合同审批表格式
合同审批表
采购合同审批
采购合同审批 篇一：采购合同审批流程 采购合同审批流程 1 概述 为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。 2 适用范围 适用于采购部 3 流程主体 4 关键控制点： 单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。 5 附件： 江苏家居乐超市采购合同审批表 6 流程图 附件 篇二：采购合同审批流程 一、供应科物料外协外购合同审批流程规定 1、物料采购合同审批流程 2、外协件合同审批流程 原已核定单价工件 3、外购件付款审批流程 4、外协加工件付款审批流程 5 入库单四联
一联仓库 二联客户 三联财务 四联采购联络供应科协同处理 经总经理批准 分发部门:供应科(外购/外协)、生产部、技术部、财务部 篇三：采购合同审批流程 采购合同审批流程 1. 接到仓库物料请购单后，制定采购计划，计划内容包括： ①价值分析：通过所选物料功能与其成本相比较，找到成本更低的替代品 ②产品规格：对现有物料进行分析以确保满足需要的功能避免采购一些不必要的属性或不必要的高性能物料 ③运输方式：物料以确定能以最低运输成本来满足要求 ④物料标准化：考察所使用物料的具体用途，考虑用一种通用物料来满足众多需求 ⑤确定所采购的企业种类，规格，技术档次等等 2. 选择对象 ①通过络或商业介绍收集供应商的信息并对其进行
查询 ②确定几家较匹配的供应商，将我们所需的物料名称，规格，包装要求，品质要求，数量，交货时间及地点，运输要求，付款条件等资料提供给对方了解 ③在与供应商接触过程中，也需要求对方提供相关资料给我们，比如：所经营的产品范围，规格，测试指标说明，供应商评审表，价格构成表等 ④必要时还需要求提供样品进行认证 ⑤供应进行筛选，一般以价格是否合理，品质是否达到我们的要求，交货是否有保障，生产能力是否符合公司的要求，服务质量，是否有优惠条件及是否有技术指导等方面作为筛选条件 ⑥将所得到的资料提供给总经理评审，等待确定供应商 3. 对价格及相关条件进行谈判 4. 谈判成功之后，采购部下达订单，由总经理签字盖章 5. 采购订单下达之后，根据采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供应商 确认到货日期直至材料到达我司 6. 执行对帐及付款程序，付款申请单必须由总经理签字认可
物资采购合同专用章管理办法
物资采购合同专用章管理办法 第一条、为加强对物资采购合同的管理，规范采购合同专用章的保管和使用行为，特制定本办法。 第二条、本办法所称合同章，是指由集团物资管理部保管的，仅限对外订立各类采购合同或协议时所使用的属各公司的合同章，非物资采购合同不得使用本合同章。 第三条、为区分合同章使用方向，确定编号为“3”的合同章为物资采购合同专用章（暂适用于上海区域全资各公司和直属公司）。 第四条、合同专用章由物资管理部指定专人妥善保管，用印时严格审查，合法使用，用印后应及时收回。 第五条、使用印章应严格履行审批程序。 1、合同经办人所在的部门负责人应对需要盖章的合同进行审核，对合同信息的真实性负责。 2、合同经办人所持合同必须经具备授权资格的委托代理人签署，同时应填写《采购方式/采购合同审批表》（附表3）或《合同专用章审批单》（附表1），经批准后方可用章。 3、用印前，印章保管人应对用印文件和用印手续严格审查，确认无误后，填写《合同专用章使用登记表》（附表2），登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人等信息，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用章。 4、印盖合同章应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，一般应盖在文件的落款与日期之间，对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。 5、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上用印。用印后，印章保管人员有义务对重要用印文件留存复印件并归档。 第六条、档案管理 印章管理员应妥善保管《印章使用登记表》及其他用印依据（《合同专用章审批单》、《采购方式/合同审批表》等），按月份分类装订，以备核查。 第七条、本办法自2014年7月1日起实施。 第八条、本办法由集团公司物资管理部负责解释。
采购合同的评审
采购合同的评审 篇一：采购合同评审控制程序 1. 目的 保证所签订的合同合法有效，确认合同是否符合国家法律法规的规定；确认合同条款及内容的合理性，确认供需双方对合同规定的内容是否理解一致，确认在技术、质量、价格、付款方式、交货期等方面的履约能力，从而满足供需双方的要求。 2. 范围 适用于各子分公司采购合同。 3.职责 集团采购部负责采购类购销合同样本的编制、修改；各子分公司采购负责人负责组织；综合部档案管理员负责合同资料的整理、归档工作；各公司总经理负责在授权范围内签订合同。 4.合同拟定 集团公司采购部门负责采购类购销合同样本的拟定； 各子分公司无权对合同样本进行修改，仅可按照已有样本内容填写相关信 息； 对于合同拟定过程中需单独约定或所加特殊条款，需由集团公司采购部审 批后方可执行； 5 合同评审评审内容 （1）对方当事人的真实性和合法性；（2）产品质量
的要求；（3）产品品种的要求；（4）产品数量的要求；（5）交付期限；（6）运输方式；（7）接受价格；（8）结算方式；（9）合同表述是否准确；（10）合同条款内容是否完备；（11）合同条款是否对抗法律法规；（12）特殊要求；（13）违约责任； （14）发生争议的解决方式；（15）其他。评审方式 根据实际情况，物资的购销合同评审由各分公司采购负责人组织各公司总经理、工程部、财务部、综合部及相关部门进行评审，并填写《采购合同评审记录表》。《采购合同评审记录表》需与签订的合同一同存档。 评审依据 依据《中华人民共和国合同法》和燃气设计、施工相关标准、规范，并结合公司实际情况，对合同的相关条款进行评审。 经一次评审不能确定，应再次举行相应等级的合同评审，直至产生决议为 止。 6.引用文件 《中华人民共和国合同法》《城镇燃气设计规范》 篇二：采购合同评审表 篇三：02)最新采购合同评审制度 篇四：采购合同评审表 2
南京航空航天大学科研项目协作配套合同审批表2017版
百度文库 - 让每个人平等地提升自我 编号： 本表须正反打印 否则无效 南京航空航天大学科研项目协作配套合同审批表(2017版) 项目是否在质量管 理体系内 是□否□ 协作配套单位是否在合格外包方名录中 是□否□ 主项目负责人 电话 所在单位 联系人 电话 主项目公开名称 任务来源单位 项目编号 主项目有效期 年 月 日至 年 月 日 主项目金额 主项目密级 机密□ 秘密□ 内部□ 公开□ 保密期限 年 主项目外协 总预算金额 协作配套合同类别 □合作单位（转拨经费）□协作单位（外协经费） 协作配套合同 公开名称 协作配套金额 起止年限 年 月 日至 年 月 日 协作配套单位名称 协作配套单位性质 大中型企业□ 小企业□ 合资□ 科研机构□ 政府部门□ 其它□ 协作配套合同密级 机密□ 秘密□ 内部□ 公开□ 保密期限 年 交付形式 加工件□ 样机或系统□ 软件□ 仪器设备□ 技术报告□ 其他 产权归属 交付对方□ 留归学校□ 主项目前期外协情况简表(可另附页) 序号 前期外协项目名称 外协承担单位 金额（万元） 1 2 3 4 5 合计
外协单位情况及责任保证书 一、外协单位情况： 该外协单位与项目负责人及参与人员是否有关联关系：□是□否 如有关联关系，请说明如下： 本人承诺以上情况属实。 二、责任保证： 1．严格遵守《合同法》和任务来源项目书或合同书的有关规定订立协作配套合同； 2．认真查实合作方的法人资格和履行能力； 3．保证本项目标的无知识产权争议； 4. 保证无不廉洁行为，无腐败交易； 5．涉密项目应严格执行相关的保密规定，履行保密义务； 6．如果违反以上内容，愿意承担相应的责任。 本人已认真阅读，并完全理解，同意上述全部内容。 项目负责人签字：年月日 学院审核内容及意见：是否 1. 外协任务是否是主项目合同要求内容□□ 2. 外协承担单位是否具备相应的资质和条件□□ 3. 合同是否有知识产权争议□□ 4. 是否同意签订本合同□□ 学院领导签字：年月日 （单位公章） 科研院业务主管意见： 签字：年月日科研院业务处负责人意见： 签字：年月日 注：1、此类合同审批时，项目负责人须携带任务来源项目的计划任务书或合同书。 2、本审批表用一式2份，科研院留存1份，项目负责人持1份至财务处办理手续。 3、若协作配套项目涉密，必须办理涉密协作配套项目审批备案手续。 4、转拨经费由科研院业务主管根据任务来源项目的计划任务书或合同书经费预算进行审批。 5、外协金额20万元以下，由科研院业务主管审批，；外协金额20万元（含）以上，100万元以 下由科研院业务处分管副处长审批；外协金额100万元（含）以上，由科研院业务处处长审批； 均加盖科研院公章。 6、外协合同审批时，须附《外协合同情况说明表》（见附件），以及协作配套单位工商营业执照、
合同签订流程和审批表
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草和本部门负责职责范围内合同，参和合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同和审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下： 1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利
采购合同审批流程图
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同审批流程图 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：采购合同制定流程图 采购合同制定流程图 18.采购合同制定流程说明表 19.采购合同复审流程图 20.采购合同复审流程说明表 采购师国家职业资格认证分为4个等级高级采购师一级采购师二级助理采购师三级采购员四级采购师在线报名、探讨篇二：采购审批业务流程图 采购审批业务流程1.采购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的 职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理 采购专员相关部门开始1相关部门提D1出采购申请2 填写“采购申请单” 阶段汇总、整理采购申请3检查库存物料储存情况4呈交“采购申请单”否审批审核审核5采购范围内D2是权限外审批审批审核否预算内是权限内6按照预算执行物资采购指令D3结束 2 .采购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明1 .门市部和仓储部等物品需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请D1 2 .请购 人员应根据库存虽基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数虽、需求日期、质虽要求等内容3 .采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执
行后乂重复提出，以及是否阶段控制 D2 4.如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领 导审批5 .如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事 项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部 经理审核后，D3财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理 请购手续6 .采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照《企业内部控制应用指引》规范采购申请单文件资料采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、门市部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员采购申请制度请购审批 制度存在不合理的请购品种和数虽 篇三：采购合同审批流程采购合同审批流程1概述为明确家居乐超市采购合同的审批要求以及审批的流程，现特做如下规定。 2适用范围 适用于采购部3流程主体 4关键控制点： 单份采购合同，在无疑意的情况下，审批流程时间为一周。对有疑问的合同内容，要求在当日退回或通知相关人员。5附件：江苏家居乐超市采购合同审批表6流程图
采购合同专用章是有效的吗
竭诚为您提供优质文档/双击可除采购合同专用章是有效的吗 篇一：采购合同专用章 篇一：物资采购合同专用章管理办法 物资采购合同专用章管理办法 第一条、为加强对物资采购合同的管理，规范采购合同专用章的保管和使用行为，特制定本办法。 第二条、本办法所称合同章，是指由集团物资管理部保管的，仅限对外订立各类采购合同或协议时所使用的属各公司的合同章，非物资采购合同不得使用本合同章。 第三条、为区分合同章使用方向，确定编号为“3”的合同章为物资采购合同专用章（暂适用于上海区域全资各公司和直属公司）。 第四条、合同专用章由物资管理部指定专人妥善保管，用印时严格审查，合法使用，用印后应及时收回。 第五条、使用印章应严格履行审批程序。 1、合同经办人所在的部门负责人应对需要盖章的合同进行审核，对合同信息的真实性负责。
2、合同经办人所持合同必须经具备授权资格的委托代理人签署，同时应填写《采购方式/采购合同审批表》（附表3）或《合同专用章审批单》（附表1），经批准后方可用章。 3、用印前，印章保管人应对用印文件和用印手续严格审查，确认无误后，填写《合同专用章使用登记表》（附表2），登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人等信息，经办人员在《印章使用登记表》上签字确认后方可用章。 4、印盖合同章应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，一般应盖在文件的落款与日期之间，对两页以上的文件原则上应加盖骑缝章。 5、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上用印。用印后，印章保管人员有义务对重要用印文件留存复印件并归档。 第六条、档案管理 印章管理员应妥善保管《印章使用登记表》及其他用印依据（《合同专用章审批单》、《采购方式/合同审批表》等），按月份分类装订，以备核查。 第七条、本办法自20XX年7月1日起实施。 第八条、本办法由集团公司物资管理部负责解释。篇二：本单位公章、合同专用章或政府采购专用章空白印模一份湖南省电子化政府采购专用章印模备案表