安全生产标准化台帐目录清单(20190129132144)
1企业安全生产管理方针受控文件2企业安全生产管理目标受控文件3安全生产目标管理制度受控文件4
企业安全生产年度目标发布文件红头文件
盖章
5年度安全生产目标分解表6企业年度安全生产目标实施计划7各部门安全生产目标责任书
8年度安全生产控制指标和过程控制考核表9安全生产目标实施情况检查表（每季度一次）1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度受控文件2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件红头文件盖章3关于成立安全生产委员会的发布文件红头文件盖章4安全生产委员会会议纪要每季度
会议纪要
5
主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录
1企业主要负责人安全生产职责受控文件2安全生产责任制管理制度受控文件3各级人员安全生产责任制受控文件
4安全生产责任制落实情况考核表5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录1安全生产费用提取和使用管理制度
受控文件2安全费用使用情况登记表3企业年度安全费用统计表
4安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章）5员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度受控文件
6工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）7企业发生事故后有关保险赔付的资料1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度受控文件
2各部门识别和获取的法律法规、标准3汇总的法律法规、标准清单4法律法规培训记录表
1安全生产规章制度和操作规程的管理制度受控文件2安全生产规章制度（汇编）受控文件
3规章制度发放登记表4规章制度培训记录表1安全操作规程（汇编）受控文件
2安全操作规程发放登记表3安全操作规程培训记录表1法律法规适用性评审表（年/次）2相关标准适用性评审表（年/次）3规章制度适用性评审表（年/次）4安全操作规程适用性评审表（年/次）
1规章制度和操作规程修订记录 4.5修订
1文件和档案管理制度
受控文件2工贸安全生产标准化台账目录清单1
安全教育培训管理制度
受控文件
2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）3
安全教育培训计划
12
3
4
4.3操作规程
4.4评估
4.6 文件和档案管理5
目标组织机构和职责
安全生产投入
法律法规与安全管理制度
教育培训
N/A
2.1组织机构
2.2职责
N/A
4.1法律法规、标准规范
4.2规章制度
5.1教育培训管理
目标
组织机构和职责
安全生产投入
法律法规与安全管理制度
教育培训
4按计划实施的教育培训相关记录资料5安全培训教育效果评估报告
1企业主要负责人和安全管理人员登记表2企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件1三级安全教育人员清单2三级安全教育卡（部分人员）3特种作业人员管理台账
4特种作业人员（资格证书复印件）1相关方教育培训资料 5.4其他人员教育培训1安全文化建设相关资料
5.5安全文化建设1新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度受控文件2
生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度受控文件1设备设施的检修、维护、保养管理制度受控文件
2设备设施管理台账相关资料1生产设备、设施验收管理制度受控文件 6.3设备设施到货验收和报废拆除
1危险源辨识表2“三违”管理制度受控文件3危险作业审批制度受控文件
4危险作业证
1作业安全管理制度受控文件7.2作业行为管理1安全警示标志管理制度受控文件7.3警示标志
1相关方管理制度受控文件
2相关方管理档案
3外包服务项目安全管理协议4建设工程安全管理协议1变更管理制度受控文件
2变更申请/验收表1隐患排查治理制度受控文件8.1隐患排查
1安全检查制度受控文件2日常检查表3
综合检查表4专项检查表5季节性检查表6节假日检查表1安全隐患整改情况记录2安全隐患整改情况月度台账1事故预警图
8.4预测预警1
危险源识别、评价和控制管理制度2危险源辨识表3
重大危险源资料
9.2登记建档与备案9.3监控与管理
1职业健康管理制度
受控文件
2职业危害强度或浓度检测报告3职业健康监护台帐
一人一档
体检报告
1职业危害告知资料（如劳动合同中有相关告知内容）10.2职业危害告知和警示
1
职业危害申报档案
10.3职业危害申报
6
7
8
9
10生产设备设施
作业安全隐患排查和治理
重大危险源
职业健康
5.2安全生产管理人员教育培训
5.3操作岗位人员教育培训
6.1生产设备设施建设
6.2设备设施运行管理
7.1生产现场管理和过程控制
7.4相关方管理7.5变更8.2排查范围与方法
8.3隐患治理9.1辨识与评估
10.1职业健康管理
生产设备设施
作业安全
隐患排查和治理
重大危险源
职业健康
1
应急管理制度受控文件
11.1应急机构和队伍2安全生产应急综合预案3应急预案报主管部门备案回执1应急物资、设施、装备清单11.3应急设施装备物资2应急演练资料11.4应急演练3
无事故11.5事故救援1事故管理制度受控文件
2
事故档案卡
12.2事故调查和处理
1安全绩效评定管理制度受控文件13.1绩效评定2安全生产标准化评定报告受控文件
13.1绩效评定1
安全考核表（各部门每季度）
13.2持续改进
111213应急救援
事故报告、调查和
处理绩效评定和持续改
进
11.2应急预案12.1事故报告事故报告
、调查和处理绩效评定和持续改进应急救援