2017年部门决算情况说明
2017年部门决算情况说明
一、2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年收入总计1286.53万元（其中本年收入1238.41万元），包括：财政拨款收入1209.65万元，其他收入28.76万元，年初结转和结余17万元，事业基金弥补差额 31.12万元。
比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。
2017年支出总计1286.53万元（其中本年支出1089.88万元），包括：
1、按功能分类科目，教育支出（类）324.33万元，文化体育与传媒支出（类）591.55万元，其他支出174万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）603.48万元，商品和服务支出（类）149.65万元，对个人家庭补助,222.75万元，其他资本性支出114万元，结余分配16.85万元，年末结转和结余179.80万元。
比去年增加328.26万元，人员工资增加和全民健身事业支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年财政拨款收入决算总计1226.65万元，包括：本
年财政拨款收入合计1209.65万元，其中一般公共预算财政拨款886.35万元、政府性基金预算财政拨款323.30万元；年初财政拨款结转和结余17万元，其中一般公共预算财政拨款7万元、政府性基金预算财政拨款10万元。
2017年财政拨款支出决算总计1226.65万元，支出具体情况如下：
1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。
2、文化体育传媒（类）支出 557.06万元，主要用于于教练员工资性支出，运动员生活补助，日常办公经费等支出。
3、其他支出174万元，主要用于全民健身事业支出。
4、年末结转和结余179.80万元，主要是全民健身事业支出。
财政支出比年初预算高出50万元，主要是人员工资调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出决算为872.85万元，支出具体情况如下：
1、教育支出（类）支出 315.79万元，主要用于教师工资性支出，日常水电、印刷、供暖等办公经费支出。
2、文化体育传媒（类）支出 557.06万元，主要用于于教练员工资性支出，运动员生活补助，日常办公经费等支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算872.85万
元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出574.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出75.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出222.74万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余10万元，本年收入323.30万元，本年支出174万元，年末结转和结余159.30
万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出174万元。主要用于全民健身活动开展，国民体质设备购置等。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，机关运行经费支出 75.11万元，比上年减少7万元，减少8%。主要原因是：压缩机关支出。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额114万元，其中：政府采购货物金额114万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.3万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0.3万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数增加0.3万元，主要原因是公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费增加（减少/基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加1万元、公务接待费减少0.7万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是全民健身活动业务增多。公务接待费减少的主要原因是加强机关管理。
2、“三公”经费支出相关情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排体育发展中心等单位，因公出国(境)团组0个，累计0 人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费5万元。主要用于日常办公开展业务使用。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.3万元。主要用于主要用于接待对口业务部门，共计接待5批次，40人次。其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。
（五）关于预算执行管理工作开展情况说明
公开2017年度主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果。
部门决算基本情况说明
2016年广东省教育厅政务服务中心 部门决算基本情况说明 一、广东省教育厅政务服务中心基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省教育厅政务服务中心是广东省教育厅直属事业单位。其职能和业务范围主要是：承担省教育厅行政许可事项受理和转办；协助承担政务公开和信访工作；协助承担省教育厅电子政务系统建设工作；协助开展教育新闻宣传工作；承担有关联络工作。 （二）人员构成情况 广东省教育厅政务服务中心事业编制10名，政府购买服务人员5名,中心实有在职人员7人，退休人员1人。 （三）决算年度的主要工作任务 2016年广东省教育厅政务服务中心在分管厅领导的正确指导下，坚决落实厅党组的决策部署，围绕教育“创强争先建高地”工作大局，勇于担当、主动作为，全心创业、谋划发展，推进支部建设、内部管理、政务服务、政务微信、对口支援等工作进一步走上轨道。
二、2016年收入决算说明 2016年收入270.86万元。其中：财政拨款241.77万元，其它收入29.09万元，其他收入为利息收入0.08万元和公有住房租赁收入29.01万元。比上年收入（252.57万元）增加18.29万元，增幅7.24%，主要是财政拨款人员经费和公用经费增加。 三、2016年支出决算说明 2016年支出决算为280.77万元，均为基本支出，其中：财政拨款支出247.81万元。比上年决算支出（224.45万元）增加56.32万元（为财政拨款支出），增幅25.09%，主要原因是增加了公务用车购置费和住房改革补贴支出。财政拨款支出比年初预算（229.13万元）增加18.68万元，增幅8.15%，主要原因是含上年结转公用经费支出。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出247.81万元，其中：工资福利支出79.77万元，对个人和家庭的补助133.00万元，商品和服务支出17.28万元，其他资本性支出 17.76万元。无项目支出。 四、其他重要事项的说明 （一）“三公经费”支出说明
2017年教育部门决算公开
2017年教育部门决算 公开 单位公章：靖安县教育局 报送日期：2018年9月26日 单位负责人（签章）：张佩芳 财务负责人（签章）：罗青林经办人（签章）：雷克忠
教育部门2017年部门决算目录 第一部分教育部门概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分教育部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分教育部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第四部分名词解释
第一部分教育部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策、法律、法规；起草有关教育的地方规范性文件；编制全县教育事业发展规划并组织实施，统筹规划、指导协调全县教育、教学体制改革；统筹管理本部门教育经费；监督全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款；管理全县中等级及其以下学校的教育教学活动；规划指导各中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；主管全县教师工作；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查；指导推广普通话和普通话的测试工作；承办上级交办的其他工作。 二、部门基本情况 靖安县教育部门共有预算单位25个，包括局本级和24个所属二级预算单位。编制人数1353人，其中：行政编制8人，全额补助事业编制1345。实有人数2087人，其中：在职人数1231人，包括行政人员8人，全额补助事业编制人员1219人；离休人员4人；其他人员30人。在校学生19087人，其中：职业中学学生391人，高中学生1365人，初中学生4762人，小学学生10430人，在园幼儿2139人。
2017年度部门决算报表填报说明 - 部门
部门决算填报说明 （预算单位编写格式） 一、决算信息来源说明（基层预算单位编写） （一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。 （二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。 （三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预﹝2016﹞123号）填列（中央单位编写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列（中央单位编写）。
二、决算汇编基本情况（主管部门编写） （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下：
注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 三、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况。 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）单位本年度财政专户管理资金收入万元，财政部门财政专户拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 3．其他需要说明的情况 （二）与上年指标核对情况。 1．全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。
2021年度部门决算报表填报说明(部门汇总编写格式)
2020年度部门决算报表填报说明 （部门汇总编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明。 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 其他 二、按执行会计制度 政府 民间非营利组织 企业 其他 三、按单位预算级次
一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 四、按事业单位分类— 行政类— 公益一类— 公益二类— 生产经营类— 暂未明确类别— （二）部门录入户数说明。 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 比上年 项目数量 变动原因说明 增减 合计 一、单户表 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表
比上年 项目数量 变动原因说明 增减 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）财政资金对账情况。 1．财政拨款核对情况。 （1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 （3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元，差额万元。对差额原因进行说明。 2．其他需要说明的情况。 （二）与上年指标核对情况。
市委组织部2017年度部门决算
市委组织部2017年度部门决算 目 录 一、市委组织部概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、市委组织部2017年度部门决算表 三、市委组织部2017年度部门决算情况说明 四、名词解释 —1—
一、市委组织部概况 （一）部门职责 市委组织部主要职能：主管市委组织工作、干部工作和人才工作。 （二）机构设置 市委组织部系统包括市委组织部、市委老干部局，合并为1家决算单位。 —2—
二、市委组织部2017年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表部门：中共深圳市委组织部 单位：万元收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 11,335.31一、一般公共服务支出 15 7,447.95 二、上级补助收入 2 0.00四、公共安全支出 16 3.44 三、事业收入 3 0.00五、教育支出 17 1,083.40 四、经营收入 4 0.00六、科学技术支出 18 56.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00八、社会保障和就业支出 19 1,556.20 六、其他收入 6 1.20九、医疗卫生与计划生育支出 20 87.34 7 十二、农林水支出 21 3.28 8 十九、住房保障支出 22 1,100.75 9 23 本年收入合计 10 11336.51 本年支出合计 24 11,338.36用事业基金弥补收支差额 11 0.00结余分配 25 0.00 年初结转和结余 12 92.69年末结转和结余 26 90.85 13 27 合计 14 11429.20 合计 28 11429.20 —3—
2019年度部门决算操作手册6页word文档
2013年度部门决算操作手册 （按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面） 一、装入2012年财政审定数据 二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本） 三、设置关联任务 四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入） 五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。 六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明 七、全审，编辑出错说明 八、与上年数据核对，编辑出错说明 九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析 十、在主界面传出数据，上报 省级预算单位决算参数发布方式： 财政厅外网https://www.360docs.net/doc/ba17116449.html,，部门决算/部门决算 请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。 贵阳市部门决算参数发布方式：
1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入） 用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf 2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线） 一、装入2012年财政审定数据 选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。 点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。 二、安装2013年部门决算软件 双击“CDFACE.EXE”文件开始安装 点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口 可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。 三、设置关联任务 点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义 鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。 找到“reptasks2012”文件夹下“2012年度部门决算报表（贵州）.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2012文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。 点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库
韶山华润学校2015年度部门决算公开说明【模板】
韶山华润学校 2015年度部门决算公开说明 一、部门职责及机构设置情况 我单位是全额拨款事业单位，核定行政编制0 个、事业编制80 个；目前我校现有在在校职工80 人，离退休人员89人。 主要职责：九年制义务教育 二、2015年度部门决算公开表 公开9张表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。表格以文件形式一并公开。 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、年度收支决算情况。2015年度，收入合计1258 万元，其中：预算拨款1072 万元，支出合计1258 万元，上年度结转0 万元，本年度结转0 万元。累计结转0 万元。 与上年对比：本年收入合计1258 万元，比上年1019
万元增加239万元，增加23.4 %，原因是工资提标和增加公用经费。支出合计1258 万元，比上年1019 万元增加239万元，增加23.4 %，主要原因是人员经费增加221万元，本年我单位严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。 2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度公共预算财政拨款支出合计1067万元①基本支出1067 万元；②项目支出0元。 与年初预算对比，比年初预算809 万元，增加258 万元。原因是年初预算保障不足，后追加。 3、年度“三公”经费决算情况。2015年度公务接待万元，共接待批次0 批，接待人次0 人，比上年同期的0万元减少0 万元，减少0 %；公务用车运行维护费0 万元，比上年同期的0 元减少0 万元，减少 0 %；因公出国开支O元。上年同期开支0元。“三公”经费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《**市公务消费管理暂行办法》，严格控制各项经费开支标准，严格控制“三公”经费。与年初预算比，严格按**市下达的控制数执行，未超标。 4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0 万元。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会
目录 第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分2018年度部门决算说明 第三部分2018年度其他重要事项的情况说明 第四部分2018年度部门绩效评价情况
第一部分2018年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况
第二部分2018年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职责 （1）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。 （2）单位地址：北京市怀柔区北大街45号 （3）主要职能职责： 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。 监察委员会履行监督、调查、处置职责。一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 （二）人员构成情况
2017年部门决算
2017年部门决算 单位公章：城乡行政执法局 报送日期：2018.11.08 单位负责人（签章）：姚建明 财务负责人（签章）：赵水金经办人（签章）：刘英
城管部门2017年部门决算 目录 第一部分城管部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分城管部门2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效情况说明 第三部分城管部门2017年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第四部分名词解释
第一部分部门概况 一、部门主要职能 金溪县城乡管理行政执法局是主管城乡管理工作的县政府直属机构，主要职责是：负责执行国家、省有关城乡管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针政策，研究制定城乡管理规划，经批准后组织实施。负责城市市容和环境卫生管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市建筑垃圾管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市规划管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；负责城市道路及道路照明设施管理，依据法律、法规、规章实施行政处罚；承办县政府交办的其它工作。 二、部门基本情况 金溪县城市管理局共有预算单位7个，包括局本级和6个所属二级预算单位。编制人数139人，其中：参公事业编制7人，全部补助事业编制50人，部分补助事业编制25人，自收自支事业编制57人；实有人数212人，其中：在职人数139人，包括参公事业人员9人、全部补助事业人员73人、自收自支事业人员57人；退休人员33人，都是全部补助事业退休人员；遗属2人，其他人员38人。 第二部分 2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计2726.95万元，其中上年结转和结余6.09万元，较上年增长22.45 %；本年收入合计2720.86
部门决算填说明
部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 2015度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1，比上年增减0 个，分类说明如下：
（二）部门录入户数说明 2015本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0，分类说明如下： 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单
位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入6342.22万元，财政部门拨款对账单6342.22万元，差额0 万元。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。 2．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。 3．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预
算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。 根据财政通知，将基金预算科目转入一般预算科目，将接财政通知将基金预算科目全部转入一般预算科目其中：2136101、2136203、2136299三个科目转入2130205科目5031808.74元；2136206科目转入2130207科目44578.64元；2136199、2136201、2136204、2136205、2136403五个科目转入2130299科目17127184.54元，共计22203571.92元。 2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。 3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。 本年收入比去年增加26.38%，其中一般公共预算收入增加50.08%，政府性基金预算收入减少100%，其原因是
2018年部门决算公开说明
2018年部门决算公开说明 按照中、省、市要求，根据凤财预发【2019】7号《关于批复2018年部门决算的通知》，现对凤翔县发展和改革局2018年度财政收支决算信息予以公开，请社会监督。 一、部门主要职责 根据凤政办字（2015）56号文件规定，《凤翔县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定》，本部门主要职责是： 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。 3、承担规划全县重大建设项目责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目。 4、组织拟订区域规划并协调实施和落实重大政策。承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。承担西部大开发工作。
5、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。 6、组织拟订综合性产业政策，负责第一、二、三产业发展的重大问题衔接和重大政策，研究能源开发利用，负责能源行业管理。 7、负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。 8、研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并实施组织。 9、拟定全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作。 10、研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。 11、加强统筹推进城乡区域发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，推进社会信用体系建设。 12、加强统筹推进战略性新兴产业发展职责。研究拟订
部门决算报表软件与参数安装使用说明
2011年度部门决算报表软件与参数安装使用说明 一、2011年度部门决算报表参数内容 1.财政部部门决算报表。包括主表、附表和补充资料表； 2.填报说明附表。为浙江省自行添加，包括《其他收入明细情况表》和《其他人员明细情况表》）； 3.浙江统计表。包括“编审说明”和4张报表； 4.政府综合财务报表。仅由省本级、嘉兴市本级和海盐县地区的部门决算编报户填报，包括《资金平衡表（基本建设账）》、《固定资产明细表（一）》、《固定资产明细表（二）》、《公共物资储备情况统计表》、《应收款项、借出款项等统计表》、《应付款项、借入款项等统计表》和《往来款明细表》； 5.浙江部门决算批复表。包括《2011年一般预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》、《2011年财政专户管理资金收入支出决算批复表》和《2011年部门决算批复文档》； 6.其他参数。包括浙江自行设置的审核公式、审核模板、对账模板和查询模板等参数。 二、2011年度部门决算报表软件与参数下载安装步骤 1.软件与参数下载 通过浙江省财政厅外网：https://www.360docs.net/doc/ba17116449.html,“网上办
事-下载专区-其他下载”或浙江省财政厅内网：http://10.40.0.1“金财工程-软件下载”下载相关部门决算软件和参数。 下载内容包括：“2011年度部门决算报表软件”，“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”或“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”（此参数内包含政府综合财务报表），以及“部门决算编审参考说明资料”等压缩包。 安装使用前请先将压缩包解压。 2.软件安装 今年决算软件改光盘安装为网络下载安装，请根据《2011年浙江省部门决算编制手册》P271.-272.所示说明操作，安装“2011年度部门决算报表软件”。 3.参数更新 务必注意：需试编政府综合财务报表地区的单位（省本级所有单位、嘉兴市本级所有单位和海盐所有单位），请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江财务）”，其他无需编报政府综合财务报表地区的单位，请选择安装“2011年部门决算报表参数（浙江专用）”； 因财政部的“2011年度部门决算报表软件”已自带有安装参数，安装我省参数时，可直接在当前任务下，用覆盖参数方式安装报表参数。 具体步骤：点击“高级/系统选项”在“装入参数时，完全覆盖已有参数”前打“√”点“确定”；
2018——2019关于政府办公室2017年度部门决算公开报告
关于政府办公室2017年度部门决算公开报 告 人民政府办公室部门决算公开有利于人们对于其中的了解，有利于廉政的实施。下面就是小编带来的关于政府办公室2017年度部门决算公开报告，有兴趣的可以看一看。 ***县人民政府办公室部门决算公开说明 第一部分***县人民政府办公室部门概况 一、部门职责 负责文字服务、会议管理、督察督办、政务联络、政务公开、信息服务等工作;负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；协助县政府领导做好需由县政府处理的突发事件、重大灾情和重大事故的应急处置工作;负责政务信息服务工作和政府系统机关电子政务工作。 负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。负责加强对行政执法人员培训及证件管理、执法行为监督检查，办理行政复议案件，不断提高行政执法人员素质和执法水平，做好依法行政考核工作，全面推进依法行政。做好领导干部学法及讲座工作，采取多种方式加强依法行政宣
传，加强网站建设管理。 贯彻执行国家和省、市有关金融、保险和证券等工作的方针、政策、法律、法规；研究拟定金融、保险及证券业发展规划；参与拟定和落实社会信用体系建设规划负责县内金融、保险、证券机构及相关业务的清理整顿工作；协调有关部门查处非法金融、保险、证券机构和非法业务活动，维护良好市场秩序负责小额贷款公司的筹建、初审和指导、监督工作引进外地金融机构，联系国家、省、市及外地驻本地金融、保险和证券等机构规划、培育、筛选和指导我县企业在境内外上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题 负责政务服务:突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。 应急管理:建设运行维护好县政府应急平台，实现各种实用功能，有效保证县政府日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策
2017年度部门决算报表填报说明---财政资料
部门决算填报说明 （财政部门编写格式） 一、决算汇编基本情况 （一）机构情况说明。 年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下：
（二）录入户数说明。 年度，本地区部门决算汇编户数共个，比上年增加（减少）个，分类说明如下： 的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况 （一）与财政总决算核对情况。 1．部门决算一般公共预算财政拨款收入万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。 2．部门决算政府性基金预算财政拨款收入万元，财政总决算政府性基金预算拨款支出万元，差额万元。对差额说明原因。
3．部门决算财政专户管理资金收入万元，财政总决算财政专户管理资金支出万元，差额万元。对差额说明原因。 （二）与上年指标核对情况。 1．结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1）。 按照功能分类类级科目，分别对收入支出决算表、一般公共预算财政拨款收入支出表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表的相关指标本年年初数与上年年末数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元，其中全省汇总超过5000万元）的情况进行说明。 2．资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致（变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表2）。事业单位事业基金、专用基金本年年初数与上年年末数有变动的，需说明。 3．资产情况表本年年初数与上年年末数不一致（数量变动差异率超过5%、价值变动差异率超过5%且变动差额超过1亿元）的情况说明（附表3）。 （三）主要指标上下年变动情况说明。 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。 三、报表审核情况 （一）审核情况。
青少年活动中心2017年度部门决算
青少年活动中心2017年度部门决算 编制说明 第一部分青少年活动中心概况 一、部门职责 （一）部门职责 1、制定并负责实施全区青少年学生校外活动的规划、计划。 2、对全区青少年学生的校外活动进行正确的引导和指导。 3、负责全区青少年校外活动的管理，组织开展有益于青少年学生身心健康成长的思想道德教育、科普知识普及教育、科技创新作品制作、健身、读书、娱乐、体艺特长培训等等活动。 4、负责向上级有关部门争取校外活动经费、活动设施等。 5、按时完成好有关部门、教育局领导交办和安排的其他工作。 二、机构设置 中心设有活动部、业务部、后勤部、办公室、工会 第二部分青少年活动中心2017年度部门决算表 ……（公开表格附后）。 第三部分青少年活动中心2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计148.20万元，比上年增加11.09万元，增加8.09%。 2017年支出总计148.20万元，比上年增加11.09万元，增加 8.09%。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 148.20万元，其中：财政拨款收入148.20万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %等。 三、支出决算情况说明 本年支出合计148.20万元，其中：基本支出 43.20万元，占29.15 %；项目支出 105万元，占 70.85 %；经营支出 0 万元，占 0 %等。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 294.30万元，比上年增加126.54万元，增加75.43%。 2016年财政拨款支出总计 294.30万元，比上年增加126.54万元，增加75.43%。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算 123.20万元，其中：基本支出43.20万元（小学教育37.61万元、事业单位医疗1.90万元、住房公积金3.69万元），项目支出 40万元，（其他普通教育支出40万元）。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
决算报表编制说明
2015年度部门决算报表编制说明 一、编报范围 （一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。 解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布臵文件另行下发。 （二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。 二、填报口径 （一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。 （二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照?基本建设财务管理规定?管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。其中：财决05至05－2表、
财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购臵固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。 三、录入级次 （一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。 （二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。 （三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。 四、填报要求 （一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数
2017年度部门决算公开说明
XXXXKK学校2017年度 部门决算公开说明 一、部门概况 （一）主要职能 我校是由XXX市XKK县教育局主管的财政全额拨款事业单位，完成九年义务教育阶段的基础教育。 （二）机构设置 XXXXKK学校为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。组织机构代码是xxxxxxxxx,财政预算代码是042054，单位所在地区编码是620802，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，隶属关系标识代码是620802，单位地址在XXX市XKK县临泾路10号。事业编制人数67人，实际在职人数67，无退休人员。 （三）决算编报范围 本套决算编报内容包括本单位的全部收支情况，编报口径与单位预算一致。 二、2017年度部门决算表格 （一）收入支出决算总表
（二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算数据分析 2017年XXXXKK学校本年收入合计1,519.39万元，其中：财政拨款收入1513.57万元，占99.62%；上年结转5.82万元，占0.38%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。 2017年XXXXKK学校本年支出合计1519.39万元，其中：基本支出697.75万元，占45.92%；项目支出816.23万元，占53.72%；年末结转5.41万元，占0.36%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 （一）关于“三公”经费支出说明。 1、2017年因公出国(境)费0万元,较2016年决算数持平，主要原因是单位没有因公出国。 2、2017年无公务用车购置及运行维护费，较2016年决算数持平。
2017年度部门决算(公开草案)
2017年度部门决算（公开草案）
目录 第一部分2017年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 第二部分2017年度部门决算说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分2017年度部门绩效评价情况 第一部分2017年度部门决算报表
第二部分2017年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）部门职责 北京市司法局是负责本市司法行政工作的市政府组成部门，其主要职责是： 职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定司法行政工作发展规划，并组织实施。 职能二：制定本市法制宣传教育工作规划，并组织实施；指导全市法制宣传教育工作。 职能三：指导、监督本市律师工作、公证工作，并承担相应责任；研究律师、公证、法律援助工作的改革与发展，并提出实施办法；监督管理法律援助工作。 职能四：监督管理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。 职能五：指导、监督本市人民调解、基层法律服务、社区矫正和帮教安置等工作。 职能六：组织本市国家司法考试的考务工作。 职能七：负责本市司法鉴定机构和司法鉴定人登记管理工作。 职能八：负责本市仲裁机构登记管理工作。 职能九：负责本市司法行政系统外事工作和对外宣传、交流工作。 职能十：负责本市司法行政队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理工作，指导警务督察和业务培
2017年部门决算.doc
2017年部门决算 单位公章：金溪县教育体育局 报送日期：2018年11月8日 单位负责人（签章）：邱广文 财务负责人（签章）：支幼中经办人（签章）：曹小辉
金溪县教育体育局 部门2017年部门决算 第一部分金溪县教育体育局概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。结合本县实际制订具体实施办法。 2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划，组织和指导各级各类学校开展教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育质量；加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理，推进学校信息技术教育现代远程教育工程；全面发展体育事业。 3、会同县有关部门提出教育经费年度预算，对各中小学校和教育经费进行审计监督。 4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划，加强学校勤工俭学的管理，建立健全学校社会化服务保障体系；协调和指导学校安全保卫工作。 5、落实“经费统筹，工资统发，队伍统管”的管理体制，配合县有关部门，做好县一中、二中学校领导的考核工作；直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作；实施教师资格证书制度，负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法；会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。 6、根据上级有关规定，配合做好各级各类学校招生考试工作。 7、承办上级交办的其它工作。
二、基本情况： 2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个，其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学；本部门2017年年末编制人数2740人，其中行政编制12人，事业编制2728人；年末实有人数2954人，其中在职人员2900人，离休人员2人，退休人员52人；一般公共预算财政拨款开支人数20人，一般公共预算财政补助开支人数2934人；年末学生人数43697人。 第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计38037.63万元，其中上年结转和结余0万元，财政拨款收入36921.63万元，事业收入1116万元，财政拨款收入较上年增长5.9%；主要原因是：县人民政府对教育的投入加快加大，县财政比2016年增加教育投入2048.25万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入36921.63万元，占97.07%；事业收入1116万元，占2.93%；事业单位经营收入0
2017年度决算公开有关情况说明【模板】
**市发展和改革委员会 2017年度决算公开有关情况说明 一、发展和改革委员会基本情况 主要职能： 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度发展计划，统筹协调经济社会发展。 二、机构设置： 共设11个内设机构。 三、人员构成 行政编制11人，事业编制10人，退休人员14人。 四、部门决算情况说明 （一）、2017年度收入支出决算总体情况说明 2017年度年初结转和结余312.8万元，本年收入229.8万元，本年支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。 （二）、2017年度收入决算情况说明 2017年度年初结转和结余312.8万元，财政拨款收入229.8万元。 （三）、2017年度支出决算情况说明 2017年度总支出539.4万元，其中：基本支出539.4万元，项目支出0万元，年末结转和结余3.2万元。 （四）、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度年初结转和结余312.8万元，财政拨款收入229.8万元。本年支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。 （五）、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款支出539.4万元，年末结转和结余3.2万元。 （六）、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出539.4万元，其中人员经费177.1万元，公用经费362.3万元。 （七）、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。 2017年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元、2017年决算数为0万元。 （八）、机关运行经费支出情况 2017年度机关运行经费支出362.3万元。 （九）、国有资产占有使用情况说明 截至2017年12月31日。共有电子设备及桌椅等37.0万元。 （十）、预算绩效管理工作开展情况说明 三、名词解释 （一）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 （二）、一般公共服务：用于保证我局正常运作和履行职能。 （三）、社会保障和就业：指离退休方面的支出。 （四）、医疗卫生：指用于职工医疗保险方面的支出。 （五）、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。