。 5.2产品审核小组分别于2006年12月26-28日和2007年1月8-10日，分两次进行了审核。 5.3未审核的10种减震器产品，审核组将根据生产或库存情况，安排在3月中旬再进行审核。 6两次审核情况汇报 一、测试条件检查情况 在两次审核中，审核组首先对车间的产品测试/试验设备和条件进行检查，测试/试验设备和条件皆处于良好状态，未发现任何问题。 产品型号55130 4A000 -1 55218 -6V00 55614 -4A00 55225 -4A00 55217 -4A00 55216 -4A00 B11-2 80101 1 B11-2 81008 S22-2 91205 3 A11-3 33010 25 B11-2 91902 B11-2 90911 JQ H4A0 21.0 JQ H4A0 51.0 JQ H 4A500 .0 JQ H4300 1.0 JQ H 4A200 .0 JQ H2181 1.0 产品名称总成橡胶 圈缓冲 块总 成 后衬 套总 成 后簧 上 后簧 下 （二） 后簧 下 （一） 橡胶 衬套 后橡 胶衬 套 钢板 弹簧 前衬 套 橡胶 铰链 总成 右连 总成 左连 总成 吊架 总成 吊架 总成 后限 位总 成 上限 位总 成 发动 机前 支承 发动 机前 支承 软垫 质量指数U 99．6 100 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 标准质量指数 U S 98 98 98 98 9898989898989898989898989898 质量水平 I=U/US 1．02 1．02 1 1．02 1．02 1．02 1．02 1．02 1．021．021．021．021．021．021．021．021．021．02扣分/抽样数 5 5 5 5 55555555555555三、质量指数统计图
检验科比对数据表格
实验室内部比对标准操作程序 1目的 建立和实施实验室内部比对计划和程序，以确保实验室内部同一项目的检验结果 具有可比性。全面反映实验室的综合能力，包括实验室的环境条件、操作人员水平、测量方法、测量设备等。 2范围 血细胞分析仪（计数、分类）、尿液分析仪（干化学、有形成分）、血沉分 析仪、干式生化分析仪、形态学（包括血细胞、寄生虫） 3职责 3.1专业组组长具体负责比对计划的实施以及不具有可比性项目的整改。 3.2技术负责人负责组织讨论并确定比对方案的实施计划，准备实验材料等， 科主任负责审批，并确保比对计划按时实施。 3.3 质量负责人负责比对试验的实施和全过程质量监督。 3.4 相关检验人员负责实验室内部质量控制、仪器设备的维护与保养，并完成 标本的检测和记录。 4定义 实验室内部比对：指在规定条件下，对相同准确等级或指定不确定度范围的相 同项目测量仪器复现的量值进行比较。 5比对方案 5.1 比对周期: 在一般情况下，每半年至少进行一次，如果遇特殊情况可增 加比对次数。 5.2操作程序 5.2.1 血细胞分析仪 5.2.1.1 试验方案 1、新仪器使用前，配套检测系统至少使用20份临床样本（浓度要求见下表），每份样本分别使用临床实验室内部规范操作检测系统和被比对仪器进行检测，以内部规范操作检测系统的测定结果为标准，计算相对偏差，每个检测项目的相对偏差符合下表要求的比例应≥80%。 1、新仪器使用前，非配套检测系统按CLSI颁布的EP9-A2 文件与配套检测系
统进行比对，至少使用40份临床样本，计算相对偏差，每个检测项目的相对偏差符合表中要求的比例应≥80%。然后按下述方法进行验证。 2、常规检测仪器使用过程中，至少使用20份临床样本（血细胞计数项目所选标本的浓度水平应符合表中的要求，其他检测项目所选标本应含正常、异常浓度水平各占50%；比对可分次进行），每个检测项目的相对偏差符合表中要求的比例应≥80%。 5.2.1.2 检测要求：（临床血液学检验常规项目的分析质量要求 （行业标准））可比性验证的允许偏差及比对样本的浓度要求 检验项目 浓度范围样本数量所占比例相对偏差WBC(*109/L) ＜2.0 10% ≤10% 2.0-5.0 10% ≤7.5% 5.1-11.0 45% 11.1-50.0 25% ＞50.0 10% RBC(*1012/L) ＜3.00 5% ≤3.0% 3000-4.00 15% 4.01- 5.00 55% 5.01- 6.00 20% ＞6.01 5% Hb(g/L) ＜100.0 10% ≤3.5% 100-120 15% 121-160 60% 161-180 10% ＞180 5% PLT(*109/L) ＜40 10% ≤15.0% 40-125 20% ≤12.5% 126-300 40% 301-500 20%
供应商现场审核程序文件
供应商现场审核程序细则 1目的与围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。 3 审核流程 3.1 审核容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
供应商评审表
供应商评审表 供应商名称： 评审部门： 评审人： 评分基准：带*号项分值X2；满意：2分 需改进：1分缺 失：0分；评分根据评审结果填写分值。 1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分） *1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？ 1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？ 1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理 系统的业绩、有效性、适宜性？ 1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？ 1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？ 2、过程控制（评审部门：品管科总分28分） 2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？ 2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？ 检查人员是否能正确使用？ 2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？ *2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合 格并进行了管理。 2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并 遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指 导是如何进行的？ *2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措 施与验证？如进料、过程、出货、客服等过 程。2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维 护，是否有 设备异常应对？ 2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等 2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评审类别：新供方定期 评审日期 评分 满需缺评分说 明 意改失 进
供应商现场审核程序
供应商现场审核程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
供应商现场审核程序细则 1目的与范围 本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。 本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。 2职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。 2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。 2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。 2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。 2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。 2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。 2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程 3.1 审核内容 按下面五个方面进行审核（详见附表3.）； a、质量管理 b、生产仓库管理 c、设备工装管理 d、检验管理 e、改进管理 3.2 审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。 3.3 编制审核报告 3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。 A级： K ≥ 90% B级： 90% ＞ K ≥ 80% C级： 80%＞ K ≥ 60% D级： 60% ＞ K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
对比表格.doc
理财产品对比表格 所属银行建设银行广州农商行 保本浮动收益型 保本浮动收益型产 产品 品产品类型 个人 :5w，机 100w起 构:50w 4.6%--- 5.5% （可能最高年化收益 4.80% 调低） 超过预期是否超过部分作为产 农商行收取分成品管理费用 产品期限35 天122 天 提前赎回或退 不可不可出 招商银行 （只有合同，无产品说明书） 资产管理计划 100w起 5% （有可能亏本） 没说明 30天 不可提前退出，但可以转让
银行提前终止 可以可以可以或展期 T+3，无法及时变现 T+1，银行可自行 兑付决定延期；提前 终止为 T+3 或系统问题可延期 兑付；提前终止为 清算后，按比例分配。具体时 间未提及 T+3 质押或抵押无提及无提及无提及 费用产品销售费率不 超过 0.10%/年， 产品托管费率不 超过 0.05%/年，大约0.4% 免收认购费；但收取管理费、 托管费等其他费用，总计信托报酬率不超 过 0.05%/ 年，总 0.7%以上 计0.2% 投资方向或领同业存款等符合现金、国债、金融 域监管机构要求的 债、央行票据、企银行存款、银行保本理财产 业债、公司债、短品、现金 其他投资工具 期融资券、中期票
据、债券回购、同 业拆借、存放同业、 定向增发等，债券 资产、银行存款比 例为 30%以上 管理人的风险 无提及无提及无提及控制 认购到期日9 月 22 日9 月 23 日为提及，应看产品说明书备注： 1. 、建设银行，可以自行决定延期兑付的条款，风险较大。 2、农商行，总体对比是比其他两个合理点 3、招行，该投资，风险比另外另个大，而且最高年化益律也 不高，投资费用也较高。另外，违约责任的约 定条款，也比较不合理。管理人、托管人只有存在故意或重大过失才 可能承担责任。 4、我在文件上用有色字体标示了重点提示部分。