企业销售管理办法
销售管理手册我们希望的销售过程是一次愉悦的经历
对于顾客而言
他们购买的其实是生活梦想
而梦想的描绘者——是你，我们的置业顾问
一、经营理念
用我们的努力与专业技能为客户带来完美、超值的服务
二、企业文化
1、专业
2、亲和力
3、团队风貌和个人魅力
三、质量方针
以高质量的产品和优质服务最大限度满足客户需求
四、服务质量承诺
尽我们所能，主动察觉并满足客户每一细微需求
五、销售部职责
完成销售任务，展示天朗房产与APEX的良好形象
六、岗位职责
1、置业顾问
*负责完成销售部每月下达的销售任务及其它任务
*作好客户的现场接待工作
*销售合同的执行与完成
*保证购房回款率达到100%
*发放入住通知单，协助客户办理与物业公司的交接工作
*认真填写客户登记表以及日报表、周报表
*认真履行销售部的管理细则
*加强学习，积极参与市场调查，努力提高业务能力
2、行政助理
*负责日报表、周报表、月报表的统计制订工作
*每日制作房地产信息剪报
*营销部各类合同的归档与管理工作
*及时核对销控
*营销部客户资料的整理与管理工作
*营销部内部电脑资料与数据的管理与更新
*负责售楼部固定资产及办公用品的建档与发放工作
*协助财务部人员进行客户收款及按揭工作
*协助策划人员进行销售数据的统计、整理工作
*协助物业部门进行客户入住手续的办理
七、销售部严禁出现的行为
*置业顾问在卖场内聊天、进餐、抽烟或高声喧哗
*置业顾问在前台聚集、打私人电话、化妆、看报纸或书籍，回答客户咨询*不化妆、不穿工装
*用“不知道”、“不清楚”、“也许”、“说不清”、“好象”等回答客户问题
*抢客户、怠慢客户
*没有客户时坐在洽谈区
八、会议制度
会议安排：晨会、晚会、周会、月会
会议内容：
*核对销控表
*检查客户要求及投诉处理情况
*对销售统计结果及客户情况进行分析
*对营销策划效果进行评估与建议
*找出内部管理中的不足之处制订相应的措施加以修正
*对下一阶段的工作重点进行安排
*销售业绩的考评
*编制会议纪要，提出合理化建议
九、销售部人员基本要求
1、礼仪服饰
2、言谈举止
3、社交礼貌
十、业务关系
客户—置业顾问—主管—内业—销售经理
电话接听规范
客户会到售楼部吗？？？
电话是极为重要的销售武器
一、电话接听的基本规范
任何情况下，我们希望语气能够是愉悦、轻松的，语速适中，尾音可以适当上扬。
2、响铃：
*任何情况下，铃响三声必须接听。
*如果是新客户，接电话的人负责进行介绍，并完成电话记录。如果对方指明需某某接听，应立即转接电话
3、挂机
*任何情况下待对方先挂断后再挂机
二、客户咨询电话接听规范
（一）咨询电话常见问题应答
1、是某某售楼部吗？
2、你们的房子是什么价格？
3、装修了吗？
4、有什么户型？
5、提供按揭吗？
6、你们的地理位置在哪里？
（二）电话应答规范
1、问候用语：您好，摩登COM商务舱
2、避免用简短用语“是”或“不是”来回答
3、不论对方的态度、诚意如何态度需保持一致
4、对楼盘的介绍方法
*先重复客户问题
*回答需有明确的内容
*了解客户信息
*强调优势
*谈话技巧
三、与客户联系的方法
资源宝贵、保持联系
一：打过电话或来过现场的客户
1、两天内打电话给客户
2、尽量不要放弃
二：交纳订金但未签约的客户
1、问题准备好
2、约他到售楼部
3、持两天一次的联系，和客户交朋友
4、给客户讲解楼盘的新信息
5、尽快约定时间签约
根据客户进门后的行为迅速判断，对症下药
A、直接向开门的置业顾问提问题的
B、直接看模型的
C、表示随便看看的
D、希望尽快看样板房的
E、不知该怎么办的
引导就座
1、服务
2、果客户带着小孩子
初步介绍
2、介绍楼盘概况，同时了解客户需求
1、不妨抛一些小包袱
2、如果客户打断你的说话
参观样板房
1、不要停止交谈
1、突出优势、重点介绍
介绍喷绘图形
1、采用模拟方式
2、注意客户感受
装修标准
介绍时突出装修的好处
1、事、省时、省钱
2、装修款进按揭
3、不受垃圾噪音污染
4、符合目前国家标准及趋势
物业服务
1常规服务
安保服务
环境、绿化管理服务
维护维修服务
公共代办服务水、电、气、光纤费的代收代缴服务2特约服务
客户服务中心
商务服务中心
3无偿服务
送客
1、尽量预约下次见面时间
2、送客户到门外，并目送其离去
订金的收取及退还
收取：
1、诉他订金的意义
2、暗示客户订金的时限及原因
3、作好客户登记及维护
4、让他尽快来签约吧！！！
退还：
1、爽快答应
2、了解动机
3、继续游说
4、不要放弃
如何面对客户异议
客户有异议是一件好事
1、保持一贯的态度
2、倾听，并分析后进行解释
3、如不能解释，千万不可自作主张
其他事项
1、客户纠纷
转移他、重视他、微笑耐心解释
2、养成好的工作习惯
填写表格、客户档案……
一、看看一个优秀的销售人员能够为他的客户做到哪些吧
1、决心
作好任何一项工作的三要素：知识、技能、态度
2、动心
该楼盘的特点、优点（客户只在乎自己能得到的好处）
3、耐心
需要的是自始至终的耐心
4、开心
使整个销售过程轻松愉快
5、放心
作好准备、详细介绍
6、攻心
不是产品的竞争而是观念。进行更高层次的说服工作
7、偷心
巧妙的洞察与发现
8、不可灰心
跌倒了也要抓一把沙子
二、坚持最后原则
不要轻易下结珍惜客户资源：坚持、坚持、再坚持
我还能做点什么？我怎么才能做的更好？
销售部管理制度
⒈售楼部销售操作规程
为了规范销售行为，使销售工作有序、高效地进行，顺利完成公司下达的各项销售任务，特制定本规程，望各位销售人员严格遵守，认真执行，互相督促，互相配合。
⒈⒈服务宗旨
⒈⒈⒈做到“两负责两满意”：即对顾客负责，使顾客满意；对公司负责，使公司满意。
⒈⒈⒉实行“五追”方法：追客上门（到售楼部），追客看楼（看样板房），追客下订，
追客签约（签合同），追客交款（交首期房款）。
⒈⒉接待客户
⒈⒉⒈销售人员接听来访电话应先说“您好，天目景城！”，对于客户咨询，注意简短
扼要地回答，并尽量说服其到现场看房。
⒈⒉⒉销售人员接待现场来访者，应热情主动上前迎接，做到“招呼请坐，倒水问话”。
接待中要认真介绍，帮助选择；抓准问题，耐心解释；问明要求，对症下药；
千方百计，完成任务；客户意欲离开时要热情相送。
⒈⒉⒊注意：销售人员必须做好每日新旧客户的来电来访记录，客户追踪记录，每日
成交记录，严防客户的流失。
⒈⒊临时订金的收取
⒈⒊⒈如客户欲下订金购房，在订金不足额的情况下，应作为收取临时订金处理，先
签订临时定金单，由客户直接向财务人员交付临时订金，同时做好当日成交记
录。
⒈⒊⒉注意：销售人员不得私自修改临时订金单内容条款，不得私自向客户收取临时
订金，如遇班后下订，须以电话向上级请示，并核对销控情况后方可办理收取
临订手续。
⒈⒊⒊销售人员应向客户说明必须在临时订金单规定日期内补齐订金，特殊情况可延
期两天，逾期则视为弃订金处理。同时负责通知客户按时补足订金及签订认购
书。
⒈⒊⒋临时订金单一式三份，一单交客户，二单交售后服务人员。
⒈⒊⒌注意：做好当日成交记录。
⒈⒋认购书的签订
⒈⒋⒈客户交临订并补齐订金时，可签订认购协议书（同时向客户收回临订单）。
⒈⒋⒉认购书须到售后服务组签名领取，签订完毕交售后服务组核查存档。
⒈⒋⒊认购书必须严格按公司规定签订，签订前应核实业主姓名、房号、楼价、面积、
付款方式及付款时间、交楼时间，让客户确认清楚内容。如有差错，由当事人
承担责任。
⒈⒋⒋认购书签订时，应向客户声明业主姓名、房号、付款方式等，在签订后变更，
须征得公司同意并须缴纳手续费，同时要求客户确认交房款、签合同、办理按
揭手续的规定日期。
⒈⒋⒌认购书签订后，销售人员应提前在规定时间内，通知客户准备来交首期房款及
签合同。
⒈⒋⒍如客户逾期不来签合同，属违约弃订金，应及时通知销控。
⒈⒌商品房买卖合同的签订
⒈⒌⒈客户按约定时间缴付首期楼款后，即可签订《商品房买卖合同》；合同可到售
后服务组签名领用并填写。
⒈⒌⒉销售人员必须事先充分理解买卖合同内容，掌握相关的政策法规，酝酿好解答
客户问题的方法。
⒈⒌⒊合同内容须严格按规定签订，所有内容均不得擅自更改，如遇客户提出问题或
要求时，应耐心解释说服；客户提出特别要求时，一般不予受理，客户执意要
求的，应征求售后服务组意见再行处理。
⒈⒌⒋买卖合同签订完毕后，应详细检查核对内容无误，客户没有漏签名后，再交售
后服务部核查存档。
⒈⒌⒌注意：销售人员要对所签订的买卖合同及口头承诺承担责任。
⒈⒍装修或间隔变更
⒈⒍⒈尽力劝服客户自行解决，并根据工程进度情况衡量是否接受客户要求。
⒈⒍⒉要求客户填写装修或间隔变更申请表，经手人、销售经理、售后服务部经理加
意见送产品研发部、工程部及上级领导审批。
⒈⒍⒊发展商批复后，将结果通知客户，并要求客户签收批复文件。
⒈⒎销控管理
⒈⒎⒈销售人员须于每天向销售主管或销售经理核对销控表。
⒈⒎⒉销售人员在出售楼房之前应查询核实楼房是否已售。
⒈⒎⒊销售人员在售出楼房后应立即知会销售主管或销售经理，如遇销售主管或销售
经理不在现场，应以电话知会并核查、记录。
⒈⒎⒋注意：由于销售人员未核查清楚销控情况而造成的出售错误，由当事人承担赔
偿责任。
⒈⒏展销会的操作
⒈⒏⒈销售人员在展销会前须接受统一培训，学习操作流程及规定事项。
⒈⒏⒉展销会期间的操作程序在收取订金前按展销会规定执行，收取订金后一切售房
手续按日常操作规定执行。
⒈⒐销售形象规范准则
⒈⒐⒈着装规范
a.上班着制服应干净、整齐。纽扣要全部扣好，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，应
穿带跟皮鞋，男性领带必须结正，女性应涂上口红（不得涂奇异色彩的口红）。
b.制服外衣、衣袖衬衣领口处，不得显露个人衣服，制服外不得显露个人物品，如纪
念章、纸张，服装衣袋不得装过大过厚物品，手上不得配带奇异装饰物，一律穿黑色皮鞋。
c.上班时间必须配带公司统一核发的工作卡、徽章。
⒈⒐⒉仪表仪容规范
a .销售人员上岗时举止应文明、大方。
b.头发要整洁，男性不留长发、大包头，不得留长鬓角，发长不超过耳屏；女性不浓
妆艳抹，不涂有色指甲油，指甲长不超过两毫米，不染奇异色彩发，不理假小子发型。
c.当班时精神振作，姿态良好，抬头挺胸；站立时不得弯腰驼背，不把手插入衣袋；
前台坐班时不得东歪西倒、前倾后靠，不得伸懒腰、打瞌睡、或背向客户而坐；当班时不准吸烟、吃食物、哼歌、吹口哨、骂笑打闹、看书报。
⒈⒐⒊销售现场规范
a. 售楼部
包括：售楼部玻璃、门窗、售楼前台、售后接待室、销售办公室、售楼资料、模
型、展板、销控表、洽谈台椅、饮水机、装饰物、电视音响等应保持整齐、洁净，
保持运作正常。
b. 售楼前、后接待台
摆放售楼资料外，不应摆放其它物品；非销售人员（含不当值人员）不可坐在销
售人员之位，销售人员不可坐在客人座位上，不可背向售楼部大门而坐。
c. 模型、展板、销控表、售楼资料
应与销售阶段相吻合，要保持准确性、及时性和有效性；定期进行检查，废旧存
新，如有破损必须及时报告更换或修缮。
d. 示范单位
内的一切物品及装饰应保持整齐、洁净，要作好防盗、防损坏工作，如发现破损
要及时报告更新或修缮。
某公司销售管理办法
2012销售管理思路 一、部门及人员安排 销售主管 1名 岗位职责：带领、培训团队，完成各个区域指定的销售任务，监督指导销售流程。 销售内勤 1名 岗位职责：负责销售部业绩统计、提成核算等一切内务工作。 内贸员共9名 岗位职责： 1、在自己区域范围内，通过网络、走访等各种方式整理目标客户，通过筛选过滤，形成潜在客户清单； 2、对潜在客户进行跟踪、拜访，形成自己的机会客户表，并列出A、B、C类客户； 3、对A、B类客户重点跟进，了解客户需求，促成订单； 4、商务谈判、完成合同的签订、货款回收以及客户关系维护。 5、监督服务品质与产品质量，随时与上级主管沟通； 业务员若干 1、把全国分为五个销售区域。 二、销售区域、产品销售范畴、客户回款性质：
1、区域划分、人员配置和销售任务定额如下： 销售任务定额按照每个区域人数到达情况，按照以下比例执行： 1区为：1个人为总销售额的40%，两人为75%，3人为100%， 2区为：1个人为总销售额的60%，两人为100%， 3区4区为：1个人100%。 5区一人为总销售额的60%，两人为100%。 备注：付款方要求本公司直发到客户端（别的区域），业绩界定为付款方区域。 2、销售范畴： 3、回款核算分类：
三、培训计划 一、培训期：15天 二、测试内容： 1 三、测试办法： 1、笔试； 2、上机测试word和excell； 3、电话模拟销售； 4、拜访客户模拟销售。 四、工资办法 （一）工资结构：固定部分+浮动部分 工资办法A 固定部分 = 基本工资+满勤奖+绩效工资 浮动部分 = 单笔交易回款提成+总回款提成
企业员工销售提成管理办法
企业员工销售提成管理办法 为推动公司营销工作，提升公司市场竞争力，提高员 工待遇，激发员工工作热情，实现公司与员工的利益双赢， 特制定公司销售提成管理办法。 一、销售提成的管理原则 1、实事求是、体现绩效原则； 2 、公平、公正原则； 3、奖励先进，鞭策后进，鼓励多劳多得； 4 、提成转出，不拖延，不截留，不限高。 二、享受销售提成的范围 凡公司生产及非销售人员、销售人员及管理人员推广并销售成功的公司产品可获得销售提成，但由公司董事会出面 联系成功的大项目销售业绩不在此列。 三、销售业绩的核定依据及认定办法 1、核定依据：以产品销售后公司收到的单项业务全部货款为各类销售员工当月销售业绩的核定依据。 2、认定办法：员工的销售业绩是公司对员工实际工作能力的认可，由公司依规统一认定，作为考核员工完成工作
任务的有效业绩，具体认定办法是：（1）以公司指导价或高于公司指导价成交的，销售业绩按本人实际完成的销售数量认定为有效业绩；（2）低于指导价10 个百分点（即在指导价90%以下）成交的，销售业绩按实际完成销售数量的 50%认定为有效业绩；（3）在指导价90%——100%之间成交的销售业绩按实际完成销售数量的90%认定为有效业绩。 3、当月或全年有效业绩超出部分在当年内（公历）可优先抵扣上阶段欠账和冲抵下阶段工作任务； 四、销售提成兑现的标准及办法 1、销售人员 完成公司当月或年度绩效考核任务后提成按以下标准核算： （1）以公司指导价成交的，按本人销售业绩现金收入总金额的5%提成；（2）低于指导价10 个百分点（即在指导价90% 以下）成交的按领导意见提成；（3）在指导价90%——100% 之间成交的按3%提成；（4）高于指导价成交的高出指导价的部分按40%提成。 2 、销售部经理享受团队业绩提成，业绩任务由公司据实下达，完成团队业绩考核任务后按1%提成；
销售公司资金管理办法
销售公司资金管理办法 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的作用，保障营销系统资金合理地安排和管理，特制定本制度。本制度适应营销系统。 一、资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下： 1、一级计划：指营销系统各职能部门。 2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。 3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材料依 据，例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、测算明细等。 4、资金计划时间要求： ?周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。 ?月计划：各部门每月26日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本月底报集团财务资源部。 5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。营销财务部有权对各 职能部门的计划进行调整和否决。 二、资金信息： 1、资金信息汇入《营销系统经营管理日报表》中，本日报表包含冰箱、空调的信 息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。 2、经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午11：00务必将资料 报营销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。 三、资金计划执行与监控
1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团财务 资源部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必须设立台帐，对每一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各部对帐。 2、各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人员、 工作项目内容、完成时间等。 3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部已做 计划的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。 4、每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行审 核，包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。 5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。 四、附表（附在本制度后） 1、附表1、《营销系统资金动态管理体系流程示意图》 2、附表2、《营销系统经营管理日报表》 3、附表3、《科龙集团资金计划表》 附表4、《部门资金付款计划明细表》。
销售服务管理制度
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码1/13 销售服务管理制度 受控状态： 持有者:分发号: 日期：2016.9.1编制： 日期：2016.9.1审核： 日期：2016.9.1批准： ----
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码2/13一）公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制， 采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，并随时做好所有客户的售前、售后服务工作。二、岗位职责： 2.1 销售管理部总监： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的 执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售
计划，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司上级领导及总经理。 e.会同上级领导，上报批复后制订订货排产计划。 2.2 销售部： a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 严格依销售制度及合同管理规定，贯彻并执行。 b. c.负责编制“销售合同”“订货排产情况汇总表”。负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。d. e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。负责联系储运业务。f. 负责本部门的业务培训工作。h. 销售部经理岗位职责：2.3 a.负责企业产品的销售、售后服务工作；严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行； b. c.负责编制《销售合同》，《订货排产情况汇总表》；负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责； d. e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责
某公司营销人员考核管理办法
营销人员考核办法1.总则 1.1.制定目的 为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高工作绩效，特制订本办法。 1.2.适用范围 本公司各业务部门人员的考核，均依照本办法管理。 1.3.权责单位 1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2.考核办法 2.1.考核时机 每月5日前提出 2.2.考核方式 分为部门考核和个人考核。 2.3.考核权责 2.4.考核方法 2.4.1.考核部门 1)计算权数表： 2)总经理
收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100% 营业额目标达成率=当月实际营业额/当月计划额*100% 收款率=1-{(当月营业额-当月收款额)/当月营业额} 收款率低于60%，营业额目标达成率得分不得超过最高权数。 3)部门考核奖金系数： 2.4.2.个人考核 一、主管之考核计算 1)计算权数表： 2)权数说明： 1、工作态度 A、积极性------8分 凡事主动，做事积极，尽最大努力把工作做好。 B、协调性------6分 为了部门的绩效所做之内部沟通、外部沟通。 C、忠诚度------6分 凡事能以公司利益为前提，并忠于职守。 2、职务能力 A、计划能力------8分 年度计划、月度计划、专案计划之能力。 B、执行能力------6分 各项计划之招待控制及采取改善措施之能力。
C、开发能力------6分 对新产品新服务之开发能力。 二、业务人员之考核 1)计算权数表 2)计算公式 实收款目标达成率=当月实收额/当月计划目标营业额*100% 3)权数说明： 1、工作态度20分 A、积极性------8分 凡事主动，做事积极，尽量大努力把工作做好。 B、协调性------6分 为了绩效更好所做之互相支援、互相帮助。 C、忠诚度------6分 以公司利益为前提，并忠于职守。 2、职务能力10分 A、计划能力-----4分 年度计划、月度计划，各项专案计划之能力。 B、执行能力------3分 各项计划之执行控制及采取改善措施之能力。 C、工作品质------3分 各种资料、各项作业之品质。 4)个人考核奖金系数：
制造企业产品销售管理办法
For personal use only in study and research; not for commercial use 膂**公司产品销售管理办法 芆第一章总则 芄第一条目的 芃为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。 袁第二条适用范围 莆本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。 蚅第三条部门职责 肅1财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。 蚀2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。 螀4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。 肆5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。 蒃6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。 蚃第二章销售发货程序 第四条 第五条袀确认订货 蒇发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、
数量、包装、发运要求等内容。 膅销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和 未付款客户。 蒂自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。 袀发送货客户需要公司代为办理发货的客户。 袈第五条编制销售通知单 蚂销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。 芀第六条价格的确认 羀销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主 管产品销售副总经理签字确认价格。 羄第七条发货单的管理 莄经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货通知单。 聿发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。 聿《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。 莅《发货单》当天内有效，超期未履行或未履行完毕的交由经营部重开。 第八条 第九条袂交款提货销售 肂客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》 由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。 膀第九条预付款销售
公司营销人员薪酬管理办法及费用管理.doc
公司营销人员薪酬管理办法及费用管理1 公司营销人员薪酬管理办法及费用管理 为实现员工最优业绩为目的，特制定本管理办法及规定： 营销人员分为营销部经理->大区经理->区域经理->业务主管->业务代表五级。 一、薪资办法 （一）薪资构成 薪资总额=基本工资+岗位工资+绩效工资+驻外补贴+通讯补贴+奖金（提成）+工龄工资 1、基本工资、岗位工资按实际出勤天数发放； 2、绩效工资=回款完成率×绩效工资基数×60%+销售完成率×绩效工资基数×30%+销售考核分数×（绩效工资基数÷10） （1）回款完成率=当月实际回款÷回款任务（最高按100%计算） （2）销售完成率=当月实际销售额÷销售任务（最高按100%计算） （3）连续3个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降30%，连续3个月未完成基本销售任务80%，调离销售岗位或予以辞退； 3、销售考核分数具体评分标准如下： A.当月回款排名奖0至3分，当月销售回款额排名与上月销售回款额排
名，名次每前进一名，则加1分，加满3分为止。如名次后退或没改变则不得分； B.客户管理3分，新增有回款客户1家，加1分，丢减客户1家减1分； C.报表考核4分，每少一份（或信息不合格），按要求所交报表总数扣减相应分数。 D.工作态度、纪律情况考评-3分至3分。 4、驻外补贴指到四川省内成都以外的地、州开展工作，每月按实际驻外工作天数发放的补贴，本地招聘人员无补贴。 驻四川省外地区的补贴每天增加10元。 驻外工作在同一住地时间超过15天以上的，补助标准每天减少5元。 5、奖金（提成）按每月销售回款按品种类别计算提取。 奖金（提成）当月发放50%，另30%于每一季度的次月8日发放，其余20%年终发放。 业务主管、区域经理或大区经理单独所做无业务代表的市场，按业务代表标准提取，提成比例不进行累计。 A类产品指x特级鸡精、x一级鸡精、x营养型鸡精、x嫩肉晶、嫩肉粉； B类产品指y纯味精、y大众号鸡精、y鲜汤精、y小磨香油（彩箱）； C类产品指z味鲜精、y小磨香油（普箱）； D类产品指蒸肉米粉，只纳入任务量考核，无提成。
产品销售报价管理制度
1、目的 为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客 户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系 变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下, 实现公司的效益最大化。 3.5品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用 为第一原则。 3.6价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的 幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1价格管理小组 4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、 国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下设组长 1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。 4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。
4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。 4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影响, 督促财务对销售价格进行核价，并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。 4.2业务部门 4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析，为制定产品的销售价 格提供参考。 4.2.2负责客户开发，接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反 馈到技术部，并提出报价申请。 4.2.3在财务核算的基础价格上，结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争 等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。 4.3技术部 BOM资料表。 根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品 4.4财务部 4.4.1根据技术部提供的BOM资料表，严格按照公司产品核价规则和配件价格目录 表进行核价。 4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化，当 材料价格出现较大幅度波动时，应及时更新完善配件价格目录。 4.4.3结合公司销售目标及市场环境，参与公司产品核价规则的修订。 4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。 4.5米购部 随时了解物料的市场价格变化趋势，根据财务部反馈的新增物料情况，及时提供新增材料的市场价格。 4.6常务副总 负责财务核价信息的审核，主导公司产品核价规则的修订。
某公司市场营销部档案管理办法
市场营销部档案管理办法（试行） 为规范市场营销部档案管理工作，使档案管理工作规范化、标准化、系统化、特制定以下管理办法： 第一条档案存档范围 1.1合同 （1）以公司资质签订的购销、工程合同复印件、合同审批单复印件 （2）经销商协议复印件 （3）广告、宣传制作、媒体制作合同复印件； （4）其他合同。 注：以上合同的原件由综合管理部存档 1.2客户资料档案 针对每个客户都须按照附件1到附件4的规定进行记录归档，形成《_________客户档案》： 附件1 客户基本情况表 2 关键人物的个人情况资料 3 关键人物关系图 4 购买决策中关键人物角色作用表 1.3项目销售记录档案 为了使项目销售全过程可查、可追溯，将项目销售中的文件进行归档，形成《_________项目销售记录档案》： （1）项目销售重要事件记录表，见附件5 （2）向客户报送的技术方案、价格表 （3）与客户之间的正式往来信函 （4）立项书、会议记录 （5）其他重要的文件资料 1.4内部管理档案 （1）市场营销部内部管理档案：各项管理制度、通知； （2）周、月、季度、年度工作报告、统计表等；
（3）会议记录。 1.5内部往来文件 （1）发往各部门间的日常函件； （2）收到公司各部门的往来文件。 1.6 公司对外宣传资料 （1）纸质宣传品； （2）多媒体宣传资料：PPT、宣传视频等； （3）各类宣传活动的录像及照片。 （4）资质及检测报告 第二条归档及保管要求 2.1严格按归档范围对档案进行归档整理； 2.2档案资料分类应清晰、全面； 2.3档案接收时要认真清点、验收，并办理交接手续后入档； 2.4档案必须使用专用资料柜、资料盒； 2.5应建立清晰、明了的检索工具便于检索。 2.8项目销售记录档案必须做到每周整理，及时更新。 2.9设立档案管理员对档案进行日常管理，相关人员需及时、主动向档案管理员报送材料。 第三条档案的借阅 合同、客户资料档案、项目销售记录档案属于公司核心机密，需严格控制知悉范围。以上档案的借阅应有严格的借阅制度，必须经市场营销部部长同意后借阅。 第四条档案的保管 4.1档案接收时要认真清点、验收份数、张数、规格验收必须符合要求的，办理交接手续后方可入档； 4.2各类档案材料，应按管理规范要求分类、编目、立卷，放入档案盒或档案夹内上柜保管； 4.3档案存放必须使用专用资料柜，排柜方式要省时、醒目、便于查找；
产品销售定价管理办法
产品销售定价管理办法 产品定价方法主要包括以成本为基础的定价方法和以市扬需求为基础的定价方法两大类。 1.以成本为基础的定价方法 企业成本范畴基本上有三种成本可以作为定价基础，即变动成本、制造成本和完全成本。 变动成本是指其总额会随业务量的变动而变动的成本。变动成本可以作为增量产量的定价依据，但不能作为一般产品的定价依据。 制造成本是指企业为生产产品或提供劳务等发生的直接费用支出，一般包括直接材料、直接人工和制造费用。由于它不包括各种期间费用，因此不能正确反映企业产品的真实价值消耗和转移。利用制造成本定价不利于企业简单再生产的继续进行。 完全成本是指企业为生产、销售一定种类和数量的产品所发生的费用总额，包括制造成本和管理费用、销售费用及财务费用等各种期间费用。当前产品定价的基础，仍然是产品的完全成本。 (2)保本点定价法，保本点定价法的基本原理就是根据产品销售量计划数和一定时期的成本水平、适用税率来确定产品的销售价格。采用这一方法确定的价格是最低销售价格。 (3)目标利润法，目标利润是指企业在预定时期内应实现的利润水平。 (4)变动成本定价法 变动成本定价法是指企业在生产能力有剩余的情况下增加生产一定数量的产品所应分担的成本。这些增加的产品可以不负担企业的固定成本，只负担变动成本。此处所指变动成本是指完全变动成本，包括变动制造成本和变动期间费用。 2.以市场需求为基础的定价方法 最优价格应是企业取得最大销售收入或利润时的价格。以市场需求为基础的定价方法可以契合这一要求，主要有需求价格弹性系数定价法和边际分析定价法等。 (1)需求价格弹性系数定价法 在其他条件不变的情况下，某种产品的需求量随其价格的升降而变动的程度，就是需求价格弹性系数。 (2)边际分析定价法 边际分析定价法，是指基于微分极值原理，通过分析不同价格与销售量组合下的产品边际收入、边际成本和边际利润之间的关系，进行定价决策的一种定量分析方法。
(管理制度)房地产开发有限公司营销管理办法
（管理制度）房地产开发有限公司营销管理办法
目录目录2 第1章营销推广的管理4 1.营销推广的管理4 1.1.营销推广方式4 1.2.电视广告投放的管理4 1.3.户外广告宣传的管理4 1.4.楼书及宣传品的管理4 1.5.现场包装物料的管理4 1.6.宣传礼品的管理5 1.7.营销公关活动管理5 2.营销的计划与总结5 2.1.营销方案的策划5 2.2.营销的计划编制5 2.3.营销日常会议的主持6 3.营销的招标与签约6 3.1.竞争性谈判原则6 3.2.营销合同版本管理6 3.3.合同的时间管理6 3.4.电视广告招标的管理7 3.5.报纸广告的招标管理7 3.6.物料制作商的招标管理7
3.7.营销合同的后评审管理8 4.营销费用与支付8 4.1.年度费用预算的管理8 4.2.月度营销费用的管理8 4.3.营销费用报销管理8 4.4.费用支付的管理9 5.楼盘的销售与签约9 5.1.销售价格的管理9 5.2.认购的管理9 5.3.定金的管理9 5.4.房款缴交的管理10 5.5.签署商品房买卖合同10 5.6.客户特殊要求10 5.7.客户投诉管理10 6.佣金计取11 7.样板房的管理11 8.营销资料的管理12 第2章营销的流程管理13 2.1.销售过程作业流程13 第3章管理表格14 3.1.营销活动的管理14 3.1.1.使用说明14
3.1.2.执行程序14 3.2.广告商的管理14 3.2.1.使用说明14 3.2.2.执行程序14 3.3.客户的管理15 3.3.1.使用说明15 3.3.2.执行程序15
第1章营销推广的管理 1.营销推广的管理 1.1.营销推广方式 1.1.1.营销推广的方式包括报纸、杂志、电台、海报、单张、 夹报、DM广告等方式。销售部应根据需要选择合理的 营销组合方式进行立体全方位的营销推广，以在合理的 时间内在楼市中形成品牌效应，使目标客户群能熟知楼 盘的情况。 1.1. 2.销售部并根据销售计划分解至月度媒体的具体投放安 排表。 1.2.电视广告投放的管理 1.2.1.销售部负责提出影视广告创意分镜头脚本，报送地产公 司对影视广告创意分镜头脚本进行共同评审，提出评审 意见。 1.2.2.销售部按公司领导评审意见执行影视广告制作。并安排 影视广告投放排期，按确认后的投放排期进行电视广告 宣传投放。 1.3.户外广告宣传的管理 1.3.1.包括车身、路牌广告、销售部负责提出户外广告投放及 内容方案，报送公司对投放计划及广告内容进行审批和
《销售管理制度》word版
销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品 价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立 稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：
对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。
XX食品有限公司销售人员管理办法
销售人员管理办法 —、总则 1.1.制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化, 特制定本规章。 a）适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。 b）权责单位 （1）人事行政部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 二、一般规定 2.1.出勤管理 销售人员应依照本公司《考勤管理细则》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要， 其出勤打卡按下列规定办理： 2.1.1.销售部人员上下班应按规定打卡；因公外出期间无法按时赶回公司者，下班时间允许不回 公司打卡。 2.1.2每天必须及时向副总经理汇报整天的行程安排及计划，违反此规定者按公司《考勤管理细 则》以早退行为进行处罚。 2.2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2. 1部门主管 （1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。 （2 ） 执行公司所交付之各种事项。（3 ） 督导、指挥销售人员执行任务。（4 ） 控制存货及应收帐款。 （5 ） 控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 222销售人员 （1 ）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内酗酒。 E、不得有挪用所收货款之行为。 （2 ）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。 G、客户订货交运之督促。
公司产品销售管理方法
产品销售管理办法 （一）规章概述 对于企业来讲，产品的形式包括有形的商品和无形的劳务及技术。销售产品，就是把产品推销给客户。客户购买产品，支付价款，企业与客户之间形成商品交换关系，在法律形态上就是合同关系。企业要按照产品的性能、合同的要求提供符合国家规定标准的产品或者服务，而客户 则应按合同的约定支付费用。 企业生产的目的是为了获得效益，而只有通过市场交换才能实现生产的目的。因此，销售是企业将其产品推向社会消费者的一个重要环节，企业只有做好营销工作，才能实现企业利益。产品销售管理办法是规范销售行为的一 项重要的规章制度。 （二）主要内容 该办法的主要内容包括五个方面： 1．销售目标，可以是月度目标、季度目标、年度目标，也可以产品周期为销售目标。
2．销售网络。明确销售网络建设的方式方法，比如是独资搞营业点，还是合作、合资方式等。网点建设在扩大销售额、增加产品知名度方面具有很好的作用。 3．销售计划，包括计划编制的基础、计划的落实等。 4．营销策划，包括营销方式、营销费用等。 （三）制作要求 制定该办法的基本要求是要根据企业的特点明确营销的方式，加大产品营销考核力度，调动员工的积极性。同时也要明确控制成本、增加营业额的具体措施。 （四）范本 _____公司产品销售管理办法 年 月 日（ ）经字第 号 1．总则 1．1本公司的产品类别为：（写明产品相关信息，可 以列表说明） 1．2销售部负责本公司的产品销售工作。各营业部门要按照规定向销售部报告产品销售情况。 2．销售目标 2．1销售目标根据上一年度的销售情况和拟增长的幅 度综合考虑确定。 2．2各营业部门实行目标责任考核，销售目标以年度计划的形式于每年1月中旬以公司文件下发执行。
公司销售人员管理办法
一般规定 1 出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。 1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。 2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管 （1）负责推动完成所辖区域之销售目标。 （2）执行公司所交付之各种事项。 （3）督导、指挥销售人员执行任务。 （4）控制存货及应收帐款。 （5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。 （7）按时呈报下列表单： A、销货报告。 B、收款报告。 C、销售日报。 D、考勤日报。 （8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。 2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。 C、不得无故接受客户之招待。 D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。 （2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。 B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。 C、客户抱怨之处理。 D、定期拜访客户并汇集下列资料： a、产品品质之反应。 b、价格之反应。 c、消费者使用量及市场之需求。 d、竞争品之反应、评价及销售状况。 e、有关同业动态及信用。 f、新产品之调查。 E、定期了解经销商库存。 F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。 H、退货之处理。 I、整理各项销售资料。 （3）货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不同客户的支票抵缴货款。 E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。 G、不得向仓库借支货品。 H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。 2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。
产品销售管理制度
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
某公司销售费用管理办法
某公司销售费用管理办法 财产保险股份有限公司 销售费用管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了适应市场变化和监管要求，优化业务品质，提高竞争 力，促进分公司业务发展，加强分公司销售费用的预算管理， 防范经营风险，特制定《销售费用管理办法》，以下简称“本 办法”。 第二条本办法将依据总公司年度预算适时调整。 第二章指导原则 第三条销售费用管理是公司为适应市场发展，以销售渠道、产品 品质为制定基础，达到公司销售成本清晰，业务结构优化的经 营目标。 第四条本办法中的销售费用费分为固定费用、变动费用和手续费 三部分，固定费用与销售人力相匹配原则，变动费用与业务品 质和经营业绩相匹配原则，手续费与中介渠道相匹配原则。 第三章业务分类 第五条按照渠道分类 1 以业务来源为确定渠道类型的依据，根据不同业务渠道其经营成本不同为原则，确定销售费用的支出标准和比例。 第六条按照产品品质分类 根据不同产品的赔付率、赔付稳定性、市场竞争及营销成本、业务复杂性及风险管控难易程度等统计数据分析结果。
第四章销售费用项目 第七条销售费用按照实际需求分为固定费用、变动费用、手续费 三部分，其费用项目包括: 一、固定费用包括销售系列员工的基本工资、福利费及各项补助费 用; 二、变动费用包括销售系列员工绩效、展业费用、业绩达成奖、激 励费用、年终奖及培训费; 三、手续费包括中介业务中所发生手续费支出，包含专(兼)业代 理渠道业务，保险经纪业务。 第五章销售费用核定和使用 第八条销售费用由总公司根据当年的总体经营预算进行核定，具 体标准另行制定下发。 第九条固定费用的核定及使用 一、固定费用的核定 2 固定费用的核定与分公司销售系列人力相匹配原则，年度分公司固定费用的核定由总公司根据分公司的销售人力标准制定相应的总体比例参照标准，分公司在总体标准的基础上，结合自身情况和经总公司审批同意的销售薪酬方案确定具体比例。 二、固定费用的使用 (一) 基本工资及福利分公司在核定的固定费用范围内，年初根 据年度保费计划、销售人力编制、市场薪资水平制定销售固定 薪酬方案，报总公司审批后执行;
产品运营管理办法(草案)
XX公司 产品运营管理办法（草案） 第一章总则 第一条为了规范本公司项目产品的运营管理，保证投入资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。 第二条本公司及下属各子公司在进行各项目产品的投资运营管理时，均须遵守本制度。 第三条本公司及下属各子公司的重大投资项目由发起单位（公司投资管理部或子公司）按照《XXX投资管理办法（试行）》（以下简称《公司投资管理办法（试行）》）进行实施。 第四条本公司项目投资管理的职能部门为公司投资管理部（以下简称投资部）。 第二章项目与产品的选择及投资分析 第五条各拟投资项目产品的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑业务产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。
第六条各拟投资项目产品的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目材料包括：1、前期策划方案；2、市场调研报告；3、产品定位分析；4、商业计划书；5、产品投资预算。分析内容包括：１、市场状况分析；２、投资回报率；３、投资风险（政治风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；４、投资流动性；５、投资占用时间；６、投资管理难度；７、税收优惠条件；８、对实际资产和经营控制的能力；９、投资的预期成本；10、拟投资项目产品的筹资能力；11、投资的外部环境及社会法律约束。 凡合作拟投资项目产品在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。由公司进行的必要股权投资可不在此例。 第七条各拟投资项目产品依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由拟投资项目产品的提出单位（下属子公司或公司投资部）提出项目建议，并编制项目建议书、商业计划书、可行性报告及实施方案报送公司主管领导审核。主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批,按《公司投资管理办法（试行）》及集团相关的规定程序提交有关会议审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入储备项目存档。 第三章项目的审批与立项 第八条拟投资项目产品的审批权限严格按照集团有关
产品销售及服务管理制度(定稿)
产品销售及服务管理制度 1目的 以客户为中心，规范产品销售及服务管理流程，明确职责分工，保证销售目标完成，控制经营风险，提高客户满意度。 2适用范围 适用于市场开发、产品销售、客户服务等管理工作。 3名词解释 客户指对公司产品有需求或潜在需求的经销商或直接用户。 买卖合同指公司与客户签订的涉及产品交易和服务的具有法律效力的协议，包括与经销商签订的经销协议和买卖合同、与直接用户签订的买卖合同或购销合同。 4职责 4.1营销部是公司营销管理工作的主管部门，主要营销管理工作包括年度营销计划的制订，营销团队的建立，客户开发管理，市场需求分析与预测，产品销售和服务的实现，销售目标的完成等。 4.2其他部门是营销管理工作的辅助和支持部门，协助营销部实现产品销售和服务。 5工作程序与内容 5.1制订年度销售目标和计划 5.1.1营销部根据市场需求分析与预测，结合本公司实际情况，在年度末制订下一年度销售目标和计划，由营销总监审核，总经理批准。 5.1.2年度销售目标包括年度销售、回款及利润目标。 5.1.3年度销售计划包括销售目标分解计划，客户开发及渠道拓展计划，营销推广计划等。 5.2营销部根据《市场开发管理办法》及《客户管理办法》，组织安排业务人员进行市场调查、营销推广和渠道拓展，面对客户开展产品销售和服务工作。 5.3产品销售管理 5.3.1营销部业务人员深入市场收集信息，及时将获取的客户需求信息反馈回营销部。
5.3.2营销部专门人员根据《报价管理办法》对客户需求的产品进行报价。 5.3.3营销部业务人员收到报价单后及时与客户洽谈，就产品名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式等达成意向，拟订《买卖合同》。 5.3.4合同评审 5.3.4.1营销部专门人员填写《合同评审单》组织财务部、物控部、生产部、品质技术部、采购部等相关部门进行合同评审。 5.3.4.2合同评审未通过的，营销部业务人员将评审意见反馈给客户，再次协商，达成共识，重新拟订合同。营销部组织合同评审直至评审通过。 5.3.5合同评审通过的，营销部业务人员代表公司跟客户签订正式《买卖合同》。 5.3.6买卖合同的管理 5.3. 6.1《买卖合同》由营销部专门人员统一管理并跟踪合同履行情况。 5.3. 6.2备货计划由营销部制订，经财务部审核，总经理批准后后纳入合同管理。 5.3. 6.3营销部专门人员按照“编制日期（年月日）+客户代码”原则确定合同编号。比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001的合同编号为100823JL001。 5.3. 6.4财务部负责保管合同原件并监督回款执行情况。 5.3.7订单编制、审核与下达 5.3.7.1营销部专门人员根据合同及时编制《销售订单》，填写对应合同编号及内容，内容包括产品名称、规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。 5.3.7.2订单编制完成后，由营销部经理和财务部负责审核签字。对于有预付款要求的订单，财务部负责核实预付款到帐情况；对于备货订单，财务部负责按照财务预算审核；对于超出营销部和财务部审核权限的订单，须经总经理批准。 5.3.7.3营销部专门人员将已审核签字的订单填入订单编号（订单编号按照编制日期（年月日）+客户代码+流水号确定，共由16位数字及英文字母组成，比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001、流水号为08038（指8月份第38个订单）的订单编号为“100823JL00108038”。订单编号的前11位与合同编号一致。备货订单编号的客户代码为HL000），然后下达给物控部。 5.3.8营销部专门人员负责跟踪订单进度，及时反馈给业务人员。