千方百剂操作流程
千方百剂操作流程
一、采购入库：
1、采购员一［采购管理］/ ［采购订单］:
单据编号■往来单位■经手人■商品名称■数量■单价■审核人■审核单据。
2、采购员一［采购管理］/ ［购进药品到货通知单］:
调草稿数据?选单?确定?填加进项发票号?通知人■退出?存入草稿。
3、收货员一［采购管理］/ ［购进药品到货通知单］: 调草稿数据?选单?确定?双击批量填签收人■单据审核。
4、收货员一［采购管理］/ ［药品收货记录］:
调草稿数据■选单?确定?录入收货数量?收货人?退出?单据审核。
5、收货员一［采购管理］/ ［购进药品到货请验单］: 调草稿数据?选单?全部确定?填请验人?存入草稿。
6、验收员一［采购管理］/ ［购进药品到货请验单］: 调草槁数据■选单?确定?双击批量填验收人?退出?单据审核。
7、验收员一［采购管理］/ ［采购质量验收］:
调草槁数据?选单?确定?填加批号■生产日期■验收数量?合格数量■抽样数量■夕卜观质量状况■验收结论?验收员签名?退出■单据审核。
拒收部分?［GSP管理］?［检查与验收］?［药品拒收报告单］?填加药品名称- 供货单位■数量■产品批号■生产厂家■生产日期■拒收原因■采购部门意见■质量管理部门意见?质量负责人审核。
8、仓管员一［采购管理］/ ［药品验收入库通知单］:
调草稿数据■选单?确定?选仓库-入库时间?仓管员签字?退出■单据审核。
9、仓管员一采购入库：
［其他］/ ［业务草稿］?选择单据?单据编号■填审核人?单据过账。
二、采购退货：
1、采购员一［采购管理］/ ［购进药品退出通知单］:
单据编号?供货单位?发货仓库?经手人?部门全名■商品名称?数量?单价?发货仓库■退货原因■审核人?单据审核。
2、仓管员一［采购管理］/ ［退货出库复核记录］:调草槁数据?选单■确定?发货人?质量状况■出库日期■存入草稿。
3、复核人一［采购管理］/ ［退货出库复核记录］:调草稿数据■选单■确定?填复核人■审核单据。
4、仓管员一［采购管理］/ ［购进药品退出记录］调草稿数据?选单?确定■退货原因■业务员■出库日期■审核单据。
5、仓管员一采购退货单
［其他］/ ［业务草稿］?［购进药品退出通知单］?选择单据■填单据编号■审核人■单据过账。
三、销售出库
1、销售员一［销售管理］/ ［销售单］
单据编号?购买单位?发货仓库■经手人■部门?商品名称■数量■单价■审核人（仓管员）?存入草稿。
2、仓管员一［销售管理］/ ［出库复核记录］调草稿数据?选单?全部选定?填发货人?存入草稿。
3、复核员一［销售管理］/ ［出库复核记录］调草稿数据?选单?确定■填复核人?单据审核。
4、复核员一销售出库
［其他］/ ［业务草稿］■选择单据?填单据编号?审核人?单据过账。
四、销售退货
1、销售员一［销售管理］/ ［销售退回通知单］
调销售出库单/选择往来单位?经手人■品名■数量■单价■退货原因?审核人?审核单据。
2、收货员一［销售管理］/ ［销后退回收货记录］调草稿数据?选单?确定?收货人签字?单据审核。
3、收货员一［销售管理］/ ［销后退货请验单］调草稿数据?选单?确定?请验人签字?单据审核。
4、验收员一［销售管理］/ ［销后退货请验单］调草稿数据?选单?确定?验收人签字?■保存。
5、验收员一［销售管理］/ ［销后退货药品验收记录］调草稿数据■选单?确定■填加批号■数量■生产日期?有效期?验收数量■合格数量?抽样数量■外观质量状况■到货日期?验收人■验收结论?退出■单据审核。
6、仓管员一［销售管理］/ ［销后退回验收入库通知单］
调草稿数据?选单?确定?仓库■货位■入库时间■仓管员签字■退出?审核单据。
7、仓管员一［销售管理］/ ［销售退货单］
［其他］/ ［业务草稿］■选择单据?填单据编号■审核人■对审核后的单据过账。
五、药品养护
1、养护员一［养护计划设置］
［GSP管理］/ ［储存与养护］/ ［库存药品质量养护记录］/ ［GSP报表查询过滤］/ ［养护计划设置］
仓库养护顺序选择?主要尖键字排序?每月养护次数■是否自动养护■生成养护计划■确认该养护方式正确?养护设置成功?养护计划表■完成。
2、养护员一［养护计划查询］
［GSP管理］/ ［储存与养护］/ ［库存药品质量养护记录］/ ［GSP报表查询过滤］/ ［养护计划查询］
点幵始养护?选择商品?质量状况■■养护措施■处理意见?养护员签字?审核。对质量异常或不确定的药品在［库存药品养护记录］中填停售复检?审核。
3、养护员一季度养护》匚总
［GSP管理］/ ［储存与希］/ ［药品季度质量信息报表］，添加进入新［季度质量信息报表］点自动生成，填入库验收有质量问题的批数、退回药品有质量问题的批数、在库检查有质量问题的批数、售后质量查询的售出批数及有质量问题的批数，填表人签名、负责人签名，保
存单据。
4、养护员一年度养护统计
［GSP管理］/ ［储存与养护］/ ［药品养护质量统计表］，添加进入［药品养护质量报表］，填加仓库每季度养护检查批数、合格批数、不合格批数，填表人签名、负责人签名，保存单据。
六、不合格管理
1、养护员、仓管员、销售员、复核员一由［GSP管理］/ ［不合格产品管理］/ ［药品质量复核通知单］，
填写商品名称■质量问题■养护员签名，保存提交，报质量管理部进行复检处理。
2、质量管理员一［不合格产品管理］/ ［药品质量复核通知单］，根据检查的实际情况填写复检结果：
检查结果合格：点复检合格打勾，签名；质量管理部签署质量复查结论及处理意见，审核通过；该药品恢复销售；检查不合格：复检合格处不打勾，此时系统会将本批不合格药品导入
［停售通知单］中。
3、质量管理部一［不合格产品管理］/ ［商品停售通知单］，根据检查的实际情况填停售原因?处理意见■质量管理部负责人签名-经手人签名，审核退出。
系统提示是否将本批药品存入不合格品区：
a）选择不进入不合格药品库时，药品由暂停销售转为停售状态；
b）选择不进入不合格药品库，要对药品进行“解除停售处理”，由［不合格药品管理］/ ［解除停售通知单］，选择所要进行解除停售的药品，填写质量状况?处理意见?存放地点■质量负责人?经手人签字，审核单据，系统会将本批药品导入合格品库；
O选择进入不合格药品库，系统在［业务草稿］中自动生成［同价调拨单］草稿，到［业务草稿］中进行单据过账处理；
d）［其他］/ ［业务草稿］/ ［同价配送单］进行过账处理，系统将该药品自动生成到［不合格药品档案表］中去。
e）进入［GSP管理］/［不合格药品管理］/［不合格药品台账］，进行所有项目核对5确定无误后保存。
停售通知单和解除停售通知单允许审核人为空保存。
七、首营管理
1、采购员一［GSP管理］/［首营企业审批］
单位录入■证照信息录入■添加■编号■企业名称■企业类型■法人授权书■拟供品种?企业地址?邮政编码■传真号码■联系人■联系电话?许可证信息（许可证名称、许可证号、生产范围、负责人、有效期至、企业地址、发证机尖）■营业执照信息
（执照注册号、法人代表、经济性质、注册资金、经营范围、经营方式、企业地址、发证机尖）■质量认证证书编号■有效期限■采购部门负责人意见■质量信誉考察结论?质管部门负责人意见■质量负责人意见■总经理审批意见■审核通过。
2、采购员一［GSP管理］/ ［首营药品审批］
商品信息录入■商品证照录入■厂商证照录入■添加■药品名称■剂型■规格■基本单位?生
产厂商■药品的性能、质量、用途、疗效等情况?批准文号-GMP证书号■注册证?质量标准?物价批文■营业执照■生产许可证?供货企业?包装?说明书?认证时间?储存条件?有效期?采购员申请原因?采购部负责人意见■财务部负责人意见?质管部负责人意见?质量负责人意见■总经理审核意见■■审核通过。
3、采购员一［GSP管理］/ ［质量保证协议］
添加■选择供应商名称■内部编号■协议签定人?协议接受人?协议内容■附件?退出■单据审核保存。
4、质量管理员一合格供货方档案
［GSP管理］/ ［合格供货方档案］
调企业，填主要产品■质量机构负责人?人数■联系方式?质管部负责人综合评价?单据审核。
八、盘点管理
1、仓管员一［库存管理］/ ［库存盘点］/ ［库存自动盘盈盘亏］
选择仓库■盘点模式选按商品批次盘点?确定进入库存自动盘盈盘亏表?点盘点数量?输入盘点数量■确定即完成本行商品的盘点。
2、仓管员一库存盘盈盘亏统计
点库存自动盘盈盘亏表中［盘盈盘亏］，盘盈盘亏记录自动生成报损报溢单草稿。
3、仓管员一［其他］/ ［业务草稿］，选择报损报溢单据，单据过账。
4、仓管员一如果库存无货，但仓库有货的商品，通过［增加记录］添加新商品，录入商品名称■生产日期■有效期至■批号■商品状态■盘点数量■确定。
九、直调管理
1、采购员一［GSP管理］/ ［直调管理］/ ［直调药品采购订单］
录入收货单位■发货单位?发货仓库■经手人■选择商品名称?数量?入库单价?出库单价?审核人审核单据■采购经理调单审核■质管经理调单审核■质量负责人调单审核。
2、验收员一［GSP管理］/ ［直调管理］/ ［直调药品质量验收记录］
点添加进入直调药品验收记录■调用直调药品采购订单■选择单据?直调数量?抽样数量?发货单位编号■发货单位名称?发货单位许可证号?发货单位执照号■收货单位编号?收货单位名称■收货单位许可证号?收货单位执照号?验收地点?质量状况?验收结论■验收员?直调负责人■验收日期■审核保存。
3、销售
员一［GSP管理］/ ［直调管理］/ ［直调药品销售记录］填购货单位编号■购货单位全名■业务员■出库日期■销售单号■审核保存。