商品异地调拨管理规范

商品异地调拨治理规定

归属体系：国美电器有限公司经营治理手冊――售后服务系统分冊

文件编号：国美—售后—物流011

撰写单位：国美电器售后服务中心物流部

版本：第一版

生效日期：

机密等级：□机密■一般

合计页数： 5 页正文页数： 4页

附件个数：无

制度正文目录：

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信忠公司物料调拨管理规定

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注 “借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。

条码扫描管理规定

杭州乾通工具制造有限公司条码扫描检查管理规定 1.0 目的对本公司所有的出口产品的条形码进行有效控制，以确保产品到达进口商及消费者手上满足阅读识别，及满足日后追溯的要求。 2.0 适用范围适用于本公司所有的纸箱及产品吊牌印刷的条形码。 3.0 定义与职责 3.1 识别数字：印在条形码方框下面的数字，以供消费者阅读. 3.2 品质部负责来料检验中用条码仪对条码的扫描及识别数据要求正确。 3.3 工程部确定条码仪的准确度，精密度要求。 4.0 工作程序 4.1、条形码是由宽度不同、反射率不同的条和空，按照一定的编码规则（码制）编制成的，用以表达一组数字或字母符号信息的图形标识符。即条形码是一组粗细不同，按照一定的规则安排间距的平行线条图形。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条（简称条）和白条（简称空）组成的。条形码的应用和组成特点：本公司使用EAN-13 条形码，用于对物流（产品或产品组合/包装）单元的标识，它具有唯一性。 EAN-13 条形码的组成及结构如下： 694 05098 XXXX X 固定代码工厂代号产品编码校验码对我公司来说，前八位代码为固定值，中间四位为产品代码，与物流单元一一对应，最后一位校验码是通过代码中前十二位数字计算所得，主要用来确保正确识读条形码符号。 4.2、条形码的使用：本公司产品的条形码可以直接印刷在产品上，产品包装上，或印刷在标签上再粘贴在相应产品上。具体应用时注意以下几点： 1）尺寸：一般来说，EAN-13 条形码的标准尺寸为37.29 mm x 26.26 mm，最小尺寸为29.83mm x 20.01mm,最大尺寸为74.58 mm x 52.52mm,所用的条码可介于两者之间。另外，需要考虑扫描环境，应用于零售时，可选择较小符号；用于仓储时, 可选用较大尺寸。本公司规定印刷品一律采用尺寸为29.83mm x 20.01mm的条形码。 2）空白区：必须在起始及终止处留下足够的空白区,空白区应用足够的宽度,空白区内任何印迹都将影响条码符号的读识。空白区的作用是起到条码阅读器做好扫描准备的作用, 因而其尺寸必须保证, 标准版EAN-13 条码符号左侧空白区为11倍的模块宽3.63mm,右侧空白区为7倍模块宽2.31mm。企业在使用条码工作机构提供的原版胶片制版时，必须保证四个角标内的部分必须留足，仅印条码符号，不可印上其他图案、文字等。

生鲜果蔬商品管理规范

生鲜果蔬商品管理规范一、生鲜部果蔬商品收货、验收及规范：（一）生鲜的收货原则 1、果蔬商品收货操作由收货人员按照收货流程执行。 2、商品：品名符合订单上品名，数量符合订单或符合每日订货的数量，质量必须符合质检标准、订单标准。质量严重不符者，拒绝收货。 3、生鲜果蔬部门主管或其指定人员负责。（二）生鲜收验货原则 1 、生鲜果蔬因有其产品的特性，允许有 1%左右的数量误差。 2、当果蔬商品的质量难以判断时，应由该部门主管确定是否收货。（三）收货程序 1、核查订单：检查订单是否符合收货的要求 2、检查质量：检查所有的送货品种的质量是否符合收货的质量标准 3、数量确定：对收货的品种进行数量确认，或称重或点数 4、双方核对确认：双方确定收货的最后的收货数量；

四）收货过磅 1、如果商品装在容器、筐子里，过磅时要将其重量扣除，以净重为准。 2、称重重量以超市收货部现场磅重的数据为准。 3、全数过磅后，双方签名确认无误，方可由收货录入员做电脑录入。二、门店蔬菜加工销售规范：目的：追求陈列美感、商品鲜度，以减少不必要损耗。（一）陈列原则 1 、商品陈列按分类陈列。 2、商品陈列须饱满，有量感。 3、结合关联性陈列与垂直陈列。 4、依商品的日均销量及时调整排面大小，销量大之商品可做集中大堆头陈列，以增加顾客购买欲，同时减少补货频率。 5、每半小时必须翻堆整理。每小时必须喷雾状式喷水（喷根部，不喷叶面）保持蔬菜之湿润喷水后地板潮湿，必须随时整理，避免卖场脏乱。 6、裸卖之蔬菜必须先进先出，以维持排面上蔬菜的鲜度。 7、分时段补货，客流量多之前大量补货及翻堆整理，高峰时必须有饱满的排面量。 8、库内的蔬菜要覆盖沾过水的湿报纸或剪开的抹布，以保持蔬菜的湿润。

货品调拨管理

货品调拨管理办法 1目的：保证货品流通的时效性，提高市场应变能力，规范在调拨过程中的各方利益 2适用范围：*****专卖店/厅（加盟和直营） 3名词解释正文 1调拨需求的产生： 1.1专卖店有货品需求，而公司库存没有 1.2计划部实施货品的区域集中和消化。 2调拨的原则： 2.1日常配货调拨原则： 2.11就近原则 2.12销售时段较长，而销量较少的专店/厅优先原则 2.13调入方买断优先，调出方只考虑非买断，非买段没有再考虑买段 2.14库存数量和专卖店数量比例较大的专店/厅优先原则 2.2区域集中调拨原则： 2.21政策导向原则根据公司营销策略或市场战略倾向而调整货品流向与流量所权衡的原则，也称优先原则，主要运用于除产品衰退与产品下市期以外的阶段。（比如大店开业，因公司营销策略调整而产生的调拔。） 2.22动销能力原则产品导入期与成长期阶段，根据产品在不同市场的销售量，将市场动销能力弱的产品流向动销能力更强的区域（库存量过大且销售不会明显增长在生命周期内无法消化的）。 2.23成本原则从不同区域调入或调出货品所产生的相关成本是否过大而导致失去利润空间的原则，参考调拔所产生的显性成本与隐性成本来确认是否调拔。 2.24集中原则产品销售后出现分布广且货量少甚至出现断色断码现象时，而将货品作出集中销售所权衡的原则，集中在某个区域进行整体销售，主要用于成熟期和下市期阶段，当出现的产品根据销售情况进行区域集中，发运单元应体现规模经济和操作便利性，调拔时如在一个货源地满足则不考虑从多个货源地进行调拔。 3调拨通知单编制、审核 3.1调拨单编制： 3.11日常配货调拨：单款货品数量在三件以下，由销售主管编制，并负责调拨协调工作。单款货品数量在三件以上，由产品主管编制，并负责协调工作。 3.12区域集中调拨：由产品主管编制调拨单。 3.2审核：

商品调拨管理规定

商品调拨管理规定一、目的为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。二、范围适用于公司调拨管理三、职责 3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨等相关事宜的执行； 3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。四、内容 4.1 调拨的类型调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式； 4.2申请调拨的时间规定 4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓； 4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓； 4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；

4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓； 4.3商品调拨送达的时间规定 4.3.1工程店每天12点前交接完成； 4.3.2广大店须在周二前送达； 4.3.3新华店须在周三前送达； 4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出； 4.3.6华农分仓周六前送达； 4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个月最多申请两次紧急调货。 4.4主动调拨 4.3.1流程图 4.3.2管理规定（1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品备货表》发送给仓储部；（2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统

商品陈列管理规范

1．0目的：为规范五一超市商品陈列，使商品陈列科学化、规范化、标准化，特制定本手册。 2．0适用范围：本手册适用于总部采购部、店铺工作人员。 3．0相关文件 3．1 《店铺规划管理手册》 4．0名词解释（无） 5．0职责 5．1 科学进行商品陈列，使店铺商品陈列科学合理，提升店铺规范化形象，提高公司整体经营效益。 6．0作业程序 6．1 商品陈列的目的： 6．1．1 提高销售额，加快商品周转和资金周转率 6．1．2 增强美感、商业感，刺激顾客购物 6．1．3 方便顾客拿取、判断（易看、易懂、易拿） 6．1．4 补货方便 6．1．5具有价低质优的概念和形象不同排面的销售量货架上四种不同层面：货架底层——低于0.5米伸手高度——0.6-1.2米眼睛平视——1.3-1.6米货架高层——1.7米以上

货架位置销量占比货架高层眼睛平视伸手高度货架底层 6．2 商品陈列的流程： 6．2．1 熟知品项，货架类型号尺寸 6．2．2 确定每类商品所需货架数量 6．2．3 确定每个货架的商品数目 6．2．4 画陈列图，并计算陈列量 6．2．5 实际陈列 6．2．6 局部调整 6．2．7 商品陈列确定，修改陈列图，确定陈列图 6．3 商品陈列的基本要求：整齐、清洁、美观、丰满 6．3．1 明确陈列商品的目标顾客，以方便顾客为原则。 6．3．2 明确所陈列商品的数量，保持丰满，又节省空间。在超市经营中，商品陈列的数量应该和商品销售的数量成正比。如一周中A商品销售了50个，B商品销售了30个，C商品销售了10个，那么适当的商品陈列应该是5：3：1。要适当加大流动较快的商品的陈列，缩小直至删除销量较小的商品陈列。 6．3．3 要明确所陈列商品的面，要注意以下几点： A．陈列商品的哪一面容易让顾客看到；

商品条码管理办法

商品条码管理办法第一章总则第一条为了规范商品条码管理，保证商品条码质量，加快商品条码推广应用，促进社会主义市场经济发展，根据国家有关规定，制定本办法。本条是关于《商品条码管理办法》的立法目的和依据的规定。制定本办法的目的：一是通过明确商品条码各级管理部门、工作机构的职责，明确商品条码工作程序，来规范商品条码管理；二是通过规定商品条码的编码、设计、胶片制作、印刷等各个环节执行有关国家标准，来保证商品条码质量；三是推动商业POS系统的建立，推动商业自动化的发展，以加快商品条码技术在生产和流通领域的应用，实现商品生产和流通信息化，建立现代化流通体系，促进社会主义市场经济发展。本条是本办法的立法第二条商品条码是由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的表示一定信息的商品标识。商品条码包括标准版商品条码和缩短版商品条码。标准版商品条码我国按照国际物品编码协会制定的国际通用规则，推广应用商品条码。本条是关于商品条码定义的规定。第三条商品条码的注册、编码、应用及其管理适用本办法。本条是关于本办法调整范围的规定。任何单位和个人使用商品条码，编码中心批准注册厂商识别代码，系统成员编制商品项目代码，系统成员在生产和流通领域中应用商品条码，有关部门对商品条码的管理应用都应遵循本办法。第四条任何单位和个人使用商品条码必须经核准注册。本条是关于使用商品条码必须注册的原则的规定。未经中国物品编码中心核准注册的厂商识别代码，任何单位和个人不得使用。第五条商品条码工作应当依靠各级政府及有关部门，积极引导和鼓励商品生产者、销售者加快使用商品条码，应用商品条码技术。本条是关于推进商品条码事业发展的规定。在有条件的地区应加快自动扫描商店的建立，为生产企业使用商品条码提供应用环境。第二章商品条码主管部门和工作机构第六条国家质量技术监督局是全国商品条码工作的主管部门，履行下列职责： 1.制定全国商品条码工作的方针、政策和法规； 2.制定并发布商品条码国家标准； 3.组织全国商品条码工作的监督检查； 4.负责批准设立中国物品编码中心地方分支机构； 5. 处理商品条码工作中的重大问题。本条是关于全国商品条码工作的主管部门及其商品条码工作职责的规定。第七条省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督行政部门履行下列职责： 1.贯彻执行商品条码工作的方针、政策、法规和标准； 2.组织本行政区域内商品条码工作的监督检查； 3.处理本行政区域内商品条码工作中的重大问题。本条是关于省、自治区、直辖市质量技术监督行政部门商品条码工作职责的规定。第八条市、县质量技术监督行政部门负责本行政区域内商品条码工作的监督检查。

超市主力商品管理规范

1．0目的：为明确规定公司的重点商品的管理、操作等流程，特制定本手册。2．0适用范围：本手册适用于总部采购部采购人员。 3．0相关文件 3．1 《商品功能定位管理规范》 GH-PU-WI-002 3．2 《商品促销管理规范》 GH-PU-WI-008 4．0名词解释（无） 5．0职责通过加强对公司重点商品的管理，提高公司商品销售和周转，简化工作程序，提高工作效率和公司整体经营效益。 6．0作业程序 6．1 主力商品定义 6．1．1 80/20采购原则：在超市商品的实际销售情况中，销售最好的20%的商品品种往往能够实现80%的销售额；而剩下的80%的商品通常之产生20%的销售额。 6．1．2 主力商品：这些占销售额80%的商品，称为20商品，又称主力商品。6．2 强化主力商品管理的意义： 6．2．1 减少同类商品品种，降低商品组合深度，使主力商品突出 6．2．2 满足顾客一次性购物的需要并非超市商品就应大而全。 6．2．3 如果相同用途不同品牌、不同规格的商品太多，顾客往往难以选择。6．2．4 通过加强主力商品的管理，减少了供应商和商品品种的数量，提高了采购的工作效率，节省了费用 6．3 主力商品的选择方法： 6．3．1排名法：根据电脑系统显示的数据分析，列出主力商品 A．同一商品部门销售排行榜同一商品部门商品销售占比

B． C．同一商品部门周转率排行榜 6．3．2竞争店调查法：超市刚开张时，由于缺乏相应的销售历史数据，可运用竞争店调查法来确立主力商品。 A．同一业态、同一商圈、同一面积的竞争对手进行调查 B．在12：00—13：00及晚上20：00后，观察竞争店铺内磁石点货架（端架、堆头、主通道两侧货架等）的商品空缺率 C．空缺率高的商品可定为主力商品 6．4 主力商品的调整：主力商品应随着季节、销售情况等及时调整 6．4．1 按季节变化调整： A．每个季度要做一次大的调整，每次大调整时，只保持上一季度主力商品的50%—60%。 B．每个月份做一次小的调整，调整幅度为10% C．按促销活动作相应调整。 6．5 主力商品的优先管理： 6．5．1 订单优先：保证主力商品的采购和足够的订单数量。 6．5．2 资金优先：为保证主力商品的按时、按量到货，应与财务部沟通，在供应商货款的按时结付、结款方式上应优先考虑 6．5．3 仓储优先：在仓库存放面积上应予优先考虑 6．5．4 配送优先：在供应商送货手续、配送中心配送商品时应优先考虑6．5．5 陈列优先：在卖场的货架安排、陈列布置上应优先考虑 6．5．7 促销优先：在指定促销计划、安排促销商品位置时，应优先考虑。6．6 商品组合优化策略：超市中的商品按其在卖场中不同的销售业绩可分为以下四类： 6．6．1 主力商品：即主力商品，是创造超市营业额的主力军，顾客购买频率高。6．6．2 辅助性商品：是主力商品的补充，与主力商品有较多的关联性，可以衬托主力商品的销售，同时使卖场商品显得丰富 6．6．3 附属性商品：购买频率和销售比重都较低，但却是某类顾客特别喜好的商品，对满足顾客多样化的需求起到稳定的作用。

物料调拨管理规定(标准范本)

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表物料调拨管理规定（2019-2020年版）内部资料注意保管

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程完整的调拨流程可以分为两种：一是由企业总部仓库发起，在订配货流程里下直接发货计划，参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点；二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求，然后进入订配货业务流程。因此无论是由谁发起的调拨业务，完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。如图所示，简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的，一般是由企业总部商品专员业务人员发起，当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写，由企业总部业务人员确认（审核“调拨出库单”），然后就由仓管人员发货，最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。调拨出库单：落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写，也可由直营店在在线P O S管理平台填写，此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。调拨入库单：调拨货物出库（调拨出库单记账）时，自动生成单据，供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店商品专员制配货单（调拨出库单）→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓（B店仓）沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单注意: 以上过程中， 1.新门店开业，商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单，合理配置货品。 2.商品专员在配完货后，第一时间请求主管审核，并且在审核通过后，工作日内时间通知仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后，一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到调拨出库单，务必在第二个工作日结束前完成；如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单，可按照配货时间要求，根据紧急程度，在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后，当日内通知物流发货至店仓，并反馈至商品专员，告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后，当日完成清点并验收入库单；如遇特殊情况，请在第二个工作日结束前完成验收，并通知商品专员 7.销售过程中，点仓需要先将商品验收入库至本地店仓，才能发生销售自营店与总部（自营店）之间调货

商品管理规范流程

商品管理规范（运营端）一、目的提高跨部门间工作效率、标准化流程、节省沟通时间成本二、适用范围本规范适用于本公司所有线上商品，以商品SKU为基础单位，商品达标包含其背后品牌或供应商达标。例如：某商品A达标，即背后所属供应商满足条件。三、商品上架规范 1、总则： 1.1、二八原则，以少拨大，控sku数量，精细化，重点商品重点关注。 1.2、关注商品生命周期，关注供应商，做好商品上架前置考评工作，提高效率，提高上架商品利用率，降低商品异动率，稳步提升在售商品库sku数量。 2、参与角色招商部门：全员供应商资质（商务部）：崔晶运营部门：翟佳、叶梦、王召、汪兴财务：杨珺总经理：李进 -------------------------------------------------------------------------------- 外援：商品评分员招募：公司内部召集公益评分员，福利是样品试用权 --------------------------------------------------------------------------------- 3、商品sku来源（三方） 3.1、自营 3.2、供应商联营（现有商家一件代发货模式） 3.3、商家入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监） 4、商品上架标准

附件：商品上架评分标准招商端，（供应商）提报表需要添加分数一栏。以商品为标准，优先打造超级单品矩阵，商品沙漏式分级评选：对供应商实施分阶段策略，由招商端优选一部分优势商品（例如5-10款）发起商品（供应商）提报表，分批次审批评分上架，遵循重点商品优先上架的原则。相应商品所属供应商合作走入正轨且良性发展之后，再扩大合作商品sku上架数量。 5、商品上架审批流程 5.1、通用商品上架流程图：附件：商品上架流程图附件：商品上架评分标准运营总监、总经理对商品是否上架具有一票否决权，修正偏失及方向指导。 5.2、商家自运营，店铺商品上架流程：商家店铺入驻（招商准入）→商家自主上传商品→审核走通用商品上架审批流程（↑↑↑见上方流程图）（A通过→上架、B不通过→驳回不上架→反馈到招商总监）四、商品异动 1、日常售卖商品涨价 1.1、当商品产生销量就接到涨价通知 1.2、当商品被运营选中为活动品，再次确认库存阶段，相应商品涨价 2、活动中商品涨价 2.1、后台操作性失误导致的库存超卖、活动超时未停售，造成商品补贴损失，运营相关人承担绩效考核责任。 2.2、活动前谈好的价格在活动过程中涨价，先以既定活动规则做完活动（保障客户），过程中涨价造成的商品议价损失，由招商相关人承担绩效考核责任。 2.3、结算阶段，商品价格比活动前谈好的涨价，造成财务溢价损失的，由招商相关人承担绩效考核责任。 3、商品涨价处理方式 3.1、日常涨价情况先记录在案，周期性总结，追踪内在原因，分析各类型应对方案。 3.2、运营端前置准备，针对活动需求提前一周跟招商沟通，跟进招商确认和排查相关商品的价格、规格、是否缺货、供货数量等问题约定。 3.3、充分准备的情况外，依然出现意外情况，活动页面端库存改零，售罄等处理。

资金调拨管理制度

资金调拨管理制度第一章总则第一条为了保证资金的调拨安全、准确、高效，提高资金管理水平，防范资金管理风险，根据公司实际情况，特制订本制度。第二条公司实行资金集中管理原则。第三条公司资金管理实行收支两条线原则。第四条集团财务中心运营管理部负责集团资金调拨管理工作。第五条各公司财务部负责本公司资金调拨具体执行工作第六条本制度适用于集团公司及所属分、子公司间的资金往来业务，不包括因商品调拨等购销业务引起的资金往来。第二章资金调拨管理第七条各公司财务部为资金调拨的执行和责任部门。第八条各分、子公司之间不允许直接进行资金往来，必须通过集团财务中心统一调拨。第九条新公司开业前的资金调拨管理： 1.新设公司向当地企业登记机关申请设立（开业）登记，收到公司名称核准通知书后，应按提交的公司章程申请调拨注册资金； 2.当地企业登记机关有要求的，按要求在指定银行设立验资账户；对于没有要求的，应书面上报财务本部，经集团财务中心运营管理部审批同意后，按要求在指定银行设立验资账户。 3.运营管理部负责调拨注册资本金至验资账户。 4.新公司注册完毕，由开设人员向集团财务中心运营管理部提出申请开设基本存款账户。基本户开立成功后将验资款转入该账户（如果原为验资账户，则不必转入）。第十条日常业务资金调拨管理： 1.公司资金调拨管理实行“收支两条线”原则； 2.集团公司和各分、子公司应分设收入和支出账户。各公司收到货币资金，除特殊情况外，都必须存入指定的收入账户，不得擅自挪用； 3.各公司预期出现资金缺口时，应及时填写《资金申请单》，由财务负责人、本公司负责人签字后上报集团财务中心运营管理部申请调拨；

商品条码管理办法

商品条码管理办法》条文释义时间:2007-06-10 来源:网友投稿作者:

《商品条码管理办法》条文释义第一章总则第一条为了规范商品条码管理，保证商品条码质量，加快商品条码在电子商务和商品流通等领域的应用，促进我国电子商务、商品流通信息化的发展，根据国家有关规定，制定本办法。【释义】 1. 本条是关于《商品条码管理办法》的立法目的和依据的规定。 2. 制定本办法的目的：一是通过明确商品条码各级管理部门、工作机构的职责，明确商品条码工作程序，来规范商品条码管理；二是通过规定商品条码的注册、编码、设计、印制等各个环节的管理并贯彻执行有关国家标准，来保证商品条码质量；三是加快商品条码在电子商务和商品流通等领域的应用，促进我国电子商务、商品流通信息化的发展，实现商品生产、流通及商务的信息化，建立现代化的商品流通体系，促进社会主义市场经济发展。 3. 本办法的立法依据是《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、国务院批准的国家质量监督检验检疫总局“三定”方案以及国务院1988年对原国家质量技术监督局、国家科委、外交部、财政部联合上报的《关于加入国际物品编码协会的请示》的批复。第二条本办法所称商品条码包括零售商品、非零售商品、物流单元、位置的代码和条码标识。我国采用国际通用的商品代码及条码标识体系，推广应用商品条码，建立我国的商品标识系统。【释义】 1. 本条是关于本办法管理的商品条码种类与范围的规定。 2. 本办法管理的商品条码主要应用于对零售商品、非零售商品、物流单元及厂商的物理位置等进行编码与条码标识，有EAN/UPC、ITF-14、UCC/EAN-128三种类型的商品条码。 1） EAN/UPC商品条码包括EAN-13、EAN-8和UPC-A与UPC-E四种形式。主要用于对贸易项目中零售商品的条码标识。EAN-13商品条码、UPC-A商品条码也可应用于对贸易项目中非零售商品的条码标识。 2） ITF-14条码用于对贸易项目中非零售商品的条码标识。 3） UCC/EAN-128条码主要用于对物流单元、非零售商品的条码标识，也可用于对厂商的物理位置、职能部门等位置的条码标识。 3. 我国按照国际物品编码协会（GS1）制定的商品编码体系及条码表示方法，即EAN·UCC规范及相关国际标准推广应用商品条码。 4. 我国根据EAN·UCC规范及相关国际标准等制定了商品条码系列国家标准及相关规范，根据这些国家标准及规范建立与国际接轨的我国的商品标识系统。第三条中华人民共和国境内商品条码的注册、编码、印制、应用及其管理，适用本办法。【释义】 1. 本条是关于本办法调整范围的规定。 2. 本办法管理的商品条码工作环节包括商品条码的注册、编码、印制、应用及其管理。任何单位和个人使用商品条码都应遵循本办法。 3．本办法适用的地域范围是中华人民共和国境内，包括我国的领土、领海和领空。香港、澳门及台湾地区不适用。

商品管理规范

商品管理规范商品管理的目的：通过有效的商品管理合理调节店铺库存，提高店铺货品流转速度，以达到店铺资源利用率最大化、总体销售额提升的目的。商品管理的衡量标准: 《库存周转天数》库存周转天数是衡量商品管理是否合理的使用最频繁的标准。它是指企业从取得存货/产品入库开始，至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少，说明零库存/存货变现的的速度越快。周转天数= 库存数量（金额）/ 日销售数量（金额）备注：日销售数量通常用最近1周至2周的日均销售来计算《商品售罄率》售罄率是指一定时间段某种货品的销售占总进货的比例，是根据一批进货销售多少比例才能收回销售成本和费用的一个考核指标，便于确定货品销售到何种程度可以进行折扣销售清仓处理的一个合理尺度。商品售罄率越高，说明商品的受欢迎度越高。售罄率= 销售数量（成本）/ 生产总数量（总成本）商品管理原则：通常意义上的商品管理，指的是商品的订货、配货、补货、调货、促销和退货，通过这些合理的操作，调整店铺的库存结构，提升商品的周转速度。所有商品统一由公司商品部集中管理，由商品部发出指令，各店铺第一时间进行实际操作。店铺不得私自进行补货、退货、促销等操作。店铺必须保证系统数据的准确性和时效性，并积极配合商品部完成商品运作执行。各督导有权利进行所辖店铺间小规模的调拨；大规模调拨时，需先向商品部发出书面申请，得到同意后方可进行调拨。

商品管理规范： 1.新品配货：各商品专员必须按照既定安排进行新品配货，配货时必须去报店铺色码齐全（至少有3个连续的码），新品绝不允许断码配发。如碰到特殊情况（货品无法到齐）则按照店铺的销存情况进行新品配发。当店铺库存周期过大或仓库爆仓，在配货的同时，需转出或者退回相对数量的货品，以保证店铺库存合理。 2.商品补货：各商品专员根据各店铺数据分析结果进行单品补货，补货时尽量确保店铺单品色码齐全。补货时必须以店铺实际销售作为依据，补货后店铺周转必须控制在8~16周之间。如果店铺周转过大，可以采用进出平衡的方法进行调整。 3.商品转货：商品转货必须以店铺销存作为依据，将畅销款集中往优秀店铺。转货时尽量确保尺码齐全，不出现断码先现象。必须避免重复转货的现象发生，即刚刚收到货品又进行转出的情况发生。 4.（非次品）商品退货：商品退货由总部统一发出，店铺不得私自退货。在商品操作时尽量以商品转货为主，当在店货品已经无法进行售卖时可选择将此批货品退回仓库。退货后要确保在店货品品类丰富、库存充足。当店铺库存较小时，必须先进行补货，之后才可以进行退货。

商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度（试行）一、岗位的设置部门经理（管理员）：1人核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理）仓库保管员：1人（兼餐饮部保管）领班：4人营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班）采购员：1人（兼各类物资采购）二、各岗位职责（一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。（二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。

商品条码标准

商品条码是由一组按一定规则排列的条、空及对应字符（阿拉伯数字）所组成的用于表示商店自动销售管理系统的信息标记或者对商品分类编码进行表示的标记。 EAN－13组成 EAN－13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码，赋码权在国际物品编码协会，如00-13代表美国、加拿大。20-29代表店内码。30-37代表法国。45－49代表日本。400-440代表德国。69-690、691、692、693、694、695代表中国大陆，471代表我国台湾地区，489代表香港特区。958代表中国澳门。制造厂商代码的赋权在各个国家或地区的物品编码组织，我国由国家物品编码中心赋予制造厂商代码。商品代码是用来标识商品的代码，赋码权由产品生产企业自己行使，生产企业按照规定条件自己决定在自己的何种商品上使用哪些阿拉伯数字为商品条形码。商品条形码最后用1位校验码来校验商品条形码中左起第l－12数字代码的正确性。详细简介商品条形码是指由一组规则排列的条、空及其对应字符组成的标识，用以表示一定的商品信息的符号。其中条为深色、空为纳色，用于条形码识读设备的扫描识读。其对应字符由一组阿拉伯数字组成，供人们直接识读或通过键盘向计算机输入数据使用。这一组条、空和相应的字符所表示的信息是相同的。条形码技术是随着计算机与信息技术的发展和应用而诞生的，它是集编码、印刷、识别、数据采集和处理于一身的新型技术。使用条形码扫描是今后市场流通的大趋势。为了使商品能够在全世界自由、广泛地流通，企业无论是设计制作，申请注册还是使用商品条形码，都必须遵循商品条形码管理的有关规定。条形码分类目前世界上常用的码制有EAN条形码、UPC条形码、二五条形码、交叉二五条形码、库德巴条形码、三九条形码和128条形码等，而商品上最常使用的就是EAN商品条形码。 EAN商品条形码亦称通用商品条形码，由国际物品编码协会制定，通用于世界各地，是目前国际上使用最广泛的一种商品条形码。我国目前在国内推行使用的也是这种商品条形码。EAN商品条形码分为EAN －13（标准版）和EAN－8（缩短版）两种。 EAN－13通用商品条形码一般由前缀部分、制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区的代码，赋码权在国际物品编码协会，如00-09代表美国、加拿大。45－49代表日本。690-695代表中国大陆，471代表我国台湾地区，489代表香港特区。制造厂商代码的赋权在各个国家或地区的物品编码组织，我国由国家物品编码中心赋予制造厂商代码。商品代码是用来标识商品的代码，赋码权由产品生产企业自己行使，生产企业按照规定条件自己决定在自己的何种商品上使用哪些阿拉伯数字为商品条形码。商品条形码最后用1位校验码来校验商品条形码中左起第l－12数字代码的正确性。遵循原则商品条形码的编码遵循唯一性原则，以保证商品条形码在全世界范围内不重复，即一个商品项目只能有一个代码，或者说一个代码只能标识一种商品项目。不同规格、不同包装、不同品种、不同价格、不同颜色的商品只能使用不同的商品代码。尺寸标准尺寸标准

商品仓库管理规范

商品仓库管理规范一、成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。二、成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。三、营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对

内部物资调拨管理规定

深圳市富通建筑工程有限公司内部物资调拨管理规定 1.0目的此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资；施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》，负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好

状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，认真执行退料制度；对Ａ类物资随时掌握库存；对调入和调出的物资，认真执行公司现行的出入库管理制度；配合施工管理部或办公室对物资的调拨，主动为其它项目的施工创造条件，服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常（至少每月一次）去现场了解实际情况，尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数，这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件；今后对新开工项