房地产公司员工手册

浏阳市龙腾房地产开发有限公司

员

工

手

;

册

编制：

校对：

审核：

，

本手册根据公司章程，依据公司行政办公室、财务部、工程部、营销部等规章制

度而制定，它能指导您了解在任职期间的有关准则和政策，提供您在浏阳市龙腾房地产开发有限公司可享受的权利、所应承担的责任和义务、以及应该遵循的管理流程等资料，浏阳市龙腾房地产开发有限公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之进行相应的修订。我们希望您作为浏阳市龙腾房地产开发有限公司的一员感到愉快。本手册的解释权属于浏阳市龙腾房地产开发有限公司。

—

)

!

目录

第一章总则 (4)

第一条公司简介 (4)

第二条组织结构 (5)

第三条工作纪律 (6)

第二章￥

第三章人事管理制度 (7)

第一条员工劳动合同管理 (7)

第二条员工入职手续办理流程 (7)

第三条员工考勤制度 (8)

第四条员工假期制度 (9)

第五条员工离职手续办理流程 (10)

第六条会议制度 (11)

第七条用车制度 (11)

-

第八条员工制服管理制度 (11)

第四章员工薪资福利制度 (12)

第五章员工借支、报销制度 (12)

第一条借支制度 (12)

第二条报销制度 (13)

第六章^

第七章附言 (14)

第一章总则

第一条公司简介

公司简介：

浏阳市龙腾房地产开发有限公司创建于2010年1月，位于长沙国家生物产业基地，注册资金2000万元，是取得国家房地产开发资质证书的房地产开发公司。是浏阳市新兴的房地产开发企业，主营房地产开发、销售、中介和物业管理。

公司采取现代企业经营管理模式，以股东会为最高决策层、以董事长为核心领导层、以经理为直接经营层，构建了一个精简高效的组织框架。公司目前设有行政办公室、工程部、财务部、营销部。部门之间实行严格的绩效考核制度，实现了责、权、利相统一的管理运行模式。

公司倡导“能着上，平者让，庸者下”的以人为本的用人理念，给员工搭建一个学习和锻炼的平台，让员工充分施展才智，提升自己，成就自我，实现梦想。$

公司目前开发的项目是位于浏阳市长沙国家生物产业基地的龙腾国际广场楼盘，总建筑面积10多万平米，整个楼盘项目本着“构建精品社区，共创和兴人生的”理念，致力于打造出工业园区设计超前且合理、配套完整、功能齐备，集繁华的商业中心、幽雅的居住环境、环保的绿色生态为一体的标志性社区。

作为一个在房地产行业新兴的公司，在严格执行ISO9001质量管理体系认证标准的基础上，浏阳市龙腾房地产开发有限公司正以蓬勃旺盛的发展势头向集团化、国际化的方向大踏步迈进。

#

第二条 组织结构

公司按业务性质和工作需要设置中层管理部门，实行分级管理，各部门经理经总经理授权在其职责范围内独立开展工作，行使部门管理权。 公司设立下列部门：总经办、行政部、营销部、工程部、财务部。

！

（

·

第三条工作纪律

按规定时间上下班，不得无故迟到、早退及旷工；

心胸坦荡，光明磊落，精诚团结，相互合作；

工作时间严守工作岗位，专心工作，不串岗，不闲聊；

忠诚公司，服从领导，勤奋工作，言行要体现公司的良好形象；

员工工作时间应衣着整洁，举止大方，言语文明，禁止奇装异服；

￥

待客礼貌、热情周到。办公文明，保持办公环境整洁有序；

尽忠职守，服从领导，保守公司秘密；

员工有责任和权力向公司提出合理化的建议。

：

第二章行政部管理制度

、

第一条：办公制度

1、全体员工应以严谨的工作态度认真做好每一天的工作，自觉维护公司的办公秩序和环境卫生。

2、按照公司统一的作息时间准时上、下班，严格执行打卡制度，不得迟到、早退和旷工等。

3、请销假手续按“考勤制度”执行。

4、上班时应着装整洁，时刻注意言辞恰当，举止端庄，形态得体。

5、接待客人应文明大方，礼貌热情。会客后，接待人员应及时清理会客用品，保持整洁。

6、办公场所不得喧哗吵闹，不得使用办公电话、电脑（上班时间）闲聊，未经允许不得拨打长途及声讯电话等。

7、上班时间不得串岗，未经主管人员批准不得会客访友。

\

8、领取办公用品，需填写“办公用品领用表”。未经允许不得擅自使用办公自动化设备。

9、上、下班时应搞好办公室卫生和办公桌上的文件、资料等的清理工作。保密文件、资料不得示人和散落。所有阅后的文件、资料、报刊等应及时归档或放回原处。

10、下班前应检查相关电路是否关闭，关好门窗，提高安全防护意识，杜绝人为安全事故的发生。

11、提倡戒烟和使用普通话交流。

12、违反上述规定者视情节轻重按有关规定处罚。

|

第七节卫生管理制度

1、公司员工都有爱护公共环境卫生的义务。

2、公司的卫生管理实行专职保洁员、集体与个人卫生相结合的原则。

3、公司的卫生组织和监督由行政人事部负责。

4、公司划分出部门乃至个人包干的卫生清洁区、建立卫生保证责任制。

5、公司员工须时刻保持包干区域的清洁卫生，对检查不合格者即时补做到位。

6、不准乱倒茶渣，乱扔纸屑和烟灰等杂物。

7、不准随地吐痰，文印室内严禁吸烟。

[

8、员工应保持自身整洁、干净。

9、积极完成卫生值日工作，积极参加突击性卫生清扫工作。

10、配合当地卫生、防疫部门，做好公司区域内的防疫工作，避免流行病、传染病的传染。

11、卫生要点

窗明几净、墙面清洁；死角无积尘蛛网；灯具、电话、电器、用具清洁；办公桌面整洁及书柜内物品整齐有序；物品堆放整齐，通道畅通；办公室内无杂物；地面无痰迹、纸屑、烟头，无异味；个人仪表整洁、干净。

第一条员工劳动合同管理

,

1. 劳动合同

1) 公司与每位符合录用条件的员工签订《劳动合同》，劳动合同严格按《劳动法》及本市有关政策，明确双方责、权、利。合同的签订由公司行政人事部负责。

2. 合同期限

1) 公司规定劳动合同期限分为无固定期限与有固定期限两种；

2) 公司规定新进员工的试用期一般为一至三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核；试用期薪资执行公司制度标准；试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。

3. 劳动合同解除

1) 公司与员工协商一致，可以解除劳动合同；

2) 正式员工提前三十日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。

3) 若雇员不能提前通知公司，则需扣除相应通知期的代通知金；

4) 凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论；

\

5) 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止。

第二条员工入职手续办理流程

1.员工入职需提供身份证、学历证和相关职业技能证书原件供办公室核实，和一寸彩色近期免冠照片4张。

2.员工入职时需填写公司的整套入职资料，所填写的信息必须全面、准确。

3.入职资料填写完毕后交与办公室审核，审核完毕后由办公室存档。

4.另办公室确定新入职员工的办公位置，并发放办公用品、公司通讯录及其他办公资料、设备。

5.与试用部门的负责人见面，接受工作安排，并与部门负责人指定的入职引导人见面。

…

第五条员工离职手续办理流程

员工在与公司解除或终止劳动关系时，须在离职前妥善处理完工作交接事宜，完备离职手续，包括：

1）交还所有公司资料、文件、办公用品以及其他公物；

2）向公司指定的交接人交接经手的工作事项；

3）和财务部核对个人账目，报销剩余公司账目，归还公司欠款；

4）员工违约或提出解除劳动合同时，应按照合同规定，支付相关费用；

5）向办公室领取《离职手续单》，按要求填写完毕后交与部门经理签字，报办公室主任，总经理批准，然后交回办公室备案；

6）待所有手续完备后，财务部根据办公室提交的《离职手续单》《离职交接表》与下月发薪日发放离职人员离职当月的实际工资；

7）—

8）未按照公司规定完备调离手续即擅自离开工作岗位的员工，公司按旷工论处；9）财务部门、各部门经理或重要岗位管理人员离职的，公司将安排离职审计。

第三条员工考勤制度

1、考勤管理

公司考勤归口行政人事部管理，采取打卡与部门专人负责的综合考勤登记及核查制度。

2、考勤对象

所有员工均为考勤对象。（董事长、总经理、副总经理除外）

3、考勤内容

；

公司职工上班、下班、加班、迟到、早退、溜岗、串岗、病假、事假、旷工等。

1. 公司原则上实行八小时工作制，每周四十八小时工作制；

作息时间为：

工作日：周一至周日，实行轮休，原则上连休不超过二天。

（考虑个别同事离家比较远，将假期积压在一起进行连休的情况，三天以上（含三天）需提前三天填写假期连休申请单，经部门负责人批准后，报办公室主任、总经理批准予以生效。未经批准的，按旷工处理。

工作时间：夏季上午: 8:00--12:00

下午: 14:00--18:00

冬季上午: 8:30--12:00

下午: 13:00--17:30

此工作时间制度因部门岗位不同而有所差异，

各部门员工应服从部门主管临时通知的加班；

~

员工应当按照部门主管指定的工作时间表进行工作和轮休，拒不遵守的员工将按旷工论处。

2.鉴于存在恶劣天气及突发事件的存在，公司每月允许员工3次10分钟内的迟到，但对于无故迟到（早退）10分钟-30分钟以内，按罚款20元／次处理，30分钟以上2小时以内，按事假半天处理；2小时以上，按事假一天处理。

3. 上午上班前与下午下班后，均要在办公室文员处签到，因故不能签到的，需予以说明，办公室负责核准，一旦发现虚假情况，均按旷工论处。

4. 旷工

凡发生下列情况均以旷工处理：

1）无故缺勤两小时以上，返回单位上班后1工作日内也未补办请假手续或补办请假手续未被批准的。

2）2) 用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明；

3）3) 未请假或请假未批准，不到公司上班；

4）4) 不服从工作调动，经教育仍不到岗；

5）5) 被公安部门拘留；

6）6) 打架斗殴，违纪致伤造成休息；

7）旷工时间的最小计算单位为个工作日，不足个工作日的以个工作日计。

员工发生旷工，旷工日按缺勤日双倍扣工资，连续旷工三天或全年累计旷工

七天的，公司处辞退处罚并不给予任何经济补偿。

第四条员工假期制度

1.病假

《

请病假者, 填写《病假申请》交部门经理批准，报办公室主任、总经理批准，持区级医院或公司指定的二级医院开具的《病假证明单》可获每月3天的带薪病假，有薪病假一年最多可享用15天，按员工为公司服务年限可累计使用，多超部分作为事假处理。

2)．若因患急病未能在当天亲自请假者，必须及时电话告知或委托他人向部门经理请假，报办公室备案，事后应及时补交《病假申请单》、《病假证明单》，否则一律不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，作旷工处理。

2. 婚假

1) 凡请婚假，应提前一个月填写《婚假申请》交部门经理批准，报办公室主任、总经理批准，由部门经理安排人员临时接替其工作，保证公司生产经营的正常运行；

2) 对依照国家婚姻法履行正式登记手续的正式员工，按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受7天婚假。

3) 婚假假期逢节假日的，节假日假期计入婚假；

4) 婚假假期原则上一次连续休假，由特殊原因需二次休假的须报公司办公室主任、总经理批准，但跨度不得超过6个月。

3. 产假

女职工生育符合《浏阳市计划生育条例》，办妥生育假期手续的，公司准予假期。

1) 请产假应提前一个月填写《产假申请》，经部门经理批准后，报办公室主任、总经理批准，由部门经理安排人员接替其工作，并持《产假申请》至办公室备案；

2)产假90天，其中产前假15天；

3) 符合晚婚年龄的男性员工可在配偶生产后连续休假5天带薪假期；

4）产假制度以及陪产假制度适用于公司所有已婚的正式员工。

4. 丧假

1) 凡请丧假者，应以书面形式向部门经理申请批准，再报办公室主任、总经理批准；

2) 员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡准假3天；

3) 员工近亲属(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡准假1天；

4) 员工在外地的直系亲属死亡，丧事在当地办的，另给予路程假，但不予路程费报销。

5. 事假

1) 员工请事假应事先以书面形式向部门经理申请，经部门经理批准予以生效。连续请假2天以上或当月累计请假2天以上，须事前以书面形式向公司办公室主任、总经理申请，申请批准后生效；

2) 若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门经理请假，事后及时补办手续；事假结束后一工作日内未补手续的，按旷工论处。

3) 如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律作旷工处理；

6. 工伤假

凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》依法享受工伤假。

第四节会议制度

1、会议类型

)

（4）办公会议

办公会议时间一般安排在每月15日至30日。由副总经理主持，部门经理（月度例会扩大到部门员工）参加。会议主要内容包括：研究、处理公司各部门在工作管理中存在的问题；通报上月（周、阶段性等）各项工作进展情况；布置下月（周、阶段性等）各部门各项工作计划和任务，及时协调各部门之间的关系等。

参加月度例会会议人员必须在每月底提出需要在会议上讨论、决定的议题，交行政人事部汇总，提交会议讨论决定。会议由行政人事部派员进行会议记录并整理成纪要，经总经理签发后发送相关人员。

（6）项目管理会议

会议一般由项目管理负责人主持，总工程师、项目部主管工程的全体人员（含监理）参加。主要是会诊工程设计、施工管理方面的问题。应将会议内容整理汇编和存档。

（7）部门会议

部门经理主持，主要是传达贯彻公司会议精神，部署本部门工作或月、季、年度工作总结及工作计划等。

（8）全体员工大会（半年或年初、年终大会等）。

会议由总经理主持，行政人事部组织，全体员工参加。

@

2、会议纪律

与会者要准时出席，不迟到，不早退，会议期间原则上不接听电话（确因工作需要不能关机者，必须将手机调至静音状态或交由会场外专人负责接听处理），不处理与会议无关的事情。与会者不得随意缺席，确有特殊情况需请假的，须主持人批准。

迟到者每次缴款200元，接听电话50元/次；总经理办公会议迟到者每次缴款100元；其它会议迟到者每次缴款50元；所缴费用作为公司福利，由行政人事部集中管理和使用。

3、会议记录及存档

会议记录是公司文档的一项非常重要的内容，必须保存完好，不得遗失。\

第九节印鉴使用制度

1、印鉴类型

（1）行政公章、及合同专用章由行政人事部专人负责保管和用印；财务专用章由财务部专人负责保管和用印。

（3）项目工程章由工程部专人负责保管和用印。

2、用（借）印程序

保管、用印人员凭相关责任人的签名同意方能用（借）印，用（借）印人和经办人也应签字。

严格执行用（借）印审签和登记制度。当相关责任人外出时，应电话请示同意后方可用（借）印。并及时进行后补签批手续。

（

未经批准而用（借）印，由印鉴保管人承担由此引起的一切后果，并依情况进行处罚。

各部门印鉴的使用和保管由部门经理负责。

附表：1、“用印情况登记表”

2、“资料（印章）借用归还登记表”

3、“印章保管登记表”

第七条用车制度

1.各员工需要用车应填写“用车申请单”，由办公室按路途远近和工作缓急统筹安排。

？

2.原则上优先安排董事长、总经理或部门经理业务往来中的重要客人。

3.出车后由司机记录用车地点、时间、里程。

4.员工个人因私外出，原则上不得用车。

（4）驾驶员责任

必持合格驾照并承担驾驶责任，遵守交通法规。严禁无证、未携证驾驶及酒后开车。

未经公司领导批准，车辆不得借予他人使用。

未经领导批准，不得公车私用。

确保安全驾驶。出发及交车前，应检查车况（如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、油等），若有异常应立即向行政人事部汇报备案。

）

爱护车辆，保持车内外整洁和良好车况。

车辆入库：下班收车后定点停放于指定停车场。

每车配备车辆里程、加油、维修、驾驶交换等专用登记本。并由行政人事部实行专人专车公里月总数记录以对加油数进行监核。

第八条员工制服管理制度

1.制服定制：由办公室统一安排定制。

2.制服数量：冬装：衬衣2件外套1件裙子1件，裤子1件

；

夏装：1件套裙

3.员工辞职核算标准

1.公司承担员工制服成本费的一半。

2.制服由员工自行保管。

第三章员工薪资福利制度

第一条员工薪资福利制度

1. 公司每月的10号发放上月的工资。

新员工的第一个月工薪以实际工作日计算；

2. 工作满一年的员工享有公司提供的带薪假期5天；

3. 驻工地员工公司统一安排购买工地团体意外伤亡保险；

4. 法定节假日

所有员工均享有国家规定的法定节假日，包括：

元旦一天，春节七天，清明节一天，“五一”劳动节一天，端午节一天，中秋节一天，“十一”国庆节三天。期间公司照常支付员工薪金。

第四章员工借支、报销制度

第一条借支制度

1.为规范公司财务借支行为，完善审批程序，加强资金监管，特制定本制度；

2.财务借支是指公司员工因公事需要预先向公司借支支付相关款项，后向对方单位索取有关票据进行报账冲账还款，多退少补；

3.借支必须注明原因，按借支用途使用，不得挪作他用；

4.借支人须为部门负责人。

借支管理

1.借支人必须确认需向对方付款时，金额超过1000元人民币，才能向公司申请

2.借支；原则上借支不得超过1万元；

3.因公需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因、预计的金额（大小写须完全一致，不得涂改）和还款（或销帐）日期，由财务部审核，董事长审批签字后，财务部方能放款；

4.各项借款金额超过5000元应提前一个工作日通知财务部备款；

销账管理

1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

2.借支人原则上应在5个工作日内办理销帐手续，除食堂周转金外其他借款原则上不允许跨月借支；

3.借支人对所借公务借款应及时清结。对超期未结者，公司财务部将先行在当事人的工资中予以扣回；

4.借款未还者不得再次借款。

第二条报销制度

1. 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订此制度。

2. 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由办公室主任负责各部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务部对报销票据的合法

性进行二级审查；由董事长进行最后的审核批准。

3. 费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行，并且互相监督和共同承兑相关责任。

4.因工作需要产生的交通费公司负责报销(上下班交通费除外)，员工自己收集整理统一，每周报销一次；对于消费时间与报销时间隔1月及以上的，公司有权拒绝报销；

5.交通费原则上以公交为主；当有特殊情况及紧急事情时，允许乘坐出租车，但需在出租车票背后注明原因及出发到达地；

6. 因工作需要而必需采购材料及设备的，需先向董事长申请，经批准后才可进行, 否则公司有权不予报销；

7. 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用统一的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费、车辆费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。8. 费用报销单的填写一律不允许涂改，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，公司有权一律退回不予报销；

9.原则上只报销发票，若无发票，需要先向财务说明情况。或以其它票据充抵，但需要票据背面注明情况（餐饮票除外）；

10. 每位员工应于每月5号之前提交上月的全部报销单据，超过10号提交的，按照报销总金额的%收取滞纳金。

第五章附言

1. 《员工手册》为公司内部管理资料，职员可借阅；

2. 本手册应根据劳动法及公司规定作正确理解，本手册条款亦构成劳动合同的一部分。对本手册内容，如有不甚详尽或有使员工感到疑惑之处，请随时向办公

室咨询，以确保理解无误。本手册如需修正，公司将向员工提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。