环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：办公室

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1

3 3 1 3 13

2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2

3 1 1 1 13

3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11

5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素

6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素

7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13

第1页，共11页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12

13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12

14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10

15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10

17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

21 装订机、支票打印机、

验钞机的使用

电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10

24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

第2页，共11页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

25 废旧磁盘固体废弃物土地污染现在/正常 1 3 3 1 1 3 12

26 垃圾清运废物遗洒土地污染现在/正常 1 3 3 2 1 1 11

27 抽烟、电线、电器短路火灾大气污染将来/紧急 3 5 1 3 1 5 18 重要环境因素

28 大声说话、吵闹噪声排放噪声污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

29 一次性餐具的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

30 一次性筷子的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

31 饮料瓶的废弃固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

32 手纸的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 3 3 2 1 1 11

33 废弃的饭菜、果皮、茶

叶

固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 评价人：审核人：日期：年月日

第3页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：厕所

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 厕所用水水的消耗资源消耗现在/正常1 3 3 11

2 11

2 厕所污水废水排放水体污染现在/正常1 1

3 11 2 9

3 厕所臭气臭气排放大气污染现在/正常1 1 3 11 2 9

4 厕所用电电的消耗资源消耗现在/正常1 2 3 21 2 11

5 厕所用纸固体废弃物土地污染现在/正常1 3 3 11 2 11

6 洗涤用品的使用废弃物的排放水体污染现在/正常1 1 2 11 2 8

7 废拖布弃物固体废弃物土地污染现在/正常1 1 1 11 2 7

8 废清洁工具固体废弃物土地污染现在/正常1 1 1 11 2 7

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第4页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：储物间

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常1

3 21 2 11

2 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常1 1 1 11 2 7

3 抽烟、电线、电器短路火灾大气污染将来/紧急 3 5 1 3 1 5 18 重要环境因素

4 包装物废弃固体废弃物土地污染现在/正常1 2 3 12 2 11

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第5页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：后勤维修

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 维修剔凿噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 5 1 3 3 1 16

给排水管安装噪

声噪声排放噪声污染现在/正常

3 5 1 3 3 1 16

3 墙地面剔凿扬尘扬尘大气污染现在/正常 3 5 1 3 3 1 16

4 剔凿产生的垃圾垃圾处理土地污染现在/正常 3 3 1 3 3 1 16

5 拆卸的旧物垃圾处理土地污染现在/正常 3 3 1 3 3 1 16

6 污水污水排放水体污染现在/正常 3 3 1 3 3 1 16

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第6页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：绿化卫生

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 绿化作业割草、修剪树

枝等产生绿

化垃圾

污染土地现在/正常 3 1 2 1 1 3 11

2 绿化作业使用割草机

等器械产生

噪声

噪声污染现在/正常 3 3 2 1 1 3 13

3 绿化喷药给树木喷药污染大气、土

地

现在/正常 3 3 2 3 1 3 15

4 绿地树木移栽挖

坑产生扬尘

污染大气现在/正常 3 1 1 3 1 1 10

5 垃圾清运清运时垃圾

散落

污染大气、土

地

现在/正常 3 3 1 1 1 1 10

6 办公生活区灭蝇除臭污染大气现在/正常 3 1 2 3 1 2 12

7 化粪池、污水管网清掏等作业污染大气、土

地

现在/正常 3 3 2 3 1 3 15

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第7页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：食堂

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 电冰柜使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 3 5 1 1 1 14

2 电冰柜使用氟的泄露大气污染现在/正常 5

3 5 1 1 1 16

3 污水污水排放水体污染现在/正常 3 3 1 3 3 1 16

4 食堂用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 3

5 1 1 1 14

5 食堂用水水的消耗资源消耗现在/正常 3 3 5 1 1 1 14

6 炒菜油烟油烟排放大气污染现在/正常 3 3 5 1 1 1 14

7 食堂用火废气排放大气污染现在/正常 3 3 5 1 1 1 14

8 食堂用火火灾大气污染将来/紧急 3 5 1 1 1 1 12

9 燃气罐爆炸大气污染将来/紧急 3 5 1 1 1 1 12

10 剩饭菜剩饭菜倾倒土地污染现在/正常 3 1 5 1 1 1 12

11 抽油烟机噪声排放噪声污染现在/正常 3 1 5 1 1 1 12

第8页，共11页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

一次性筷子的使

用固体废弃物土地污染现在/正常

1 3 3 1 1 1 9

一次性餐具的使

用固体废弃物土地污染现在/正常

1 3 3 1 1 1 9

14 炒菜噪声排放噪声污染现在/正常 2 3 5 1 1 1 13

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

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环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：宿舍、浴室

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 宿舍用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 3 5 3 3 3 20 重要环境因素

2 宿舍、浴室用水水的消耗资源消耗现在/正常

3 3 5 3 3 3 20 重要环境因素

3 生活污水污水排放水体污染现在/正常 3 1 5 1 1 3 14

4 生活垃圾垃圾倾倒土地污染现在/正常 3 1

5 1 1 3 14

宿舍抽烟、乱接电

线

火灾大气污染将来/紧急

3 5 1 3 1 5 18 重要环境因素评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第10页，共11页

环境因素识别和评估表

部门：综合办公室区域：锅炉房

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

合

计

是否重要

1 锅炉房用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 3 5 3 3 3 20 重要环境因素

2 锅炉房用水水的消耗资源消耗现在/正常

3 3 5 3 3 3 20 重要环境因素

评价人：审核人：日期：2015 年6月18日

第11页，共11页

环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价控制程序

1.目的全面识别和辨识集团公司产品和服务过程中能够控制和可以施加影响的环境因素及危险源，汇总并评价，以便判定对环境与职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源，进行全面管理和有效的风险控制。 2.范围适用于集团公司产品和服务过程中的环境因素识别、危险源辨识、评价和控制。 3.职责 3.1 管理者代表负责重要环境因素清单和不可接受风险清单的审批。 3.2 综合经营计划部负责环境因素和危险源的评审、确认、评价以及制定对重要环境因素和不可接受风险的措施计划。 3.3 各部门负责按要求对本部门所属范围、人员、设备进行环境因素识别和危险源的辨识工作，汇总并进行控制。 3.4各二级单位负责各单位环境因素识别、危险源辨识管理工作。 4.工作程序 4.1环境因素识别、危险源辨识 4.1.1 每年第一季度，综合经营计划部负责组织各部门进行环境因素识别、危险源辨识工作。 4.1.2 各部门负责按照要求从产品生产组织投入和产出过程中识别出环境因素。识别时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，从向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地的污染、噪声的影响、能源和资源的有效利用、相关方的影响、当地其它环境问题及社区问题等若干方面识别出所有环境因素。识别工作结束后按要求填写《环境因素识别、评价和控制措施表》。 4.1.3 各部门负责按作业区域、工艺流程对照物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性、作业环境不良等关注方面进行危险源辨识，辨识过程要特别关注“三种时态”、“三种状态”。辨识工作结束后按要求填写《危险源辨识、评价和控制措施表》。对危险源进行辨识时应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生

施工现场污染源环境因素识别及评价表(样本)

污染源评估表项目名称：中国西部装饰材料物流中心项目部（一区段）

4 复印机废墨盒、复印机废粉、打印机废硒鼓、打印机废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液瓶、废药物、废药品有毒有害废弃物的排放污染土地、水体 1 2 2 3 2 1 1 1 2 5 一般生活垃圾固体废弃物排放固体废弃物污染 2 2 4 2 3 3 2 1 8 6 汽车尾气排放大气污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 7 噪声排放噪声污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 8 耗油资源浪费 1 1 4 2 4 3 2 1 7 9 空调氟里昂泄漏臭氧层破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 1 0 电脑辐射辐射污染 1 1 4 2 2 1 2 1 3 1 1 电器老化耗电资源浪费 1 1 4 2 2 1 2 1 3

1 2 环境卫生脏、乱、差景观污染 2 2 3 2 3 3 1 1 6 1 生活区食堂油烟排放大气污染 2 2 3 2 3 2 2 1 6 2 食堂、厕所、冲凉房、洗手池污水排放水污染 2 3 4 2 2 2 1 1 6 3 空调、冰箱、冰柜氟里昂泄漏臭氧层破坏 2 1 2 2 4 1 2 1 4 4 空调、冰箱、冰柜噪声排放噪声污染 2 2 2 2 2 2 2 1 4 5 液化气液化气泄漏大气污染 2 2 4 2 3 2 2 1 7 6 炊用机械噪声排放噪声污染 1 2 4 2 2 2 3 1 6 7 机油泄漏污染土地水体 2 2 4 2 3 1 3 1 7 8 一般生活垃圾固体废弃物排放固体废弃物污染 2 2 4 2 4 3 2 1 9 9 生活用水水的消耗资源消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5 1 0 生活用电电的消耗资源消耗 1 1 4 2 2 3 2 1 5

关于危险源和环境因素辨识

关于危险源和环境因素辨识、评价管理的规定第一条目的为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本规定。第二条适用范围 1. 本规定适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识、评价活动。 2. 不适用于本公司危险源和环境因素的初始辨识、评价。第三条职责 1. 公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。 2. 全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行管理。项目经理部负责对本项目辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。 3. 公司安保科是本办法的主控部门，负责指导公司各业务部门、项目经理部环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，经公司管理者代表批准后发放到各业务部门与各项目经理部。 4. 公司安保科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。 5. 公司安保科每三年定期组织机关各相关部门和所属各单位，更新识别施工生产及办公活动中的环境因素和危险源，并对出现本规定（第五条、㈡、2.⑴）情况时的重要环境因素和重大危险源更新评价。 6. 公司综合办公室负责对本单位办公楼或办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。 7. 公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。 8. 公司机关各业务部门负责对本部门分管业务工作范围环境因素和危险源进行识别、排查，并分别报安保科汇总。 9. 项目经理部根据公司《环境因素调查评价表（指南）》和《危险源辨识及风险评价表（指南）》负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。第四条识别和评价方法

公司环境因素识别评价表

环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域序号发生场所活动/产品/服务环境因素时态状态环境影响影响范围（a）影响程度（b）发生频率（c）关注程度（d）排放量（e）评价分值（m）评价结果相关法规及要求过去现在将来正常异常紧急水大气噪声固废土地资源能源其他 1 生活/办公排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环境因素国家水污染防治法 2 办公室使用计算机电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光盘废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 7 现场/办公区域废弃塑料包装有害固体废弃物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 8 现场/办公区域废弃报纸/ 纸张固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 9 现场/办公区域生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂草落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 11 现场/道路办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环境因素大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环境因素大气污染防治法编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10

环境因素识别及评价表

环境因素识别及评价表环境因素识别/评价表参与评价人员: 评价日期: 审批: 日期: 环境因素识别/评价表部门: 办公为主的部门编号:编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价过程或序环境总判采取环境影污染危法规符可控环境因素正异紧过现将发生关注活动号影响分定措施响范围害程度合性行性常常急去在来频率程度报废笔芯废弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 旧印泥盒废弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 办公复写纸废弃土壤次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 用品打印墨盒废弃土壤次运行控制 4 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 废弃废修正液废弃土壤次运行控制 5 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 硒鼓废弃土壤次运行控制 6 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 手机电池报废丢弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 使用电机噪音社区次运行控制 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 空调电能消耗资源次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 使用 CFC泄漏臭氧层次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 电能消耗资源次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 办公用电灯管报废丢弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 2 2 1 1 1 8

纸张消耗资源次运行控制办公 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 用纸废纸废弃土壤次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 尘灰扬散空气次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 1 资源洁布等废弃次运行控制 2 ? ? 2 1 1 1 1 1 7 土壤清洁水体生活污水排放次运行控制卫生 3 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤水体生活垃圾排放次运行控制 4 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤汽车汽油的消耗次运行控制资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 汽车尾气排放次运行控制 2 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 危化品装卸时的3 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏采购销售危化品潜在火4 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案灾、爆炸运输中造成危险5 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏绿化水的消耗次运行控制 1 资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 浇水烟尘、烟灰的排放，引起潜在火次运行控制吸烟 1 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 灾资源建材的消耗运行控制 ? ? 4 1 1 2 2 1 11 次 1 消耗新扩建筑垃圾的废弃运行控制 2 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次改建施工噪声的排放运行控制 3 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次环境因素识别/评价表部门:(车间、仓库) 过程:配料、熔炼、挤压、轧制、收盘、绕包绕组等编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价总判主要过程或序环境环境因素环境影污染危法规分定措施正异紧过现将发生可控关注活动号影响响范围害程度符合性常常急去在来频率行性程度

环境因素和危险源辨识、风险评价与控制程序

制度与流程文件 Rules And Process Document —————————————————★———————————————— 工厂环境因素和危险源辨识、风险评价语控制程序 FM(CX).257B404.01-0-2017 发布时间：2017年 3月6日实施日期：2017年 3月6日 *******有限公司 *************Co.,Ltd

1目的为最大限度地辨识出产品设计、生产、服务等相关活动中存在的环境因素和危险源，评价其风险程度并进行有效控制，预防以保障工厂安全生产、减少环境/安全事故发生、保护员工职业健康，特制定本程序。 2范围本程序适用于拓陆者工厂生产经营活动中环境因素和危险源辨识、风险评价与控制。 3术语及定义 3．1危险源：可能造成人员伤害或健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3．2风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.3环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 4引用文件 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识 GB 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T24001-2015 环境管理体系要求及使用指南 5. 职能职责 6.管理内容及规定 6.1环境因素、危险源辩识实施

6.1.1工厂各单位均应组织本单位员工进行环境因素识别、危险源辩识，将辩识结果填入《环境因素识别评价登记表》、《危险源辩识评价登记表》（具体模板见附件2、附件3）。 6.1.2环境因素识别、危险源辩识活动要覆盖所有人员、所有设备设施和所有活动及相关的产品和服务过程（含相关方危险源的辩识）。 6.1.3环境因素识别、危险源辩识应充分考虑常规和非常规活动，辩识出正常、异常、紧急三种状态，正常状态指正常作业过程；异常状态指设备检修、设备停机，日常运行中较少发生但一定存在或可能发生的状态等；紧急状态指压力容器减压阀失灵可能导致爆炸的发生、动用明火可能导致火灾的发生等意外发生的状态。 6.1.4环境因素识别、危险源辩识参照国家标准生产过程危险和有害因素分类与代码，结合车辆、坠落、触电、高热、卷入、重物、中毒、缺氧等八大类别进行辩识，辩识过程关注四个方面，包括人、物、环境和管理因素。 6.1.5环境因素识别、危险源辩识同时还应考虑：所属地域、地质水文、地形、周围环境、道路交通、社区环境、气象条件、可能发生的自然灾害；所属地域内所有建筑物、道路、运输线、装卸区、消防通道、生活区域以及运动场所；事故应急的设备设施，抢救措施及辅助设备设施。考虑是否符合法律法规的要求。 6.1.6进行环境因素识别、危险源辩识时应从产品工艺设计（选材、确定零部件状态、工序设定）、作业活动及范围、设备设施等方面进行辩识，开展危险源辩识应有工艺主管、设备设施主管、安全主管参与辩识, 环境因素识别、危险源辩识人员应熟练掌握辨识方法。 6.2环境因素、危险源风险评价实施 6.2.1各单位对本单位辩识的环境因素、危险源进行评价，初步确定《重要环境因素清单》、《高度风险危险源清单》（具体模板见附件4）。 6.2.2危险源风险评价方法的确定 6.2.2.1是非判断法当出现以下情况时可直接确认为高中度风险危险源。 1）GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》界定的重大危险源。 2）违反安全生产法律的。 3）有相关方合理抱怨的。 4）潜在的可能产生重大安全影响的。 5）曾发生过事故，相同事故类别重复发生（含职业病或职业中毒）且无适当控制措施的。 6.2.2.2 LEC法 L：事故发生可能性按下表判定 L按下表判定

环境因素识别、危险源辨识复习课程

环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序本程序依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004的要求，结合本公司质量、环境、职业健康安全三标一体化管理实际制定。本程序为 Q/GDLR.SC—2007质量安健环一体化管理手册的支持性文件，是企业标准管理体系文件的组成部分。本程序由国电兰州热电有限责任公司标准化委员会提出。本程序由国电兰州热电有限责任公司安全生产技术部负责起草、归口管理并负责宣贯解释。目次前言 (1) 1范围 (3) 2规范性引用文件 (3) 3术语和定义 (3) 4职责 (4) 5工作程序与要求 (4) 6报告和记录 (9) 7相关/支持性文件 (9) 8附录 (9) 环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序 1范围本程序规定了国电兰州热电有限责任公司环境与职业健康安全管理相关的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的要求。本程序适用于国电兰州热电有限责任公司所有生产活动中的环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制的管理（包括与生产活动有关的相关方）。 2规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001－2000 质量管理体系要求 GB/T 24001－2004 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001－2001 职业健康安全管理体系规范中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日实施中华人民共和国主席令第22号中华人民共和国环境保护法 1989-12-26实施

危险源、环境因素识别和控制制度

1.0目的为全面有效指导核电事业部下属各单位（以下简称各项目部）对所在施工作业场所的职业健康安全活动中可能存在的危险有害因素及环境因素进行辨识，风险评价和控制措施制定，最终达到降低HSE风险，持续改进HSE管理绩效，特制定本程序。 2.0适用范围本程序适用于事业部本部及各项目部在工程建造期间的危险源和环境有害因素识别、评价与控制方面的各项管理工作。 3.0参考文件 ◆《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001） ◆《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004） ◆《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009） ◆《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质（2009）87号） ◆核电工程事业部《HSE管理手册》（HXNPD-GM-HSE-999，B版） 4.0责任 4.1本部安全部 ◆负责对本程序编制、修订和解释，并指导各项目部开展风险和环境因素识别、评价及控制管理； ◆负责建立事业部重大危险源和重大环境因素辨识清单； ◆负责对各项目部的危险源和环境因素的控制管理措施落实情况的监督检查。 4.2本部其他部门 ◆负责组织对本职能部门工作中危险源和环境因素进行识别、评价和风险控制。 4.3各项目部 ◆负责对本项目生产经营活动过程中的各类危险源和环境因素进行识别、评价并落实控制措施；特别是针对重大风险的分项工程/活动制定高风险专项安全控制措施，并进行监督； ◆提供必要的人员、设施和其它资源以有效执行该程序。

5.0程序 5.1危害辨识、风险评价和控制管理 5.1.1危险源识别（1）危险源识别评价单元及辨识小组 ◆项目部应根据组织规模划分危险评价单元。划分危险评价单元时，如有固定工作场所的按工作场所划分，无固定工作场所的按施工工序划分； ◆项目在施工阶段，项目部成立“三级”危险/危害因素辨识小组：项目部级危险 /危害因素辨识小组、施工队级危险/危害因素辨识小组以及工段级危险/危害因素辨识小组。各级危险源辨识小组由工程、技术、安全等专业人员组成，根据所管辖区域和施工活动进行危害辨识和危险评价； ◆对危险/危害辨识小组成员要进行系统危害辨识及风险评价原理及专业知识的培训，使其具备危害辨识和危险评价的能力； ◆对危险性高、辨识专业性较强的特殊评价区域，要对辨识小组成员进行具有针对性的专项培训。（2）危险源识别的范围项目部各级危险辨识小组在识别作业风险和危害因素时要求应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。主要应考虑以下几个方面的内容： ◆常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）； ◆所有进入作业场所的人员（含雇员、合同方人员和访问者）； ◆生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）； ◆存在重大风险的分项工程/活动； ◆从事高风险作业活动的人员； ◆重大危险源的辨识应符合GB18218-2000《重大危险源辨识》中的有关规定。（3）危险源识别的方法危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树、故障树等方法。 5.1.2危险源评价方法项目部各级风险辨识小组对辨识的风险进行评价，评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生

环境因素和危险源辨识

环境因素和危险源辨识、评价控制程序 1.目的充分辨识施工活动中的危险源和环境因素,并评价其风险程度和环境影响,对其实施有效控制,以降低风险级别和对环境的不利影响。2.适用范围本程序适用于国电山西平鲁风电项目一期工程范围内与环境和职业健康安全有关的所有场所及活动过程。 3.依据文件《环境管理体系-规范及使用指南》GB/T24001-2004idt ISO14001：2004《职业健康安全管理体系-规范》GB/T28001-2001与监理业务有关的国家、地方法规。 4.职责 4.1 安全工程师负责组织项目各管理人员辨识、主要环境因素和危险源，汇总业主项目部辨识、评价环境因素和危险源资料。 4.2各部门部负责辨识、主要本部门的环境因素和危险源。 4.3项目监理部负责本部门环境因素和危险源的辨识外，同时对施工现场的环境因素和危险源也要辨识，对重要环境因素和重要危险源要实施监控。 5.工作程序 5.1环境因素和危险源辨识方法项目监理部主要通过现场调进的方法来识别环境因素和危险源。识别

环境因素和危险源时，应包括活动、产品、服务的全过程并应考虑同一环境因素和危险源在不同阶段表现出不同的环境影响和风险特征。 5.1.1环境因素的识别方法项目监理部识别环境因素时要考虑三种状态、三种时态和七个方面三种状态：正常状态：批计划中的例行性的作业条件下产生的环境因素。异常状态：批计划中的非例行性的作业条件下产生的环境因素。紧急状态：批可能预见或已发生的紧急事件。三种时态：过去：以往遗留的环境问题。现在：现在正在发生的并持续到未来的环境问题。将来：不可预见的对环境可能造成较大影响的环境问题，如：新材料的使用、工艺的变化、产品服务、法律法规和其它要求发生变化时可能带来得环境问题。七个方面： a.向大气的排放 b.向水体的排放固体废弃物土地污染火灾性和爆炸性原材料和自然资源的消耗其它当地环境问题和社区性问题

环境因素识别、危险源辨识、风险评价与风险控制程序

密级：□秘密□机密□绝密管理体系程序文件文件编号: 环境因素、危险源辨识、风险评价与风险控制程序

文件会签表说明： (1)本程序文件知识产权属延安煤油气资源综合利用项目部所有，未经授权许可或批准，不得对项目部以外任何组织或个人提供；任何外部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。 (2)本程序文件执行解释权在安质部。

1 目的为了确保公司在房屋建筑工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、公路路桥、公用工程施工中可能存在的环境因素、职业健康安全风险得到及时识别、评价和管理，特制定本程序。 2 范围本程序适用于公司的环境因素、职业健康安全风险的识别、评价、控制策划和更新管理。 3 术语 3.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2 环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.3 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.4 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.5 健康影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。 3.6 危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。 3.7 危害因素辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 3.8 风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 3.9 风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。

环境因素识别和评估表

环境因素识别和评估表部门：综合办公室区域：办公室序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响范围影响程度发生频次法规要求社区关注改变难度合计是否重要 1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 3 1 3 13 2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2 3 1 1 1 13 3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11 5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13 第1页，共11页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响范围影响程度发生频次法规要求社区关注改变难度合计是否重要 12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10 17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 21 装订机、支票打印机、验钞机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 第2页，共11页

环境因素识别与评价表(项目部)

环境因素识别与评价表调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。

环境因素识别与评价表综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性

评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。环境因素识别与评价表调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。

综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。

调查评价人员：日期：综合打分法评价：A环境影响重要程度；B环境敏感度；C管理控制程度；D法规符合性评价依据：当A、B、C、D有一项为10，则评为重要环境因素；当A+B+C+D≥16，评为重要环境因素。是非判定法：对于重大投诉、超标排放等严重的环境影响直接列为重要环境因素。

环境因素识别和评价标准

环境因素识别和评价标准 1.0目的规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素例如：流化床锅炉岗位活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别

6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。三种状态：正常：连续生产状态异常：开车、停车、设备维修等状态紧急：火灾、爆炸、泄露等状态三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的现在：目前正在发生的将来：现在未发生，以后有可能发生的六种类型向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿素粉尘、飘尘等向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因

环境因素识别评价与危险源辨识评价

环境因素识别评价与危险源辨识评价目的通过建立和保持此程序，对本项目在建筑施工活动、过程和服务中的危害和危险进行辨识并评价，确定出重大危险因素，根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，定期识别并评价重大危险因素，实现对重大危险因素的预防和有效控制。以确保职业健康安全体系的建立并达到有效运行。 1.适用范围本标准适用于本项目在建筑施工活动、过程和服务中能够控制和必须施加影响的危险因素的识别与评价。 2.引用标准和文件 2.1.GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范 2.2.《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量标准》 2.3.天津项目管理公司《安全文明施工管理制度汇编》 2.4.天津项目管理公司《项目管理手册》 4 . 目标、指标

达到市安全文明工地标准。 5. 职责 5.1项目执行经理： -------审批重大危险因素，经理部负责组织本项目所属范围内的危险源辨识与风险评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。 5.2 现场经理： -------领导工程部负责对现场危险源辨识、风险评价的确认、汇总、核定，编制《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，组织有关人员对危害和风险进行评价，确定重大危险因素。 5.3 行政部： -------负责识别公司总部的危险因素，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》，并报公司工程管理部。 5.4 业务相对独立的专业部门（材设部：；机电部：）负责与部门责任相关的危害辨识与评价，填写《环境因素识别评价与危险源辨识评价表》。 6. 工作程序 6.1工程部组织危险源辨识、风险评价工作。 6.2行政人事部对生活区、办公区危险源辨识、风险评价工作。 6.3经理部组成危险源辨识、评价小组并开展本项目危险源辨识、评价工作。 6.4参加危险源辨识与评价的主要人员提前进行专业培训。培训内容：

环境因素识别与环境影响评价表

环境因素识别及环境影响评价表序号部门/工序活动/产品/服务 /工序环境因素时态状态环境影响判定理由是否重要现有控制方式/措施过去现在将来正常异常紧急大气水体土壤能源资源固废噪声能放其它 1 重点实验室实验室乙醇消耗√√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试药标准管理程序 2 电消耗√√√√ E 否人走灯灭 3 甲醇消耗√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试药标准管理程序实验室安全操作标准管理程序 4 化学品火灾爆炸√√√√√√G 是SMP-012-SS001实验室安全操作标准管理程序并有应预案 5 火灾的发生√√√√√√DFG 是 6 乙醇的泄漏挥发√√√√√√G 是SMP-313-YF002 实验室用试剂、试药标准管理程序 SMP-012-SS001实验室安全操作标准管理程序并有防泄漏措施和应预案 7 甲醇的泄漏挥发√√√√√√G 是SMP-012-SS001实验室安全操作标准管理程序

并有防泄漏措施和应预案 SMP-313-YF002 实验室用试剂、试药标准管理程序 8 清洁污水的排放√√√√ B 否推行清洁生产，减少污水的产生 9 水消耗√√√ E 否改进工艺，减少水的使用 10 异丙醇的消耗√√√√ E 否SMP-313-YF002 实验室用试剂、试药标准管理程序 SMP-012-SS001实验室安全操作标准管理程序 11 酒石酸锑钾的消耗√√√√ E 否12 硫酸的消耗√√√√ E 否13 氢氧化钠的消耗√√√√ E 否14 ASO1的消耗√√√√ E 否15 石油醚的消耗√√√√ E 否16 碳酸钠的消耗√√√√ E 否17 碳酸氢钠的消耗√√√√ E 否18 吐温80的消耗√√√√ E 否