产品试产评估报告(最全、最详细版)

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试产评估报告

1.产品分类:新开发产品□改进产品□原材料变更□其他□

2.产品试产阶段:第_______次小试第_______次中试

3.试产申请_____________/日期_____________ 批准:_____________/日期_____________

4.试产内容:(中试阶段填写)

产品型号:开始时间:___年___月___日课题组长:

技术部输出文件:

1. 工艺文件:下发□未下发□

2. 产品检验文件:下发□未下发□

3. 新增原材料检验标准:下发□未下发□

4. 其他文件:_____________ 下发□未下发□

技术负责人:___________ 时间:___________

生产批号:试产数量:_____________ KG完成时间:___年___月___日

生产部跟进项目:

设备运行情况:

工艺执行情况:

4. 环境:

5. 其他:

异常状况:

生产负责人:___________ 时间:___________

5.产品测试

项目数据判定结果

5.部门评审:(最后一次试产完成后填写)

_______________________产品试用报告

产品名称

生产批次

1合格□不合格□2合格□不合格□3合格□不合格□4

合格□

不合格

结论:合格□不合格□审核:

评审部门评审意见评审部门评审意见1技术部□通过□需改进□_________ 2.供应部□

通过□需改进□

_________

3质量部□通过□需改进□_________ 4.设备部□

通过□需改进□

_________

5生产部□

通过□需改进□

_________

6.市场部:□

通过□需改进□

_________

7. 其他:□

通过□需改进□

_________

总工程师意见:

试用方式批次全部试用批次抽样试用试用数量

客户名称规格型号

用胶点中试次数

客户使用情况(主要描述胶水性能与工艺的适用性):

关键的工艺胶水与工艺是否匹配(Y/N)1.

2.

3.

试用结论适用不适用需改进后重新试样业务员

缺陷描述

(如不适用)

轻微缺陷严重缺陷

技术员意见继续中试放大生产重新试验送样(签名)总工签名日期

附注

安全评价办理的一般流程

安全评价办理的一般流程 1、持“可行性研究报告”、“登记备案证明”、“选址意见”、“企业营业执照”的各复印件等相关材料交到广饶县审批大厅安监部门; 2、广饶县安监局根据本项目的材料作出评估、分析等工作,要求企业做出“条件设立报告书”(由自己本单位编写)、“安全评价报告书”或“安全评价报告表”,并向建设单位提供一些具有资质的评价机构; 3、建设单位开展安全预评价,选择、委托具有资质的第三方评价机构,交接项目情况,签订合同 4、安全评价准备工作,建设单位应提前准备好评价机构需要的资料 5、安全评价机构对企业建设项目进行安全预评价,并编制“安全评价报告书” 6、持“条件论证报告书”、“安全评估报告书”(或“安全评估报告表”)、“选址意见”、“登记备案证明”、“安全条件审查申请书”向广饶县安监局提出对“安全评价报告”评审的申请 7、安监局组织有关专家对安全预评价报告进行评审 8、评审完后,安监局出具安全预评价报告整改意见 9、按安监局的整改意见做出相应的整改,然后再提交给安监局 10、安监局会对整改后的安全评价报告做出批复意见 (危化项目要做设计专篇,设计专篇一般是由建设单位委托初始设计单位来完成) 11、持“工业生产建设项目安全设施审查申请书”、“安全专篇”(由初始设计单位来设计)、“设计单位资质证明”、“项目立项备案证明”向安监局提出试生产申请 12、申请得到试生产批准之后,建设单位进入试生产状态 13、试生产三个月正常,请中介机构出安全验收评价报告 14、建设单位向安安监局提出验收申请 15、根据安监部门安排的时间,专家对竣工项目进行验收,开展现场核查和验收评价报告评审 16、评审通过后,让中介机构修改验收评价报告 17、汇同申请表,制度,预案及相关申请材料报安监部门备案或发证。 备注: 省级以下的生产经营性建设项目由企业自行审查,到市安监局备案。对企业进行安全评价的中介机构必须是具备安全资质并在市安监局进行备案登记的安全评价机构。 安环部:李伟 2013年9月12日

年度全面风险管理报告

路天矿业公司2015年度 全面风险管理报告 | 编号:LTK-BAB-01-2016-C-001 】 签发人: 审核人: 编制人: | 日期:2016年1月8日

路天矿业公司2015年度全面风险管理报告 一、2015年全面风险管理工作情况 【 2015年我公司专门成立了全面风险管理领导小组,由董事长担任组长,各分管副总经理担任副组长,各职能部门、基层单位中层领导为成员,领导风险管理的日常工作。公司体系办是负责风险管理的职能部门,具体组织、推动公司的风险管理工作。目前,公司已将企业全面风险管理的职责落实到相应的职能部门,由职能部门负责全面风险管理工作的实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。公司已制定了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》,开展了管理制度和流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序的制定、风险事件收集与整理等工作,并每月形成体系运行报告。 二、2015年度计划完成情况及评价 按照年初制定的2015年度安全目标与计划,制定的安全管理制度和《风险预控管理体系管理办法》等纲领性文件,出台了针对矿井安全生产的考核奖惩办法,并建立了档案和不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为核心的安全管理组织机构并有专人负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控,中等以下危险源专人管理。安检科每

月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考核评价,并与安全结构工资挂钩;我公司已将《风险预控管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室和基层单位,每月按照分管专业进行考核评分,最终由本安办进行汇总,实现奖罚兑现。综上所述,我公司在乌海能源公司的直接领导下,遵循公司年初提出的煤矿安全生产思想,以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转和高产高效为目标,全公司干部职工团结一致,同心同德,圆满完成了乌海能源公司及公司年初下达的各项指标。 2015年度公司通过全面风险管理工作的开展,找出了目前需要重点防范的2个重大风险及其形成原因,从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作,并依据评估结果,确定了风险等级,制定了重大风险的预控措施,抓住了风险预警和应急机制重点,全面的提出了风险解决方案措施,为公司安全生产奠定了坚实的基础。 三、信息系统运行情况统计 ( 2015年路天矿业公司1月1日至12月31日共查出隐患618条,录入系统问题499条,未录入119条,1、2月份一条未录入罚款10元,25条未录入,合计罚款250元,3月-12月份一条未录入罚款20元,94条未录入,合计罚款1880元。 1、2015年系统隐患录入统计表

环境影响评价流程

环境影响评价流程 环境影响评价项目一般分为两类:新建项目环境影响评价报告和改扩建项目环境影响评价报告。环评的主要内容是评价该项目在该地区内建立是否会对该地区的环境造成影响,并为减少一系列的环境影响提出相应的意见和建议。 环境影响评价(以下称环评)的办理流程分一下几步: 1、企业项目建立之前携项目立项文件和发改委的审批文件向 环保局相关部门(泸州地区一般是建管股和审批股)递交 申请。 2、企业根据环保局批复的环评执行标准委托有资质的环评单 位编写环评报告(根据项目情况决定是环评报告书、报告 表还是登记表) 3、环评单位经过现场勘查根据执行标准编写环评报告制定成 册后将文本交当地环保局审批。 4、环保局审批无异议之后将环评文本公式于当地环保局官 网,在公式期内无异议即可组织专家评审,有异议则返还 修改。 5、专家评审是环评技术检查的最后一道关卡。通过专家评审 环评即算告一段落。 6、评审会通过后,环保局会将环评最终文本再次公式与当地 环保局官网。公示期无异议则可向企业下达环评批复。 环评具体操作流程图见下一页。

建设项目环保竣工验收流程 企业取得当地环保部门的环评批复后环评算告一段落,可以可根据各部门对项目的要求着手开始项目建设工作。建设完成后可组织试运行(根据当地环保部门的要求看试运行之前是否需要向环保部门递交试运行申请和批复)试运行期间如能达到正常的工况负荷和预计产能即可向环保局递交竣工验收申请表申请验收。流程如下: 1、项目完成建设并进行试运行。 2、企业向环保局提出环保竣工验收申请。 3、企业携建设项目环评批复、环评报告书(表)、试生产批复委 托有资质的检测单位对建设项目进行验收。 4、有资质的检测单位对通过对项目现场的勘查结合企业情况编制 竣工验收方案进行检测。 5、如通过检测项目情况符合环评批复要求,则根据检测结果编写 竣工验收报告书(表)。

风险管控动态评估调查报告

风险管控动态评估调查报告局属基层各单位、局机关各科室: 根据《上海市宝山区水务局关于印发的通知》(宝水务22号)、《上海市宝山区水务局关于印发年安全生产工作方案>;的通知》(宝水务8号)及《20xx安全生产目标管理责任书》等有关文件和通知要求,为进一步评估水务行业内存在的各类安全风险,夯实水务系统安全生产工作基础,现就各单位开展20xx安全风险评估报告编制及落实安全风险管控工作,通知如下: 一、正确认识安全风险评估工作的重要性 各单位要正确认识安全风险评估工作的重要意义和指导作用,该项工作是局安全生产三年行动的重要组成部分,也是我局开展安全生产的年度工作之一,要高度重视此次风险评估工作,全面部署、全面梳理、科学评估,正确分析,完善管控措施和预案,确保此次安全风险评估工作取得实效。 各单位主要领导和安全分管领导针对风险报告要认真研究落实有效的专项或综合管控措施,管控行业及本单位的安全风险、消除安全隐患,为行业内安全生产夯实工作基础,将评估报告运用在日常安全生产工作中,起到工作指导和辅助作用。 二、规范安全风险评估的范围、等级和内容 (一)评估范围:根据"管行业要管安全、管生产要管安全、管经营要管安全"的要求,基层各单位要结合工作实际和特点,对行业内管辖的水务设施设备(包括委托第三方管理)、办公场所、养护道班、出

租场所、在建项目工地以及围绕安全 生产及城市正常运行的"防汛防台"、"安全生产"、"消防火灾"等安全重点工作,针对性的进行评估。 (二)风险等级:通过对本单位全面排摸梳理、就安全风险进行分析评估、就风险点可能存在"人的不安全行为、物的不安全状态、管理制度的漏洞"引发生产安全事故或城市安全运行的,风险等级分为"重大风险"和"一般风险"两个等级;其中"重大风险"主要指如发生生产事故的可能造成人员伤亡大、经济损失大、社会负面影响大、危险性大(重大危险源)等要素;"一般风险"是指虽存在风险,但已经制定或落实管控措施,如发生生产事故的可能造成人员伤亡小、经济损失小、社会负面影响小等要素。 (三)报告要素:此次安全风险评估报告可结合历年编制的风险评估报告,除完善本单位、本区域的基础数据外,报告中需要具备下列几个基本要素:更新补充设施设备基本情况、存在风险点位数量、分析风险原因、评估风险等级、已研究和落实的风险防控对策与措施、存在问题建议、附件说明等。 三、报告编制和风险管控落实的要求 (一)确保评估报告的质量。各单位主要领导要落实具体人员负责此次安全风险报告的编制工作,各单位主要领导和安全分管领导要加强评估的过程指导和质量把控,各单位主要领导对本单位的报告进行审核审定;各编制人员要依据行业和所在单位的工作职能、结合所在单位安全生产工作特点、所在区域实际情况,对行业内存在的各类安

资产评估报告的制作步骤

资产评估报告的制作步骤 第一步,在完成资产评估初步数据的分析和讨论,对有关部分的数据进行调整后,由具体参加评估各组负责人员草拟出各自负责评估部分资产的评估说明,同时提交全面负责、熟悉本项目评估具体情况的人员草拟出资产评估报告书。 第二步,将评估基本情况和评估报告书初稿的初步结论与委托方交换意见,听取委托方的反馈意见后,在坚持独立、客观、公正的前提下,认真分析委托方提出的问题和建议,考虑是否应该修改评估报告书,对评估报告中存在的疏忽、遗漏和错误之处进行修正,待修改完毕即可撰写出资产评估正式报告书。 股权转让资产评估报告模板【2】 ****评报字(20XX)第114号 北京证券资产评估有限公司 二○XX年六月十日 目录

评估师声明 (1) 资产评估报告书摘要 (2) 资产评估报告书 (4) 一、绪言 (4) 二、委托方、产权持有者和委托方以外的其他报告使用者 (4) 三、评估目的 (8) 四、评估对象和评估范围 (8) 五、价值类型及其定义 (9) 六、评估基准日 (9) 七、评估依据 (10) 八、评估方法 (11)

九、评估程序实施过程和情况 (14) 十、评估假设 (16) 十一、评估结论 (16) 十二、特别事项说明 (18) 十三、评估报告使用限制说明 (19) 十四、评估报告日 (20) 资产评估报告书附件 (21) 评估师声明 北京证券资产评估有限公司接受证券*88的委托,根据国家关于资产评估的有关规定,本着独立、客观、科学、公正的原则,按照公认的资产评估方法,以证券*股权转让为目的,对证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值进行了评估。

试生产总结报告

一次性使用抽痰包产品 试生产报告 受控状态:受控版本号: A/0 编制人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期:

一次性使用抽痰包试生产总结报告 试生产稳定后,由试生产领导小组对项目试生产情况进行总结和评估: 1.生产情况 精心组织,团结协作,各负其职。每次生产前开生产筹备会,安排布置生产工作。生产中分工明确,职责分明。由于人员有限,采取“谁工段,谁负责,其它人听指挥”的方式。每批生产完毕后,及时总结经验教训,讨论解决方法,并改进实施。形成了群策群力,团结协作的良好工作作风。 试生产共计生产3批不同规格样品。经检测全部合格。 2.试生产能力与设计能力的评估总结 按实际生产情况,正常运行状态下每台机器每分钟在23-27件,包装能力可以满足该速度,每台机器每分钟能够封口20-25袋,标识每人每分钟能够12-18袋,本过程需要两个人进行标识。通过试生产,已经证实,该设备能达到初期设计能力的要求。 3.设备安装可靠性评估总结 从试生产设备运行情况来看,生产设备运行良好,未发生异常情况。这些设备都较新,运行稳定可靠,符合生产要求。 4.安全设施有效性评估总结 安全设施按照有关规定进行了检查,符合要求。本次试生产未发生异常情况,认为安全设施符合要求。 5.工艺方案评估总结 工艺方案通过试生产,具有一定的“容量”,过程检测和成品检测发现,工艺方案可行、可靠,同时,对可能发生的异常情况的预见和处理措施也有详细计划,因此可以保证产品质量和安全。 6.岗位定员合理性评估总结 本产品属于二类医疗器械,所使用机器设备较少,所需人员数量也较少。就试生产情况来看,可以按照可行性报告的计划,进行人员配置。 7.公用工程与主生产装置的配套合理性评估总结 试生产表明,电力、水力等公用工程,能够满足要求。主生产装置配套比较合理,因而生产能够有条不紊地进行。 8.检验方法及检验结论有效性评估总结

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

建设项目环境影响评价文件申报审批流程

申请建设项目环境影响评价文件审批告知书 : 我局对你单位申办建设项目环境 影响评价文件审批的有关事项告知如下: 一、许可依据 1.《中华人民共和国环境影响评价法》; 2.《建设项目环境保护管理条例》; 3.《厦门市环境保护条例》。 二、许可条件 1.必须符合国家、福建省和厦门市有关法律、法规、规章; 2.必须符合国家产业政策,不属于国家及地方淘汰或禁止范围; 3.必须符合厦门市环境功能区划和城市总体规划; 4.必须符合清洁生产要求; 5.必须做到污染物达标排放; 6.必须满足国家和厦门市规定的污染物排放总量控制要求,能够改善或维持区域环境质量。 三、受理权限 我局负责本辖区内下列环境影响评价文件审批: 1、环境影响登记表; 2、总投资5000万元以下建设项目的环境影响报告表;

3、实行告知承诺制项目的环境保护管理。 环境影响报告书和总投资5000万元以上建设项目的环境影响报告表的审批向厦门市环保局申请。跨行政区的项目以及国家另有规定应报上级环境保护行政主管部门审批的建设项目遵照相关规定执行。 四、需提交的材料: 1.填报环境影响登记表的项目(以□内打勾的项目为准) □建设项目环境影响登记表,一式三份; □项目建议书或可行性研究报告(实行立项备案管理的项目提交备案通知书); □规划行政主管部门出具的城市规划意见; □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件(租赁场所的项目提供); □设备清单; □总平面布置图; □直接涉及公众环境权益的建设项目提供征求公众意见材料。 2.编制环境影响报告表的项目(以□内打勾的项目为准) □符合要求的建设项目环境影响报告表,一式五份; □项目建议书或可行性研究报告(实行立项备案管理的项目提交备案通知书); □规划行政主管部门出具的城市规划意见; □国土资源与房产行政主管部门出具的建筑权属的有效文件(租赁场所的项目提供); □直接涉及公众环境权益的建设项目,提供征求公众意见材料;

风险管控动态评估调查报告

风险管控动态评估调查报告 报告使用范围很广。本站精心为大家整理了风险管控动态评估调查报告,希望对你有帮助。 风险管控动态评估调查报告 局属基层各单位、局机关各科室: 根据《上海市宝山区水务局关于印发<宝山区水务局关于推进安全生产三年行动计划(20XX-2020年)的实施意见>的通知》(宝水务[20XX]22号)、《上海市宝山区水务局关于印发<20XX 年安全生产工作方案>的通知》(宝水务[20XX]8号)及《20XX年安全生产目标管理责任书》等有关文件和通知要求,为进一步评估水务行业内存在的各类安全风险,夯实水务系统安全生产工作基础,现就各单位开展20XX年安全风险评估报告编制及落实安全风险管控工作,通知如下: 一、正确认识安全风险评估工作的重要性 各单位要正确认识安全风险评估工作的重要意义和指导作用,该项工作是局安全生产三年行动的重要组成部分,也是我局开展安全生产的年度工作之一,要高度重视此次风险评估工作,全面部署、全面梳理、科学评估,正确分析,完善管控措施和预案,确保此次安全风险评估工作取得实效。 各单位主要领导和安全分管领导针对风险报告要认真研究落实有效的专项或综合管控措施,管控行业及本单位的安全风险、

消除安全隐患,为行业内安全生产夯实工作基础,将评估报告运用在日常安全生产工作中,起到工作指导和辅助作用。 二、规范安全风险评估的范围、等级和内容 (一)评估范围:根据“管行业要管安全、管生产要管安全、管经营要管安全”的要求,基层各单位要结合工作实际和特点,对行业内管辖的水务设施设备(包括委托第三方管理)、办公场所、养护道班、出租场所、在建项目工地以及围绕安全生产及城市正常运行的“防汛防台”、“安全生产”、“消防火灾”等安全重点工作,针对性的进行评估。 (二)风险等级:通过对本单位全面排摸梳理、就安全风险进行分析评估、就风险点可能存在“人的不安全行为、物的不安全状态、管理制度的漏洞”引发生产安全事故或城市安全运行的,风险等级分为“重大风险”和“一般风险”两个等级;其中“重大风险”主要指如发生生产事故的可能造成人员伤亡大、经济损失大、社会负面影响大、危险性大(重大危险源)等要素;“一般风险”是指虽存在风险,但已经制定或落实管控措施,如发生生产事故的可能造成人员伤亡小、经济损失小、社会负面影响小等要素。 (三)报告要素:此次安全风险评估报告可结合历年编制的风险评估报告,除完善本单位、本区域的基础数据外,报告中需要具备下列几个基本要素:更新补充设施设备基本情况、存在风险

建设项目环境影响评价文件审批流程

建设项目环境影响评价文件审批流程 1、事项名称:建设项目环境影响评价文件审批 2、行政许可程序 建设项目环境影响评价文件审批进行分类审批管理,根据建设项目对环境的影响分三类:环境影响登表、环境影响报告表、环境影响报告书。 Ⅰ类项目:对环境影响很少,不需要进行环境影响评价的,实行环境影响登记表审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响登记表的项目,填写《环境影响登记表》。 Ⅱ类项目:对环境有影响,须建设污染防治设施以消除或减少项目对环境的污染或破坏的,实行环境影响报告表审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响报告表的项目,由建设单位委托有资质的环评单位编写《环境影响报告表》。

Ⅲ类项目:从事区域性开发或对环境产生较大影响的建设项目,实行环境影响报告书审批管理。列入国家环境保护总局公布的《建设项目环境保护分类管理名录》应报批环境影响报告书的项目,由建设单位委托有资质的环评单位编写《环境影响报告书》和委托有资质的环境技术评估单位对报告书提出评估意见。

其中,改建、扩建、技改项目,若新、老污染源均可达标排放,排污量全面减少,并且环保问题较为简单的,经环保部门确认可编写《环境影响报告表》。 需办理立项的项目,与环境影响评价文件的审批程序相同。 业务申报流程图

3、需提交的资料、证件 Ⅰ类项目:填写《环境影响登记表》的项目: (1)《环境影响登记表》一式两份 (2)工商局核发《企业名称预先核准通知书》一份(复印件)。已领工商执照的,提交其复印件;属申办分支机构的,提交上级公司营业执照复印件。 Ⅱ类项目:编写《环境影响报告表》的项目: (1)《建设项目环境影响申报表》一式三份;投资额100万元以上的建设项目还应同时提交项目可行性报告或生产经营简要可行性分析复印件一份。 (2)《环境影响报告表》一式五份; (3)《环境技术评估意见》一式五份;

2017年度质量风险管理评估报告

安徽**医药有限公司 2017年度质量风险管理评估报告 报告编制部门:质管部 编制:2017年3月30日

目录 1.风险评估小组成员: 2.概述 2.1公司基本经营情况简介 2.2评估原则 2.3本次风险评估的目的 2.4本次风险评估的范围 3.内容 3.1风险的评价 3.2风险的控制 3.3风险的分析评价结果 4. 做好整改、控制风险 5.风险回顾 6.评估总结与建议

1.风险评估小组成员: 质量风险管理评估小组成员职务姓名职责 组长XXX 组织成立风险评估小组,参与风险的识别、分析、制定控制措施及确认执行,负责对风险评估报告的进行审核批准。 执行组长XXX 起草风险评估方案,协助组长组织小组进行风险识别、评估并提出风险控制实施方案,报组长批准后,推动控制方案的执行,落实风险的沟通、回顾管理。 组员XXX 按风险评估方案进行风险识别、评估、沟通并提出 风险控制实施方案,报风险管理负责人批准后,推 动控制方案的执行,并进行监督落实。 XXX XXX XXX 2、概述: 2.1公司基本经营情况简介 公司经营范围包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械及保健品等6870个品种,2014年销售总额12098万元。 公司秉承“质量缔造品牌品牌提升效益”的质量方针,依据质量方针,制定年度质量目标并按部门按岗位逐级展开,实行季度考核与年度评比相结合的方式,将质量目标层层落实到各基层岗位。公司董事长(法定代表人)本科学历,从事药品经营管理工作24年;公司质量负责人本科学历,从事药品经营管理工作12年,熟悉药品经营相关法律

风险管理自我评估报告格式

(公司全称) XXXX年度风险管理自我评估报告 注册地址: 董事长: 总经理: 报告撰写人: 联系电话: 总经理签字: 公司盖章:

一、整体风险评估 1、整体风险评估(低、中、高) 公司面对的主要风险 公司风险管理的有效性 董事会和高级管理层的管理质量和审慎程度 应关注的问题 2、整体风险发展趋势(下降、稳定、上升) 经济发展情况 市场环境 经营策略和计划 兼并、收购计划和机会 法律和监管变化 二、单项风险评估 (一)信用风险 1.评估 2.内在风险水平(低、中、高) 信贷组合 产品类型 信贷余额和增长 信贷评级分布

产品和行业多样性 借款人组成 大额风险集中度 贷款期限分布 不良贷款的水平和发展趋势 拨备充足性 担保覆盖率 同业比较 对主要信贷产品的描述 非信贷业务 非信贷业务的资产余额和复杂性 银行同业业务 证券投资、交易和承销 信用支持(例如为客户提供担保) 资本市场工具和衍生交易工具 3.风险管理水平(强、可接受、弱) 董事会和高级管理层的监控 董事会和高级管理层对本公司各类业务的内在风险识别和了解程度 董事会和高级管理层根据风险偏好制定和审批相关风险的政策和程序,实施风险管理的情况 董事会和高管层对各类风险的计量方法的了解掌握程度,对新业

务有关风险的评估和审批情况 董事会和高管层对各类风险管理资源配备的充分性 政策、程序和限额结构的有效性 针对不同风险类别所制定的政策、程序和限额结构,这些政策、程序和限额结构是否得到了相关管理层的审查和批准 政策中对业务活动权责的规定情况 合规性监测程序的制定和实施情况,包括由公司内独立部门(如内审部门、合规部门)对所有政策、程序和限制所进行的合规性检查风险计量、监测和管理报告系统 用于计量和监控各类风险的主要假定条件、数据来源和程序是否得当、是否有充分的分析和文档记录,是否具备持续检测其可靠性的系统 在各类风险识别、计量、监测和控制中所采用的量化方法、技术手段 各类风险管理的报告路线、频率和报告内容,向董事会及风险管理委员会、管理层及风险管理部门提供报告的及时性和完整性情况 内部控制和审计 内控机制与公司各类风险和内在风险水平的匹配情况 组织架构中是否有明确的权责划分来对政策、程序和限额的正确实施进行监控,主要监控手段 财务、运营和监管报告是否可靠、准确、及时,有关例外事件的

安全风险评估报告模板

2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#) 安全风险评估报告 编制单位:北京市市政工程管理处有限公司编制时间: 2013年3月

目录 1.编制依据_______________________________________________ 3 2.工程概况_______________________________________________ 3 3.评估对象及目标_________________________________________ 4 4.风险评估程序和评估方法__________________________________ 5 4.1风险评估程序 _______________________________________ 5 4.2风险评估方法 _______________________________________ 5 4.3风险管理体系及措施 _________________________________ 5 4.4预防风险措施及应急抢险预案 ________________________ 10

1.编制依据 1.1北京市市政公用工程有限公司制定的风险管理方针及策略。 1.2 2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#)图纸。 1.3我国现行的相关标准、施工及验收规范 《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004); 《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-2010); 《工程测量规范及条文说明》(GB50026-2007); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《预制混凝土构件质量验收评定标准》 (GBJ01-92); 《北京市市政工程施工安全操作规程》(DBJ01-56-2001); 1.4我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定。 1.5根据我公司完成的同类工程的施工经验。 2.工程概况 本工程为2013年集团两项资金输配管线翻修项目(百子湾经适房支线2#-3#)。 (1)项目编号:JT13-02C001-5 (2)项目概况:起点1点为《百子湾一号经济适用房建筑木材厂西路热力外线工程》原设计3点,终点8点位于原设计6点南侧,管线总长518.7米,管径DN600,无分支。1点和8点为现状检查室,检查室内设备不予更换,仅在1点北墙和8点南墙上开半通行地沟的沟口。 (3)管线路由:管线沿用原路由,1-5点位于建筑木材厂西路永中以西 5.9米,6-8

资产评估报告制作步骤及作用

资产评估报告制作步骤及作用 Steps and functions of making assets appraisal report 汇报人:JinTai College

资产评估报告制作步骤及作用 前言:报告是按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 (1)整理工作底稿和归集有关资料 (2)评估明细表的数字汇总 (3)评估初步数据的分析和讨论 (4)编写评估报告书 (5)资产评估报告书的签发与送交 编写评估报告书又可分两步: 第一步,在完成资产评估初步数据的分析和讨论,对有 关部分的数据进行调整后,由具体参加评估各组负责人员草拟出各自负责评估部分资产的评估说明,同时提交全面负责、熟悉本项目评估具体情况的人员草拟出资产评估报告书。 第二步,将评估基本情况和评估报告书初稿的初步结论 与委托方交换意见,听取委托方的反馈意见后,在坚持独立、客观、公正的前提下,认真分析委托方提出的问题和建议,考

虑是否应该修改评估报告书,对评估报告中存在的疏忽、遗漏和错误之处进行修正,待修改完毕即可撰写出资产评估正式报告书。 资产评估报告作用: 档案资产评估报告书有以下几方面的'作用: 1)对委托评估的资产提供价值意见。 2)资产评估报告书是反映和体现资产评估工作情况,明 确委托方,受托方及有关方面责任的依据。 3)对资产评估报告书进行审核,是管理部门完善资产评 估管理的重要手段。 4)资产评估报告书是建立评估档案、归集评估档案资料 的重要信息来源。资产评估报告不仅是资产评估机构完成评估工作的总结,也是国有资产管理部门验证、确认资产评估过 程和评估结果的重要依据,是公众投资者得以了解公司情况的重要途径。因此,资产评估机构必须依照客观、公正、实事求是的原则撰写资产评估报告,如实反映评估工作的情况,调查取证的资料要真实可靠,不得提供伪证。资产评估报告书必须由资产评估机构独立撰写,不受资产评估委托方或其主管单位、政府部门或其他经济行为当事人的干预。资产评估报告-种 类

风险管控动态评估调查报告篇

风险管控动态评估调查报告篇 一、本市组织开展的建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告的评审工作应符合《生态环境部办公厅自然资源部办公厅关于印发〈建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南〉的通知》(环办土壤〔2019〕63号)和《上海市生态环境局上海市规划和自然资源局关于印发〈上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告评审规定(试行)〉的通知》(沪环规〔2019〕11号)要求。 二、在组织建设用地土壤污染状况调查报告评审阶段,参与组织评审的规划资源部门即应完成地块用地面积(四至范围)、历史、现状、土地使用权人、规划用途、用途变更、有关用地审批和规划许可等信息核实工作。 三、组织评审部门委托的第三方评审机构应符合以下基本条件:一是在沪注册的法人单位,有健全的组织机构,具有固定的工作场所;二是遵守国家有关法律法规和政策规定,社会信誉良好,无违法记录;三是具有承担国家和地方生态环境保护有关规划、政策研究和咨询的工作经验;四是具有3名及以上长期(xx年以上)从事环境保护管理、政策、规划、技术咨询工作经验的高级职称技术人员;五是原则上承担审查任务合同期内不得承接或者参与本行政区域内所评审类别的项目;六是具有健全的技术审核工作质量保证体系和档案管理体系。 四、组织评审部门应在受理符合要求的材料后3个工作日内委托第三方评审机构开展评审工作。第三方评审机构应从本市评审专家库

中抽取或选取5-7名专家组织专家评审,并且在10个工作日内提交第三方评审报告,并对评审项目中涉及的国家秘密、商业秘密和个人隐私予以保密。 五、组织评审部门应建立相应的档案管理制度,妥善保存申请材料、评审意见等相关材料,档案保存期限不少于30年。开展重新评审的,相关材料与之前评审材料均需存档。 六、组织评审部门应定期将报告评审通过汇总情况在官网予以公布(每年至少一次)。公开内容包括但不限于以下内容:报告编制单位名称、提交报告总数、一次性通过率。 自本文件印发之日起,《上海市生态环境局关于规范本市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告第三方评审工作的通知》(沪环土〔2019〕170号)同时废止。风险管控动态评估调查报告 一、总则 针对我公司生产过程中存在的主要危险、有害因素和安全生产管理情况,结合可能发生的事故情景,对现有事故风险防控与应急措施在事故救援过程中控制事故危害后果和影响范围的效果进行分析评估,确定现有控制及应急措施的差距,完善生产安全事故风险防控和应急措施,从而降低发生生产安全事故的可能性,提高我公司在事故救援过程中的应急处置能力,将损失降到最低。 二、编制法律依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(xx.12.1实施)

评估报告流程

评估报告管理制度

目录 出具报告流程 ................................................ 错误!未定义书签。 一、接单................................................. 错误!未定义书签。 二、受理................................................. 错误!未定义书签。 三、评估................................................. 错误!未定义书签。 1〉作业人............................................ 错误!未定义书签。 2〉审核人............................................ 错误!未定义书签。 3〉出具报告.......................................... 错误!未定义书签。 四、盖章................................................. 错误!未定义书签。 五、存档................................................. 错误!未定义书签。电子报告归档的要求 .......................................... 错误!未定义书签。 一、整体结构图........................................... 错误!未定义书签。 二、文件夹格式及要求..................................... 错误!未定义书签。 1〉命名.............................................. 错误!未定义书签。 2〉组成及要求........................................ 错误!未定义书签。 三、提交电子报告要求..................................... 错误!未定义书签。纸质报告归档的要求 .......................................... 错误!未定义书签。 一、台帐................................................. 错误!未定义书签。 二、审核................................................. 错误!未定义书签。 三、归档................................................. 错误!未定义书签。 四、估价报告电子文档查找编目............................. 错误!未定义书签。 1、目录.............................................. 错误!未定义书签。 2、编目.............................................. 错误!未定义书签。 2、查找.............................................. 错误!未定义书签。

房地产评估报告(DOC)

房地产估价报告 项目名称: 泰安市长城一品 房地产价格评估 委托方:长城一品住户 估价方:欢乐颂房地产评估有限公司估价人员: 估价作业日期:201年月日月31日 估价报告编号: 目录

致委托方函........................................................................错误!未定义书签。估价师声明........................................................................错误!未定义书签。估价的假设和限制条件.........................................................错误!未定义书签。房地产估价结果报告 .................................................错误!未定义书签。 一、委托方...........................................................................错误!未定义书签。 二、估价方...........................................................................错误!未定义书签。 三、估价对象 ......................................................................错误!未定义书签。 四、估价目的.........................................................................错误!未定义书签。 五、估价时点 ......................................................................错误!未定义书签。 六、价值定义.........................................................................错误!未定义书签。 七、估价依据.........................................................................错误!未定义书签。 八、估价原则 ......................................................................错误!未定义书签。 九、估价方法 ......................................................................错误!未定义书签。 十、估价结果 ......................................................................错误!未定义书签。十一、估价作业日期..........................................................错误!未定义书签。十二、估价报告应用的有效期.........................................错误!未定义书签。十三、估价人员 ..................................................................错误!未定义书签。附件 .....................................................................................错误!未定义书签。房地产估价技术报告 .................................................错误!未定义书签。 一、个别因素分析 ..............................................................错误!未定义书签。 二、区域因素分析 ..............................................................错误!未定义书签。 三、市场背景分析 ..............................................................错误!未定义书签。 四、最高最佳使用分析 (12) 五、估价方法选用 ..............................................................错误!未定义书签。 六、估价测算过程 ..............................................................错误!未定义书签。 七、估价结果确定 ..............................................................错误!未定义书签。

风险管控动态评估报告

目录 一、总则 (1) 二、编制法律依据 (1) 三、生产单位基本情况 (2) 四、生产经营单位危险有害因素辨识情况 (2) 五、划定事故风险等级 (9) 六、评估结论 (10)

一、总则 针对我公司生产过程中存在得主要危险、有害因素与安全生产管理情况,结合可能发生得事故情景,对现有事故风险防控与应急措施在事故救援过程中控制事故危害后果与影响范围得效果进行分析评估,确定现有控制及应急措施得差距,完善生产安全事故风险防控与应急措施,从而降低发生生产安全事故得可能性,提高我公司在事故救援过程中得应急处置能力,将损失降到最低。 二、编制法律依据 1、《中华人民共与国安全生产法》(2014、1 2、1实施) 2、《中华人民共与国消防法》((2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订2009、5、1实施) 3、《中华人民共与国职业病防治法》(中华人民共与国主席令第48号) 4、《中华人民共与国突发事件应对法》(2007年主席令69号) 5、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》(河北省人民政府令[2018]第2号) 6、《河北省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化与“双控”体系建设得通知》(冀安监管四〔2018〕158号) 7、《河北省机械行业风险分级与管控指南》(2016年6月) 8、《建筑设计防火规范》GB500162014; 9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB500582014

三、生产经营单位危险有害因素辨识情况 1、危险源辨识 在进行危害识别时,依据《生产过程危险与有害因素分类与代码》(GB/T13861)得规定,对潜在得人得因素、物得因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害得根源与性质。如,造成火灾与爆炸得因素;造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害得原因;造成触电得因素;工作环境得危害因素;人机工程因素;设备腐蚀等。 危险源辨识围绕人得因素、物得因素、环境因素、管理因素,进行作业活动过程排查,预判本单位可能导致发生得危险源。 重点分析营运作业活动,将作业活动分解为若干个相连得步骤。(如生产作业可以分为作业前、作业过程中、作业后等步骤)。 危害因素造成得事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、其它伤害等。 危害因素引发得后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 2、风险分析 a)火灾、爆炸 在生产过程中,气瓶得使用、人员违规动火等可能导致火灾,空压机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵可能导致压力剧增引起爆炸,或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。 b)机械伤害

督导评估工作流程及要求

督导评估工作流程及要求 督导评估工作流程及要求 一、督导评估工作程序: 1.下发通知——确定督导学校,组建督导组并任命组长, 下发督导通知书,督导组做好督前准备。 2.学校自评——学校根据督导评估要求,认真组织自评, 准备有关资料。以督导组组长为主负责学校自评工作的指导,帮助自评人员掌握评估标准、要求与方法,同时通过自评指导了解学校的基本情况,为督导评估做好准备。 3.督导评估——督导组认真阅读自评报告,明确分工和操 作步骤,深入调查,广泛收集信息,经汇总后综合分析,得出评估结果,并及时向学校反馈。 4.报告结果——督导组长根据督导人员意见,并吸取学校 领导和有关方面意见后撰写督导评估报告。督导报告应及时发送被督导学校并分送有关部门。 二、学校自评要求及程序:(一)自评要求 督导自评是被督导学校根据督导评估方案进行的自我评估。它是督导过程中的一个重要环节,既是督导评估的基础,又是学校自我发展的动力。学校可根据评估指标,自我诊断,自我调整,达到自我完善的目的。为更好地发挥学校自我评

估的作用,就督导自评工作提出以下几点要求: 1.成立由学校主要领导及各部门负责人与教师、学生、家长、16 / - 1 - 督导评估工作流程及要求 社区代表参加的自评领导小组,制定自评工作计划、安排日程、组织专项评估小组,指导自评工作,完成学校自评报告。2.自评工作要实事求是,充分肯定成绩,决不回避存在的问题,把自评工作与学校的各项工作紧密结合起来,边评边改,以评促改。 3.学校自评要紧扣督导评估指标,结合学校的三年发展计划,突出基础性发展目标。 自评过程可适度吸收家长、社区、高一级学校或相关单位,所在学区领导参与,使评估尽可能客观、公正、全面。4.在自评过程中积累的各种资料要系统整理,规范装订,及时归档。 5.自评报告及附件(自评机构与分工安排表、学校基本情况统计表、督导指标自评表)应在规定时间内送督导评估办公室。 (二)自评程序 学校接到督导评估通知后,建立自评组织机构,即进入学校自评阶段,自评工作必须遵循以下程序: 学习宣传动员阶段——成立学校自评领导小组,制定自评工

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