公务接待用餐申请单【模板】

公务接待用餐申请单

用餐日期：

公务接待制度公务接待审批单公务接待清单

公务接待管理制度第一条为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。第二条公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。第三条办公室是公务接待管理部门，负责制定公务接待管理制度和有关标准。公务接待活动由办公室牵头负责，按照对口接待原则，相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。第四条实行接待公函制度。所有接待公务活动，由主要领导根据公函或公务通知审批，并填写《公务接待审批单》，办公室凭审批单安排公务接待工作。没有审批单的，办公室一律不准安排；自行安排的，一律不予结算，发生的费用由当事人自负。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。第五条实行公务接待清单制度。公务活动结束后，办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》，经主要领导审签后，作为财务报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。

第六条简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不张贴悬挂标语横幅，不打电子屏幕标语，不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。第七条严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府相关单位、同业人员、社会团体等组织，原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。第八条公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动，不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。第九条接待对象应当按规定标准自行用餐。办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、简餐或份饭，由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。第十条确因工作需要，经主要领导批准，可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。不得安排与接待对象公务活动无关的部门和人员陪餐。第十一条工作餐应当注意节俭，以家常菜品为主，不提供香烟，不使用私人会所、高消费餐饮场所。午餐一律不用酒，晚餐原则上不用酒，特殊情况需经主管领导同意，可提供本地产低价位红酒，每瓶价格控制在100元以内，并注意控制用量，做好登记备案。第十二条公务接待中，接待对象需要安排住宿的，由办公

公司公务接待管理办法

附件 XX公司公务接待管理办法【制度摘要】业务类别公共事务管理适用范围公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处废止说明无内容概要为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，厉行勤俭节约，制定本办法。办法共四章十五条，对公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处公务接待内容程序做了明确和规范，同时对接待标准及费用结算标准提出要求。第一章总则第一条为规范公司公务接待管理，提高公务接待水平，节约行政成本，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司本部各部门、所属各企业、各项目筹备处的公务接待行为。第三条本办法所称公务，是指出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。第四条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。公司公务接待人员在对外接待中要自觉遵守公关礼仪，做到热情、周到、诚恳、礼貌、严谨，树立公司良好形象。第五条总经理工作部是公司对外公务接待的归口管理部门，负责公司全面接待工作；公司各部门负责其业务范围内的具体接待工作，并报总经理工作部审核。第二章接待范围和程序第六条接待对象

（一）上级公司、地方政府、行业主管单位人员的检查和指导；（二）兄弟单位的工作走访、调研、学习交流等；（三）接洽业务的相关单位人员；（四）其他来访人员的来访。第七条接待程序（一）了解来访人员的单位、身份、人数、来意、抵达时间、大致停留时间、接送站情况。需接送站的，应当安排接送站人员及车辆。（二）做好公务接待活动的准备工作，明确接待人、汇报人、汇报提纲、参观时间、参加人等。公务接待活动中需要文字资料、投影、摄影、录像的，接待人员要提前做好人员、资料、设备安排。（三）按照对口接待原则，安排来访人员的食宿和用车。 1.按照有利公务、务实节俭的原则，公务接待应当首选食堂或协议酒店。 2.接待规格按照大体对等的原则，安排好来访期间公务用车和接送站车辆。（四）行程计划、活动内容如有变更，应当及时通知有关人员，做好变更后安排；对接待活动中临时出现的重要问题要及时向领导报告，做到妥善处理。（五）接待活动完成后，应当及时进行费用结算。第八条接待工作要注意原则性和保密性。第三章接待标准及费用结算

公务接待用餐管理制度.

公务接待用餐管理制度 2020-07-18 在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相关的`制度到底是怎么制定的呢？下面是小编帮大家整理的公务接待用餐管理制度范文，欢迎阅读与收藏。为了规范医院的接待用餐工作，本着热情周到、勤俭节约的原则，根据国家相关规定，特制定本管理制度。一、接待范围 1 、中央及部、省部级领导来视察指导工作。 2 、省、市各厅局、中南大学领导来院检查指导工作。 3 、兄弟院、校及其他友好往来单位的工作联系。 4 、医院扶贫单位、挂钩定点指导医疗单位的工作联系。 5 、医院出面接待的外事活动。 6 、医院领导因公邀请的客人。二、接待标准分为工作餐、公务餐、外事餐、贵宾餐四类。用餐标准：工作餐早餐10 元中、晚餐各15-20 元/ 人公务餐早餐15 元中、晚餐各40-50 元/ 人外事餐早餐15 元中、晚餐各40-50 元/ 人贵宾餐早餐20 元中、晚餐酌情安排三、陪同就餐制度 1 、工作餐采用分餐制，一般不安排陪餐人员，特殊情况需要陪餐的，由相关部门安排一人陪餐。

2 、公务餐由主管院领导出面接待，根据具体情况办公室可安排1- 3 人陪餐。 3 、外事餐由分管外事的院领导出面接待，根据具体情况办公室可安排1-3 人陪餐。 4 、贵宾餐由医院主要领导出面接待，其他陪餐人员由院领导指定。工作餐一律不安排酒水；公务餐原则上中餐不安排酒水，外事餐及贵宾餐安排酒水，由参加接待的主要领导酌情确定。四、申请用餐程序及审批权限医院出面的接待工作：党群系统归口党委办公室负责，其他归口医院办公室负责，用餐单位凭书面报告到党委办公室或院长办公室填写用餐申请单，办公室负责人按接待用餐标准把关审核；特殊情况下医院领导可电话通知党委办或院办公室，事后补填用餐申请单。院内食堂就餐事先无用餐通知的，食堂可拒绝下单。原则上有切块经费的医院职能部门用餐直接由分管院领导签批，经费从医院切块经费中支付，但用餐标准仍受本规定之约束。事先未经两办负责人同意，超过用餐标准者由具体订餐人或科室承担。未经批准的接待餐费票据，财务部门不予报账。

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面

业务招待费报销制度

业务招待费报销制度为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高工作积极性，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。（一）业务招待费用支出范围第一条业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户(特定对象)的纪念品等而发生的费用；第二条招待费：只因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。（二）业务招待费的使用原则：第三条业务招待费应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。第五条严禁发生随意招待现象，除公司领导外。业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等，隆重或重大的业务招待由部门领导请示公司分管领导同意后方可安排。紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。第六条接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数。（三）业务招待费的审批程序第七条业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。第八条业务招待费的审批权限（1）业务费的审批权限：一律由对口部门或行政人事部填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。（2）招待费的审批权限：公司分管领导审批单次10000元（含酒水）以内

限额的招待费，公司总经理审批单次10000元以上限额的招待费。第九条招待费又分为工作餐和客餐两种：工作餐即指平时员工加班的就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务临时就餐；客餐指除工作餐外，专门为宴请客人的就餐及酒水。第十条工作餐及客餐招待的审批程序（1）工作餐的审批程序：加班部门或对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经分管领导签字批准后，由行政人事部安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。（2）客餐招待的审批程序：由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》，详细注明招待的事由、参加人员以及人数，经公司分管领导签字同意后，由行政人事部确定用餐标准及膳食餐厅，并由行政人事部准备烟和酒水。（3）若需在公司餐厅进行招待的，事先由对口部门将招待的事由、参加人员以及人数告知行政人事部，再由行政人事部通知食堂作好备餐工作。（四）业务招待费的支出标准第十一条业务费的支出标准：用于接待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料等赠送客人、客户的礼品原则上由行政人事部统一购买、保管、发放。（1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过500元，隆重或重大的招待可超过500元。（2）日常接待及办理业务用烟标准为：公司领导无限制，行政人事部和工程部30盒∕月，其他部门20盒∕月，用烟的档次及购买由行政人事部统一决定购买。各部门负责人按月领取，超量不补。（3）赠送客人及客户的礼品由公司分管领导审批，行政人事部统一购买办理。（4）如果特殊情况需要单独购买的，向行政人事部填写《业务招待申请审批单》，并注明事由、购买的具体项目、赠送的具体对象、金额，由分管领导审批后，行政人事部购买。第十二条招待费的支出标准（1）工作餐的标准：员工加班的工作餐，每人30元；部门及部门经理招待的工作人员，每人50元；（2）客餐的标准：

公司公务接待就餐管理办法

公务接待就餐管理办法有关单位、部室：为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织学习，并严格贯彻执行。附件：《公务接待就餐管理办法》

兰干房产公司公务接待就餐管理办法为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。 (三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 (四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。二、公务接待就餐管理细则（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。

但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。（六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒；当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。三、公务接待就餐管理程序（一）申请：各单位、部（室）有公务接待就餐需求时，由相关科室负责人填写公务接待就餐申请单（超额就餐申请单），并向公司领导提出申请。公司领导按照本办法，对公务接待就餐申请单（超额就餐申请单）进行严格把关审批并签字。公司领导不在公司无法审批的，应由申请单位负责人打电话向公司领导提出申请，并事后补签就餐申请单（超额就餐申请单）。就餐申请单（超额就餐

公司接待管理制度(新编)

公司接待管理制度（修订稿）一、目的：为进一步规范各类业务接待行为，厉行节约，有效控制接待费用，严格执行内控管理各项规定为宗旨，特制定本制度。二、适用范围：公司接待事务是指：公司在日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。三、接待费用控制接待事务实行“对口接待，统一安排”，综合办为公司接待事务的归口管理部门，并负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理。月末将各单位费用情况汇总上报公司董事长、总经理。四、公司接待事务用餐坚持分级限标的原则，由综合办统一安排在指定饭店、宾馆就餐、住宿，根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。具体规定如下：（1）公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人等接待标准为贵宾接待；地方机关一般工作人员及普通客户接待标准为业务接待；其他供应外协单位、中间商及客户派到公司学习的一般人员接待标准为普通接待（工作餐）。（2）未经批准而超出标准的接待费，由接待申报人自负。（3）接待人员一般情况下由对口职能科室负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人员的1.5倍。（5）凡普通接待，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人

员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。（6）一般情况下在公司招待所用餐，需在外酒店、宾馆安排用餐（或住宿）必须在定点宾馆，以降低接待费用。五、接待的管理（一）用餐接待审批 1、公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则。对口部门申请用餐前，填写《业务员用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数，经部门负责人签字后由综合办主任核定标准，安排就餐地点。用餐完毕后由经办人（或陪餐人）在账单上签字确认。 2、如综合办负责人不在，可向综合办分管副总及以上领导申请批准。领导不在公司时，要在电话中请示批准后，按以上审批程序补办《业务接待用餐申请单》后经分管副总及以上领导签字后交综合办，否则综合办一律不得办理《业务用餐申请单》手续。 3、因特殊原因未得到批准而进行的接待，在补办《业务接待用餐申请单》时,首先由接待人写出申请，说明事由和原因，经分管副总审批后，按《业务接待用餐申请单》补办用餐手续。 4、公司内部一般工作人员因公在外用餐没人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿费用，按公司出差相关制度执行。 5、销售公司属业务接待和普通接待范围内的接待在填写《业务接待用餐申请单》并经市场部经理或销售公司经理签字后可自行安排，用餐完毕后将填好的《业务接待用餐申请单》交办公室备案，以方便月底汇总结算。（二）、接待用茶、烟、水果由办公室根据领导指示按需办理。（三）、综合办每月核准接待费用发生额，接待费用结算时，宾馆需提供公司《业

关于规范招待费用申请报销流程的通知

关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）第4条使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则

业务招待费开支管理办法

业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。第二条、接待管理 ,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。业务对口职能部门负责接待陪同。 ,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。 ,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。 ,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。 ,五,、尽量压缩陪同人数。原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。 ,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企 1 业秘密。 ,七,、中午用餐原则上不饮酒。第三条、业务招待事前申请与批准 ,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请: 1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。 2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。

3、其他外部合作伙伴或重要关系人。 ,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。 ,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。第四条、业务招待费标准 ,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加 2 班每人30元标准。职能部室出面接待～平均每人不超过150元。 ,二,、工作餐标准:每人每天30元。第五条、业务招待费的报销 ,一,、业务招待应按次申请、填单、审批、报销～各部室招待完客人后在5日内凭来客招待餐申请单,或来客工作餐申请单,报销。 ,二,、餐费发票贴在经批准的费用报销单背面～到财务部门报销。报销金额不得超过《来客招待餐申请单》上批准的金额～超过部分不予报销。 ,三,、根据公司内部授权审批制度～按照授权审批制度的规定及财务费用报销制度的规定～经公司领导审批后到财务部门报销。第六条、业务招待费的考核 ,一,、公司将业务招待费列入部门可控费用～对各职能部门下达可控费用考核指标。

公司公务接待就餐管理规定

公司公务接待就餐管理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

公务接待就餐管理办法有关单位、部室：为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织学习，并严格贯彻执行。附件：《公务接待就餐管理办法》兰干房产公司公务接待就餐管理办法为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。 (三)公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。 (四)公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。二、公务接待就餐管理细则

（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为 80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15点30分前结束，晚餐时间应控制在22点00分前结束。超过规定就餐时间的应由相关单位负责人向行政办公室汇报说明情况。无故超时就餐的对接待单位负责人罚款100元，并通报批评。（六）公务接待就餐原则上中午不得饮酒，晚餐酌情适度饮酒，坚决杜绝醉酒；当日各级值班人员陪餐时不得饮酒，否则，对其罚款100元，并按违纪通报批评。除公务接待就餐之外，不得单独领取烟、酒等，确有外事活动需要领取的，必须统一由行政办公室安排并做好记录。三、公务接待就餐管理程序（一）申请：各单位、部（室）有公务接待就餐需求时，由相关科室负责人填写公务接待就餐申请单（超额就餐申请单），并向公司领导提出申请。公司领导按照本办法，对公务接待就餐申请单（超额就餐申请单）进行严格把关审批并签字。公司领导不在公司无法审批的，应由申请单位负责人打电话向公司领导提出申请，并事后补签就餐申请单（超额就餐申请单）。就餐申请单（超额就餐申请单）需办公室登记盖章，就餐申请单（超额就餐申请单）一式两份，一份交办公室存留，一份交公司财务作报销凭证。确因特殊原因

公务接待用餐管理规定_公司公务接待就餐管理办法

公务接待用餐管理规定_公司公务接待就餐管理办法 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！公务接待用餐管理规定篇一一、严格公务接待纪律，厉行节约，制止奢侈浪费： (一)严禁工作人员在工作日午间饮酒; (二)严禁用公款在部门之间相互宴请;违反规定的一律由召集人自己买单; (三)严禁接受影响公正执行督查公务的宴请; (四)严禁在参加培训、学习期间用公款相互宴请。二、实行来客接待派餐单制度。确因工作需要接待就餐的，由承办者向分管主任提出申请，说明来客单位、人数和事由并填写《公务接待派餐单》，经审批同意后，按派餐单指定的地点和标准就餐。否则费用一律自理。三、严格控制接待标准。上级部门检查指导工作，外地同级单位领导洽淡工作严格控制接待标准。四、限定陪客人数。因公务接待需要陪客，原则上按科室对等进行安排。五、实行接待费报销核审制。接待费结算时，必须附有派餐单、原始菜单(经办人、审核人签字认可)和发票，否则财务不予报销。严禁报销应由个人支付的餐费及违反本规定的餐费。六、实行加班就餐派单制度。提倡高效率的工作，鼓励工作人员在工作时间内完成工作任务，对于因工作要求需加班就餐的，由综合科统一安排，办理以下手续： 1、事前向分管领导申请，提出加班事由、人数。 2、经分管领导批准，到综合科填制加班派餐单，执行午餐、晚餐每人次15元、早餐每人次5元的标准。 3、加班就餐票据(附有派餐单、原始菜单)，统一由综合科审核后，每周一次交分管主任、主任签批。公务接待用餐管理规定篇二一、总体原则

公务接待用餐管理制度规定范文

公务接待用餐管理制度规定范文篇一：公司公务接待就餐管理办法有关单位、部室：为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据公司《可控费用管理考核办法》，特制定《公务接待就餐管理办法》，望有关单位、部室认真组织学习，并严格贯彻执行，公务接待用餐制度。附件：《公务接待就餐管理办法》为进一步规范公司公务接待管理，严格控制费用支出，满足公司日常的公务接待需求，根据《阿克苏市公务接待管理制度》，特制定《公司公务接待就餐管理办法》，各科室认真组织学习，并严格贯彻执行。一、公务接待就餐基本原则（一）对口接待、热情服务、节俭高效的原则。本着提高办事效率，加强与业务部门联系的原则，实行对口接待，提倡节俭，杜绝浪费。（二）领导审批、严格标准、严格控制的原则。公务接待必须严格按照公司规定的标准安排，对各类公务接待实行领导审批制。（三）公司所有接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。

（四）公司所有接待均有行政办公室负责安排，按照标准执行，其它部门无权安排。招待费属公务性开支，严禁私客公待、无客自请。二、公务接待就餐管理细则（一）公务接待对象：上级单位检查指导工作的领导及随从人员；公司重要客户及招商投资人员；与公司有业务往来、工作交流的兄弟单位人员；来公司参加相关活动的外部人员以及其它必须安排的公务用餐等。（二）公务接待地点：原则上统一安排在公司指定的餐馆就餐。但必须先经公司领导批准，就餐后，按程序报销，否则全部费用自理。（三）公务接待就餐标准：公务接待及就餐标准应严格控制，普通工作餐标准为50元/人；一般公务接待用餐标准为 80元/人，特殊公务接待用餐标准为100元/人。因特殊情况超过上述标准的，须经总经理批准。（四）公务接待陪餐人数：公务接待用餐实行对口接待，严格控制陪餐人数，原则上不超过来客人数，陪餐人数不得超过3人。无故超标准增加陪餐人员或虚报公务接待人数的，视情节轻重，对公务接待单位负责人罚款100-200元，并通报批评。（五）公务接待就餐时间：午餐时间应严格控制在15

公司招待费用报销规定

公司招待费用报销规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。一、业务招待费用支出范围（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。二、业务招待费用分管规定（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。三、业务招待费用申请流程（一）业务招待费用----申请流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下： 1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下： ①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。 B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。

注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。 ②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下： A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。 B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。 C业务招待费申请金额＞500元，经部门主管、分管领导、公司总经理批准后方可实施招待。注：1>经营部门一个项目的接待费用不能超过利润的2%元。 2>经营部门接待客户接待标准。接待一般职员，标准为100元/人，主管标准为200元/人，分管领导为400元/人，老总为500元/人。随行接待的工作人员也按此标准执行。 2、因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》（编号：001）），无补办手续的不得报销。 3、超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担。如遇特殊情况，必须经过“四、（二）6”工作流程方可办理报销手续。 4、申请限额只准一事一用，不得互相套用。 5、结算时招待申请人必须向用餐地索要发票（消费明细单）。四、业务招待费用报销工作流程（一）业务招待费用报销时间要求 1、发生业务招待费用，招待申请人必须在费用发生后本月最后五个工作日内办理报销手续。（二）业务招待费用报销手续招待申请人报销时必须同时提供以下资料（若资料不齐，财务人员有权拒绝报销），方可办理报销手续。

公司业务接待申请单

公司业务接待申请单日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶部门领导审核：总经办审核：常务副总审批：说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。公司业务接待申请单日期接待人客户公司全称客户信息用餐地点备注申请标准A标准人数规定：10以上用餐金额：800-1000元酒水领用：白酒2瓶红酒6瓶B标准人数规定：8-10人用餐金额：800元以内酒水领用：白酒2瓶红酒4瓶C标准人数规定：6-8人用餐金额：600元以内酒水领用：白酒1瓶红酒4瓶D标准人数规定：6人以内用餐金额：500元以内酒水领用：白酒1瓶红酒2瓶部门领导审核：常务副总审批：说明：1、领用酒水请找库管员办理出库手续，未饮用酒水请在次日在库管处办理入库手续； 2、白酒标准为“刘伶醉天润52°”，红酒标准为“东麓缘”； 3、如因客户需求，需更换酒水标准，需在备注栏内说明并报常务副总审批； 4、请在相应的标准栏内打“√”，未见部门经理及主管领导签字，订餐人员及库管员不予安排订餐及领用酒水； 5、宴请超标费用，由宴请接待人员承担。 ★温馨提示：部，本月共计宴请客户次，领用白酒瓶，红酒瓶，本月业务用餐招待费结余元。

业务招待费申请表

业务招待费申请表篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原

则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。

公务接待用餐的管理规定

关于公务接待管理制度为进一步规范公司各类业务接待工作，有效控制接待费用。确保公司正常生产经营，建立良好公共关系，特制定本制度。一、公务接待适用范围：公司在日常工作中发生的为开展各类业务和其他各项活动需要而产生的接待用餐等交往应酬费用，本制度适用于公司各级接待费用的申请、审批和核准。 1.公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级机关的负责人； 2.地方机关一般工作人员、普通客户、合作伙伴、参观考察、交流经验的兄弟单位领导； 3.其他供应外协单位、设备维修厂家一般人员。二、公务接待费用控制 1.公务接待实行“对口接待、统一安排”原则，行政综合部为接待事务管理部门，负责公司接待费用审核与控制，做好用餐、住宿记录。用车按车辆管理制度规定办理。月末将各部门、分厂、子公司（以下称各单位）接待费用情况汇总上报公司总经理。 2.未经批准而超出标准的接待费，由接待申请人自行承担。 3.接待人员一般情况下，由对口单位负责人与相关人员陪同，确因工作需要招待重要客人，各单位可请分管领导出席。陪餐人数尽可能精简，不得超过客人人数，最多不超过需接待人员

的1.5倍。 4.公务接待，中午一律不准饮酒；特别重要的接待用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象三、公务接待管理（一）公务接待审批 1.审批流程公司用餐接待费用实行提前申请，定额审批的原则，各单位申请公务用餐前，填写《业务用餐申请单》，注明接待事由和就餐人数。申请人→单位负责人签字→分管副总审核→行政综合部部长审核→专人负责安排就餐地点。用餐完毕后由接待单位负责人（或陪同人员）在账单上签字确认，并报行政综合部记录。 2.领导不在时，须电话请示批准后，按以上审批流程补办《业务用餐申请单》经分管副总及以上领导签字后交行政综合部，否则行政综合部一律不得办理接待事宜。 3.因特殊情况未得到批准而进行的接待，在补办《业务用餐申请单》时，附上接待人写的申请，说明原因，经分管副总审批后，按流程补办用餐手续。 4.公务接待费用超过单位定额的，应报总经理审批。否则费用自理。 5. 单位业务接待费用定额（见附件），每月底清零，不累加。 5. 一般不安排公司内部工作人员在外用餐，特殊情况下，每人每次不超过30元。年终或节假日公司集体会餐例外。

公务接待用餐管理制度【最新版】

公务接待用餐管理制度在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的公务接待用餐管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公务接待用餐管理制度1 一、接待原则认真贯彻执行中央、国务院和省、市关于接待工作的指示精神及廉政建设的有关规定，本着有利公务的原则，实行统筹安排，使接待工作规范化、标准化、制度化。二、接待范围 1、国家、省档案局和市委、市政府领导及其他地市来我局视察、指导工作的领导。 2、与档案事业发展有重要关系的市直部门、区县和乡镇的领导。 3、经局长同意确需接待的其他客人。

三、接待程序 1、接待工作由办公室负责统一安排。各位局领导和各科室接到来客通知后，要及时与办公室联系，经办公室请示局长同意，确需接待的，由接待经办人如实填写《接待批办单》，写明来客姓名、单位、职务、人数、来访目的及活动天数。 2、办公室要根据来客情况，提出接待标准、陪餐人员等建议，经局长同意后，由经办人负责到指定宾馆联系办理，按标准做好接待服务工作。四、接待标准 1、宴请标准:要本着节俭、突出特色的原则，做到不铺张、不浪费，既热情周到，又让客人满意，就餐标准由陪餐人员按每个季节的`一般就餐标准灵活掌握安排。同时，接待要实行对等、对口接待，其他局领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待。 2、陪餐人数:为压缩开支，要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，具体陪客人员原则上由局领导指派，陪餐人数最多不超过3人。

3、住宿:地厅级以上领导一般安排套间，县处级领导一般安排标准间，其他客人一般安排标准间或三人间。五、接待要求 1、对接待范围内的客人，要尊重其生活习惯，根据其需要和特点，提供适合客人口味的餐食，选料要鲜活、注意营养，确保安全卫生，突出地方风味，原则上只用本地茶水、酒和饮料。 2、办公室在接待工作中，要妥善安排好接待任务，从大处着想，从小事着手，确保接待工作不出纰漏，接待人员要自觉遵守接待规定，严格控制接待范围，执行同城不吃请的规定，准确把握接待规格。 3、符合接待规定的客人，原则上由办公室安排在指定宾馆食宿，市委、市政府另有接待标准的除外。接待结束后，接待经办人员要当场核清餐单费用并签字，由办公室定期与宾馆结算。凡未经局主要领导同意，在其他地方接待客人，无《接待批办单》的费用，一律不予结算。六、接待经费的管理