项目内部技术质量管理制度

同仁堂项目技术、质量管理制度

总则

由于本项目工程进度紧，任务重，质量上要求达到“结构长城杯”和“建筑长城杯”标准，所以要求我项目各部门管理人员要引起高度重视，在各方面要紧密配合，圆满完成上级领导交给我项目的任务，为规范我项目的各方面管理，现制定以下制度，望我项目各部门管理人员遵照执行。

一、材料员、试验员、生产部门关于材料进场方面的配

合

1、试验员应将本项目所涉及的各种需要进行复试材料的试验所需时间列出复试材料试验所需时间明细表，交给生产部门。

2、材料员应将各种材料从提料至进场所需的时间明细表提供给生产部门。

3、由生产部门根据施工进度计划、复试材料试验所需时间明细表并考虑材料从提料到进场所需时间编写提料单（提料单上应标明材料名称、材料规格、数量、最迟进场时间等项目）交与材料员，由材料员组织材料进场。

4、材料员应当按照生产部门提供的提料单要求的进场时间督促公司材料部门组织材料及时进场，特殊的急需材料应立即组织材料进场。

5、材料员在组织材料进场时应注意要求材料供应商所进场材料的厂家资质文件、材料检测报告、产品合格证、外地材料还应提供产品进京备案手续的各种手续提供齐全（钢筋、钢材进场时还应注意检测报告中炉批号、和代表批量是否和进场材料一致）。

6、材料进场时材料员组织并通知相关工长、质检员、资料员、试验员检验材料的观感质量和随材料来的各种资料是否齐全（相关工长和质检员负责材料的观感质量检查，资料员、试验员负责材料的各种资料手续检查，资料员负责及时将各种材料的资料进行收集），如材料达不到规范要求应及时组织退场。

7、不需要复试的材料由质检员负责材料报监理进行验收（资料员负责文字性材料上报监理）；需要复试的由试验员做见证取样复试，复试合格后由资料员（试验员配合相关资料）上报材料报验表报监理进行验收，质检员、各工长应及时跟踪材料复试结果，未接到复试合格通知的材料不得应用于工程。

8、试验员应及时将复试材料及时送往试验室，并在第一时间将复试结果通知生产部门和质检员。

二、材料进场检验制度

1、材料员对进入工地的建筑材料、构配件和设备的质量承担相应的责任，材料进场时材料员必须组织技术、质检人员进行检查验收，查验合格证等证明文件和实物，坚决杜绝不合格的材料进入工地。

2、沙、石料须经筛分实验并由试验部门出具试验合格后使用；半成品、成品必须有出厂合格证和检验、化验证明，钢材、水泥、防水材料等实行双控（合格证、复试）。

3、材料堆码整齐，并要对石灰等材料设专用料库，防止雨淋受潮。

4、各种材料、构配件、成品及半成品等进场前必须报监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的应进行试验，再由监理单位按规定进行平行检验或见证取样试验。

三、监视、测量状态标识制度

1.材料的状态标识：各标牌和标签的应标注本材料的质量状态（质量状态分别为未检测、合格、不合格三种），不合格材料应及时予以清除现场，严禁在工程中使用。此项工作由相关工长负责落实，质检员、试验员进行配合，各分包（劳务）单位负责具体实施。

2．对混凝土结构、砌体、装饰工程中质量检验数据应进行实物标识，制作约120×60的方印，由检验人员标明实测数据及施工操作责任人等，对局部出现的不合格，质检员可用彩色粉笔画出不合格区域，注明返工、返修。此项工作由质检员负责落实。

四、施工测量制度

1．要对施工测量工作精心组织，依据施工图，首先进行初步测量，然后进行复测，复测和初测要控制在允许范围之内，否则要查找原因；

2．在施测过程中应保存原始测量数据，做到有据可查。

3. 测量员每个月及时对塔吊的垂直度进行检测，检测必须形成文字性记录，如监测数据超出规范要求再复测无误后及时通知生产经理和技术负责人，以采取有效措施消除危险源。

五、施工组织设计编制及审批制度

1．由于我项目为申报长城杯项目，施工组织设计由项目部技术负责人在开

工前进行编制，编制完成后由项目相关部门进行审批，再报集团公司进行审核批准，报监理公司、总包单位审查。

2．编制应依据合同文件、设计文件、投标时的施工组织设计等进行编制。

3．各分项施工方案由技术员编制，编制完成后由技术负责人审批后报公司总工进行审核，公司审核后报监理审查，审查通过后方可执行。

六、施工组织设计、施工方案管理制度

1.技术部门负责组织工程施工组织设计、方案的编制、整理，技术负责人按照《审批明细表》、《上报审批流程》的要求组织相关部门对施工组织设计、方案进行会签、审批、上报。

2.施工组织设计（方案）包括：施工组织总设计、单位工程施工组织设计、（达到一定规模的）危险性较大的分部分项工程安全专项方案、试验方案、测量方案、绿色施工方案、其它分部（分项）施工方案、特殊/关键工序施工方案、季节性施工方案等。

3.施工组织设计、方案的编制应符合现行规范规程、标准文件的要求。施工组织设计、方案编制格式及内容，按照《北京市开创与评审建筑结构长城杯工程实施指南（培训教材之四）》的要求进行。

4.施工组织设计、施工方案的审批级别、上报审批流程，严格按照公司《技术管理办法》中4.3条及表4-1执行。

5、凡施工周期较长的工程、施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计（方案）不能满足施工要求时，应编制“施工组织设计（方案）调整方案（或调整页）”，按原审批流程获得批准后执行。

七、施工组织设计（方案）、分项工程施工交底制度

1．技术交底分为施工组织设计交底、施工方案交底、施工工艺分项交底、重大设计变更（洽商）交底、四新技术交底。

2.单位工程施工组织设计，由项目技术负责人组织各职能部门管理人员参加交底会，会议中项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底，并对交底情况形成文字记录。

3.施工方案由项目技术负责人组织专业管理人员参加交底会，由编制人进行交底，并对交底情况形成文字记录。

4.重大设计变更（洽商），由项目技术负责人组织相关部门和人员进行交底，并对交底情况形成文字记录。

5.四新技术，由项目工程师组织相关单位和人员进行交底，并对交底情况形成文字记录。

6.施工工艺分项交底由专业工长组织施工班组操作人员参加交底会，会中由专业工长应根据技术负责人的单位工程组织设计技术交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底，并对交底情况形成文字记录。

6.各专业工长应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

八、技术文件管理制度

1．项目部资料员负责本项目技术文件的管理，确保在用技术文件为有效版本。

2．技术文件的收发，均要做记录。记录内容包括收发时间、部门、记录人员、文件内容、文件分发号、文件数量等。

3.对工程洽商或设计变更文件，应及时全面的在图纸相应位置做出可追溯性标识。

4.技术文件的检查：

项目技术负责人每周周一定期对各专业工长、质检员、试验员等相关岗位形成的各种质量检查记录、施工日志、质量整改通知单等相关技术文件进行检查，对做得好的人员在项目例会上进行表扬，对做的差的进行通报批评。

九、计量器具管理制度

1.项目部各岗位负责本岗位所用各种计量器具的检定、校准、标识工作，并确保本工程使用的计量器具均在有效检定（校准）周期内。

2.工程开工前，按《工程开工计量器具配置表》的要求，准备好工程中所使用的各种计量器具。

3.工程中使用的全部计量器具，由项目试验员按工程项目统一填写《计量器具动态台帐》，并在工程施工过程中做到动态管理，及时完善台帐。

4.计量器具按《管理分类明细表》进行分类，对A、B类计量器具按周期检定，C类计量器具按周期比对或校准。

5.计量器具损坏后经修理、调试仍达不到原来的精度，或无法修复时，使用人及时对计量器具做报废处理。

6.报废的计量器具，任何个人不得擅自将其销售处理，或流入生产中使用，违者承担全部责任。

7.计量器具应有专人保管，使用人员必须熟悉器具的性能并按操作规程工

作，发现量具有失准或其他问题时应立即报告计量员，送有关部门检定，不得擅自拆卸。（此项工作由相关责任人负责实施）

十、试验设备管理制度

1.项目部应依据工程规模，配备相应的试验设备、器具及保证水源、电源通畅等。

2.按计量管理办法要求：台秤、案秤、架盘天平、砼振动台、温湿度控制器、回弹仪、温度计、钢直尺、游标卡尺、坍落度筒、试模均需分类别分周期进行检定或比对。

3.检定器具均应贴有状态标识。合格器具应标明有效期和编号，未经检定、比对，或检定、比对不合格的计量器具不准使用。

4.试验设备及器具均应纳入计量器具管理，按A、B、C分类建立管理台帐及检定计划。

5.试验设备及器具的报废、降级及封存执行计量管理办法中的相应条款。

6.试验设备及器具根据使用频度做好日常检查、维护、保养和管理。使用前后，必须检查是否运行正常。装配式试模清理干净后正确装配，并目测无变形后用棉丝沾油涂刷均匀后备用。

7.平板振动台每次使用后应及时清理干净，用棉丝沾油涂刷均匀后备用。

十一、标养室养护管理制度

1.标养室（内应设置钢筋网格试块搁置架及自动控制温湿喷淋装置。

2.混凝土试块标准养护条件为：温度20±2℃，相对湿度95%以上。砂浆标准养护条件为：温度20±2℃，相对湿度90%以上。试块制作间温度为20±5℃。

3.养护室内在不通风位置悬挂检定合格的温湿度计，应每天读数三次并记录于专用表内。

4.试块制作间应悬挂温度计，应每天读数三次并记录于专用表内。

5.试块摆放应有10mm以上间距，试块上应标有完善的标识，试块的标识应按照北京市相关标准进行正确标识。试块上应分别标识：试件编号、强度等级、成型日期、养护条件等。

6.养护室（箱）内不得放置与试验无关之物品。

十二、工程质量挂牌制度

1、项目部确定对钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、墙体砌筑、装饰抹灰、油漆涂饰、防水工程、水电预埋、钢结构、幕墙工程等分项工程实行操作质量挂牌制度。

2、挂牌制度由各分包单位班组长负责实施，项目部各相关工长进行监督，在施工部位标明施工日期、管理者人员和操作人员姓名、质量验收结论。其中砌体和抹灰施工时，操作人员应在施工部位用毛笔注明操作者和施工日期。

3、各分包单位班组长应认真按规定要求做好挂牌记录，记录应与实际情况相符，并与施工进度同步进行。挂牌记录在分项工程完成后由各分包单位班组长交给资料员，做为施工资料保存，便于实施追溯。

4、现场质量检查时发现存在质量缺陷时，根据挂牌记录追究有关人员责任。质量合格，予以确认。

5、原材料入库后，由仓库保管员负责分类堆放，做好挂牌标识，标识包括产品名称、规格型号、产地、生产厂家、材料状态等内容。

6、施工现场使用的原材料或半成品，也应挂牌，做好标识。现场材料员负责实施，标识应清晰、明确，施工现场的挂牌工作由各专业工长负责落实。

十三、施工过程质量检查、验收制度

1. 验收流程：

检验批验收流程：班组长自检→工长验收→质检员专项验收→填写验收记录并签认→监理验收签认→下一道工序施工

分项验收流程：分项工程中所有检验批验收合格→填写分项工程验收记录→质检员签认→项目专业技术负责人签认→监理验收签认。

分部（子分部）验收流程（不含地基与基础、主体结构分部）：各分项工程验收合格，质量保证资料和安全功能检验资料合格→填写分部（子分部）验收记录→项目经理签认→监理组织验收，各方签认。

地基与基础、主体结构工程验收流程：

地基与基础、主体结构工程施工完毕，项目部自检合格，各子分部工程经过公司验收签认，在地基与基础、主体分部工程验收前三天，项目部将有关工程资料报送公司技术质量部审核。合格后公司技术、质量负责人在验收单上签认，项目部将各方签字齐全的地基与基础、主体结构分部工程验收和评定记录表及时返回公司科技质量部备案。

2.检查验收程序和组织：

检验批和分项工程由分包（劳务）负责人组织技术、质检人员等相关人员检查，在合格的基础上填写检验批质量验收申请表，要求各分包（劳务）项目部质量员在验收前4小时内将验收申请表上报项目部各专业工长，由项目部相关工长进行验收，工长验收合格后报质量检查员和技术负责人进行验收，质检员和技

术负责人验收合格填写分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目签字，然后报监理工程师组织验收。

分部工程由项目负责人组织项目技术、质量负责人及有关人员检查验收，在合格的基础上，报总监理工程师（建设单位项目负责人），由其组织验收。

检验批、分项、分部、单位工程检查验收内容对照相应专业现行施工质量验收标标准规定。

对已完工的检验批应及时检查验收，否则不得进行下一步施工，填写内容和数据要详实，数据要实测实量，杜绝事后填表，要保证质量指标的真实性。

3、钢筋直螺纹的质量检查

直螺纹加工的质量检查：

钢筋工长负责督促各分包班组施工操作工人对直螺纹加工的接头逐个进行自检，工长对自检合格的丝头进行抽查，抽检数量10%，检验合格率不应小于95%，并参考《滚轧直螺纹钢筋连接接头》（JG163-2004）附录D形成丝头加工质量检查记录表，对不合格的进行返工重新加工并应做不合格项的处置记录。

直螺纹连接的质量检查：

钢筋工长负责督促各分包班组施工操作工人对直螺纹连接后的接头逐个进行自检，自检合格后对连接后的接头进行检查，在合格的丝头上以蓝点标记，质检员抽取10%的接头进行拧紧扭矩校核，合格的以黄点标记，同时参考《滚轧直螺纹钢筋连接接头JG163-2004》附录E形成接头连接质量检查记录表。然后上报监理进行验收，监理单位应对施工单位自检合格的接头质量进行检查验收，并抽取5%的接头进行拧紧扭矩校核，合格的以红点标记，同时形成接头连接质量检查记录表。

4、施工记录的形成要求

各专业工长应做好本专业的施工检查记录工作（钢筋工程：钢筋马凳制作；竖向、水平向梯子筋制作、柱筋的定位框制作、直螺纹加工制作、钢筋半成品加工、箍筋加工、钢筋安装、直螺纹连接等的检查记录等；模板工程：模板制作、模板安装后的施工检查记录、模板拆除申请等记录；混凝土工程：施工缝、后浇带混凝土浇筑前的处理过程记录、商品混凝土浇灌汇总表等记录）。

各项记录的时间必须随施工过程及时完成，各项记录应时间吻合，表达清晰、完整。

十四、样板引路制度

1、在钢筋绑扎、加工、模板加工、安装、混凝土浇筑等各分项（工序）工程施工前，由各分包（劳务）单位依据施工方案和技术交底以及现行的国家规范

标准，组织进行分项（工序）工程样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等；

2、样板经项目工程师组织有关技术、质量、施工人员检验合格后，请建设单位、监理单位和设计单位的代表进行验收，验收合格后方可进行施工，同时项目部组织分包在样板施工中进行技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序、统一施工做法、统一质量验收标准。

3、样板没通过不得进行下一步施工，分项工程验收计划见附表一。

4、单位工程样板间的鉴定制度:项目部在大面积施工前做样板间，并根据《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325的要求对样板间室内环境污染物浓度进行检测，检测合格后，公司总工程师组织样板间验收，其中，群体住宅和大型重点工程的样板间，以书面形式向公司技术质量部申报，经技术质量部对该工程样板间质量鉴定符合要求后，请建设、监理、设计、监督单位认可方可进行施工。

5、未经样板间验收即进入大面积装修施工的工程，将对相关责任人进行处罚。样板间验收计划见附表二。

6、上述各项由质检员和技术负责人负责实施。

十五、工程档案管理制度

1、项目技术部门负责本工程竣工后，工程档案的立卷、编目、组卷和向公司技术质量部档案室的移交工作。

2、档案的移交时间为工程竣工验收（以四方验收单为准）后，三个月内，移交时，需同时提供工程档案总目录。

3、移交的工程档案，应真实地反映工程竣工后的实际情况。永久和长期保存的文件材料应完整、准确、系统，需签章的责任者的签章手续必须齐全。

4、竣工验收文件部分必须是原件，施工部分可为复印件，如出现复印件应注明原件存放处，复印（抄件）人签字。

5、文字材料必须装订成册，并应加较硬的纸板封底，用棉线在左侧三孔装订，棉线装订结打在文件背面，装订前要剔除金属物。

6、竣工图要在新施工图纸上修改，图面整洁、反差明显，文字材料要工整、清楚，并加盖竣工图章。图纸要盖有设计单位出图专用章、注册建筑师、注册结构师专用图章。

7、归档的照片及声像档案，要求图像清晰，声音清楚，文字说明准确。

8、案卷的封面、卷内目录、卷内备考表统一采用规程要求的表式。

9、电子工程资料按《工程档案电子化实施细则》的要求，按专业分别组卷。

10、此项工作由资料员负责实施，质检员、工长等各方人员配合。

十六、质量奖惩制度

1、单位工程质量验收要达到一次合格率95%以上，分项、分部工程、单位工程质量验收要达到一次合格，以项目质检部质量统计为准，单位工程质量验收达不到上述要求的，项目将及时对分包（劳务）单位下达工程质量整改通知书并限期进行整改，由此延误工期并造成一定的经济损失的分包（劳务）单位，项目部给予经济处罚。

2、各分包（劳务）单位、承包队组对项目质量管理人员及质检部所提质量问题，不积极组织整改的，所造成的一切损失由分包（劳务）单位负责。

3、各分包（劳务）单位必须严格控制施工过程工程质量，不得隐瞒施工质量问题，所出现质量问题必须向项目质检部报告，否则对责任分包（劳务）单位、以经济罚款（50-1000元/次）。

4、任何质量问题的修复、纠偏等都必须由项目质检部的批准，否则不得进行修复、纠偏工作，违者项目将对责任分包（劳务）单位进行采取经济处罚措施（50-1000元/次）。

5、对于施工过程中出现质量问题，项目质量管理人员提出后，各分包（劳务）单位、承包队组应该立即组织整改并及时反馈信息，否则如果在验收时仍然出现质量问题，则对分包（劳务）单位处以100-1000元/次罚款。并且项目质检部在分包（劳务）单位的质量问题得到认真整改后才能进行验收。

6、分包（劳务）单位必须认真对待项目所出的质量整改通知，在规定时间内组织完成整改。

7、在工程施工中，分包（劳务）单位必须坚持以样板引路的原则，任何工序施工前，分包（劳务）单位要先做好样板，填写样板记录单，经项目验收批准后方可大面积施工，否则不得进行施工，所造成的一切损失由责任分包（劳务）单位负责。

8、分包（劳务）单位整理的各种质量保证资料必须与施工同步进行，资料要真实、齐全、有效。

9、各分包（劳务）单位必须制定验收计划，所有验收工作必须提前24小时通知我项目质检部，否则，造成不能按时验收的责任和后果由分包单位负责。

10、分包（劳务）单位在施工中发生了一般性的质量事故，责任分包（劳务）单位、承包队组除承担质量事故处理的一切经济损失及建设监理单位对项目

的罚款外，项目还要对责任分包（劳务）单位处进行处罚：

1、施工中出现施工质量严重不合格，分包单位不得擅自进行处理，必须及时向项目质检部汇报，由项目技术部制定方案。分包必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报质检部复查，复查达不到合格的应重新处理，直到达到合格为止。

2、凡因施工不当造成的一切后果，包括经济损失，一律由责任分包（劳务）单位自负。

3、施工中出现质量事故，分包（劳务）单位必须按规定填写质量事故报告单，及时报质检部。

4、填写质量事故报告要求注明部位、分项（工序）名称、日期、分包（劳务）操作班组等项目。

5、出现质量事故时，分包（劳务）单位必须认真对待，严格按照三不放过的原则，对责任者进行严格处理，不得讲情面或包庇责任者。

6、分包（劳务）单位发生了重大的质量质量事故，责任分包（劳务）单位、除承担质量事故处理的一切经济损失和公司及建设、监理单位或地方政府对项目的罚款外，项目还要根据质量事故的大小，对责任分包（劳务）单位处以5000元/次～20000元/次的罚款。

7、在上级或在地方政府的安全检查中，分包（劳务）单位、承包队组因质量问题被检查不合格，被上级或地方政府通报、或被新闻媒体暴光的，项目则按整改通知书的相关内容对分包（劳务）单位处以5000元的罚款。

8、在上级及在地方政府的安全检查中，项目因质量事故被地方政府或被建设单位终止《工程合同》，或被地方政府吊扣、吊销在当地施工许可证的，责任分包（劳务）单位、承包队组除承担事故损失、上级或地方政府的罚款外，项目还要对责任分包（劳务）单位、承包队组进行加倍处罚。

附表一：主体结构分项工程样板验收计划表

地下工程分项工程样板验收计划表

研发楼地上部分分项工程样板验收计划表

口服液厂房地上部分分项工程样板验收计划表

蜜丸厂房地上部分分项工程样板验收计划表

小丸厂房地上部分分项工程样板验收计划表

预处理厂房地上部分分项工程样板验收计划表

附件二、装修阶段样板间验收计划表：

研发楼样板间验收计划表

口服液厂房样板间验收计划表

蜜丸、小丸厂房样板间验收计划表

预处理厂房样板间验收计划表