顾客特殊要求管理过程审核表

过程

顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD 日期审核员过程指标对应文件判定

4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审；确定顾客特殊要求；包括特殊特性和要求，特殊特性和产品，体系运行灯相关要求

9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施？

10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录是否实施？7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通？以便让组织所有人都熟悉和理解

1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员？

2、顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运行有关的要求和其他要求？

3、顾客要求是否反映在订单/合同中，技术图样和工程规范，会议传真，邮件等

8、如顾客特殊要求涉及到教育培训，是否进行培训活动

5、是否对评审后的顾客特殊要求，按顾客类别建立特殊特性清单，并明确其实施的责任部门和人员，顾客特殊要求有变更时，是否对其进行变更进行更新？以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展？

6、是否对顾客特殊要求作受控管理？当顾客要求有变更时，是否重新配发？

内审检查表

客户满意度

《订单审查程序》、《新产品开发程序》审核内容

审核记录