定制家具项目实施计划方案

定制家具项目实施计划方案

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

我国家具行业发展迅速，家具企业数量庞大，截至2016年11月，我国规模以上家具制造企业（年主营业务收入2000万以上）数量达5536家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌。2016年，全国家具业总

产值已过万亿，但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制造企业。

整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。与此同时，目前我国家

具业发展呈现明显的产业集群效应。2015年我国各省份家具份额（按

产量）占比前五名分别为浙江、广东、福建、河南、山东。其中广东

省所在“珠三角”地区和浙江省所在“长三角”地区拥有丰富的劳动

力资源以及技术资源，相较其他地区有较为明显的优势，历来是我国

家具业发展重地。2015年，广东省和浙江省的家具产量合计占全国总

量的47%。

该定制家具项目计划总投资7244.61万元，其中：固定资产投资

5283.84万元，占项目总投资的72.93%；流动资金1960.77万元，占项目

总投资的27.07%。

达产年营业收入18793.00万元，总成本费用14290.77万元，税金及

附加159.12万元，利润总额4502.23万元，利税总额5282.35万元，税后

净利润3376.67万元，达产年纳税总额1905.68万元；达产年投资利润率

62.15%，投资利税率72.91%，投资回报率46.61%，全部投资回收期3.65年，提供就业职位286个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

项目基本信息、项目建设及必要性、市场研究分析、产品规划分析、

选址方案、土建工程分析、项目工艺说明、环境保护和绿色生产、安全管理、项目风险评价分析、节能说明、项目实施安排方案、投资方案分析、

盈利能力分析、综合评估等。

第一章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、2009年5月国务院《轻工业调整和振兴规划》

该规划基本原则是积极扩大内需，稳定国际市场。突出重点行业，培育骨干企业。扶持中小企业，促进劳动就业。加快技术进步，淘汰

落后产能。保障产品质量，强化食品安全。

2、2011年7月工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、质检总局《关于加快我

国工业企业品牌建设的指导意见》

落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“推动自主品牌建设，提升品牌价值和效应，加快发展拥

有国际知名品牌和国际竞争力的大型企业”的要求。

3、2011年11月国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商

行政管理总局、质检总局《中国逐步淘汰白炽灯路线图》逐步淘汰白

炽灯，促进照明电器行业结构优化升级。

4、2013年8月商务部《关于实施支持跨境电子商务零售出口有关政策的意见》

该意见明确解决了困扰跨境出口电商在海关、检验检疫、税务和

收付汇等方面的主要问题，对跨境出口电商各监管主体的职责做出了

明确的划分，首次从国家层面对我国的跨境电子商务零售出口做出了

明确的定义。

5、2015年3月国家发展改革委、外交部、商务部《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》

该文件将贸易畅通作为合作重点。指出“投资贸易合作是‘一带

一路’建设的重点内容。宜着力研究解决投资贸易便利化问题，消除

投资和贸易壁垒，构建区域内和各国良好的营商环境，积极沿线国家

和地区共同商建自由贸易区，激发释放合作潜力，做大做好合作‘蛋糕’”。

6、2015年9月国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》

大力发展线上线下互动，对推动实体店转型，促进商业模式创新，增强经济发展新动力，服务大众创业、万众创新。

7、2016年3月国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

该纲要指出，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信

息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务

方向发展，培育制造业竞争新优势。

8、2016年7月工业和信息化部《轻工业发展规划（2016-2020年）》

该规划提出，“十三五”要以市场为导向，以提高发展质量和效

益为中心，以深度调整、创新提升为主线，以企业为主体，以增强创新、质量管理和品牌建设能力为重点，大力实施增品种、提品质、创

品牌的“三品”战略，改善营商环境，从供给侧和需求侧两端发力，

推进智能和绿色制造，优化产业结构，构建智能化、绿色化、服务化

和国际化的新型轻工业制造体系，为建设制造强国和服务全面建成小

康社会的目标奠定基础。

9、2016年9月国务院办公厅《消费品标准和质量提升规划

（2016-2020年）》

该计划以先进标准引领消费品质量提升，倒逼装备制造业转型升级，扩大有效供给满足新需求，改善消费环境释放新动能，创新体制

机制激发新活力，以科技创新支撑标准化和质量提升，突出标准引领，

创新质量供给，着力增品种、提品质、创品牌，不断满足人民群众日

益增长的消费需求。

10、1978年党的十一届三中全会作出改革开放的伟大决策，我国工业

从此插上了腾飞的翅膀，以前所未有的生机和活力快速发展。工业实力空

前增强，产品竞争力显著提升，部分产业达到或接近国际先进水平，我国

已成为名符其实的全球制造大国。改革开放前，我国工业基础比较薄弱。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿

元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，

按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计[1]达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。近年来，中国崛

起势不可挡，成为了继美国之后第二个跻身超10万亿美元经济体俱乐部的

国家。在世界经济的版图上，中国变成了前所未有的“优等生”。由于经

济表现亮眼，中国备受全球瞩目，国际媒体也经常把中美两个国家放在一

起比较。根据世界银行的数据，2017年美国的经济总量达到19.5万亿美元，中国紧随其后达到了13.1万亿美元。相比之下，美国提早12年达到这个

经济规模，即在2005年的时候达到13.09万亿美元，当时的经济增速达到3.4%。不过，目前我国是经济增速最快的新兴经济体之一，经济增速维持

在中高水平，2017年达到6.9%。如果我国持续保持这个水平，超越美国不

成问题。享有世界权威的英国经济与商业研究中心（CEBR）给出了答案，

在其最新发布的全球经济前景排名表（2018）中提到，按美元计价，中国

将在2032年超越美国成为全球第一大经济体，这与其他经济研究机构预测

的时间相差不大。另外，在2023年前后，中国人均年收入将超过1.2万美元，进入世界银行认可的高收入国家行列，届时中国将成功突破“中等收

入陷阱”。中国经济总量超越美国并非空穴来风，一直以来推动美国经济

增长的重要因素是消费，如今中国也完全依赖内需拉动经济。近年来，中

国的经济结构持续优化，服务业比重不断提高，这意味着消费对经济增长

的贡献率持续提升。数据显示，2017年，最终消费对我国经济增长的贡献

率为58.8%，连续4年成为拉动经济增长的第一驱动力。而在发达经济体国家，消费一般占到6~7成，由此可见我国正在向消费型大国迈进。

11、针对制约制造业发展的瓶颈和薄弱环节，加快转型升级和提质增效，切实提高制造业的核心竞争力和可持续发展能力。准确把握新一轮科

技革命和产业变革趋势，加强战略谋划和前瞻部署，扎扎实实打基础，在

未来竞争中占据制高点。坚持制造业发展全国一盘棋和分类指导相结合，

统筹规划，合理布局，明确创新发展方向，促进军民融合深度发展，加快

推动制造业整体水平提升。围绕经济社会发展和国家安全重大需求，整合

资源，突出重点，实施若干重大工程，实现率先突破。在关系国计民生和

产业安全的基础性、战略性、全局性领域，着力掌握关键核心技术，完善

产业链条，形成自主发展能力。继续扩大开放，积极利用全球资源和市场，

加强产业全球布局和国际交流合作，形成新的比较优势，提升制造业开放

发展水平。

12、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项

目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地

方相关行业的准入规定。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部

技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现

了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目

产品产业化制造的各项准备工作。

二、必要性分析

1、在经济新常态下，经济的发展有很大的机遇，但是再有机遇的同时

也面临着巨大的挑战，就是因为众多的挑战，是我国的经济发展有了变缓

慢的趋势，这样就会造成银行的储蓄率发生变化，对经济的发展不利，对

银行客户的储蓄也是不利，商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在

这时能够去产能加快经济发展，这样就会有效的解决产能过剩的问题，虽

然在过去城镇化水平不断提高，但是依靠城镇化水平来提高经济发展，远

远不是长久之策。引领新常态，就要加快培育经济增长新动力。进入经济

发展新常态的中国，经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大，在产业转

型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。

我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势，在稳住经济运行的同时，积极谋“进”，以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策，激励更多人去创业创造，培育新的经济增长点，让新的

增长“发动机”动力更充沛，让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新

跨越。

2、如今，尽管我国经济总量已列世界前茅，但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡，粗放型增长方式尚未根本改变，工业化、城镇

化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结

构调整的重要时期，产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化，过剩产

业在政策主导下加速出清，新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主

创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向，打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。

3、

三、项目建设有利条件

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭

建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅

仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。

第二章项目基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

定制家具项目

我国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的

营造、财政扶持等措施，积极推动沙发制造产业升级。国务院颁布的《中国制造2025》提出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础

能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级。在国际贸易上，国务

院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示，推动外贸

商品结构调整，巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业，随着我国人力成本的提高

和销售的增长，产业自动化建设刻不容缓。通过精准的控制和高效的

产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产

品质量一致性的同时有利于节能减排。其次，市场需求的变化与竞争

的加剧要求企业能够快速响应市场。企业除了利用自动化的制造设备

与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更，还可以运用精益管理

体系以提高反应速度。精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能

多的价值，达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。而

信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合，让产品设计、原材料采购、生产、销售等环节衔接更为紧密，有效整合企业内外部

资源，提高企业效率和效益，增强企业核心竞争力。在沙发制造产业

升级的过程中，产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。

（二）项目选址

某某产业示范中心

（三）项目用地规模

项目总用地面积21150.57平方米（折合约31.71亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.35%，固定资产投资强度166.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积21150.57平方米，建筑物基底占地面积15710.64平

方米，总建筑面积23265.63平方米，其中：规划建设主体工程17325.60

平方米，项目规划绿化面积1244.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费1729.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量908695.49千瓦时，折合111.68吨标准煤。

2、项目年总用水量10586.64立方米，折合0.90吨标准煤。

3、“定制家具项目投资建设项目”，年用电量908695.49千瓦时，年

总用水量10586.64立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.58吨标准煤/年。达产年综合节能量28.14吨标准煤/年，项目总节能率28.75%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范中心发展规划，符合某某产业示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7244.61万元，其中：固定资产投资5283.84万元，

占项目总投资的72.93%；流动资金1960.77万元，占项目总投资的27.07%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18793.00万元，总成本费用14290.77万元，税

金及附加159.12万元，利润总额4502.23万元，利税总额5282.35万元，

税后净利润3376.67万元，达产年纳税总额1905.68万元；达产年投资利

润率62.15%，投资利税率72.91%，投资回报率46.61%，全部投资回收期3.65年，提供就业职位286个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：定制家具项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范中心及某某产业示范中心定制家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范中心定制家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“定制家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位286个，达产年纳税总额1905.68万元，可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率62.15%，投资利税率72.91%，全部投资回报率46.61%，全部投资回收期3.65年，固定资产投资回收期3.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

第三章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公

司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需

求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司将“以运营

服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融

合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售

后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业

产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为

辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专

项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，

深受各地用户好评。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近

客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领

域的行业综合服务商。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入14454.99万元，同比增长

26.46%（3024.73万元）。其中，主营业业务定制家具生产及销售收入为

11696.81万元，占营业总收入的80.92%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3760.87万元，较去年同期相比增长734.95万元，增长率24.29%；实现净利润2820.65万元，较去年同期相比增长586.55万元，增长率26.25%。

第四章市场研究分析

一、家具行业概述

（一）全球家具行业概况

（1）全球家具行业市场规模稳步增长

家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是

一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。家具产品的特性决定家具行业在经济社会

中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心（以下简称“CSIL”）的统计，2015年全

球家具总产值超过4,000亿美元，较2010年增长约20%；2015年世界

家具消费总额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。据其预测，2016-2017年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL的统计，2015年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合1,400亿美元。据其预测，2016年世