机械行业可行性研究报告

XX机械制造有限公司（筹）年加工机械万件建设项目

申

请

报

告

XX机械制造有限公司

目录

一、项目概况-----------------------------------------4

二、项目投资方基本情况-------------------------------4

三、投资项目市场分析---------------------------------5 （一）、项目提出的背景和必要性-------------------------5 （二）、产品市场分析-----------------------------------6 四、项目内容、规模和进度-----------------------------7 （一）、建设内容和实施方案----------------------------7 （二）、主要产品技术和经济指标------------------------8 （三）、建设规模和时间进度----------------------------8 五、项目工艺及设备-----------------------------------9 （一）、模具制造工艺流程图----------------------------9

（二）、注塑件生产工艺流程图--------------------------9 （三）、主要的调入设备选型和设备清单------------------9 六、项目生产所需的条件-------------------------------9 （一）、供电、给水及配套设施--------------------------9 （二）、原材料来源及供应------------------------------9 （三）、生产厂房及配套设施----------------------------9 七、环境保护及消防措施------------------------------10 （一）、污染源、污染物及环保措施---------------------10 （二）、原料、产品的安全性能及安全防护措施-----------10 （三）、劳动保护、消防措施---------------------------10 八、项目投资计划与资金筹措--------------------------11 （一）、项目投资-------------------------------------11 （二）、资金来源、用资计划及可行性--------------------11 （三）、资金偿还、投资回收计划及相应措施-------------11 九、技术经济指标和风险分析--------------------------11 （一）、产品成本估算---------------------------------11 （二）、销售、利润和上缴税收的估算--------------------12 （三）、财务各项指标的计算与分析---------------------12 （四）、项目的盈亏分析和风险分析---------------------12 （五）、项目的经济分析和结论-------------------------12

一、项目概况

项目名称：年加工万件建设项目

项目实施单位：XX机械制造有限公司（筹）

项目投资单位：

项目负责人：

电话号码：传真：

项目主要内容：拟征用长兴经济开发区40亩土地，新建标准厂房、办公楼及辅助用房33462平方米，购置锻造摩擦压力机、冲床、焊接机械手、喷涂线、专用设备等国产生产和辅助设备220台（套），需新增变压器容量400KVA,项目建成后，年实现销售收入24500 万元，利税6000万元,出口创汇2000万美元。

二、项目投资方基本情况

本项目投资主体为是国内专业生产车用电动工具及搬运车配件的厂家，公司现位于，公司创建于2002年。公司占地面积13000平方米，在册员工300多人。公司技术力量雄厚，产品质量居全国领先。公司现有锻造车间、摩擦压力机生产线流水线6条，该设备总投资达1500万元，2009年，在全球经济危机的情况下公司完成产值5000多万元。

某某公司是专业生产12V 电动千斤顶的厂家，具有CE 和ISO9001等认证。产品主要出口美洲，欧洲，亚洲等地。剪式电动千斤顶、扳手，千斤顶吨位有1.0T,1.5T , 2T。公司坚持以市场为导向，以科技为依托，以质量为根本的经营

方针，在各界的大力支持下，企业得到了快速发展。

三、投资项目市场分析

（一）、项目提出的背景和必要性

1、长兴位于长三角中心地带，地理自然环境优美，宁、沪、杭、甬等一批大中城市均在其2小时交通圈内，区位环境优势十分明显，投资环境也十分成熟。在浙江省委、省政府提出“主动融入长三角，着力打造先进制造业基地”战略决策后，有一大批国内外优秀企业，焦聚长兴，积极参与长兴经济发展，这些落户长兴的企业也正形成长兴经济发展的支柱产业。由此，我们也看到了长兴经济发展给我们带来的无限商机。我们都知道，支柱产业的发展离不开配套产业的支持，积极参与和推动支柱产业和配套产业之间的产业链接，不仅是配套产业自身发展的需要，也更是支柱产业健康发展的需要。我们愿意与落户长兴的其他兄弟企业一道，借用长兴良好的投资环境和成熟的市场，充分发挥我公司在自身发展过程中形成的人才、技术、服务网络等优势，不断满足市场对机电等行业高技术含量产品的需求。

2、据我们了解，目前经济开发区有大量汽车配件企业落户，并已经形成一定的规模，县委县府也着力打造长兴的汽配生产基地。我公司拥有其他汽配企业目前没有的锻造摩擦压力机，锻造加工能力非常强，这也是我公司的一个亮点之一，我们希望将来能和落户长兴经济开发区的汽配兄弟企业合作，优势互补，共谋发展。

（二）、产品的市场分析

我公司为有限公司配套多年，已经形成了紧密的合作关系，随着全球经济

回暖向好，公司三期项目的投产，我们相信公司的产能将得到快速的扩张，尤其在仓储物流电动车辆方面将有个突飞猛进的阶段。我公司目前为公司配套生产的液压搬运车圆环棒质量稳定，交货及时，受到公司的赞誉，多次被公司评为“优秀供应商”，随着某产能的扩张，我公司配套产品产量也将大幅提升，并且我们已和某公司高层达成电动仓储车辆配件供应的意向。可以说，为配套的前景十分喜人。落户开发区后，由于距离的拉近，将大幅降低我公司的运输成本和公司的配件成本，达到合作共赢局面。

同时，我工厂是专业生产12V 电动千斤顶，手动千斤顶，电动扳手的厂家，具有CE 和ISO9001等认证。产品主要出口美洲，欧洲，亚洲等地。剪式电动千斤顶、扳手，千斤顶吨位有 1.0T,1.5T , 2T。本厂新研制成功的剪式电动千斤顶，设计科学，操作方便，使用时直接把插头插入汽车点烟器的插座上引出电源便可以操作使用; 性能稳定，外形美观，携带方便，尤其适合女士、年长的开车人士，是随车必备的好工具。该产品出口为主，出口到美洲、欧洲、亚洲等地，出口逐年增加，销售形势喜人，2009年出口产值500万元，利润率高，随着汽车的普及化，该产品市场前景十分广阔。

我们一贯注重以科技为先导，瞄准市场发展方向，不断加大技改投入，狠抓质量管理，加大市场开发力度，以积极的姿态参与市场竞争。我们将继续积极引进现代企业管理制度，加强内部管理，全面提高产品档次，满足市场需求，确保了产品销售额的持续快速增长。

四、项目内容、规模和进度

（一）、建设内容和实施方案

1、项目名称：万件建设项目。

2、实施方案：拟征用长兴经济开发区40亩土地。

3、本项目全部完成后，厂区定员为600人。其中工人470人、各类管理人员130人。公司完全按照现代企业管理制度进行管理，员工上岗前经过严格的培训，取得相关资格证书后才能上岗。

（二）、主要产品技术和经济指标

根据行业技术指标要求及客户要求执行。

（三）、建设规模

五、项目工艺流程及制造设备

（一）工艺流程图

1、液压车配件工艺流程图

2、电动千斤顶工艺流程图

3、精加工件油缸工艺流程图

（二）、设备清单

六、项目生产所需的条件

（一）、供电、给水及配套设施

1、供水：（1）主要用于生活及消防用水。本项目用水量需 50 吨/月。

2、供电：本项目设备设计装机总量为400KVA,供电由长兴供电局提供,长兴经济开发区协助解决.所有配电设施严格按照电力操作规程实施。按照每天工作8小时，一年工作300天计算，年用电量45万度。

3、通讯：本项目先期需安装电话线路5条，经过程控交换机装电话和传真使用，电话安装由长兴电信局安排；宽带也由长兴电信局统一安排。

（二）、原材料及需求量

生产用各类材料均由当地市场购买搬运车配件精加工件主要原材料：元钢、无缝钢、焊接管。

电动千斤顶主要原材料：铁板、塑料。

七、环境保护及消防措施

（一）、污染源、污染物及环保措施

1、污染物情况：无

2、环保措施

本项目实施过程中依据国家有关规定的标准制定环保措施，主

要依据和标准如下：GB3906-96《环境空气质量标准》、GB16297-96

《大气污染综合排放标准》、GB3096-93《城市区域环境噪音标准》、

GB12348-96《工业企业厂界噪音标准》、GB8978-96《污水综合排放

标准》。

本项目生产过程中低噪音、无污染、无废液、废水排放，生产

过程中如有出现的一些固废一般为可回收。可回收固废交给废旧

回收公司，生活垃圾交当地环保部门处置。生活污水如洗手间等产

生的污水，按浙江污水综合标准处理排放。

（二）、原料、产品的安全性能及安全防护措施

该项目产品安全性能高，需在运输过程中做好外表防护措施。

（三）、劳动保护、消防措施

本公司在正式实施生产之前，对员工进行上岗前的培训，实行

严格的上岗许可证制度，以保证生产安全。同时，及时向生产员工

发放必要的劳动保护用品。在正式生产运行过程中，应时刻注意保

护员工的身心健康。

在厂区、仓库等部位设置足够的消防设施，并设立专职或兼职

消防巡视人员，以确保安全。

八、项目投资计划与资金筹措

（一）、项目投资（项目注册资金、项目总投资、其中设备投资、

基建等其他固定资金投资情况、流动资金等）

1.项目注册资金：5000万元人民币。

2.项目总投资12000万人民币，其中固定资产投资10000万

元。其中土建3500万元，设备4700万元，设备安装300万元，工程建设其他费用800万元，预备费用700万元，铺底流动资金2000万元。

（二）、资金来源：本项目资金来源由投资方筹措。

（三）、资金偿还、投资回收计划及相应措施

该项目投产后不需追加资金投入，达产时年销售收入可达24500万元，达产后，估计利润3000万元，税金 500万元，投产四年内可回收项目投资额。

九、技术经济指标和风险分析

（一）、产品成本估算：

制造费用、原材料、外加工及动力费用根据企业产品消耗及市场价格的估算，并考虑市场价格的变动因素，其中制造费用、原材料、外加工和废品损耗约占收入的77%；动力费用约占5%。制造费用按目前工厂经营水平估算。

（二）、销售、利润和上缴税收的估算

（三）、项目的经济分析和结论

经过市场分析及各项经济技术指标分析：该项目市场前景广阔，与长兴正形成的各支柱产业之间有明显的互补和相互促进作用，项目对完善长兴工业产业链，促进长兴经济健康稳定发展都将具有十分积极的意义。同时，该项目无任何污染，产品技术稳定，性能可靠，配套服务范围广。生产能力达产后，年销售收入为24500万元，利润总额达3000万元，且在建成后，随着企业的进一步发展壮大，企业管理将更加深入，动作将更加规范高效，届时企业产值、销售、利税奉献将逐年递增，经济效益和社会效益将十分明显。我们有信心、有能力在长兴县委、县政府和开发区管理委员会的正确领导下，抓住机遇，迎接挑战，努力扩大市场占有率，制造出更多更好的适应市场发展和满足市场需求的产品，实现企业收益良性循环。

XX机械制造有限公司