风险隐患排查登记表和汇总表
风险隐患排查登记表和
汇总表
集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
附件1：
拜城县突发事件风险隐患排查登记表
报送单位（盖章）年月日
行政一把手签字：分管领导签字：填报人签字：
备注:1、行业监管部门负责建立风险隐患档案。
2、各乡（镇）、县直各单位可根据实际情况改变表格格式，但内容不能缺失。
附件2：
拜城县突发事件风险隐患集中排查情况汇总表报送单位（盖章）：报送时间：年月日
备注:1、风险隐患等级原则上分为一般、较大、重大、特别重大四个等级。
2、可控程度原则上分为可控、基本可控、较难控制、可能失控四个等级。
3、行业监管部门负责建立风险隐患档案。
安全检查和隐患排查治理制度及记录
企业安全生产管理台账 台账种类: 安全检查和隐患排查治理制度及记录 单位名称: 苏州雷富新材料科技有限公司台账编号: 04
苏州雷富新材料科技有限公司安全检查和隐患排查治理制度 一、相关法律规定 1、《安全生产法》第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第三十八条生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。第五十一条从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。 2、《安全生产法》第八十一条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处二万元以上二十万元以下的罚款。生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。 3、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第二十六条生产经营单位违反本规定，有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款：（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。 4、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十四条生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款：（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的；（七）对事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的。 二、安全检查制度 （一）企业应根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查
隐患排查记录表：6.1.4
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ001 检查时间：年月日 基础挖土，场容、场貌工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ002 检查时间：年月日工程名称隆城世嘉二标段重点部位基础、施工现场 存在的隐患：1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组胡志忠负责，电工组李兆军配合，半天内完成）。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果： 以上三条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：江苏兴邦建工集团隆城世嘉项目部编号：AQ003 检查时间：年月日 施工现场 工程名称隆城世嘉二标段重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日 整改验收结果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
隐患排查记录表最新版
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ001 检查时间：年月日 基础挖土，场容、场貌工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ002 检查时间：年月日工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位基础、施工现场存在的隐患：1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组郑中良负责，电工组刘敬华配合，半天内完成）。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果： 以上二条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
表6.1.4 隐患排查记录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ003 检查时间：年月日 施工现场 工程名称珍宝岛.熙悦府重点部位 存在的隐患 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。 隐患整改责任人隐患整改时间年月日前 隐患整改措施： 1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。 措施制定人制定时间年月日整改验收结果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。
安全隐患排查记录表
安全隐患排查记录表 工程名称：冠城华府商住楼二期工程排查项目： 安全管理 1 排查日期： 2013年 8月 20日 排查项目存在隐患或问题 安全生产责任落实情况1.是否明确了项目部负责人、安全管理人员 安全生产责任 / 2.是否明确项目部负责人、各部门安全生产 责任并定期考核 / 3.是否按规定配足够的专职安全管理人员/ 4.是否制定了各工种安全技术操作规程 / 目标管理1.是否制定了安全管理目标/ 2.是否进行安全责任目标分解/ 3.是否制定了责任目标考核规定/ 4.是否有考核记录和结论/ 安全投入1.是否严格执行了建立安全防护、文明施工 措施费管理制度 / 2.在施工组织设计中有否安全投入计划/ 3.是否有安全措施费的使用情况/ 4.是否按国家规定标准提取安全生产费用/ 起重机1.现场起重机构是否按规定办理了备案、告 知、登记手续 /
械管理2.是否具有起重机械安装、拆卸工程专项施 工方案 / 3.是否建立了起重机械安全技术档案/排查人：韩状 项目负责人：陈教仁 安全隐患排查记录表 工程名称：冠城华府商住楼二期工程 排查项目：安全管理 2 排查日 期： 2013年 9 月 21 日 排查项目存在隐患或问题 施工组织设计1.是否有施工组织设计和安全专项方案/ 2.是否按规定对施工组织设计和安全专项方 案进行审批 / 3.危险性较大的分部分项是否编制了专项施 工方案 / 安全技1.是否制定了安全技术交底制度/ /
术交底2.是否全面正确对各分部分项进行安全技术交底且有资料 安全检查1.是否建立了项目部等各级生产检查制度/ 2.是否对日常工程项目进行安全生产检查/ 3.是否建立了本项目安全生产专项整治自查 台账 / 4.是否对检查出的隐患按整改责任人、整改 资金，按时整改等“五落实”原则进行整改 / 重大隐患治理1.建立工程项目重大隐患台账/ 2.对排查的重大隐患按规定上报/ 3.针对台帐中记录制定的重大隐患整改方案/ 4.按照整改责任人、整改期限、整改资金、 监控措施、应急预案“五落实”要求进行整改 / 安全教育1.制定安全教育培训制度/ 2.建立安全教育培训档案 /排查人：韩状 项目负责人：陈教仁
安全隐患排查记录(日周月)
日常安全检查记录表 被检部门时间年月日检查人员审核人 序 号 检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1生产设备1、机械设备是否完好现场检查 2、电气设备是否完好现场检查 3、特种设备及其附件是否完好现场检查 4、设备、管道密封良好无跑冒滴漏现象现场检查 5、其他设施设备是否完好现场检查 2岗位人员1、劳保用品是否正确穿戴现场检查 2、劳动纪律的遵守情况现场检查 3、安全操作规程的执行情况现场检查 3工艺指标1、工艺指标的执行情况现场检查 2、各项指标是否异常现场检查 4岗位防护设施1、扶梯、平台完好现场检查 2、设备防护罩放置规范合理现场检查 3、职业健康防护设施是否完好现场检查 4、各警示标志齐全、完好、卫生清洁现场检查 5其他设施
被检部门时间年月日检查人员审核人 序号检查项目检查标准检查方法检查结果存在的主要问题 1消防设施1、消防箱内水带良好打开窗户通风或强制通风 2、消防栓良好消防箱有水带，管道有水检查密封情况 3、无跑冒滴漏现象检查漏点情况 4、其它消防器材保管完好，取用方便现场检查 2灭火器材1、灭火器箱完好现场检查压力表及消防箱 2、灭火器外观良好，压力正常现场检查是否备用，保养良好 3应急救援预案1、事故应急救援预案是否有效现场检查 2、危险源的安全状况是否良好，无隐患存在现场检查 3、配备岗位必要的防护设施（手套、口罩，洗眼器等）及 应急救援防护用品，员工会使用防护用品 现场检查使用情况 4保卫1、做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全现场检查 2、节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置人员核实 3、视频监控系统值守人员已安排人员核实 5生产1、安全设施是否完整有效现场检查 2、生产物资是否储备充分现场检查 3、节假日值班岗位安全意识是否松懈现场检查 4、备用设备是否到位现场检查 6其它
维修车间安全生产风险点登记表(汇编)
安全生产风险点登记表 风险点编号：FXD-WX-001 填报时间：2016年12月20日 风险点基本情况 风险点名称压缩机维修 风险点 详细位置 **车间**装置氢气压缩机二层平台 诱发事故类型人身伤害、中毒 伤亡/财产 损失预测 3人以下死亡，或10人以下重伤； 10万以上100万以下直接经济损失。 风险等级 B 风险管控 责任部门 **车间 **班组 责任人*** 手机号码1********** 采取管控 措施情况 1.严格执行《新氢压缩机维护维修规程》、《循环氢压缩 机维护维修规程》； 2.制订《**车间现场处置方案》、《**车间应急预案》并 定期开展培训学习； 3.规范硫化氢报警仪、正压式空气呼吸器等应急器材的使 用和管理。 存在隐患情况无 应急处置 主要措施 1.维修人员迅速撤离泄漏区域，设立警戒区域禁止无关人 员进入现场。 2.立即通知调度，启动事故报告程序。 3.评估事故现场状况，佩戴完善的防护设施后采取相应的 抢救措施。对于抢救出的中毒者，应及时将其转移在空气 新鲜的地方，然后及时送往医院抢救。 属地监管政府**政府主管部门安全办公室专业监管部门**安监局 精品文档
安全生产风险点登记表 风险点编号：FXD-WX-002 填报时间：2016年12月20日 风险点基本情况 风险点名称 电气焊作业 风险点 详细位置 各动火区域 诱发事故类型人身伤害、火灾 伤亡/财产 损失预测 轻微受伤、间歇不舒服； 1万以上10万以下直接经济损失。 风险等级B 风险管控 责任部门 **车间 **班组 责任人*** 手机号码1********** 采取管控 措施情况 1.严格执行《电焊机使用手册》、《QHSE-02-10-01动火 作业管理细则》； 2.制订《**车间现场处置方案》、《**车间应急预案》并 定期开展培训学习； 3.规范作业，设监护人并坚守岗位； 4.按规定佩戴相应劳动防护用品。 存在隐患情况无 应急处置 主要措施 1.若火情较小，则迅速停止作业并使用附近灭火器、消防 沙、消火栓进行灭火；火情较大则迅速撤离事故区域，设 立警戒区域禁止无关人员进入现场。 2.拨打公司消防火警电话，说明事故地点、火灾类型、火 势等情况，并清理消防通道。 2.立即通知调度，启动事故报告程序。 3.评估事故现场状况，佩戴完善的防护设施后采取相应的 抢救措施。 精品文档
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
附件 1： 企业隐患排查治理检查（自查）记录表检查部门检查人员检查时间 序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制产责任制文本任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③ 安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管 查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全2理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度， 产规章制度文本生产规章制度 ⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品 （具）管理制度，⑧事故管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执 相关文件和制度应体现省行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度， 3局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况 管理要求专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查标准化达标计划，已达 4标企业标准化体系运行记业标准化体系运行情况 录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 5点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位查文件和有无岗位安全操 应建立岗位操作安全规程操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标作规程文本 准规定的作业安全规程
（三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理按照规定提取安全费用和6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料（发票） 法为从业人员缴纳保险费 缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7主要负责人是否参加安全检查活动8是否正常开展定期安全检查活动 按安全管理制度企业应开抽查相关台账、记录 展日常安全检查工作 9是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 （五）生产安全事故 10是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台账有无事故 11是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育 12是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产 查文件 按相关法律法规要求设置管理人员机构和配置专职人员 13主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识 查相关人员培训证书应持证上岗和管理能力是否经考核合格 14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证 应持证上岗格，取得特种作业操作资格证书书 15从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种培考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证训 16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培前安全教育，或签订安全协议关资料训 新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工 查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培 17艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业 关资料训人员进行专门的安全教育和培训 18换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种培安全教育培训关资料训
安全隐患排查登记表
东魏村小学校园安全隐患定期排查登记表检查检查 检查具体内容 地点项目 a.学校电脑、电视机等贵重设备是否登记并落实保管 责任人；b.财务室、微机室等重点场所防盗设施是否存在问题完成时间责任人整改措施及整改 备注安全 配备齐全，是否落实好值班制度；c.学校门卫制度是 防范 否健全，岗位职责是否明确，进出人员、车辆是否作 好登记，报警、监控设备是否会操作使用；d.有无建 立值班保卫制度。 消防 安全a.校内消防设施设备是否齐全，管理是否落实；b.学 校师生是否会使用灭火器等消防器材；c．是否建立 应急预案并定期演练。 a.食堂工作人员是否持有持有有效的健康证，并定期 校 园 安
活动 安全 食品 安全体检；b．食堂是否有变质、霉烂食品，进货时是否索取对方有效的卫生许可证；c．食堂是否配备消毒 器具、通风设备，餐具是否清洁消毒；d.食堂环境是 否卫生，防鼠、防蝇、防中毒措施是否到位。 a.是否开展学生课内外活动的安全教育、管理； b. 体育场地、器材、体育设施等是否符合安全、卫生标 准要求；c.场地、设备是否经常检修；d.学校开展 重大活动和到校外开展活动前，是否制订应急预案， 是否及时上报上级部门批准。 a.教室屋面、墙面、顶棚、窗户是否存在安全隐患； 校舍 b.走廊、地面、楼梯等是否存在安全隐患； c.围墙、 安全 大门有无开裂、倾斜等现象；d.校园内旗杆、水池等 其他设施有无安全隐患。 治安校园200米范围内有无网吧、游戏厅等娱乐场所；校周
安 全状况园周边有无敲诈、勒索等现象。 交通学生在上学、放学高峰时段，学校门口道路是否通畅，秩序校园周边的交通是否存在安全隐患。 在学校门前及其两侧50米范围内有无摆摊设点、堆 周边 放杂物等现象。大门口及周围的环境卫生是否存在 状况 脏、乱、差现象。 检查人员：检查日期：年月日
岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表
岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名朱金陵职务局党组书记、局长岗位主要职责（分工事项）主持全局工作；贯彻执行价格的法律、法规和方针政策；负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施，规范收费和价格行为；研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划及措施，建立和完善价格监测和价格管理体系；负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理；负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作；认真履行“一岗双责”，切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作，积极完成工作任务，自觉接受群众监督等。风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大 事项 1 重大事项决策决策总体执行方面：决策与政策法规发生偏差；决策与客观实际情况不符；决策简单化，缺乏调查研究；决策不民主，决策议事规则和决策程序不规范。一级决策前广泛深入调查研究，充分征求各方面意见；涉及改革发展和群众切实利益的决策，更加注重科学研究和科学决策；按照程序决策，除遇重大突发事件或紧急情况外，不得临时动议，重要决策要适当进行酝酿，或事先做好沟通协调；坚持集体决策，严格执行民主集中制；公开透明，规范程序议事规则。
2 价格工作科学发展决策执行方面：履行价格工作管理职责不到位；价格科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。一级加强科学规划和统筹安排；强化科学管理价格工作；抓好价格管理和价格监管工作；完善价格监测和价格管理体系。 3 重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免；不征求纪检机构意见；因某种原因突击提拔干部；提拔“带病” 干部；超职数配备干部。一级坚持公开、公平、公正原则，严格按照规则和程序选拔任用干部；重要人事任免坚持集体研究、民主决策；严格干部任职资格审查、公示和责任追究制；切实加强拟任干部的考察、监督工作；严格职数管理，坚持不超职数配备干部。 4 重大项目安排未认真执行民主集中制，或未进行调查研究，导致重大项目安排不科学、不合理。一级充分调查研究，善于听取各方面意见和建议；必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证；严格按照《市物价局局长办公会议事规则》审议；坚持民主集中制，坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究三重一大事项决定。 5 大额资金使用过分相信承办人员偏袒陈述，导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。二级进一步完善大额资金支出规定，按规定审批；严格财务制度，实行专款专用，根据资金分类，按规定程序使用资金；加强审核，入账票据必须符合规定。岗位职责风险
生产经营单位安全生产风险点登记表
生产经营单位安全生产风险点登记表
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期： ?
生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号:GHB-００1 填报时间: 年月日 风险点基本情况 风险点名称汽车运送铸轧钢 风险点 详细位置 铸轧钢卸料区 诱发事故类型车辆伤害 伤亡／财产 损失预测 人员轻伤500元以内 风险等级四级 风险管控 责任部门 原材料车间 责任人李飞 手机号码 采取管控 措施情况 1、与司机沟通好卸料地方，车辆停放位置。 2、车辆在倒车时禁止站立在车辆后方。 3、车辆在厂区车速不得超过每小时5公里。 存在隐患情况 1、车辆倒车时员工站在车辆后方或危险区域 2、车辆在厂区车速过快 应急处置 主要措施 1、事故发生时,现场职务最高者为第一指挥者，以人的生命为 最高利益。采取正确的就换措施。组织人员按照“先救人,后救 物”的原则进行快速有效的救缓。 2、立即将伤员放在安全的地方救治，以免错过抢救时机。 3、在第一时间向车间领导小组组长汇报事故类型，便于做出正 确的决断和组织救助人员并向公司救援办公室汇报。 4、根据事故类型，采取正确的防护措施，避免事故扩大,尽最 大可能将事故危害降到最低。 5、保护现场秩序，按要求进行救援工作。 属地监管政府主管部门
专业监管部门
生产经营单位安全生产风险点登记表 风险点编号:GＨＢ－0０2 填报时间：年月日 风险点基本情况 风险点名称冷轧原料吊装 风险点 详细位置 冷轧原料存放区 诱发事故类型起重伤害、物体打击 伤亡/财产 损失预测 人员轻伤500元以内、财产损失1万元左右 风险等级四级 风险管控 责任部门 原材料车间 责任人李飞 手机号码 采取管控 措施情况 1、使用吊具吊料时，料禁止向吊具开口处倾斜 2、指挥人员禁止站在料下方或行车行走路线下方 3、来料堆放不得超过两个高,并大卷料在下面堆放整齐 存在隐患情况 １、指挥人员站在吊具下方 2、物料堆放超高 应急处置 主要措施 1、事故发生时,现场职务最高者为第一指挥者,以人的生命为最 高利益。采取正确的就换措施。组织人员按照“先救人，后救 物”的原则进行快速有效的救缓。 2、立即将伤员放在安全的地方救治,以免错过抢救时机。 ３、在第一时间向车间领导小组组长汇报事故类型，便于做出 正确的决断和组织救助人员并向公司救援办公室汇报。 ４、根据事故类型,采取正确的防护措施,避免事故扩大，尽最 大可能将事故危害降到最低。 ５、保护现场秩序，按要求进行救援工作。 属地监管政府主管部门
岗位廉政风险防控措施登记表
岗位廉政风险防控措施登记表
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
(三）表１ 岗位廉政风险防控措施登记表 填表日期年月日 部门医务科岗位 名称 医务科科长 责任人 姓名 权力事项(名称) 1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查 4、医疗事故处理 序号风险点风险类别 风险 等级 风险防控措施 1 医生开具的虚假的疾病诊断证明流 向社会。 权力行使 风险 中等 １、加强医务人员职业道德培训，从源头上杜绝此类 现象发生；2、医务科审核时严格把关,杜绝虚假诊书 断流向社会；３、制订相应的奖惩制度。 2 不符合条件的医务人员进修学习业务流程 风险 中等 1、严格执行院内进修学习的相关规定；２、将需要 进修学习的人员进行公示,增加工作安排的透明度。 3 医疗事故处理结果不公平制度执行 风险 中等 １、落实院内医疗工作制度、指标和文件，按时总结 汇报;２、加强培训，提高工作防范意识,从根源上杜 绝医疗事故发生；3、提高全院职工监督职能,处理结 果公开化,避免暗箱操作。 4 5 6 ７ 岗位责任人签字：部门责任人签字：
(三）表2 防控措施组织审核表 填表时间: 年月日 部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如：全面覆盖 是否具有针对性 是否具有可操作性 是否具有实效性 责任人签字 注:此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。
（三)表3 原业务流程梳理登记表 部门：医务科填表时间: 年月日 序号 权力 事项 （名称） 业务 名称 查找出的流程缺陷 权力运行 缺乏制约 权力配置 不科学 公开透明 度不强 标准化 程度不高 工作效 率低下 其它方面 1 2 ３4 5 6
隐患排查记录表
表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ001 检查时间：年月日 ： 1. 基础周围防护搭设不规范。 2. 现场无醒目安全生产宣传标牌。 改措施： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两根横杆。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正。 果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ002 ：1. 基坑四周有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。
改措施： 1. 项目部立刻派人抽水（由泥工组郑中良负责，电工组刘敬华配合，半天内完成）。 2. 临时用电线路按规范要求整治。 果： 以上二条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ003 1. 现场堆物杂乱。 2. 施工区用电电线乱拖，未按规定架设。 改措施： 1. 由各班组负责清理现场各自的材料，使其井井有条。 2. 施工区必须规范架设电线，施工现场乱拖的电线。 果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ004 检查时间：年月日
1. 电焊机出线松动，地面潮湿。 2. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 改措施： 1. 对电焊设备全面检查，发现隐患及时消除。 2. 围护网由架子班江顺才负责，一天内修好。 果： 以上两条整改完成，经复查符合要求。 验收人：年月日 注：附主要隐患整改措施落实情况回复记录。 表6.1.4 隐患排查记 录表 检查单位：通州建总集团有限公司编号：AQ005 1. 二级配电箱没有接地装置。 2. 部分电箱门不关，防雨措施不到位。 3. 施工现场基坑排水不及时。 改措施： . 电工班立即组织人员安装二级配电箱接地装置。 . 电工每天加强巡视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管。 3. 技术科负责人岑健安排人工挖孔桩施工班组长组织水泵抽水，一天内完成。