仓库管理的系统常用的表格
仓库管理常用表格
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
入库单
编号：
类别：□摩托车□汽车□其他物资年月日
库管员：交货人：制单：
CW–KG/BD—08
库存商品月周转速度统计表
库别：制表日期：年月日统计日期：年月日——年月日单位：次/期间（月）
复核：制表：CW–KG/BD—09
滞件/滞车处理表
类别：滞件□滞车□年月日
库管部门负责人：制表：
CW–KG/BD—03
出库号码单
年月日制单：
公司档案管理表格.
归档表
第十一章公司档案管理表格 二、归档案卷目录表 卷宗号：目录号：部门： 案卷顺序号立卷类目号案卷标题起止日期卷内张数保管期限备注 三、档案目录表 部门： 编号文号名称内容归档日期备注 1 2 3 4 101
四、企业档案存放表 制表人：制表日期：年月日五、档案索引表 六、(机密)文件保管备查簿 102
第十一章 公司档案管理表格 103 归档 日期 原文 件编号 内容 摘要 经办 部门 档号 预定 保存期限 份数 备注 副本 影本 七、档案明细表 保险库号 柜位号 拟存至日期 公司 部门 文件名称内容 类别 入库日期 出库日期 收件人 签收日期 八、作废档案焚毁清单 年月日焚毁 档 号 收文号 发文号 简 由 档案起讫日期
核准：监焚：焚毁执行人： 九、档案调阅单 申请人：制表日期：年月日十、阅档催还单 ××同志： 您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，依档案调阅规定，请于×月×日前送还。 档案室 年月日 十一、阅档催还单存根 104
第十一章 公司档案管理表格 105 档号 文号 名称 借期 原定还期 数 量 催单发出日期 宗 册 十二、档案保存年限表 档案分类 档案名称 保管期限 备注 组织类 有关公司章程类的档案 永久 由董事会秘书保管 股东会的档案 永久 由董事会秘书保管 股东名册、股东印鉴簿、出资证明书 永久 由董事会秘书保管 董事会档案 永久 由董事会秘书保管 行政事务 公司对外行政发文 10年 重要会议资料 10年 人事 重要干部名册 15年 重要干部任免决定 10年 经营业务 重要经营计划 10年 经济合同 10年
仓库管理表格范本
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类：1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号 10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
3材料编号标准表(GLBG484) 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9
4材料库存卡(GLBG485) 材料编号品名 规 格 单 位 存储位置使用 围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡
(GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量：材料编号：存放位置订购量： 日期(月日) 收发领退 凭单 收料记录生产批 令 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额 6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别料号材料名称规格说明用途用途单价供应代用件
大小专共代号厂商编号 7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 1 5 2 2 5 3
(应用文书范本)企业仓库管理制度
企业仓库（企业机构管理范本）管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格
(完整版)公司档案管理制度范本
档案管理制度 一、总则 1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。 2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集管理 1、公司指定专人负责文件材料的管理。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 三、归档范围 1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发言、会议记录等。 2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。 3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。 6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 四、归档要求 1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。 2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。 4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。 5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。 五、档案管理人员职责 1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。 3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的利用 1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。 2、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。 3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。 4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制。 5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。 6、不准转借，必须专人专用。 7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。 七、本制度即日起开始执行。
公司文件管理规定流程及相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总
1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录
公司档案管理方案范文
档案管理方案 第一节总则为规范元谷信息科技有限公司的档案管理，提高档案管理水平，充分发挥档案在公司经营管理中的作用，维护公司利益，防止重要文件、资料的遗失，结合公司实际情况，特制订本方案。 第二节管理体制和职责公司设置档案室及专职档案管理员，档案管理员须保持相对稳定，调动工作时，须对档案装具、设备和档案库藏进行清点并制作移交清册，并注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。具体职责为： （1）负责公司档案和工程资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、统计、借记等； （2）负责公司成立、兼并、机构重组、对外交往等重大经济合同和工程档案的跟进； （3）负责档案管理的各项规章制度； （4）负责档案提供利用服务； （5）严格执行保密制度，做好档案密级划控和守密、解密。 第三节档案分类分级 1、行政人力部提出档案分类分级及归档管理要求，明确档案的分类、保管方式、期限、移交责任部门和密级等，编制《公司档案分类分级管理目录》，经行政人力部分管领导审批后，发各部门和项目公司执行。 2、档案种类包括，但不限于： （1）制度性文件：各项规章制度、管理办法等； （2）会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等； （3）计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等； （4）证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可 证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等； （5）汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等； （6）声像资料：外出学习、考察或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等； （7）题赠性资料：上级领导、友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品 等。 （8）技术性资料：各类工程图纸、合作协议、竣工资料、验收资料等。 （9）购销资料：各类各类购销合同 3、公司档案管理人员负责对各自保管的档案资料进行编号。 4、保管期限：根据国家档案局发布的《关于机关档案保管期限的规定》，分 为永久、长期、短期三种。永久为50年以上，长期为15-50年，短期为15 年以下。 （1）永久：凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。 （2）长期：凡是反映本公司一般工作活动，在较长时间内对本公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
五金仓库管理及表格
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日
文件修订履历表
原辅包材,五金材料仓储及发放 管理流程 1、目的： 规范原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 《厦门恒瑞元工贸有限公司基本管理流程》 3、适用范围： 本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1原、辅、包材，五金材料入库： 5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。 5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。 5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
某机械公司仓库管理表格和采购表格
仓储管理制度 一、仓位规划管理办法 □仓位规划要因分析 借物出门证工作流程图 □仓储规划实务说明
□机械工业股份有限公司材料编号办法 （一）目的： 将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。 （二）范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内： 1．计入资产需逐年摊提的项目。 2．作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。 （三）分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类 第一类钢料类 第二类铁料类 第三类铝料类 第四类其他金属材料类 第五类五金材料类 第六类机器配件类 第七类建材类 第八类电器材料类 第九类塑胶材料类 第十类门窗配件类 第十一类工具类 第十二类化工材料类 第十三类焊料类 第十四类杂项材料类 （四）编号方法： 1．本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。 第一段一～二位数表示物料的类别（大分类）。 第二段三～四位数表示物料的名称（中分类）。 第三段五～八位数表示物料的规格（小分类）。 第四段一位数表示电脑的检查号码。 2．检查号码： 系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m 厚3′×6′长宽的铁板为例）： （1）将八位数字按12121212的次序个别乘之。 （2）将积算的个位数相加。 （3）将积算的十位数亦加入个位数的和内。 （4）将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1）0201253612121212/11040222032 （2）积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13 （3）积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15 （4）将和之个位数以10减之10-5=5 （五）单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：1．计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。 2．计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。 重量以“KG”（公斤）计算。 容量以“LK”或“L”计算。 （同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。） 六、材料编号薄格式如下： 七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。 □机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定 一、为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调 发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。 二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页： 三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。 请风单 A、本单使用说明 1．本单系办理物料或物品请购时使用 2．要单一式四联由请购单位制表 第一联：请购单位制表 第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单） 第三联：仓储部门 第四联：采购部门 3．规格必须详细填明并写明编号 4．途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”
完整word版,公司档案管理方案范文
档案管理方案 第一节总则 为规范元谷信息科技有限公司的档案管理，提高档案管理水平，充分发挥档案在公司经营管理中的作用，维护公司利益，防止重要文件、资料的遗失，结合公司实际情况，特制订本方案。 第二节管理体制和职责 公司设置档案室及专职档案管理员，档案管理员须保持相对稳定，调动工作时，须对档案装具、设备和档案库藏进行清点并制作移交清册，并注明移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。具体职责为： （1）负责公司档案和工程资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、统计、借记等； （2）负责公司成立、兼并、机构重组、对外交往等重大经济合同和工程档案的跟进； （3）负责档案管理的各项规章制度； （4）负责档案提供利用服务； （5）严格执行保密制度，做好档案密级划控和守密、解密。 第三节档案分类分级 1、行政人力部提出档案分类分级及归档管理要求，明确档案的分类、保管方式、期限、移交责任部门和密级等，编制《公司档案分类分级管理目录》，经行政人力部分管领导审批后，发各部门和项目公司执行。 2、档案种类包括，但不限于： （1）制度性文件：各项规章制度、管理办法等； （2）会议性文件：股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等； （3）计划性文件：企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等； （4）证件性文书资料：法人营业执照、土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等； （5）汇报性文书资料：企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表，以及公司领导相关发言及汇报材料等； （6）声像资料：外出学习、考察或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、影像资料等； （7）题赠性资料：上级领导、友好单位或个人提供的题词、书画、工艺制品等。 （8）技术性资料：各类工程图纸、合作协议、竣工资料、验收资料等。 （9）购销资料：各类各类购销合同 3、公司档案管理人员负责对各自保管的档案资料进行编号。 4、保管期限：根据国家档案局发布的《关于机关档案保管期限的规定》，分为永久、长期、短期三种。永久为50年以上，长期为15-50年，短期为15年以下。 （1）永久：凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
仓库管理表格大全汇总
仓库管理表格大全汇总 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: 入库单 编号: 类别:?摩托车 ?汽车 ?其他物资年月日 金额品名规格型号单位数量单价备注百十万千百十元角分 合计(金额大写): 佰拾万仟佰拾元角分 库管员: 交货人: 制单: CW–KG/BD—08 库存商品月周转速度统计表 库别: 制表日期: 年月日 统计日期: 年月日——年月日单位:次/期间(月) 商品名称单位周转量日均库存量周转速度周转天数月周转 复核: 制表: CW–KG/BD—09 滞件/滞车处理表 类别:滞件? 滞车? 年月日 名称及规格型号数量单位金额存放地点入库日期
合计 滞存原因及状况 质检结论及建议 审计结论及建议 拟处理方式估计损失 批准财务核准财务审核 库管部门负责人: 制表: CW–KG/BD—03 出库号码单 年月日制单: 客户品名架号机号客户品名架号机号 CW–KG/BD—02 入库号码单 车型: 年月日制单: 架号机号架号机号架号机号 CW–KG/BD—04 库存盘点表 库别: 盘点时间: 盘点限时: 第页，共页品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注品名规格型号单位帐面数量实盘数量盘盈亏备注财会会点人: 盘点人: 制表: CW–KG/BD—05 产品库存日报 厂家: 年月日制表: 品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余品名及规格型号色别上日入库上日出库库存结余
CW–KG/BD—07 最高批发价存量库存数量帐总页最低零售价分页存量 类别货号牌号或规格计量单位品名 年凭证结存备注 摘要进货单价收入数量付出数量金额月日字号数量千百十万千百十元角分 CW–KG/BD—06 产品库存月报 库别: 统计日期: 年月日—年月日制表日期: 年月日制表: 单单品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存品名规格型号期初结存本月入库本月出库期末结存位位 共页，第页 注:本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、 下面是赠送的保安部制度范本,不需要的可以编辑删除!!!!谢谢! 保安部工作制度 一、认真贯彻党的路线、方针政策和国家的法津法觃,按照####年度目标的要求,做好####的安全保卫工作,保护全体人员和公私财物的安全,保持####正常的经营秩序和工作秩序。 二、做好消防安全工作,认真贯彻“预防为主”的方针,教育提高全体人员的消防意识和防火知识,配备、配齐####各个楼层的消防器材,管好用好各种电器设备,确保####各通道畅通,严防各种灾害事故的发生。 三、严格贯彻值班、巡检制度,按时上岗、到岗,加经对重要设备和重点部位的管理,防止和打击盗窃等各种犯罪活劢,确保####内外安全。四、、加强保安队部
客户档案管理表格
客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________