出差申请审批单
出差申请审批单
注：住宿的方式为宾馆、公司宿舍、亲戚朋友家出差审批单报总部人力部备案
最新关于出差计划书范文
最新关于出差计划书范文 时光荏苒，转眼间我已进贵公司三个半来月，说长不长，说短不短。这三个来月中，我从了解产品，到联系客户，分层次的，井然有序的进行中。这三个月是不平凡的三个月，是我不断积累的三个月，产品结构、客户资料有了一定的了解。我的能力及综合素质也得到了一个提升!首先，我得感谢公司各员工给予的帮助，也感谢公司给我们提供的这个平台。 出差是项艰巨的任务，我们必须要有充分的准备，要做的主要工作如下： 1.备齐所需的物品(样机、客户资料、笔、公司彩页、企业登记证等) 2.准备所需的费用。 3.出差时间安排 4.拜访客户时间的约定 5.出差报告 6.及时和李经理沟通解决碰到的一些问题 我们这次出差时间较紧，充分安排，把握时间 1.提前预约(以一周为周期，实行一周预定拜访客户，贵阳可行，其客户量较大，可实行性高) 2.为了达到理想目的，将拜访所有意向客户，也将下达地区出差计划安排： 重点拜访客户：六个
1.07月04日上午拜访贵州驰宇企业发展有限责任公司。李女士原来说公司在开展此项中现在说也有做此工程，因是前期的服务工作做的较到位，只要把我们服务的工作作到位应该是有希望的，此行拜访的目的介绍我司的产品优势，并让其购买我司样机 2.07月04日下午拜访贵阳安防有限公司。左经理现在有工程是做监控的，问其何时有楼宇对讲工程，七、八月份会有吧，四百来户，他朋友是搞房产开发的，拿下应该没有问题 3.07月05日上午拜访贵州赛凌科技贸易有限公司。郑老板目前有销售广州安居宝，福州冠林产品，我说发份彩页先看看，他说要真实物品，发一产品样机到我公司展览吧。过去看下其公司，并介绍我司产品的优势及服务质量。达到双重效果，并促其购买我司产品 4.07月05日下午黔西君安安防工程有限公司。廖经理原来做的是广州先导视讯产品，问其何时有单时，我们公司的产品价格算是比较合适，有工程时会联系我的，平常节假日有发送短信联系祝福，此行促成购买我司样机 5.07月06日上午拜访贵州鑫宏特科技发展有限责任公司。靳经理有问过有多少代理商在做我司产品，很想做我司产品代理商，拜访要达到的目的了解其公司的规模，并达成合作意向，签定代理合同 6.07月06日下午拜访贵州德通科技有限公司销售部。李经理既做工程也做销售2/5做楼宇对讲产品，现做佛山家乐福厂家的，关键是价格问题，若实惠，也可作。此行拜访的目的让其了解我们公司的优势，并下发我司的产品样机，促成商祺
出差审批单(样表).pdf
出差审批单 填表日期：年月日 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船
员工出差管理制度及表格模板
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
出差申请审批单
荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表 申请日期：年月日申请人科室交通费用/ 公车 下乡/出差 事由 下乡/出差地下乡/出差 时间 年月日—年月日 科室负责人 审核签章：分管领导 审核/审批签章： 主要领导审批 签章：日期：年月日备注：1. 下乡/出差人员必须事先填写本单，逐级审批后方可下乡/出差，否则不予报销差旅费用，并视为旷工处理； 2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可；如连续下乡/出差超过3 天，需院主要领导审批后方可下乡/出差； 3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时，需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差，并 及时补办申请审批表； 4.本表一式两联，一联下乡/出差人留存（作为报销凭证），一联办公室留存（考勤统计用）。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 荔城区精神病防治院下乡/ 出差申请审批表 申请日期：年月日申请人科室交通费用/ 公车 下乡/出差 事由 下乡/出差地下乡/出差 时间 年月日—年月日 科室负责人 审核签章：分管领导 审核/审批签章： 主要领导审批 签章：日期：年月日备注：1. 下乡/出差人员必须事先填写本单，逐级审批后方可下乡/出差，否则不予报销差旅费用，并视为旷工处理； 2.连续下乡/出差时间不超过3天经科室负责人审核、分管领导审批后即可；如连续下乡/出差超过3天，需院主要领导审批后方可下乡/出差； 3.如遇需临时下乡/出差紧急情况时，需先口头报备科室负责人及分管领导批准后方可下乡/出差，并及时补办申请审批表； 4.本表一式两联，一联下乡/出差人留存（作为报销凭证），一联办公室留存（考勤统计用）。
出差审批单 样表
出差审批单样表集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
出差审批单 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公
员工出差管理制度及差旅费申请单.doc
出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每
人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
出差审批单(样表格模板)
精心整理 出差审批单 出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其 他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50% 400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50% 450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员 个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/ 天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二 级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习 精心整理
公司出差管理制度完整版
页眉 出差管理制度目的1.0为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。2.0范围适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0职责与权限人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 元以内费用额度的审批付款。财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和1000 元）费用额度的审批。元以上（含1000 总经理：负责1000: 4.0管理规定4.1 出差的类别常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、4.1.1 、活动培训渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销）指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。4.2.2 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展4.2.3 会活动、公关活动、委派学习等。4.1 出差签核程序4.1.1 业务员申请出差出差人员应提前3日办理出差申请，填写《出差审批单》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出页脚 页眉 差，《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记
录考勤。4.1.2 公司指派出差 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派人填写《出差审批单》，申报流程按以上规定执行。 4.1.3其他规定 ⑴因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可以用通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款，如下图： 财务部主办会计主管领导审核元＜1000 填写借支单复核及备案元≥1000 总经理审核
业务员出差行程计划表
业务出差行程计划表 此联存业务主管部门 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：（注明出差地点便可）到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 姓名：刘永泉工号：部门：销售职位：业务经理 出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至08 年 3 月 4 日15 时返回公司 出差事由：到永州市场和吴建华进行交接,拜访各新老客户，拜访区域;祁阳,冷水滩,新田,蓝山,宁远，双牌，芝山。 行程计划： 1、23日-24日祁阳 2、25日冷水滩 3、26-27日新田、蓝山 4、28-29日宁远，道县 5、3月1-2日双牌，芝山 6、3月3日冷水滩3月4日回长 费用预算： 1、交通费：500 2、食宿费：600 3、交际费： 4、庆典赞助费： 5、通讯费： 6、其他： 7、职务代理情况： 代理人：负责人审批：上级主管核准： 所有出差行程在二天以上员工，需填写此表，业务主管部门备存一份。
出差行程总结报告 呈送：米总发自：刘永泉部 实际出差时间：2008 年 2 月23 日9 时至2008 年 3 月 1 日18 时 总结（出差计划执行情况及处理进度）：2月23从长沙经祁阳白水,走访客户三家,有一家进货.2月24日,到祁阳拜访了祁阳康乐、中心、光明、三龙、康福、琼英、人民大药房等，两家客户进货，下午各吴建华一起拜访祁阳健康大药房。2月25日上午拜访冷水滩恒康连锁，下午到芝山拜访了永宏，康福来及罗氏协和连锁，当晚赶到新田，拜访了新田骆小晖。2月26日拜访了龙泉、神农、中心大药房，下午赶到宁远拜访了微笑堂及瞬皇大药房，晚上赶到时蓝山拜访了国药大药房，2月27日上午，拜访药材公司第三门市、仁和堂下午赶到道县。2月28日拜访了道县爱莲、九芝堂等十几家药店，下午赶到双牌拜访了药材公司中心药店，正大等5家药店。2月29日到芝山。2月29日拜访罗氏协和，威灵仙、福寿堂等药店，晚上赶到祁阳，3月1日拜访三龙，康乐，中心三个药店，中午到冷水滩会风周石童，下午赶回长沙。 问题现象的反馈/请示公司支援项目/建议方案： 1、同德的膏药，山东益康，中联，氯霉素等产品在永州有窜货现象。 2、客户反映产品价格高。 3、自身对产品不太熟悉。 须继续跟踪的内容及安排：1、所有新老客户的报单发货结款跟进。2、意向客户，道县九芝堂、祁阳康乐，宁远瞬皇大药房等的跟进。3、恒康新产品引进及结款跟进。4、罗氏协和的跟进开发。 呈报人：刘永泉 （如写不下可另附纸张） 上级意见：
出差审批单(样表格模板)
精心整理 出差审批单 填表日期：年月日 1 ，2 3 下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习
或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。 出差审批单 填表日期：年月日 出差审批单 填表日期：年月日
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精心整理 精心整理 出差审批单 1，23第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/
天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。 出差审批单 精心整理
出差审批单(样表)
出差事项说明 1、出差审批程序。工作人员出差前必须按规定报经批准，公司部门其他职工出差两天（含两天）以内由各部门负责人审批，超过三天（含三天）的由部门负责人审核，分管领导审批；生产单位其他职工出差由生产单位负责人审批；公司各单位、部门主要负责人出差由分管领导审批；公司班子成员出差由总经理审批，总经理出差由大队分管领导审批。公司职工出差前应填写“出差审批单”，按审批程序经领导批准后方可出差。以出差审批单作为差旅费报销的必备依据，否则不予报销差旅费。 2、乘坐交通工具。出差人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等座（含三等舱，不包括旅游船）高铁/动车二等座和其他交通工具；因特殊情况乘坐飞机、火车软席车、轮船二等以上舱位、高铁（或动车）一等座和商务座需经总经理批准，费用全额报销。出差人员乘坐出租车需经二级单位或部门负责人批准，出租车车费单次超过50元的需总经理批准。 3、住宿费。一般地区300元以内据实报销，300-400元部分自负50%，400元以上部分全部自负。第一个晚上可放宽到400元（即400元以内据实报销）。深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省（以下简称特区）400元以内据实报销，400-500元部分自负50%，450元以上部分全部自负，第一个晚上可放宽到450元（即450元以内据实报销）。以上标准为一人出差住一间标准间的住宿费标准，两人以上一同出差的，同性别人员两人按住一间标准间核定，逢单数的，加一个标准间核定。工作人员出差未在宾馆住宿的，给予30元/人日住宿补贴；机关工作人员到二级单位出差、工地检查、帮助工作，住在工地未取得发票的，给予30元/人日野外住宿补贴；二级生产单位工作人员连续住工棚、且从事野外施工作业的，可按实际考勤天数给予15元/人日野外住宿补贴。 4、伙食费。因公出差人员到一般地区不分省内外，按100元/天计发。计发伙食补贴后，出差人员个人用餐费用不予报销。因公在湖州城区办事不享受补贴。因公到湖州三县及南浔区出差按50元/天计发。二级单位工作人员因公出差的，野外津贴与伙食补贴据实领取其一。在二级单位地级市范围内的，按考勤计发野外津贴；在二级单位所在地级市范围以外出差的，按考勤计发伙食补贴。二级单位工作人员回公司本部办事期间不享受出差补贴，往返途中按100元/天计发。参加公派学习或培训的，一个月内按出差补贴，一个月到三个月内的按出差标准的50%补贴，超过三个月以及在湖州市学习、培训的不享受补贴。 5、报销时间。应在一个季度内办理报销手续，逾期不得办理。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票、餐饮发票等凭证。 6、差旅费的其他相关规定详见《公司财务管理制度》。
华南理工大学国内公务出差审批单
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条） 注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。 （2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。 （3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。 （4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。 住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
员工出差管理制度及差旅费申请单
出差管理制度 一、本制度适用于 _________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因 工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续）， 否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城
市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每 人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20% （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20舛口除结帐，30日内（含）按出差费用金额30舛口除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方 可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予 以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。
年度出差计划书范文
年度出差计划书范文 出差,已经是很多做企业特别是从事市场的精英们,几乎每周都履行的一项工作。这是 爱汇网小编整理的年度出差计划书范文，希望你能从中得到感悟! 本人拟定于近期江苏地区出差事宜。向公司作预期出差计划，请公司领导审核，并恳请给予指导与帮助。 本计划包括两大部分: 一、出差工作计划; 二、行程工作时间表。 出差工作计划： 出行时间：11月15日起到11月30日止。计划为期15天。 出行城市：南京无锡徐州常州苏州南通连云港淮安盐城扬州镇江泰州宿迁 主要目的： 一：传达金御时空公司企业文化，销售理念。协助指导经销商当地品牌推广事宜。二：基本市场调查。 1. 产品市场定位，品牌认知度，客户评价; 2. 区域销售情况，地市分销商信息; 3. 了解竞争对手品牌销售情况，市场占有率。
4. 认真听取客户反馈，记录汇报市场最新信息 三：拜访当地客户，培养感情，了解经销商公司现状，加强品牌市场操控力。 四：倾听取客户意见，建议，帮助经销商解决销售中常见问题。 五：空白区域市场开发，提升区域品牌销售业绩。 时光荏苒，转眼间我已进贵公司三个半来月，说长不长，说短不短。这三个来月中， 我从了解产品，到联系客户，分层次的，井然有序的进行中。这三个月是不平凡的三个月，是我不断积累的三个月，产品结构、客户资料有了一定的了解。我的能力及综合素质也得 到了一个提升!首先，我得感谢公司各员工给予的帮助，也感谢公司给我们提供的这个平台。 出差是项艰巨的任务，我们必须要有充分的准备，要做的主要工作如下： 1.备齐所需的物品(样机、客户资料、笔、公司彩页、企业登记证等) 2.准备所需的费用。 3.出差时间安排 4.拜访客户时间的约定 5.出差报告 6.及时和李经理沟通解决碰到的一些问题 我们这次出差时间较紧，充分安排，把握时间 1.提前预约(以一周为周期，实行一周预定拜访客户，贵阳可行，其客户量较大，可实 行性高)
员工出差管理规定和出差申请表
员工出差管理规定和出 差申请表 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
出差管理制度 一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。 二、适用范围：本制度适用于有限公司所有员工 三、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门 经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批 后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确 因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 四、差旅费报销标准（见附表） 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需 要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。