2015年度消防费用预算
2015年度消防费用预算
项目金额实施时间
消电检费2015年月
消防报刊订阅费360元/年2015年10月
安全生产报刊费2015年11月
灭火器年度检测费2015年11月
消防设备设施维保费2015年11月
消防公关费节假日
公安公关费节假日
监控设施维保费2015年12月
中控员外出培训学习2015年5月、2015年10月
关于编制2015年市本级部门预算的通知
关于编制2015年市本级部门预算的通知 市直预算部门： 今年以来,我市财政收入增长面临严重困难，财政收入很大程度依赖涉土税收，不能形成可持续增长。预计从今年9月份起，全市财政收入将进入下行区间，全年公共财政收入将比同期下降10%以上。纵观明年经济形势，依然错综复杂，我市财政收入下降趋势已显现。财政收入下降与支出刚性增长的矛盾，在一定时期内十分突出。综合考虑明年我市财政经济形势，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》,现制定2015年市本级部门预算编制方案。 一、2015年部门预算编制的指导思想和工作重点 2015年市直部门预算编制工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会、省经济工作会议和财政工作会议精神，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生等一系列政策措施，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。按照全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”
经费等一般性支出；深化部门预算改革，提高年初预算到位率，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。 二、2015年市本级部门预算编制要求 （一）坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本 严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。一是严格控制一般性支出。2015年市直部门项目支出计划，除国家、市委、市政府已确定的重大支出以及重点支出外，其他一般性项目要严格控制。严把项目申报关，确保不新建政府性楼堂馆所。二是细化“三公经费”预算管理。2015年市直部门“三公”经费和会议费预算比上年只减不增。其中，因公出国（境）费、公务用车运行费、公务接待费，要在2014年相关预算规模基础上继续压缩；会议费原则上不得超过2013年决算数和2014年预计执行数。三是健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，严格和加强机构编制管理，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。 （二）细化预算编制，切实提高年初预算到位率 进一步细化预算编制，完善项目支出预算管理。一是市直部门申报项目要与国家出台的政策保持一致，与市委、市
2015版公路概预算编办
2015版公路概预算编办、定额修订说明 根据交通运输部公路工程标准制修订计划，交通运输部路网监测与应急处置中心（简称部路网中心）承担了《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》、配套定额（《公路工程预算定额》、《公路工程概算定额》和《公路工程机械台班定额》）、《公路工程养护预算导则》等三项标准的修订工作。两年来，部路网中心认真开展此项工作，经过调研、外业资料收集、内业分析、专家咨询和补充调研等工作，制定了上述三项标准的征求意见稿。现将有关修订情况说明如下： 一、修订背景 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）（以下简称《办法》）及其配套定额自发布实施以来，对规范公路工程造价文件编制、控制公路建设投资、促进我国公路建设健康持续发展发挥了重要作用。但随着我国公路建设的发展，新理念、新技术、新工艺、新设备、新材料不断涌现，公路建设模式和管理机制不断深化以及现代工程管理的深入推进， 《办法》及配套定额逐渐难以满足实际需求，需要及时修订。 国家路网规模不断扩大，通车里程逐年增加，养护工作的重要性日益凸显，公路养护对于保持良好的路况水平、桥隧营运安全及公众安全便捷出行都具有重要意义。2002年9月，原交通部以交公路发［2002］433号发布了《公路养护工程预算编制导则(JTGH40-2002)》(以下简称《导则》)，《导则》对指导各省市交通运输厅制定养护工程预算编制办法及养护工程预算定额方面发挥了重要作用。但随着国家“费改税”的实施以及养护管理体制不断深化，《导则》已不能满足养护工程管理实际需要，也迫切需要进行修订。 （一）财政部、住建部发布《关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知》（建标[2013]44号）（以下简称通知）2013年3月21日，财政部、住建部发布了《通知》，要求各专业计价定额的编制及其计价程序，均按《通知》实施。《通知》对建安费组成进行了较大的调整，如建筑安装工程费用项目按费用构成要素组成划分为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金。《通知》明确要求各专业工程计价定额的编制及其计价程序，均按《通知》实施。《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等造价标准应遵守财政部相关规定，以适应国家相关政策的变化。 （二）亟需增补四新技术，同时对定额水平需进行适当调整 公路建设的“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）不断得到应用，造成定额缺项，如大直径冲击钻、旋挖桩、桥梁转体施工、橡胶沥青路面、路基柔性防护等项目属缺项，导致设计、招投标时没有计价依据，急需增补上述定额。各省市近年来逐渐提高了当地的最低工资标准，公路建设人工成本所占项目造价的比例不断提高，公路建设中机械作业水平不断提升，工效发生变化，而现行定额并没有反映上述工程特点和变化，部分定额水平不合理，需要进行修订以满足工程建设管理的需要。 （三）深化养护管理体制和养护资金保障的需要 随着公路养护技术的发展，各省市深化养护管理体制，逐步推进养护管理体制和运行机制的改革，推行管养分离、专业施工、机械作业，以适应公路养护发展的需要。现行《导则》是2002年颁布实施的，反映的仍是征收养路费的体制，与目前实际管理情况相差甚远，修订《导则》是科学合理确定公路养护工程资金需求、也是编制养护年度计划的需要，还是公路养护工程科学及规范化管理的重要基础工作。
经费预算表格格式
经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题： 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写（手写）能随时找 到您的联系方式（最好是手机或小灵通），以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您，否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1．严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 注：以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例 2．“研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3．“仪器设备费”：≥5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书中也要有相应的说明。 4．“协作费”：在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定需要预算此项经费支出。 5．“劳务费”：在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6．“管理费”：在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7．经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项
关于编制2017年财政预算的说明
关于编制2017年财政预算的说明 根据河北省教育厅《关于编制2017年部门预算的通知》（冀教财﹝2016﹞29号，以下简称通知）要求，现就2017年预算编制有关事项说明如下： 一、加快财政专项资金支出进度，强化资金统筹 （一）抓紧消化存量资金。《通知》中规定，2015年及以前年度部门预算结余结转资金（包括部门银行账户财政性资金结余）和2016年部门预算不再使用的项目结余资金，按照国家政策规定一律收回省财政统筹安排2017年预算。同时，对连续两年结转资金规模较大的单位，省财政将适当压缩2017年财政拨款预算。 （二）省财政厅支出进度要求。当年安排的专项经费预算下达后，要及时组织项目实施，6月底各专项资金支出进度要达到60%， 10月底达到90%，12月中旬全部实现支出。经批准结转的2015年专项资金，9月30日前要全部实现支出，截止到9月30日仍未实现支出的，将一律收回省财政统筹使用。 （三）2017年项目预算安排与上年执行挂钩。省财政厅规定，根据2016年上半年和10月底支出进度测算扣减系数，相应核减2017年同类资金预算。其中，2016年上半年进度未达到60%部分占权重的30%，2016年10月底进度未达到90%部分占权重的70%，即： 扣减比例（%）=100%[(60%-X)/60%*30%+(90%-Y)/90%*70%] X=部门2016年6月底分类项目资金支出进度
Y=部门2016年10月底分类项目资金支出进度 二、编制2017年项目绩效预算 （一）需要编制项目库的项目经费及责任部门 1、一流大学建设经费1500万元，其中： 图书馆--图书资料购置经费487万元,包括：纸质图书、SD和IEL数据库、电子图书、期刊、报纸以及书架及标签 资产处--设备购置及实验室维修改造费713万元 学科办--重点学科建设经费B 300万元，其中： 计算机软件与理论（38万元） 机械制造及其自动化（38万元） 发酵工程（38万元） 检测技术与自动化装置（38万元） 纺织工程（38万元） 药物化学（38万元） 数量经济学（20万元） 应用数学（20万元） 材料加工工程（16万元） 英语语言文学（16万元） 2、一流学科建设经费4000万元，其中： 生物工程（基因编辑）世界一流学科建设经费2000万元 化学工程与技术国家一流学科建设经费1000万元 环境科学与工程国家一流学科建设经费1000万元
4、经费预算表模板
经费预算模板 例如： （按照70万预算做的面上项目预算。其他项目参照上述说明做适当修改）
经费申请说明（在申请书中第三部分，面上项目和重点项目今年必须要有此说明）例如： 一、研究经费：52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括： （1）科研业务费：30.6 万元。 miRNA 基因芯片分析7万元 miRNA 靶基因预测分析7万元 形态学检测数据分析 4 万元 统计分析费用等 4 万元 实验室水、电、煤等消耗 2.1万元 参加国内外学术会议（2人、2次）5万元
论著发表和版面费等（2篇） 5 万元 （2）实验材料费：31.4 万元。 PCR 试剂（16个*3000元/个） 4.8万元 抗体（8个*4000元/个） 5.0万元 免疫组化试剂盒（8个*4000元/个） 5.0万元 miRNA 探针和引物（6个*4000元/个） 2.4万元 ELISA试剂盒（8个*4000元/个）5万元 GFP 载体（6个*2000元/个） 1.2万元 miRNA（6个*4000元/个） 2.4万元 MDA检测试剂盒（10个*800元/个）0.8万元 染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元 大鼠（600只*40元/只） 2.4万元 大鼠饲养费0.6万元 （3）仪器设备费：0 万元。 （4）实验室改装费：0万元（如需，可填写例如：超洁净级动物室改装需 2 万元等） （5）协作费：0 万元。 二、国际合作与交流费：7 万元（10％） 主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元 课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元 三、劳务费：7.2万元（10％），仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。3人*8000元/年*3年=7.2万元 四、管理费：3.5 万元（5％），用于项目承担单位的科研管理等。 一、研究经费：52.5 万元。 主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。 其中包括： （1）科研业务费：30.6 万元。
预算编制要点
2015年预算编制 一、编制2015年省直部门预算的指导思想和基本原则 2015年我省直部门预算编制的指导思想：深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央和省经济工作会议、财政工作会议精神，围绕深化财税体制改革总体方案和省委、省政府的相关决策部署，遵循现代国家治理理念，着力落实稳增长促改革调结构惠民生的各项财税政策措施，发挥市场在资源配臵中的决定性作用，促进经济社会持续健康发展；着力推进财税体制改革，加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度；着力优化省级预算支出结构，支持培育壮大市场主体，保障民生支出、重大政策支出和重点建设项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力强化预算刚性约束，减少部门预算调整事项，缩小预决算差异；着力加强预算执行管理，增强省级预算执行的及时性、均
衡性，增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性，不断提高财政支出绩效。 2015年预算编制的基本原则： 1．明确管理职责。根据规定，财政部门负责编制和执行政府预算，强化在部门预算和财务管理方面的监督责任；各部门、各单位根据其依法履行职能和事业发展的需要编制本部门、本单位预算，是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。省直各部门、各单位要切实承担预算管理的主体责任，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，并对预算绩效管理、预决算信息公开、“三公”经费预算公开等工作负责。各部门、各单位编制和执行预算应当遵循《预算法》和相关法律、法规的规定，体现中央和省委、省政府的方针政策和决策部署，支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。 2．突出保障重点。进一步强化公共财政职能，根据部门职能和事业发展规划，区分轻重缓急，明确优先排序，统筹省级财力，优化支出结构。在保障省级运转的基础上，继续坚持财力下移，增强县级基本财力保障能力；严格控制一般性支出，确保实施重大经济社会发展战略、产业发展规划和重点建设项目的资金需求。 3．改进分配机制。根据党的十八届三中全会决定精神，改
经费预算表模板
经费预算模板 （本示例按照70万预算做的项目预算，现在面上资助额增加了，请参照说明做适当修改） 科目申请经费备注（计算依据与说明） 一、研究经费52.5占预算的75% 1、科研业务费30.59占预算的43.7% （1）测试/计算/分析费18数据检测、统计分析、生物信息学分析。 一般占项目经费的20-30%。 （2）能源/动力费 2.1水电费开支。 重点是支付给外单位和合作单位的水、电、气、暖 费用，一般不支付给项目承担单位，本单位设备、 实验室有单独的水电气暖的计量消耗和本单位内 部单独经济核算的可以支付。 一般不超过项目经费的3%。 （3）会议/差旅费7会议费用：用于支付项目研制过程中召开的咨询、 论证、结题等会议支付的餐费、资料费、会议室租 用费等费用，特邀专家的机票、火车票、住宿费等 也可列入会议费支付， 差旅费用：严格执行国家财政部统一的差旅费标 准，支付的范围仅限于研究人员外出调研、考察、 业务洽谈、参加会议等的机票、车船票、住宿费、 伙食补助费和公杂费；病人往返测试、化验，从家 到指定地点的路途少量补助可计算在内。 不超过项目经费的10%。 （4）出版物/文献/信息传播费3.5出版书目费用，文献检索、查阅费用，知识产权申 报费用，发表文章审稿及版面费用。 不超过项目的5%。 （5）其他 2、实验材料费21.9材料费是项目支出的重头戏，一般占项目经费的
30-40%。特别对于单价较高的项目，应当在经费 说明中逐项说明品种、规格、数量、单价及必要性。（1）原材料/试剂/药品购 置费 19抗体、试剂、实验动物及饲养费用等。 （2）其它 2.9实验室易碎耗材等消耗品，可做最后总价调整。3、仪器设备费0无 （1）购置0无 （2）试制0无 4、实验室改造费0无 5、协作费0无 二、国际合作与交流费7一般不超过预算的10% 1、项目组成员出国合作交 流 出国交流费用 2、境外专家来华合作交流境外专家来华交流费用 三、劳务费7一般不超过预算10%，仅用于直接参加项目研究的 研究生、博士后人员的劳务费用。 四、管理费 3.5按=5%计算 合计70 与本项目相关的其他经费 来源国家其他计划资助经费0其他经费资助（含部门匹配）0其它经费来源合计0
2015年部门预算情况说明【模板】
2015年部门预算情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，包含XX市农业机械安全监理站、XX市农业机械化培训中心、XX市农业机械化技术推广服务站所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行中央和省委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 2015年收入预算为1021.98万元，其中：财政拨款1021.98万元，没有政府性基金预算收入及支出。 2015年支出预算为1021.98万元，其中：人员支出937.98万元，商品服务支出41.06万元，项目支出43万元。 三、财政拨款支出预算情况 2015年财政拨款支出预算为1021.98万元，具体情况如下： 1、基本支出：978.98万元，主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常办公运转相关费用支出。 2、项目支出：43万主要用于业务类项目开展，运作的
各项相关费用 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2015年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共24.25万元（含3个下属单位的预算支出）。 1、因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车运行维护费预算21万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 3、公务接待费预算3.25万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出。
2014年决算和2015年预算编制注意事项)
预决算编制注意事项 一、收支决算 1、收到各项拨款（包括市总考核奖励的工作经费）要列入“上级补助收入”科目；五一劳动奖章、各级劳模奖金等个人奖金性质的不列上级补助收入，列往来科目核算。 2、按照全总要求，取消财务专用基金和超收留成基金的提取，以前年度结余的这两项基金直接转入“结余”科目。 4、各区直工会的收支决算表和收支决算汇总表都要使用工会财务软件2.0版的“决算汇总”模块生成电子数据报送，各单位编码和单位类型到公共邮箱下载；填报工会财务软件中的收支决算表，要注意“上年结余”一栏需要手工录入，系统不能自动生成。 二、收支预算 1、新《预算法》从2015年1月1日开始实施，各区直工会2015年度预算审批后不再做调整，严禁超预算和无预算支出，严禁编制赤字预算。 2、新预算法实施后，财政预算经人代会通过后一般不能再追加预算，尤其是财政统一划拨工会经费，争取足额划拨，2015年必须达到60%以上的划拨率，如达不到，文化事业补助和困难县补助一票否决。 3、严格控制国内差旅费、公务接待费、公务用车、会
议费和培训费等支出，三公经费预算不能超过2014年决算数，这些支出要严格按照所在地政府的规定执行，该报批的要报批，各市直企业、机关、事业工会可以根据所在单位行政的标准执行。 4、各区直总工会收到上级工会和财政补助的困难职工帮扶金、困难劳模慰问金等专项资金，使用前要制定分配方案，提交主席办公会研究通过。 5、省总工会正在制定基层工会经费收支管理实施细则，明确有关经费支出的标准和限额，将于近期下发，请各单位关注金宏网、qq群文件和公共邮箱。 区总工会财务 2015年1月14日
2015年度财务预算报告
2015年度财务预算报告 各位股东及股东授权代表： 根据2014年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2015年财务预算指标。下面是公司2014年预算收支情况说明，提请各位股东审议： 一、收入预算 2015年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。 二、成本预算 2015年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元 三、管理费用预算 按照14年的实际支出情况，预计2015年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。 四、2015年预计完成净利润6361万元。
五、根据公司2015年度预算报表： 上年数本年数 净利润5367 6361 所有者权益合计18906 24267 资产合计31400 36200 负债合计12495 11933 企业净资产收益率为29.47%， 资产负债率为32.96%， 资本积累率为28.35% 现提请股东会予以审议。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
XXXX年度xx区域市场规划及预算模板
目录 第一部分： XX区域白酒市场背景及竞争分析 (11) 1.市场宏观背景简介： (11) 2.各主流价位所占容量： (11) 3.价格体系概况 (11) 4.渠道概况： (11) 5.主要竞品分析： (22) 第二部分、2009年业务概况和分析 (22) 一、09年度营销指标完成对比——销售业绩 (22) 二、09年度营销指标完成对比——渠道建设 (33) 三、XX市运作SWOT分析： (33) 四、XX市运作SWOT组合分析： (33) 第三部分、2010年度市场营销策略及规划 (33) 第一节：推广目标纲要 (44) 一、产品： (44) 1.渠道产品线设置： (44) 2.调整策略： (44) 二、价格： (44) 1.产品价格体系 (44) 2.产品价格分析： (44) 三、渠道： (44) 经销商渠道 (44) 1.经销商渠道 (44) （结构示意图） (44) 2.经销商渠道策略： (55) 酒店渠道： (55) 1.酒店渠道策略： (55) 2.实施办法： (55)
1.商超渠道策略： (55) 2.实施办法： (66) 3.目标设定：（销量/店点提升数量/开发数量） (66) 流通渠道： (66) 2.实施办法： (66) 4.目标分解： (66) 团购渠道： (66) 1.团购渠道策略： (66) 2.实施办法： (77) 3.目标设定：（客户数量/现有提升数量/开发数量） (77) 4.目标分解： (77) 传播： (77) 1.2010年度传播整体策略： (77) 2.传播排期： (77) 促销： (88) 1.促销策略： (88) 2.促销规划： (88) 3.促销（续）：活动1 (88) 4.促销（续）：活动2 (88) 组织： (88) 1.组织问题： (88) 模式合理： (88) 机构健全： (88) 权责明确： (88) 2.解决方案： (88) （架构示意图、调整策略、人员配备原则及到岗时间规划等、新增岗位职责等） (88) 第二节销量目标设定 (88) 一、总述： (88)
xxxx年度xx区域市场规划及预算模板.doc
目录 第一部分：XX区域白酒市场背景及竞争分析 (1) 1.市场宏观背景简介： (1) 2.各主流价位所占容量： (1) 3.价格体系概况 (1) 4.渠道概况： (1) 5.主要竞品分析： (2) 第二部分、2009年业务概况和分析 (3) 一、09年度营销指标完成对比——销售业绩 (3) 二、09年度营销指标完成对比——渠道建设 (3) 三、XX市运作SWOT分析： (3) 四、XX市运作SWOT组合分析： (4) 第三部分、2010年度市场营销策略及规划 (4) 第一节：推广目标纲要 (4) 一、产品： (4) 1.渠道产品线设置： (4) 2.调整策略： (4) 二、价格： (4) 1.产品价格体系 (4) 2.产品价格分析： (5) 三、渠道： (5) 经销商渠道 (5) 1.经销商渠道 (5) （结构示意图） (5) 2.经销商渠道策略： (5)
1.酒店渠道策略： (5) 2.实施办法： (6) ↗商超渠道： (6) 1.商超渠道策略： (6) 2.实施办法： (6) 3.目标设定：（销量/店点提升数量/开发数量） (6) ↗流通渠道： (7) 2.实施办法： (7) 4.目标分解： (7) ↗团购渠道： (7) 1.团购渠道策略： (7) 2.实施办法： (7) 3.目标设定：（客户数量/现有提升数量/开发数量） (7) 4.目标分解： (7) ↗传播： (8) 1.2010年度传播整体策略： (8) 2.传播排期： (8) ↗促销： (8) 1.促销策略： (8) 2.促销规划： (8) 3.促销（续）：活动1 (9) 4.促销（续）：活动2 (9) ↗组织： (9) 1.组织问题： (9) ↗模式合理： (9)
2015年度预算编制说明
2015年度预算编制说明 一、基本情况 长沙市档案局为市委直属事业单位，长沙市档案馆为副县级全民事业单位。现有在职干部职工37人（其中：局机关24人，档案馆13人）、离退休干部18人、政府雇员1人、合同聘用人员8人，共计64人。经市公车办核定市档案局馆公务用车编制数为6台，其中局机关5台，档案馆1台。 二、主要工作职责 长沙市档案局馆主要负责对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；负责长沙地区档案业务指导监督及档案安全执法检查工作；负责进馆档案资料的管理、抢救与保护工作；组织档案科学技术与基础理论研究，推进档案科学化管理和现代化建设；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流，组织指导全市各级综合档案馆的爱国主义教育基地、青少年教育基地建设；承办市档案学会日常工作；负责全市档案网点建设的布局、审核等有关工作，审查市档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，负责政府信息公开查阅等工
作。 三、2015年主要工作目标 2015年度我局经费预算本着“量入为出，厉行节约”的原则，紧紧围绕市委、市政府加快建成“三市”、共圆“三梦”工作目标，认真贯彻落实国家、省档案局（馆）长会议精神，积极推进档案资源整合、开发和利用，抓好档案法制宣传，强化档案业务监督和指导，提升档案队伍综合素质，确保档案安全，争取全市档案工作在更高平台上实现新发展。 四、2015年度预算收入 2015年经费预算总收入为851.26万元，其中：财政拨款（补助）851.26万元（基本支出573.26万元，项目支出207万元）、事业收入71万元。 五、预算支出 2015年度预算安排支出851.26万元，其中基本支出573.26万元，项目支出207万元，事业支出71万元。 （一）基本支出（573.26万元） 1、档案局机关（375.67万元） 基本工资支出37.82万元，津补贴81.92万元，离休费6.67万元，退休费53.42 万元，年度奖金9.96万元，社会保障缴费30.6万元，住房公积金15.53万元，独生子女奖励费0.29万元，其他工资福利支出23.76元（临聘人员工资23.76万元，）。其他对个人和家庭补助支出63.63万元（文明城市奖、政府绩效考核奖）。商品和服务支出52.07万元，其中：办公费20万元、交通费9万元、招待费5万元、福
编制2015年部门预算的有关说明
编制2015年部门预算的有关说明 一、人员经费编制范围、标准说明 （一）预算安排经费的人员范围说明 包括实有人员、计划内临时工以及遗属等。 实有人员。实有人员包括实有职工、离休、退休和退职人员。其中实有职工包括在职职工和非在职职工。非在职职工包括待分流人员、分流学习人员、病休人员等。 计划内临时工。指行政事业单位经人事部门批准招用的临时人员。 遗属。遗属是指符合石家庄市人事局、市财政局《关于转发省人事厅、财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知》（石人[2007]101号）有关规定，并享受相应标准遗属补助的人员。 （二）预算安排人员经费标准说明 1、基本工资、津贴补贴和其他。基本工资、津贴补贴和其他中的发入项目、发放范围及标准按照国家、省和我市的有关现行规定执行，以2013年11月份现有人员的工资标准为计算依据。行政事业单位职工取暖费按按石家庄市人社局、财政局《关于调整市直事业单位职工取暖补贴的通知》（石财[2012]17号）文件规定执行。
2、特殊岗位津贴。包括人民警察警衔津贴、人民警察值勤岗位津贴、人民法院办案人员岗位津贴、法官审判津贴、人民检察院办案人员岗位津贴、检察官检察津贴、审计人员工作补贴、纪检监察办案人员津贴、税务工作人员税收征收津贴、密码人员岗位津贴、信访工作人员岗位津贴、安全生产监管岗位津贴、人民警察值勤岗位津贴，津贴标准依据人社部、财政部最新下发的有关通知要求列入预算。没有人社部、财政部批准文件的津贴补贴，不列入预算。由区组织部、人社部门批准执行的津贴补贴，以实际批准数额列入预算。 3、年终一次性奖励。行政单位及离退休人员一次性奖金按基本工资及基本离退休费执行，事业单位绩效工资改革后不再执行年终一次性奖金。 4、临时工工资。临时工工资按各部门现行标准安排。注意：居委会兼职干部工资按每人每月1320元、离任人员补贴按每人每月800元列入各乡镇、街道办事处部门预算。城管协管员工资和卫生队一线清洁工工资按每人每月2500元列入预算。以上四项在“其他工资福利支出”中的“长期聘用人员和长期临时工”项中填报。教育系统班主任津贴按每位每月100元列入预算，在“其他工资福利支出”中的“其他”项中填报。 5、社会保险缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老、
2015年国家自然科学基金经费预算编制说明
2015年国家自然科学基金项目申报 资金预算表编制说明 一、《预算表》涵盖内容 1.《项目资金预算表》 2.《预算说明书》 二、预算编制参照标准 1.会议费标准（财行〔2013〕286号） 2.外宾接待费（财行〔2013〕533号） 3.差旅费标准（财行〔2013〕531号） 4.专家咨询费（国科发财字〔2005〕484号） 5.因公临时出国费（财行〔2013〕516号） 三、预算编制总体要求 1. 项目申请者根据目标相关性、政策相符性和经济合理性原则编制项目预算。 2. 依托单位组织科研和财务管理部门对项目预算进行审核。 3. 申请者只需填报直接费用项下的各项支出预算。 直接费用<总申报经费 4. 申请者无需填报间接费用预算，由信息系统自动计算生成。 5.直接费用预算不设比例限制，据实申报。 6. 预算说明书是项目资金预算的一部分，申请者应对各项支出的主要用途和支出标准、测算依据及合作研究外拨资金等内容在预算说明书中进行详细说明。 7. 成本补偿式资助项目，申请书中的预算表须经项目负责人签字并加盖科研管
理部门和财务部门公章。定额补助式资助项目，申请书中的预算表无须签字和盖章。 四、编制的规范性要求 1.编制预算必须以确定的研究任务为依据，预算期间应当与项目执行周期一致，预算需求测算的周期不得超过项目执行周期。项目资金支出预算不得编报不可预见费，也不得列入项目实施前发生的各项经费支出。 2.预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。外币需按人民银行公布的即期汇率折合成人民币。 3.《资金预算表》中的“备注”栏须作说明。 五、预算开支的细节说明 六、《预算说明书》编制具体要求 本表所指项目资金支出是指在项目组织实施过程中与研究活动相关的、申请
XX县广播电影电视台2015年部门预算编制说明【模板】
**县广播电影电视台 2015年部门预算编制说明 一、单位主要职责: 广播新闻和播映电视节目。新闻广播、专题广播、电视节目转播及其他相关社会服务。 二、简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情况） **县广播电视台是差额拨款事业单位，财政供养人员50人：XXX 47人；退休4人；抚恤1人。 三、财政拨款收入预算情况说明（含增减变化情况说明） 2015年预算收入合计689.13万元，其中：财政预算内拨款219.13万元，比同期增加45.39%；纳入预算管理的非税收入470万元，比同期增加22.08%。 四、财政拨款支出预算情况说明（含增减变化情况说明） 2015年预算支出合计689.13万元，比同增加28.64%。其中政府采购支出100万元；比同期增加566.67%。（一）、财政拨款支出150.72万元,1、人员支出155.67万元，其中：在职127.53万元；退休27.75万元；抚恤0.39万元。2、人员附加支出58.46万元，其中：养老金20.19万元；医保金11.14万元；医疗补贴1.86万元；住房补贴9.93万元；住房公积金15.34万元3、民情热线支出5万元。 五、三公经费预算增减变化情况说明
2015年三公经费新增预算3万元(公务接待费3万)。主要原因是今年非税收入全部纳入了预算管理。
**县广播电视台2015年收支预算总表 单位：万元
**县广播电视台2015年支出预算明细表 单位：万元
**县广播电视台2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 单位：万元 注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 2.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
《全面预算编制说明》word版
附件2: 2015年度企业预算报表编制说明 一、编制原则 为了加强企业的预算管理，企业预算的编制应在认真总结上年预算执行情况的基础上，充分考虑今年的增减变化，按照“积极稳健”的原则进行编制。 二、编制范围 本套报表编报范围包括本市国有企业及其所属全资或控股的子公司（含境外子企业、金融子公司、事业单位、实行法人责任制基建项目等），企业预算编制范围原则上同企业财务决算报表的合并范围口径相一致。 三、填报和汇总 凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表，所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业由国资委另行规定。报表汇总方式按资产纽带关系逐级合并汇总，合并口径与决算报表保持一致。 四、报表组成 本套报表包括： （一）报表封面。 （二）管理预算报表：主要业务经营预算表（沪国企预01表）、主要业务损益预算表（沪国企预02表）、固定资产投资预算表（沪国企预03表）、长期股权投资预算表（沪国企预04表）、金融工具情况预算表（沪国企预05表）、对外筹资预算表（沪国企预06表）、人工成本预算表（沪国企预07表）、成本费用预算表（沪国企预08表）、预算主要指标分解表（沪国企预13表）。 （三）基本会计预算报表：利润预算表（沪国企预09表）、现金流量预算表（沪国企预10表）、资产负债预算表（沪国企预11表）、所有者权益（国有权益）预算表（沪国企预12表）。 （四）预算补充表： 2015年度主要指标预报表（沪国企预补01表）、2015年度预算调整主要指标表（沪国企预补02表）、主要分析指标表（计算机自动生成）。
（五）预算管理和考核补充表：跨类经营预算表-功能、公共服务类（沪国企预管01表）、跨类经营预算表-竞争类（沪国企预管02表）、视同于利润和单列-研发投入（沪国企预考01表）、视同于利润和单列-收购创新资源（沪国企预考02表）、视同于利润和单列-服务业模式创新和业态转型（沪国企预考03表）、视同于利润和单列-境外投资（沪国企预考04表）、视同于利润和单列-境外投资单列（沪国企预考05表），此套预算管理和考核表仅由企业集团总部填报。 五、报表封面的填列及报表的基本填列要求 (一）报表封面。由计算机根据企业年度财务决算报表封面自动生成，再手工填报个别项目(具体项目参照年度财务决算封面填列要求)。 （二）报表基本填列要求： 1.表内“本年预算数”有关指标根据企业2014年度财务决算并结合对预算期内的预计情况填列； 2.表内“上年数”有关指标根据企业2014年度财务决算报表的“年末数”填列； 3.表内“增减率”由计算机自动生成，反映本年预算与上年实际的差异情况； 4.表内未作解释内容以新准则规定为准； 5.编制合并报表的，以合并口径填列。 六、报表的具体填列要求 （一）主要业务经营预算表（沪国企预01表） 1.本表反映企业2015年度主要业务板块的预计生产经营情况，企业集团总部对于本表需汇总填写 2.主要业务：按照企业发展战略、年度生产经营计划和内部管理要求确定的主要业务板块和主业目录分类填列。本表填列的主要业务板块应与“主要业务损益预算表”中填列一致。 3.重要子公司：填列主要业务板块内的重要子公司。 4.企业级次：填列重要子公司在企业集团的层级。 5.指标名称：反映企业各主要业务板块生产经营情况的重点指标，由企业根据不同业务板块的性质特点，挑选能突出反映各业务板块生产经营状况的指标填列。如：水运企业集装箱运输板块，可选择集装箱运输量、集装箱船舶数量等指
[方案]经费预算表格格式
[方案]经费预算表格格式 经费预算表格格式 鉴于往年《国家自然科学基金委员会资助项目计划书》在填报过程中出现的问题，我们提请您在填报计划书时特别注意以下问题: 一、项目负责人在填写《计划书》前请务必认真仔细阅读第二页《国家自然科学基金委员会资助 项目计划书填报说明》，并按要求认真填写。 二、在提交的纸质计划书的第3页的“申请者信息”一栏的电话，请务必填写(手写)能随时找 到您的联系方式(最好是手机或小灵通)，以便我们在审核时如遇到问题，能及时联系到您， 否则将影响您的项目按时拨款。如果单位电话有所变动，请务必在这里更新。 三、计划书的第4页，要求中英文摘要一致，中英文关键词及前后顺序一致，不能简化英文摘要。 四、计划书的第5页，经费预算表中有经费支出预算的，请务必在“备注”栏中写明计算依据与 说明，而不能空缺，同时应注意以下几个方面的填写。 1( 严格按照表1中的比例预算各项费用。 表1 各支出科目最高比例 项目类型国际合作与交流费用劳务费管理费 面上项目、青年基金、地区基金 ?15, ?15, ?5, 注:以上比例为各支出科目占自然科学基金资助经费的比例
2( “研究经费”栏中的“其它”一栏，若您有预算金额，请务必在“备注”栏中填写具体的 支出项目，不能写成“不可预见费”、“机动费”等笼统模糊的支出说明。 3( “仪器设备费”:?5万元的仪器设备要在报告正文中逐项说明用途和必要性，且在申请书 中也要有相应的说明。 4( “协作费”:在“备注”中要详细说明协作单位、协作内容、协作费用金额，并将与协作单 位签订的《协作协议书》连同纸质《计划书》一并提交。填写此项时请务必慎重考虑是否一定 需要预算此项经费支出。 5( “劳务费”:在“备注”栏中务必填写“直接参加本资助项目研究的研究生或博士后人员的 劳务费用”，不能出现“加班补贴”、“劳务补贴”、“临时聘用人员的工资”等其它支出的字眼。 6( “管理费”:在“备注”栏中务必填写“项目依托单位为组织和支持本资助项目研究而支出的费用”，不能出现“按照国家自然科学基金委员会的相关规定”、“按照学校相关规定”等字眼。 7( 经费预算表中其它未尽事宜以及注意事项详见表2 表2 经费预算表填写及注意事项科目预算经费备注(计算依据与说明) 一、研究经费 1(科研业务费 (1)测试/计算/分析费 (2)能源/动力费实验室水电费
2015年中央部门预算报表的主要变化及编报要求
2015年中央部门预算报表的主要变化及编报要求 一、2015年中央部门预算报表主要变化： ●调整部门预算表封面格式。将部门预算报表封面上的“单位负责人”、“财务 负责人”、“制表人”三人签章，调整为“财务负责人”、“制表人”两人签章。 ●调整部门预算口径及报表结构。加强全口径预算管理，将部门预算中的 口径划分为部门财政拨款收支预算和部门财务收支预算两个部分，并调整部门预算表的顺序。 预算表顺序调整如下： 预算表1：财政拨款收支预算总表 预算表2：公共财政预算财政拨款支出表 预算表3：政府性基金预算财政拨款支出表 预算表4：财务收支预算总表 预算表5：财务收入预算表 预算表6：财务支出预算表 预算附表顺序调整如下： 预算附表1：非财政拨款收入明细表 预算附表2：基本支出预算表 预算附表3：基本支出人员经费表 预算附表4：基本支出日常公用经费表 预算附表5：项目支出预算表
预算附表6：基本支出政府采购预算表 预算附表7：公共财政预算财政拨款结余资金安排支出及科目调整情况表 预算附表8：“三公”经费和会议费预算表 预算附表9：中央行政事业单位住房改革支出预算表 预算附表10：政府购买服务支出表（新增） 预算附表11：政府性基金预算支出表 预算附表12：政府性基金财政拨款结转和结余资金来源及安排项目支出情况表预算附表13：中央行政事业单位资产存量情况表 预算附表14：中央行政事业单位新增资产配置预算表 预算附表15：教育收费安排支出预算表 预算附表16：中央行政事业单位资产处置收入和行政单位资产出租出借收入表 ●调整项目的资金来源。删除“项目支出预算录入表”中的“政府性基金”资金 来源。 ●增加一张“政府购买服务支出录入表”对部门公共财政预算财政拨款和事 业收入等资金安排的基本支出和项目支出中的政府购买服务支出情况予以反映，包括购买服务的内容、承接主体和购买服务的金额等。 ●在“项目支出预算录入表”中增加“是否需执行中细化或审批”标识。 需标识的项目包括两类：一是部门本级代编的项目，如尚未细化的救灾经费等，由部门自行进行标识，年初未标识的，执行中不得申请细化预算；二是有特殊管理要求，需在执行中报财政部批准后方可动用的经费，如部门机动经费、据实结算项目和待考评后拨款的项目等。（各直属单位不用点选此项）