风险分级管控清单17749
山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系
风险分级管控清单
1.作业活动风险分级管控清单
风险点风管控措施
危险源诱发事评价险责任
责任人
管控级别分单位层级
序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施
电线破损外线缆穿管防
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电
管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器
用切割电缆老化，短加强巡检，及
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预
1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电
机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练
缆
身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应
机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品
练
电线破损外线缆穿管防
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电
管理制度教育保用品案并进行演练护保护器
用液压
弯管机
电缆老化，短加强巡检，及
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预
2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电
路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆
曲
身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应
机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品
练
电线破损外线缆穿管防
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电
管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器
经加工
电缆老化，短加强巡检，及
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预
3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电
路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆
长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程
职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品
护设施
用电钻
根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳
4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品
施，拨打120打孔
对空调
根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳
5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品
施，拨打120组装
电线破损外线缆穿管防
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电
管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器
6调试成品进
加强巡检，及
行电检
电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电
路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练
缆
线缆穿管，增
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标
管理制度培训教育动防护用品案并进行演练
志
半成品
7入库入库
电缆老化破
增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级
及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换
驾驶员超速、
设 置 限 速 标
建立健全相关
加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 疲劳驾驶，注 车辆伤害
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级 志，划分人车
用应急救护设
管理制度
培训教育
动防护用品
半成品 意力不集中
分隔线 施，拨打 120
7
入库
入库
根据伤害程度使
货物堆叠过高
货物不宜堆放
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 坍塌
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级
用应急救护设 或倾斜
过高
管理制度 培训教育 动防护用品
施，拨打 120
线缆穿管，增
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制触电应急预 电线破损外漏
触电
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级 加安全警示标
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
志
电缆老化破
增加消防器材
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制火灾应急预 损，未及时
火灾
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级
及警示标志
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
原材料
更换
8
物料存
库
储发放
驾驶员超速、
设 置 限 速 标
根据伤害程度使
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
疲劳驾驶，注 车辆伤害
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级 志，划分人车
用应急救护设 管理制度
培训教育 动防护用品
意力不集中 分隔线 施，拨打 120
货物堆叠过高
货物不宜堆放
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 坍塌
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级
用应急救护设 或倾斜
过高
管理制度
培训教育
动防护用品
施，拨打 120
安全阀失灵或
定 期 检 测
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳 编制容器爆炸应 损坏未及时更 容器爆炸
3 级 黄
公司
郭元栋
公司级 安 全阀、压
急预案并进行演 管理制度
培训教育
动防护用品
换
力表 练
气瓶存
存放气
在气瓶附近明
增加安全消防
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 编制火灾应急预 9
火灾
3 级 黄
公司
郭元栋
公司级 器材及警示标
瓶
火作业
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
放区 志
增加安全防护
根据伤害程度，
中毒和窒
建立健全相 加强本岗位 正确佩戴劳 由救护员使用应 有毒气体泄漏
3 级 黄
公司
郭元栋
公司级 措施及警示标
息
关管理制度
的培训教育
动防护用品
急救护设施，拨 志
打 120
水池周边防护
加设安全防护
建立健全相关 加强本岗位的 正确佩戴劳 根据伤害程度使 10
冷却塔
冷却水
淹溺
4 级 蓝
生产部
缪宁宁
车间级 措施及警示标
用应急救护设
措施缺失
管理制度
培训教育
动防护用品
志
施，拨打 120
动火作业时附
火灾 5 级蓝维修潘洪磊岗位级增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制火灾应急预
近有易燃物及警示标志管理制度教育保用品案并进行演练
高处作业时坠
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳
根据伤害程度使高处坠落 5 级蓝维修潘洪磊岗位级措施及安全警用应急救护设
落管理制度教育保用品
示标志施，拨打120
16维修
维修
作业操作人员未停设备转动或传编制机械伤害应
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳机进行维修作机械伤害 5 级蓝维修潘洪磊岗位级动部位加装防急预案并进行演
管理制度教育保用品
业护装置练
增加安全防护
根据伤害程度，维修时触及到建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳由救护员使用应灼烫 5 级蓝维修潘洪磊岗位级措施及安全警
高温部位管理制度培训教育动防护用品急救护设施，拨
示标志
打120电缆绝缘层破
电缆穿管防
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预触电 5 级蓝办公室邵庆辉岗位级护，增加安全
损外漏管理制度教育保用品案并进行演练
警示标志
ERP 主网络
17
机室控制
电缆老化、短
火灾 5 级蓝办公室邵庆辉岗位级增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制火灾应急预
路及警示标志管理制度教育保用品案并进行演练
填报：审核：批准：
2018年月日
2.设备设施风险分级管控清单
风险点风管控措施
未按标准
评价险责任责任管控
标准实施诱发
序级别分单位人层级
名称位置事故类型工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施号级
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
触电 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练漏漏电保护装置
液压半
生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
1自动弯火灾 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品管机练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
手推式
生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
2锯片切火灾 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品割机练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练漏漏电保护装置
生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急3台钻火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品
练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
4空压机火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品
练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
生产压力表、
定期检测压力建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制容器爆炸
5储气罐安全阀完容器爆炸 3 级黄公司郭元栋公司级应急预案并进车间表、安全阀管理制度教育用品
好行演练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练生产
6砂轮机
车间设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练漏漏电保护装置
液压升
根据伤害程生产设备承载物承载物按要求建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动度，使用应急
7降工作其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级
车间摆放整齐摆放整齐管理制度培训教育防护用品救护设施，拨平台
打120
防护设施完
增加安全防护
建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度培训教育防护用品
示标志行演练
8软管扣生产
压机车间
编制触电应急电缆绝缘层建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳动
触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级电缆穿管防护预案并进行演破损外漏管理制度培训教育防护用品
练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练漏漏电保护装置
助焊装生产
助焊加热设置安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制火灾应急
9过程中未火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及警示标预案并进行演置车间管理制度教育用品
产生火花志练
根据伤害
防护措施完
职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保程度，由救护
好管理制度教育用品员使用应急救
护设施
油箱未漏
定期对设备进建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
油，设施完火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演
行检修管理制度教育用品好练
生产
10叉车
区域
车辆限速行设置限速标
根据伤害程度建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护
驶，本身无车辆伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级志，划分人车
管理制度教育用品设施，拨打故障分隔线
120
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
电加热生产设备高温处增加安全防护根据伤害程
11建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保度，使用应急烘干室车间加设防护措灼烫 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及警示标
管理制度教育用品救护设施，拨施志
打120
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
除尘生产线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
12火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级预案并进行演设备车间破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品
练
防护措施完
增加安全防护
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
编制机械伤害机械伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警应急预案并进
好管理制度教育用品
示标志行演练
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
冷媒真
根据伤害程生产加注枪头未增加安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保度，使用应急
13空加注物体打击 4 级蓝生产部李勇车间级
车间脱落措施管理制度教育用品救护设施，拨机
打120
增加安全防护
根据伤害程建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保度，使用应急
冷媒未泄露其他伤害 4 级蓝生产部李勇车间级措施并加设报
管理制度教育用品救护设施，拨
警仪
打120
设备可靠接电气设备可靠
编制触电应急地，线缆完接地，线缆穿建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保触电 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演好无破损外管防护，设置管理制度教育用品
练
漏漏电保护装置
线缆完好无加强巡检，线建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急
火灾 4 级蓝生产部李勇车间级预案并进行演破损外漏缆穿管防护管理制度教育用品氦检漏练生产
14回收系
车间
统增加安全防护编制机械伤害防护措施完建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保
机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级措施及安全警应急预案并进好管理制度教育用品
示标志行演练
压力表、安定期检测压力建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制容器爆炸
容器爆炸 4 级蓝生产部李勇车间级应急预案并进全阀完好表、安全阀管理制度教育用品
行演练
增加安全防护根据伤害程
悬臂式生产设备超负荷建立健全相加强本岗位正确佩戴劳度，使用应急15起重伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级措施及安全警
起重机车间运行关管理制度的培训教育动防护用品救护设施，拨
示标志
打120
根据伤害程度
货物摆放整
其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级货物按要求摆建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护
齐，不倾斜放整齐管理制度教育用品设施，拨打
16蓄电池生产120
叉车区域
车辆限速行设置限速标
根据伤害程度
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护驶，本身无车辆伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级志，划分人车
管理制度教育用品设施，拨打故障分隔线
120
根据伤害程度
货物摆放整
其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级
货物按要求摆建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护齐，不倾斜放整齐管理制度教育用品设施，拨打
17托盘堆生产120
垛车区域
车辆限速行设置限速标
根据伤害程度
建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保使用应急救护驶，本身无车辆伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级志，划分人车
管理制度教育用品设施，拨打故障分隔线
120
气瓶无破损增加消防器材建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳保编制火灾应急22气瓶生产车间火灾爆炸3级黄维修郭元栋公司级
漏气及警示标志管理制度教育用品预案并进行演练23
填报人:审核人：填报时间：2018 年月日