煤矿物资管理制度(2015版)

阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿物资管理制度汇编

（二0一五年修订版）

目录

第一部分物资计划管理 (2)

第二部分物资采购管理 (3)

第三部分材料验收管理 (6)

第四部分材料领用出库管理 (8)

第五部分使用现场管理 (11)

第六部分专用工具管理 (11)

第七部分交旧领新、废料处理管理 (12)

第八部分修理复用管理 (13)

第九部分自制加工及修理 (14)

第十部分大型材料管理 (15)

第十一部分处罚部分 (21)

第一部分物资计划管理

1、各单位年度和月份物资需用计划必须依据生产任务量，作业计划及盈亏指标等进行编制。

2、各单位编报的月份物资需用计划，必须提报物资的品名、规格、型号、生产厂家并分清物资的类别，分类上报到经管部，计划准确要求达到90%以上，无计划原则上不予供料。

3、对临时性需要材料，必须提报补充计划，作为月份计划的补充和调剂，但临时计划不得超过月份计划的10%，并需分管领导审批，否则不予以受理。

4、节假日检修用料应在检修前一个月提报检修材料需用计划，月份需用计划要在上个月20日前形成，经管部25日组织召开物资计划平衡会，对各单位提报的月份需用计划进行统一平衡，主管领导审批后实施采购。

5、各单位编报的月份材料费资金预算，必须根据作业地点及工作情况和实际生产任务编报，编报的材料费资金预算必须把可控材料和定额材料分开。

6、编报的内容，物资名称、规格型号、单位、单价、数量及金额必须填写准确。由经管部初审及汇总，并把上月各单位编报的修复材料在材料费资金预算当中扣除，从而达到节资降成的目的。

3、可控材料，对工具类及有使用周期的材料必须严格控制，如有临时增加任务需经矿领导审批方可，上述材料如果发现质量问题各单位应及时反馈到经管部并且经有关部门鉴定，由经营部协商解决。

4、定额材料，必须根据作业地点、生产任务准确核算材料的使用量及品种。

第二部分采购管理

一、成立物资采购小组

组长：经营矿长副组长：经营管理部长

成员：机电科长物资提报单位负责人采购员库管员

二、职责范围

2.1组长职责：负责全矿重要物资（金额较大或对生产有重要影响）采购工作。

2.2副组长职责：负责日常物资采购工作。

2.3成员职责

2.3.1机电科长负责全矿所报设备、配件的规格、型号把关，并对购进设备、配件是否配套提出主导性意见。

2.3.2提报单位负责人负有本单位提报计划物资现场验收时对计划数量、质量把关负责。

2.3.3采购员严格按经营部批准的物资采购计划进行采购，严禁私自进货。计划内物资到货后第一时间通知经营管理部长，说明货物名称、规格、型号、数量。验收小组验收合格后和库管员进行数量交接。对检验不合格的物资做好

退货工作。

2.3.4库管员对验收合格物资及时腾出库容安排入库，并和采购员交接好数量。对到货的物资及时登录台账，做到帐卡物相符。库管员要增强工作责任心，做到库容整洁，货物码放整齐。要爱护物资防止流失和损坏。

三、采购工作

1、采购员在经营管理部部长的指导下负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督其执行情况。

2.预估用料数量、交期，防止断料，确保生产经营活动正常进行。

3.避免库存过多、资金积压、空间浪费。

4、公司采购计划包括以下三类：年度采购计划、月度采购计划和日采购计划。

a.年度采购计划是指根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分分析与收集的基础上，依据往年历史数据对比预测制订的采购计划。

b.月度采购计划是指在对年度采购计划进行分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况和市场行情等制订的采购计划。

c.日采购计划是指在对月度采购计划进行分解的基础上，依据各部门每日经营所需物资的汇总及审核制订的采购计划。

5、采购部在编制采购计划时应考虑经营计划、需求部

门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金供应情况等相关因素。

6、采购计划编制注意事项。

a.采购计划要避免过于乐观或保守。

b.物料需求与物料清单、库存状况的确定性。

c.保障生产与降低库存的平衡。

d.物料采购价格和市场供需的可能变化。

6、采购员应审查各部门的申请采购物资是否能由现有库存满足或有无可替代的物资，只有现有库存不能满足的申请采购物资才能列入采购计划中。

7、对于已申请的采购物资，请购部门若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即书面通知经管部，以便经管部及时根据实际情况更改采购计划。

8、如遇急需物资，请购部门应填写“紧急采购申请表”，由该部门负责人审核签字后，报主管领导核准后列入采购范围。

9、采购计划应同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排。

10、采购员必须按照采购计划和采购申请单采购物资，不可擅自采购。

第三部分材料验收管理

为进一步做好为生产一线服务工作，理顺采购、库管和

使用单位三方关系，确保采购物资足量按质到货，制定如下物资到货验收管理办法。

1、成立物资到货验收小组

组长：经营矿长副组长：经营管理部长

成员：机电科长物资提报单位负责人采购员库管员

2、职责范围

2.1组长职责：负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的验收工作。

2.2副组长职责：负责日常物资到货的验收工作。对物资采购计划审批把关，各单位提报的物资采购计划汇总前首先根据仓库提供的上月末盘点表，将仓库中已有物资在采购计划中剔除，做到先利库后采购。月底对物资到货情况进行分析汇总，形成书面材料报矿主要领导和分管领导。

2.3成员职责

2.3.1机电科长负责机电单位提报计划物资到货的验收。对全矿所报设备、配件的规格、型号把关，并对购进设备、配件是否配套提出主导性意见。

2.3.2提报单位负责人负有本单位提报计划物资验收

主要责任，现场验收时对计划数量、质量把关负责。

2.3.3采购员严格按经营部批准的物资采购计划进行采购，严禁私自进货。计划内物资到货后第一时间通知经营管理部长，说明货物名称、规格、型号、数量。验收小组验收合格后和库管员进行数量交接。对检验不合格的物资做好退货工作。

2.3.4库管员对验收合格物资及时腾出库容安排入库，并和采购员交接好数量。对到货的物资及时登录台账，做到帐卡物相符。库管员要增强工作责任心，做到库容整洁，货物码放整齐。要爱护物资防止流失和损坏。

3、具体的验收办法

3.1物资到货后由采购员或库管员通知经营管理部，由经营部负责召集验收小组成员验收，具体协调验收各环节。应首先确认该批次到货物资为计划内还是追加计划，没有计划的物资不予验收，库管中心不准安排入库。

3.2验收小组要严格按照有关技术标准进行验收，所购各类物资必须具备有效地“生产许可证”、“产品合格证”、被列入矿用产品安全管理标志目录的矿用产品还必须具备“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”，否则不予验收。

3.3到货物资外观验收，检验包装是否牢固，包装物有无明显变形、损坏、受潮、霉变等异常现象，包装标志是否清晰，标识内容是否完整，对有异常的应视情况由验收小组集体决定使用还是退货。内在质量检验主要采取抽样检验的办法。

3.4数量检验需要过磅确定重量的物资，有两人以上全程跟踪过磅，并将过磅单作为验收的依据；钢材检尺计算的，还应严格控制上下差在规定范围以内；一般物资验收应遵照逐批逐件清点数量及质量。

3.5确因生产急需不能按正常验收的物资（如井下设备急用配件，临时拉回的物资直接下井等）使用单位必须在24小时内将手续补齐报验收小组登记，并及时办理出库手续。

3.6物资在使用过程中出现的质量问题，分清责任，属厂家问题的，使用单位以书面形式通知经营部，经营部安排采购人员联系厂家或经销商解决。

3.7验收完毕后，所有参加验收人员都必须在验收单上签字确认，签名后的验收单经营管理部要认真保管，保管期限不低于一年。

3.8证件及说明书的保存

3.8.1验收后取得的化验报告、质量证明书、合格证、许可证、煤安标志由库管中心保存，保存的时效为该批次物资使用完毕。

3.8.2设备说明书、技术资料、图纸由使用单位或机电科保存，以备使用过程中的查阅。

第四部分材料领用、出库管理

1、各单位领用材料需根据当月材料费成本指标及资金预算领用，如生产急需的材料不在材料费预算内，经经营管理部初审报主要矿领导签批后方可领用。

2、材料领用流程，各单位的材料领用需以下流程

第一步：各单位根据次日的工作计划，由区队材料员或技术员根据材料定额指标填写材料领用审批单，由科队长签字确认，主要设备配件必须由机电科负责人签字。如有单笔超过万元的材料，需领用单位单独填写材料领用审批单并注明使用地点及上次更换日期。

第二步：经营管理部对使用单位的材料使用申请单根据工作量、当月计划、材料定额指标进行审核，单笔超过万元

的材料必须由经营副矿长签字审批，机电设备主要配件必须由机电科负责人签字。

第三步：库管员接到签字完整的领料审批单以后，按照审核后的数量进行发料。

第四步：临时紧急领料必须由部门主管负责人、经营部负责人签字后方可发料。

第五部：材料领用单经营管理部留一联并根据当日全矿各单位开具的物资消耗单登记后以网络的方式传至矿领导及有关部门。领用单位需留一联建帐，领用的材料需做到去向清，各单位的领导应掌握材料费消耗情况。如果发现领用单位开具物资消耗单经经营管理部审核后没有领取实物的追究单位领导及经办人的相关责任。

四、物资领用交接管理

1、各单位领用的定额材料需按照生产任务核对定额材料领取的数量，合理领用及使用。定额材料的领用使用阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿材料领用单（一式四联），各单位留存以备核对。

2、一联库房：库房需按照领用单的数量、名称、规格型号供料，发料人签字，要保证所供料的数量如果缺少或规格型号不符影响生产的由库管员负责。

3、二联领用单位：领用单位应把在所需材料的数量、名称、规格型号填写清楚准确并做到不超储积压，领用单位

在物资领用单要负责人、领料人签字，落实领料人员核对发料单位供本单位的物资是否与领用单上相符，如果少于物资领用单上的数量应在物资领用单改写实际数量。

4、三联经营管理部：在物资领用交接上经营管理部要监督检查发料单位是否按需用量供货，领用单位是否按生产所需领料，是否运送到要求的指定地点。

5、各单位一定要认真负责，要按照上述办法执行，准确无误确保生产用料。

第五部分材料现场管理

1、支护部分

①、井下各单位使用地点的U型棚、木材及网子分类码放、上架管理、码放整齐。

②、各单位井下使用的单体液压支柱必须立好，不许倒立或躺放。

③、凡是井下备用单体必须摆放整齐，不许乱扔乱放。

④、各单位领用的锚杆必须成套摆放在锚杆架上，要整齐。

⑤、各单位领取锚固剂必须存放在锚药箱内，乱扔乱放。

⑥、各单位使用的锚索必须要摆放整齐，锚索盘摆好不许乱扔乱放。

⑦、各单位提高回收意识，在保证安全的前提下回收废旧金属网，回收好的金属网捆好经管部验收后给掘进队连网

使用。

⑧、各单位施工所用材料必须分类摆放整齐，并且挂好标牌。

⑨、严禁各单位使用和回收的卡子乱扔乱放，在那个地点发现乱扔乱放的。

⑩、支护品加工单位必须按规定尺寸修复和加工，做到保质保量，发现不合规格产品，井下出现施工质量问题，按事故讨论，按产品原价赔偿。

2、机电、运输、皮带部分

①、电气设备安装和回撤时，严禁留有余头电缆，严禁电缆短头乱扔乱放，采面及巷道回撤电缆必须及时回收，必须在三日内会受到指定地点。

②、综采溜子、综采支架、皮带各种托辊、架子、运输带、皮带架管、皮带插销、皮带小瓦配件、运输电机配件，托绳轮、地闸、卸扣、绳卡子、运输配件道钉、鱼尾螺丝、道板、铁道、道木、各单位溜链子、刮板、螺丝、联接环、电缆挂钩、螺丝、弹簧垫、五小电气，如三通、电铃、按钮、语音信号、综掘机配件，挡板、销柱、小盖板、护罩、侧板组、短立柱、挡圈、软管架、软管夹、盖板、销轴、截齿必须集中堆放，不准乱扔乱放。

③、没有列出的物资，按上述相似物资处罚。

3、通风、抽放、灌浆部分

①、采区的各种管材、隔爆水袋（不准它用）、及时回收并摆放整齐，不许乱扔乱放。

②、闲置的废管、三通、管接头、监控线、传感器、基站、阀类、钻杆、钻头要及时回收，不许乱放。

③、闲置的风筒、弯头，不用时及时退库，备用风筒必须上架摆放整齐。

④、报废风门、牌板、栏杆、警标必须及时回收并上交至经营管理部库房。

⑤、各单位井下所用白灰、水泥必须回收袋子以袋子计量，聚氨酯、乳化油、罗克休、马丽散等不准浪费，必须回收桶，按桶计量。

⑥、没有列出的物资，按上述相似物资处罚

4、明确规定

⑴以上罚款均由区（队、科）长、和具体责任人分别承担相同金额。

⑵检查人员必须认真负责，按照处罚内容规定的事项及处罚标准进行处罚，不准乱罚款，做到严肃认真、尽职尽责。

5、相关要求

⑴各单位要提高对这项工作认识程度，做好职工的宣传工作，加强物资材料的管理力度，控制成本费用，是与每名职工的切身利益是息息相关的，没有成本费用的意识，就没有职工收入的提高，反之还要受到相应的经济处罚。

⑵各单位成立物资管理领导小组，主要领导亲自抓、明确责任、专人管理，否则追究单位主要领导责任。

⑶各单位要把本单位环境区域内的所有各种物资、配件，挂上标志牌，按规定分类摆放，否则视为乱扔乱放，并按规定处罚。

⑷各单位要针对矿井的物资供应管理办法认真制定本单位的管理措施，要有所创新，真正地达到节支降成的目的，积极配合并协助相关部门工作，保证处罚落实到位、发挥作用。

第六部分专用工具管理

1、为提高专用工具的利用率，减少投入，杜绝浪费，矿统一安排领取后，建立台账管理。调出原单位的做好工具移交；辞职、辞退的把工具交接清楚后才可办理离矿手续。

2、各单位领用专用工具时，先列出专用工具的名称、规格型号、数量，到经营管理部办理相关领用手续后方可领取。

3、各单位要加强专用工具的现场管理。对于管理不善造成专用工具损坏、丢失的，按原值对使用单位进行处罚。

第七部分交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿材料库。

2、领用新材料时必须按规定交旧率（见后附表）办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理部负责人签字同意，仓库保管员建立台帐，可领用新物资。但旧料必须在限期内交回。

4、交旧物资主要零部件必须齐全，否则按所缺零件原值进行处罚。

5、各项新增工程安装前期投入物资，施工单位、主管部门应先建立专项投入台账，工程安装结束后应及时向承接单位移交手续，谁承接谁负责上交旧料。

6、仓库由经营管理部负责管理，建立旧料回收台帐，并做到帐物对照，否则按缺少物资原值罚保管员。

7、能够再修理复用和再利用的旧料，经主管部门、经营管理部鉴定、核实，经营管理部同意，可重新领取。但领取后不进行修理复用和再利用，按材料原价值进行处罚。

8、对于无修理复用价值的废料，由经营管理部组织财务及相关部门共同鉴定后，报请集团公司批准，按集团公司有关规定安排处理。处理时，有关单位共同参与点数、过秤，财务科按价收款后，办理出门手续。私自处理废料按偷盗论处。

第八部分修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由经营管理部负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、仓库负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收

复用台帐，及时核查、对帐，确保材料不丢失、不浪费。经营管理部负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料。情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理部统一安排。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，根据情况给予适当奖励。

第九部分自制加工及修理

1、矿内能自制加工、修理的物资，严禁外委加工修理。

2、对整个自制加工和修理业务的监督和管理由机电科、经营管理部负责。每月下达修理加工计划，督促作业过程，搞好质量验收和入库。

4、为提高承修单位的工作积极性，其工时费用的结算可以实行计件形式需报人力资源部批复，由经营管理部及业务部门对自制加工、修理物资的价格进行核定。核定的原则是：低于市场价格或供应部进货价格的30%以上。

5、使用单位需要加工修理件时应提前向主管部门递交需用计划（非常用件要提供加工图纸），因计划提交不及时影响生产的，由使用单位负责；承修单位在规定时间内没完成任务，由承修单位负责；因提供的图纸错误造成产品质量不合格，损失由使用单位自已承担。

6、承修单位不经主管部门批准私自接受加工修理业务。

7、承修单位不经主管部门批准私自发放加工修理件。

第十部分大型材料管理

大型材料指：钢丝绳、道轨、钢铁管、皮带、电缆、矿车、设备大宗配件、铁水槽，工字钢、U型钢、卡缆、拉杆、十头连锁装置，∏型钢、小梁、铁鞋、单体柱、风筒、抽放管路、防尘管、压风自救管路。

专控物资指：2.5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、电棒（管）、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下：

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料使用单位把井下、地面大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理部，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理部组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表规定的回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理部、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理部组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科（队）照价赔偿。

第十一部分处罚部分

1、各单位不按照作业计划申报材料计划的对单位负责人罚款200元，材料申报人员罚款100元，不按要求时间上报材料计划每延迟一天罚责任人50元，负责人100元。

2、计划准确率达不到90%的单位，单位负责人罚款100元，材料申报人员罚款50元。

3、采购员必须按照采购计划采购，必须按时编制采购计划，不可擅自做主采购，采购前必须填写材料采购申请单，如有擅自采购或不按规定采购者200元/次，发生三次调离工作岗位，采购计划延迟一天罚采购员50元。

4、采购员必须按照供应商档案进行询比价，不可擅自变更供应商，否则，调离工作岗位。

5、库管员必须按照物资验收规定验收，未经验收组同意，私自办理入库者，罚款200元，物资不予结算

6、未按领料流程领料或签字不全者，给领料单位负责人罚款100元，库房不予发料，如库房发料，必须电话请示部门负责人和经营部负责人，否则库管员罚款100元。

7、对没有领料审批单或者领料手续不完整为难库管人员者罚款200元。

8、井下各单位使用地点的U型棚，木材及网子摆放不

齐、乱乱放、不分类、混放的，罚款200元。

9、各单位井下使用的单体液压支柱必须立好，不许倒立或躺放，发现违规一次每单位罚款50元。

10、凡是井下备用单体必须摆放整齐，不许乱扔乱放，违反一次罚款100元。

11、各单位领用的锚杆必须成套摆放在锚杆架上，要整齐，否则丢失压紧螺母罚款5元/个，托盘罚款10元/个，锚杆罚款30元/根，没有锚杆架罚单位主要领导200元。

12、各单位领取锚固剂必须存放在锚药箱内，乱扔乱放、损坏或丢失罚款10元/支，没有锚药箱的罚单位主要领导200元。

13、各单位使用的锚索必须要摆放整齐，锚索盘摆好不许乱扔乱放，否则罚20元/个。

14、各单位提高回收意识，在保证安全的前提下回收废旧金属网，乱扔、不回收的，发现一次罚款50元，由发现地点施工单位承担。

15、各单位施工所用材料必须分类摆放整齐，并且挂好标牌，否则罚责任人100元。

16、严禁各单位使用和回收的卡子乱扔乱放，在那个地点发现乱扔乱放的，由发现地点区域的施工单位承担罚款，卡子板罚款20元/个，卡子杆10元/个，螺母5元/个。

17、支护品加工单位必须按规定尺寸修复和加工，做到

保质保量，发现不合规格产品，井下出现施工质量问题，按事故讨论，按产品原价赔偿。

18、电气设备安装和回撤时，严禁留有余头电缆，严禁电缆短头乱扔乱放，发现一处罚款100元。采区及巷道回撤电缆必须及时回收，必须在三日内会受到指定地点。

19、对五小电气，如三通、电铃、按钮、语音信号等乱扔乱放的罚款100元/件。

20、机电电缆挂钩、螺丝、弹簧垫乱扔乱放，管理不好每个罚款20元。

21、各单位溜链子、刮板、螺丝、联接环乱扔乱放摆放不齐，每条链子罚款50元，每块刮板罚款50元，每个联接环罚款20元，每个螺丝罚款10元。

22、配件、短槽、对轮、支撑架、风筒以及各种备品备件，必须挂好备用牌，乱扔乱放罚款100元，溜子中部槽罚款200元。

23、运输配件道钉、鱼尾螺丝、道板、铁道、道木、不许乱扔乱放，发现一次每件罚款50元。

24、运输电机配件，托绳轮、地闸、卸扣、绳卡子乱扔乱放每件罚款50元。

25、皮带各种托辊、架子、运输带、皮带架管、皮带插销、皮带小瓦乱扔乱放罚款50元/件。

26、综采溜子配件乱扔乱放，链子每条罚款100呀，刮