公司材料请购申请单

物料请购操作规程

物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工

宣传物料制作管理办法

宣传物料管理办法 一、目的及适用范围 1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归届划分等工作。 二、物料分类 1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的 物料（如促销台、促销服）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。 4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 三、职责 1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。 2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。 3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、 活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出 申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改

4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人 1个工作日内完成审批。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、 验收、发放； 负责相关费用的报批。 负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。 负责宣传物料的保管、发放。 四、验收 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。 五、保管 本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。 六、结算 综合部定期进行账目汇总,打印明细，由综合部经理对账目明细和签收单进 行审核签字，报总经理签批。到财务部结算

物资请购计划管理制度

物资请购计划管理制度 为了加强对物资请购的使用的控制，为了合理控制库存，使整个公司物资的请购、审核、采购标准化和规范化，确保生产经营的顺利进行，经公司研究决定制订如下管理规定。 一、物资请购单位 物资请购单位分为使用单位和物资处，物资使用单位根据实际生产需要向物资处报物资请购计划，由物资处结合仓库库存情况和其他部门请购计划进行平衡汇总。 二、物资采购部门 供应处是物资请购计划的执行部门，原则上所有物资的请购计划均由供应处执行办理，特殊情况确需转作其他单位采购的，需经总经理审批。 三、请购计划的种类 物资请购计划分为以下六种： 1、月度请购计划：是指采购计划周期不超过一个月的各种通用物资。 2、追加急件请购计划：是指按常规不需储备或正常储备已尽，遇突发事故必须当即更换的备品备件，允许出现追加急件请购计划的物资种类有设备、电器、仪表备件、配件、阀门，其它品种不得发生。 3、检修物资请购计划：是指公司根据生产运行情况进行有计划的停车检修而提报的物资采购计划。 4、基建、技改物资请购计划：是指公司进行基本建设、技术改造所需物资的

采购计划。 5、外协维修加工计划：是指由公司提供物资，协作单位修理、加工，或公司提供图纸需特殊制作的物资采购计划。 6、生活、办公用品请购计划：是指办公室或总务处每个月申报下个月全公司办公和生活用品的请购计划。 四、物资请购计划编制程序 1、物资请购计划申报 1）一般计划：由物资使用单位申报用料计划，按月（即本月18日前）申报下月一般通用材料用料计划，工艺用料、静止设备等由总工办审核，运转设备、锅炉、造气炉等由设备处审核，于每月20号前报物资处。 2）基建、技改按项目已审的（概）预算，由使用单位和主管部门编制需用材料计划送物资处。 3）检修用料计划由检修用料单位和主管部门认真调研后，在生产领导小组规定的时间内将物资计划送物资处。 4）外协维修、加工物资，由设备处或总工办根据情况编制用料计划交物资处。5）追加急件采购计划，由用料单位根据实际情况编制用料计划交物资处。6）生活、办公用品由保管单位（办公室或总务处）根据配发标准和库存情况每月23日编报需用计划，由分管经理签审意见（单位价值在1000元以上的由总经理审批）报审计部门和供应处。 以上用料计划均需单位负责人签字。

企业企划宣传物料制作申请申领及保管的暂行办法

企业企划宣传物料制作申请申领及保管的暂行办法 The document was prepared on January 2, 2021

关于兴瑞集团企划物料制作申请、申领及 保管的暂行办法 第一章总则 第一条为规范公司企划、宣传、活动物料用品的计划、购买、领用、维护等管理，特制定本办法。 第二条集团行政部为管理部门，负责审查及监控各分子公司企划、宣传及活动物料的申购及使用情况以及企划物料费用的监控，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条申请制作部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第四条本办法所指企划物料包括： 1、印刷品：抬头纸、便签纸、手册、手提袋、资料袋、刊物、桌布、警戒栏、水杯等。 2、日常企划用品：宣传栏、公示牌、警示牌、指示牌、科室牌、条幅、胸牌、企业文化展板等。 3、活动促销品：选定活动组织策划公司、活动宣传单页、升空气球、条幅、拱门、文化衫、酒水、雨伞、帽子、车模等活动所需物料。 4、广告投放、活动策划组织及其他。 以上不包含普通办公用品，仅指需要印制企业LOGO的非日常办公用品。 第二章企划、宣传物料（活动）的申请办法为明确职责分工，梳理、规范集团内部（含各分子公司）企划、宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、使用等工作；合理控制宣传物料的

使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。 各分子公司在企划物料申请制作过程中，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求进行必要性评估和比价（申请人可自行选择供应商，或由集团行政部代为选择供应商），比价后出具相关设计方案，或根据申请人提供的设计草案进行修改后形成最终设计稿，经与申请人沟通无误后，交付广告公司制作，并由集团行政部监督制作完成的物料质量，由申请人进行签收并付款。 各分子公司在举办各类活动时，有活动策划和活动物料采购需求的，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求（活动策划或活动物料采购）进行必要性评估和比价，申请人可自行选择策划公司或由集团行政部代为选择，与申请人沟通需求后协同广告公司出具活动方案（或采购方案），多方确认后交付相关供应商，并由集团行政部监督活动完成效果和物料质量，由申请人进行签收并付款。 第三章企划、宣传物料的领用及保管办法企划物料制作完成后，交由各分子公司行政部门统一保管，同时负责对本部需求物料进行登记、发放，合理评估物料需求，保持物料库存合理化，及时消化长期库存，对欠缺物料及时补仓，对宣

宣传物料制作管理规定

宣传物料制作管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]

宣传物料管理办法 一、目的及适用范围 1、目的：规范公司广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。 2、适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。 二、物料分类 1、常备物料：桌、椅、音箱、手提袋、纸杯、展架、刀旗、可重复使用的物料（如促销台、促销服）等。 2、促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。 3、广告宣传品：宣传手册、画册、直邮广告（DM单）等。 4、特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。 三、职责 1、销售部、售后服务部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。 各部门提出申请时，须注明物料名称、材质、尺寸、内容、数量及时间要求等，并由部门经理签字、总经理审批后报市场部。 2、厂家物料。由销售部、市场部共同提出需求，并申请，每个季度订购一次，每季度最后一月月末前20天申请并订购。若有紧急需求时可临时申请。

3、设计方案：市场部完成广告宣传材料的设计工作。设计方案须突出公司、活动、车型亮点，宣传公司优势，并保持广告宣传材料的连续性、一贯性。提出申请部门进行审核，并在1个小时内提出意见。市场部根据各部门意见进行修改。 4、在1个工作日内完成修改稿，并提交申请部门负责人审批。部门负责人1个工作日内完成审批。 2、市场部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、验收、发放； 负责相关费用的报批。 负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核。 负责宣传物料的保管、发放。 四、验收? 各部门经理或委托人在收到宣传物料后，要严格按申请单要求进行验货，确保质量和数量。验货合格后，由部门经理或委托人进行签收。签收单应交回市场部。? 若在接收宣传物料时发现破损、缺失或与申请单不符时，可拒收；或注明实收货物明细，并通知市场部，由市场部处理、协调、补发及赔偿事宜。? 五、?保管? 本着谁用谁保管的原则，严格按照物料管理规定，保证物料存放期间的数量和质量，否则按照按照物料管理相关规定进行处罚。若非人员主观原因造成货物破损或毁坏，由市场部、行政部、财务部经理确认后按规定账目冲账。? 六、?结算?

物资请购管理工作流程

内部物资请购管理工作规定 供应科 1、目的为了增强公司请购物资的规范性，明确责任人，减少不 必要的物资请购，节约成本、减少浪费，特制订本程序。 2、范围本程序适用于通过供应科采购的所有物资请购。 3、职责 3.1 制造部班组长（或部长）负责物资的请购； 3.2 部门负责人（或中心长）负责物资请购的审批； 3.3 统计负责请购单的传递； 3.4 采购员负责物资的采购； 3.5 仓库负责每月多余物资的整理收集； 4、规定 一、 4.1 请购责任制。现发现仓库及公司部分角落存在很多 价值较高但却长期闲置不用，导致浪费的物品。现根据总经理工作要求决定采购实行请购人责任制。即请购人及部门审批人对请购的物资负责，如发现所采购物品并不需要使用，导致部分物品闲置、堆积，造成成本浪费的（因客户更改订单除外），请购人及部门审批人将各承担采购物资价格50%的罚款。 二、明确请购窗口人员。现发现个别部门，请购单传递人不明确， 存在一个部门多个人传递请购单。为防止重复请购，明确传递人，现规定制造部门所有请购单由部门统计负责接受并传递至采购，其他部门由请购人负责传递。制造部门请购人要将具体采购要求与统计说清楚，确保统计在与采购担当传递信息的准确性。非特

殊情况制造部门除统计以外的人员传递请购单，供应科有权拒绝接受。 三、规范请购单的书写。现发现部分请购单对采购物资型号描述不 清，书写模糊、要货日期不明确，请购人、审批人不明确，或乱签审批人姓名。现重申规定，如发现请购单书写不规范，供应科有权拒绝接受请购单，由此造成的采购延误或采购错误由请购人负责。 以上要求自发布之日起生效，希望各部门能积极配合。 4附件《采购物资付款管理工作流程图》 5相关文件 《蓝力外购、外协产品付款通知单》

物料申请流程

美工物料申请流程 档期物料申请 门店按内网发布每档期方案统计门店需求物料，以下发表格在规定时间内提报至指定邮箱。 提报物料需注意： 1.在规定时间内上传。 2.所有物料统计尺寸以“米”为单位，在填写时不要加单位，直接填数字，如同一物料多种尺寸，需分开填写，不可填在一个格子内。附件表格内所有内容必须填写完整，不可自行删减！ 3.外埠门店以城市公司为单位填写外“附表2外埠活动物料预算申请表”（含申请在公司制作的部分），经各区域形象负责人审核通过后方可制作！ 4.外埠门店在当地制作（制作稿在OA-右下角市场策划部FTP—市场策划部—形象分部-档期活动制作稿-内）。 5.外埠门店需要总部制作展牌与在当地制作的物料需分开填写。本档期新的“外埠活动物料预算申请表”包含两页，第一页：当地制作物料、第二页：总部制作展牌。外埠门店需要在当地制作的物料填写第一页，需要总部制作展牌填写第二页。 附表1：档期物料申 请例表.xls 附表2：外埠活动物 料预算申请表.xls 零星美工物料申领 OA美工物料申请流程。 一、操作步骤

1、进入OA系统后点击新建流程 2、大业态营运中心流程

4、填写申请单 二、物料领用注意事项 1、严格按照附件一样表填写，不得更改。样表以店号+店名命名。 2、提报美工物料请在附件二《直流/带配物料申请单》内选择，不得更改物料名称。 3、提报美工物料不限时间，每店每月不得超过三次（尽量集中上报）。

4、市内门店提报申请单通过后请自行到市场策划部（西楼309 赵丹处）领取物料。 5、外埠门店物料将在收取到一定数量后统一配送，配送后我部将内网通知各门店。 附件1：店号+店名. xls 附件2：直流、带配 物料申请单.xls 形象报修申请 2013年大业态针对门店进行了VI形象改造，鉴于2012年部分门店未按照公司VI标准，私自篡改VI导致卖场形象混乱、不规范等现象。经研究后决定，自2013年3月1日起，门店所有的VI形象制作品须以统一格式（见附件）在OA的VI形象制作申请流程中提报制作，每店每月提报不得超过3次（每月10日.20日.30日提报，2月28日提报），提报前请各门店认真检查卖场各区域的形象制作画面、户外店招、射灯、卖场内灯箱等等，集中提报，尽量避免连续、重复申报。 店号+店名制作任务 单.xls

企业企划宣传物料制作申请 申领及保管的暂行办法

关于兴瑞集团企划物料制作申请、申领及 保管的暂行办法 第一章总则 第一条为规范公司企划、宣传、活动物料用品的计划、购买、领用、维护等管理，特制定本办法。 第二条集团行政部为管理部门，负责审查及监控各分子公司企划、宣传及活动物料的申购及使用情况以及企划物料费用的监控，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条申请制作部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第四条本办法所指企划物料包括： 1、印刷品：抬头纸、便签纸、手册、手提袋、资料袋、刊物、桌布、警戒栏、水杯等。 2、日常企划用品：宣传栏、公示牌、警示牌、指示牌、科室牌、条幅、胸牌、企业文化展板等。 3、活动促销品：选定活动组织策划公司、活动宣传单页、升空气球、条幅、拱门、文化衫、酒水、雨伞、帽子、车模等活动所需物料。 4、广告投放、活动策划组织及其他。 以上不包含普通办公用品，仅指需要印制企业LOGO的非日常办公用品。 第二章企划、宣传物料（活动）的申请办法为明确职责分工，梳理、规范集团内部（含各分子公司）企划、宣传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、使用等工作；合理控制宣传物料的

使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。 各分子公司在企划物料申请制作过程中，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求进行必要性评估和比价（申请人可自行选择供应商，或由集团行政部代为选择供应商），比价后出具相关设计方案，或根据申请人提供的设计草案进行修改后形成最终设计稿，经与申请人沟通无误后，交付广告公司制作，并由集团行政部监督制作完成的物料质量，由申请人进行签收并付款。 各分子公司在举办各类活动时，有活动策划和活动物料采购需求的，应严格遵守流程（见附表1），由申请人到各分子公司行政部填写“兴瑞集团物料制作（设计）申请表”（以下简称申请表），经由各级负责人签字确认后，将申请表扫描后发送电子版至集团行政部企划主管处，由企划主管对提出的诉求（活动策划或活动物料采购）进行必要性评估和比价，申请人可自行选择策划公司或由集团行政部代为选择，与申请人沟通需求后协同广告公司出具活动方案（或采购方案），多方确认后交付相关供应商，并由集团行政部监督活动完成效果和物料质量，由申请人进行签收并付款。 第三章企划、宣传物料的领用及保管办法企划物料制作完成后，交由各分子公司行政部门统一保管，同时负责对本部需求物料进行登记、发放，合理评估物料需求，保持物料库存合理化，及时消化长期库存，对欠缺物料及时补仓，对宣

物料申请书格式范文(精选多篇)

物料申请书范文(精选多篇) 第一篇：反冲物料、散装物料和寄售物料 反冲物料、散装物料和寄售物料 backflushmaterial是反冲物料，是在生产中不需要手工进行收发货的物料，而是在order中的component的反冲标示。该标示可以在物料主数据、工作中心或者工艺中定义，系统会复制到生产号中，在生产号中还可以修改。当对操作做最终确认时，反冲的物料就会自动发货。对于反冲收货的情况，是由特定的controlkey来控制的，可以参考标准系统中的pp03的设置，关键是看其中的auto.goodsreceipt 是否选中。 bulkmaterial是散装物料，是会在工作中心直接使用的物料，mrp 不会对这种物料的相关需求进行计算，这种物料在bom中是不与成本计算相关的，是属于消耗品，必须用独立需求计划对它进行计划。 consignmentmaterial是寄售物料，是供应商为了缩短采购周期，根据采购订单要求把他的库存物料放在你的仓库中方便随时使用和控制库存数量，但是在使用前物料的所有权是属于供应商的，不占用你的库存价值，只有当物料被发货消耗后，供应商才会要求进行支付。 第二篇：物料搬运 苏州互帮起重吊装有限公司 物料搬运

随着我国经济快速发展，起重运输(物料搬运)机械制造业也取得了长足的进步，“十五”期间平均每年增长超过30%。“十一五”期间，我国起重运输(物料搬运)机械制造业还会保持这样的增长速度吗？重点发展的物料搬运装备产品有哪些？怎样才能提高竞争力？ 第一是建议政府有关主管部门加强对起重运输（物料搬运）机械行业的政策引导和管理。通过行业协会制订产业政策，提高起重运输机械生产的门槛，建立制造准入制度，严格控制生产许可证、特种设备制造许可证的发放，减少主机生产企业数量，提高生产集中度，降低无序竞争。加强对产品的质量监督检查，促进提高产品质量。 第二是树立规模生产的生产方式。国家重点培育3~4个起重运输（物料搬运）机械集团和重点配套件的生产体系，加大技术改造的力度，提升装备水平，保证产品质量，提高生产效率，降低制造成本，提高市场竞争力。这些集团将成为我国生产起重运输（物料搬运）机械的主力军。要培育一批有相当制造能力的中等骨干企业，通过竞争淘汰一大批低水平重复生产的小型主机企业。 第三是培育自主创新能力，走引进国外先进技术、消化吸收再创新、集成创新的道路。发展我们自主品牌的新产品，替代进口产苏州互帮起重吊装有限公司 品，并出口国际市场，参与国际竞争。2014年有25%30%的产品接近或达到国际先进水平。