药库工作流程

1.上班后.先打扫卫生.然后给药房及各个社区出计划.发货

2.把前一天的单据再每个品种逐一审核一下，看有没有错误的

地方，如有改正过来，然后将每个社区调拨金额存入电脑

3.按用药情况做好药品采购计划，对缺货品种积极组织货源，

按固定供货渠道进货，并与有准销证的营销员取得业务联系。

4.做好药品的验收入库工作，发现问题及时与供货单位说明，

杜绝假药.劣药。

5.每月10日与财务科进行入库金额对账.完成后记账。

6.季度末20日进行盘点，应做到账物相符，有差错及时纠正。

7.每月21日与各个社区药品负责人进行对账，账目相符后在调

拨单上签字，最后报财务科。

8.每天做好药品保管工作，避免变质.虫咬和过期失效。麻醉药

品和精神药品做好入库和出库登记，每月初上报田院长。

9.做好防火.防盗.防水工作，维护药库的安全。

药库管理工作制度与流程

***人民医院药库管理工作制度一、药库应在科主任领导下及分管科主任的具体负责下开展各项工作，工作人员应该严格遵守医院的规章制度和科室管理有关规定，严格执行有关法律法规，认真负责地保证贮存药品质量，做好药品供应工作，杜绝差错事故发生，确保用药安全、有效。二、遵守首问负责制，对待科室人员及病人应热心、耐心、有责任心；文明礼貌，使用文明用语；努力改善服务态度，提高服务质量。三、组织和参加研究药品市场信息，研究药品的消耗规律，编制科学合理的药品采购计划，严格执行药品采购管理制度，每周一次编制药品采购计划报医院药品采购审批小组审核审批后方可采购药品，不得违规采购药品。四、应经常征求临床科室对药品供应的意见，改进供应工作。五、采购的药品入库应严格遵守检查验收制度，验收合格后方可入库。检查验收项目包括：药品名称、规格、数量、批号、效期、质量包装、真伪、药品价格、批准文号、生产企业及其它有关证明材料等。对检查验收不合格的药品不得入库并及时退货，如发现为假劣药应当场封存，上报当地药监部门处理。六、入库后的药品应按要求填写《药品购进入验收登记表》各项内容；及时入帐登记和输入计算机管理。七、入库后的药品应按药品性质进行分类定位储存（内服药与外用药分开，注射剂与口服、外用药分开，液体制剂与固体制剂分开，低温储藏药品应放入冰箱内），药品摆放应整齐，垛与垛之间应留有间隙；麻醉药品专柜（保险柜）存放，精神药品专位存放；做好通风、避光、除湿、防火、防爆、防盗、防鼠等工作。八、发出药品时应遵循先进先出、先产先出、近效期先出、易变质药先出的原则，以保证药品质量安全有效。九、应经常（每月至少一次）检查库存药品质量，防止药品变质、过期失效、霉烂、虫蛀等，如发现不合格药品不得发出使用，并按药品报损制度处理。对近

库管工作流程表

库管流程 1、订货时应由订单人员在管家婆系统中的订单内录入订单（如货品名称，货号，数量），财务核算出售价将其录入管家婆系统中，到货时库房直接调订单核对实到货品， 2、每次货品到店及时和下单人员对货品进行清点并核对货品的名称、货号、数量。 3、核对准确由下单人员核对货品的名称，货号，数量传给财务 4、库管核对新到货品的货号和管家婆中核对看是否相同的，再核查售价是否一致，如货号名称一致售价不一致，问财务。5、以上核对正确制作销售价标价签，将其标价签仔细核对贴在相应物品上，根据实到货品入库（进货单）。（在管家婆中做了订单，只需在订单当中选择到实到货品入库） 6、办理了入库将所有实到货品名称、货号、数量、销售价制作表格发给财务。 7、展厅销售人员需要补货时，到库房领用货品，将货品调入展厅，由展厅负责人对货品名称、货号、数量、销售价进行核对并在收货人处签字确认，入库到展厅进行销售（同价调拔单）。 8、展厅货品卖了之后应该及时在系统中查询库存是否存货，查到有货在到库房调货。办理货品上展厅。 9、售后领用维修配件需先在展厅看是否有货，无货时在库房调货上展厅，同时需要展厅人员确认，售后再在销售处领用。销售

人员做好登记。维修完结账时由收银员打单下账. 10、月底和会计监督协助库房展厅盘点工作，盘点实际数与财务系统数据进行核对是否一致，不一致查原因。 11、售后电脑的保管，售后部需用时在库房领用签名登记，不用时及时退回库房。 12、需要采购物品时需填计划采购单，由各部门负人签字确认。 13、注意定期给库房除湿，避免货品受潮。（定时倒水，不用时关闭电源） 14、公司钥匙的领用工作做好记录。

仓库日常工作及流程图

仓库岗位月工作流程图

仓库日工作流程图

仓库日常工作及流程一、8：30分准时着工装到岗，仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准；二、8：30-9:00查看仓库状态，打扫仓库卫生，整理货物，保持仓库卫生整洁： 1、首行看仓库门锁状态是否完好，仓库货物有无异样； 2、保证仓库货物表面没有浮尘，地面没有污渍： 2.1、食品库：a、所有单件物品，要个个擦抹，整件包装的物品，要将包装表面灰尘除净， B、保持货架外部卫生清洁， C、地面清扫过后再用拖布拖一遍，时刻保持地面干净、干燥，无污渍、油渍； d、食品库卫生应每日至少清洁一次，必要时随时清理; 2.2、物料库：a、部分物品不能用湿抹布擦，应保持部环境干燥，地面无污渍，无油渍； b、物料仓库每月至少打扫三至四次。 3、货物码放整齐规，所有物品按照标签所示位置存放，五五码放，先进先出。三、9：00-9：30分检查上个工作日的入出库单据，并与采购核对当日到货申购单，做好收货准备： 1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍，发现错误立即更正，并第一时间通知成本会计处； 2、询问采购今日到货情况，根据情况，如需部门配合，要通知到部门，做好货物存放的场地及工具等，如有其他解决不了的问题要及时向上级领导反映，不能因为其他原因影响收货。四、9：30-11：00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本，仓库日常收货发货： 1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计 2、收货 2. 1、每天收货前核查采购申购单（品名、数量、规格、有效人签字）； 2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。 1. 2.3仓库收食品货物时，仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期，按卫生防疫站要求登记好台帐，保质期的期限确定：（1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有权限人签有认可意见；（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产食品包装上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库；（4）无QS标志的食品一律不收。 2.4认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉，再称重量以核实原料净重。 a)带包装及商标的货物，必须严格检查包装是否完好，有没有破损，在包装上已注明数量规格，要仔细点数，必要时抽样过称核对是否一致，对用箱包装要开箱抽查，检查箱子是示否装满； b)无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量； c)如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱，个个检验个个点数，名烟名酒要求进行个个登记，并做标记，

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的：规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责：（1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。（2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。（3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。（4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。（5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库：除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

库房管理工作流程

库房管理工作流程库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规定。

1.目的：对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 2.范围：（1）适用于本公司所有物料；（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，及工作需要的岗位轮换；（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程经过部门会议讨论经过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 3.权责： 3.1货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 3.2品控部：负责物料的品质检验工作； 3.3生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4.流程流程简图 5.作业内容： 5.1 请购

(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况向采购部提出请购；（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由采购统一购买；（3）物料请购单编号：填写日期：年月日 5.2物料收货（1）供应商送货或邮寄来的提货；（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其它有效凭证进行收货；（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要求将各类物料摆放在待检区，以利于清点和检验人员抽检工作；（4）进料数量验收 ①仓管员着手核对《送货单》与实物数量是否有误，若点收数量与送货单不符，应与供货商送货人员一起确认，然后计算出不足数量，更改送货单数

成品服装仓库管理规范

工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计题目成品服装仓库管理专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称日期

一、仓库总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。第三条仓库安全管理办法如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施，如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。第四条治安保卫管理制度仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。仓库主要的治安保卫工作及要求：（1）守卫大门和要害部位（2）巡逻检查（3）防盗设施、设备的使用（4）制安检查

中药房工作流程

中药房工作流程一、定期检查药房药品库存情况，定期向药库人员汇报药品使用情况，便于药库人员计划进药。一般药房库存量在7天左右。二、严格检查入药房药品质量、药品名称、数量等。三、每天上班首先查看药斗和计算机药品存量，保证配方及时，准确。四、收方，必须认真审核处方各项内容，纸质处方的前记、正文、后记是否与计算机处方一致。如有差错及时与医师联系。处方字迹要求清晰，整洁。五、处方做到四查十对：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂量、剂数、药味数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。六、审核处方：对处方中超剂量、禁忌、十八反、十九畏等用药情况及时同医师取得联系不予调配，如确实根据病情需要，必须经处方医师（必要时要请上级医师签字）双签字后方可调配。七、中药饮片名称符合国家药典规定，药典没有规定的按省标执行。处方如有修改，医师必须签字或签章，并注明修改日期。八、调配处方：应称量准确，不可估计取药，并按“等量递减” 原则分量，每一剂的重量误差应控制在5%以内。送煎药室留煎的药剂做到零误差。调配药师签字或签章以示负责。九、处方中特殊处理的药品：先煎、后下、包煎、另煎、煎汤代水、冲服、烊化（溶化）要单包并贴标签注明。对矿物类、

贝壳类等质地坚硬的药品需捣碎后再分剂量，以利于煎煮药品有效成分。十、核对处方：药师对合格处方调配的药品进行复核，如有错、漏、多和掺杂异物及时与调配药师联系，如发现药量与处方中用量有差距，必要时要复称。复核超剂量、禁忌、十八反、十九畏用药情况。复核特殊处理药品的单包和标签。复核无误包装药品签字或签章以示负责。十一、发药药师：核对患者姓名、性别、年龄、药剂数，并向患者交待用药方法，注意事项。带回煎煮饮片要附给煎药说明书。不可向患者交待病名和病情。发药药师签字或签章以示负责。十二、处方排好先后顺序。十三、对贵重中药饮片每天及时入帐，做到帐物相符。十四、每天到岗打扫卫生，保证药架、办公用品等干净、整洁，不得有灰尘。中药饮片采购制度一、药品采购以本单位的基本用药目录为依据，实行计划采购，如临床因患者病情需要采购新药，原则上要求6个月内使用完毕。二、饮片采购，由仓库管理人员依据临床用药情况（查电脑药房出库）提出计划，查近两个月用药情况，组织进药。经主管院长审批签字后，从合法供应商处进药，留存复印件备查。三、采购中药饮片应认真检查和核对药品供货单位、药品名称、

仓库管理工作流程

仓库管理工作流程一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存；三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；

2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存；四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留，一份交财务。五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用；七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；

仓储部工作流程

仓储部工作流程仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理 1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

医院药房各项工作流程

药房各项工作流程一、交班每日当班人员进入药房后依次打开电源,翻瞧交班本,整理处方检视未完成得具体药房事务。值夜班人员晚上整理室内卫生,保证所有上架药品,药架,室内(包括门前三包)干净，整洁，不得有灰尘。二、验收药品流程每日检查药房药品库存情况,便于计划进药并登记库存不足得药品。采购药品由专人负责，供货商将药品送至药房后货到存放于待验区,清点件数。对照实物、随货同行单(票)确认相关信息无误,做到票、帐、货相符;无随货同行单（票)或者随货同行单(票）中所列内容与采购记录以药品实际情况不符得，不得收货,验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章得相关证明文件,如《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。确认无误后药品按照分类上架，随行票据签字并通知入库员将药品入电脑中。三、药品养护检查陈列药品摆放并每月一次对药品做好养护记录。重点药品养护品种包括: 1)、首营品种； 2)、主营品种; 3)、药品监督管理部门重点监控品种； 4)、近期内发生过质量问题得品种; 5）、储存时间达两年或近效期得品种或有效期短得品种; 6)、由于异常原因可能出现问题得药品； 7)、易变质药品; ８)、特殊储存要求得品种（如生物制品等)。药品养护程序: 1、养护员对柜台陈列药品按月循环检查养护。 2、养护员做好详细检查养护记录。３、检查养护合格得继续销售。

４、养护过程中发现有问题药品应停止销售,对于近效期药品移至近效期药品专柜,对于过期药品应立即下架并登记做报损处理。四、每天上午9:0０,下午3：00两次对各库温湿度进行记录；包括药房室内温度、湿度及冰箱冷藏药品温度。如不在正常范围内及时采取相应措施。常温库:温度０~３0℃相对湿度45%～7５% 阴凉库：温度不高于20℃相对湿度４５％~75% 冷库:温度2~1０℃ 五、负责处方发药包括门诊处方与住院医嘱治疗单,遵照医嘱发放药品,严格遵守“四查十对”。四查十对: 1）、查处方:对科别、姓名、年龄 2）、查药品：对药名、剂型、规格、数量; 3）、查配伍禁忌:对药品性状、用法用量; 4）、查合理用药:对临床诊断。发药程序: 接到处方时,首先要认真得审查处方,查姓史(包括编号、诊断）、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药就是否合理,如有疑问应及时与医生联系。处方检查合格后接方人将处方交调配员。调配人员接到合格处方后再次核对姓名、药品、规格、剂量等情况。最后叫病人姓名发药,并向病人交待清楚用药方法及注意事项,比如生物制品须冷藏, 冷冻则失效,以保证药品安全有效地使用；外用制剂如洗剂得稀释,PP粉得稀释及用法，栓剂得使用方法;眼用或耳用制剂得保存及用法;小儿用药剂量得折算;镇静安定类药得服用时间;青霉素类制剂得皮试等诸种注意事项,发药人都必须清楚掌握,在以上药品发放时必须详细向病人交待清楚，如待发药品中有药品不合格或有疑问时,应及时提出并查找

医院库管工作流程

医院库房工作流程为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本院的一些具体情况，需定如下规定。库房开放领用时间为每天下午，其它时间为做账、盘点时间。仓库管理工作的任务：一、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。二、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。三、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、四、对于物资验收入库过程中发现有数量不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续。仓库物资的出库第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份总务科存根，一份留给仓库，还有一份留给财务科。第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足。仓库物资的保管一、仓库设物资材料实物账，按物资名称、数量进行登记保管，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单和出库单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。二、入库人员均须经过保管员的同意，方可在保管员的陪同下进

入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。三、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。四、保管员工作调动时，必须办理移交手续，由总务科长进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。五、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、账实不符，保管员应承担由此引起的经济损失，总务科主管应负领导责任。保管的主要职责：一.仓库管理员岗位职责（一）、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。（二）、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。（三）、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。（四）、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。（五）、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。（六）、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。（七）、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、数量与货品实物应完全一致。（八）、货物出入库时，保管员应依据进货单、提货单核准出入物品的名称、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆

仓库工作流程

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仓库保管员岗位职责一、收货流程 1.严格验收所有入库的货品（包括：生产日期、保持期、品名、规格、条码、数量、重量等）是否与实际相符，核对随货单据是否与商品相符。 2.检查商品包装、真空袋是否漏气，罐装货品是否鼓胀; 盒装、袋装货品是否破损。检查商品内容物是否变质，有异味。 3.发现商品价格有变动，及时报告店长，并提醒后台业务员是否调整价格。 4.检查商品是否到期或接近有效期，如有上述情况则做拒收处理。 5.检查无误后将货品录入电脑，交由后台业务员进行审核、入库，打印单据交由送货人员签字确认。二、发货流程： 1、依据《领货明细单》所列品种，遵守先进先出的原则，仓库保管员与领货人员必须认真核对商品（品名、规格、条码、数量、重量）后发放实物。

2、仓库保管员将所发商品通过扫码枪录入电脑，制作《商品调拨单》由领货人员在《商品调拨单》上签字确认。 3、非本店人员领货需由领货单位主管领导签字。仓库保管员须先向有关人员确定所需商品，认真核对商品（品名、规格、条码、数量、重量及价格）等，全部确认无误后发货。三、及时记录短缺的货品并通知后台业务员做《销售订单》补货；四、催促落实已报告的短缺货品是否补齐；五、保证仓库货品的整洁、堆码整齐、做到分类摆放，并有明显标识。六、负责仓库内的防火、防水安全工作，及时排查隐患。七、下班前要检查仓库内的设施、设备是否有异常，确保仓库内的安全。八、做好仓库内的卫生工作。收银员岗位职责 1．做好营业前的准备工作：着工装淡妆上岗、做好收银台的清洁卫生。

药品库房工作流程

一、药品计划及采购 1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。 2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。 3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。二、药品入出库流程 1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。 2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。三、药品管理 1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐

目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。 2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。 3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。 4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。 5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。四、付款每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。

仓库日常工作流程

XX有限公司仓库工作流程一、入库流程第一条接到到货通知（邮件或电话）后，根据到货数量在仓库安排货位并通知装卸人员做好卸货准备。第二条产品到达时安排进仓，进行卸货时认真核对先正达发运单上产品品名、规格、数量、批次与实际货物是否有差异，如有差异，以实际货物信息为准；堆码货物时分批次堆码，不超高、不超托盘，堆码整齐；签收单当天、当场签收完毕，如实记录到达产品的数量和状态，交给送货司机，同时应在收到产品的24小时内把产品签收单扫描件回传给承运物流公司。第三条送达产品必须按品名、规格、批号卸到预先安排的区域，如果发生严重混乱时，要求承运人按品名、规格、批号进行整理。第四条卸货时发现破损、短少或者渗漏的产品，要仔细查看货物异常状况，在签收发运单时应详细、清楚地注明，要求送货司机签字，并加盖收货专用章。(备注：如发现存在串货问题，仓库有权利拒绝签收) 第五条将异常产品放置到指定区域，拍下破损产品的生产日期、分装日期、批号、版本号及条形码后，将照片和签收单及时传给平台订单员，以便通知物流及时申请纸箱，对于短少渗漏的产品应采取妥善的防护措施，暂时存放于仓库等待后期处理。待收到新的包装箱及条形码后，24小时内完成更换包装，并在SAP系统中及时把破损品调整到正常状态下。

第六条产品完成实物签收后应按照先正达要求期限内完成SAP 系统收货操作，更新系统数据并反映到库存报表中。通常要求的期限是上午实物收货的，下午必须完成GR；下午实物收货的，第二天上午完成系统GR。所接受的产品在SAP系统内的状态必须和实物状态对应。第七条在进行收货时如发现实际收货数量多于发运单上的数量要及时向先正达反映，等待先正达指示后再进行签单；如发现实际收货数量少于发运单数量，可以及时向无忧询问剩余货物的运输情况，也可以向先正达反映，签收发运单时以实际收到的货物数量为准。第八条每天将准确无误的到货签收信息以表格形式传递给平台订单员，不允许错报、漏报和虚报。第九条看好生产日期，及时、准确入账，并做入库验收单。二、出库流程第一条接到发货邮件时，认真核对发货单上客户所需产品的名称、规格、数量、批次等信息与仓库实际货物记载的信息是否一致。第二条在进行备货时，如发现出货数量、品名、标签与出货要求不一致，要及时查明原因，如若是仓库发生的错误要立即改正过来，如若不是要及时向先正达反映，待先正达确认原因后再根据先正达指示进行出货。第三条如果发现发运单上的产品出现跳批次的情况，违背了先进先出原则或者发运单上的物料号与实际不相符，这时需及时通知先正达更改发运单信息（跳批次的情况存在客户指定批次的除外）。

(完整版)仓库工作流程

仓库工作流程仓储管理流程原有货物的盘点 | | 货物入库货物出库 | | 开具入库单开具出库单 | | 分检码放领导审核签章 | | 登记入帐登记销帐 | | 统计结果 | 检查清理仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。这个是基本的职责仓管主要是仓库明细帐登记清楚分类分品种登记摆放也分类分品种的摆放这样便于清理和领取每月底盘存一次制作每月的进销存报

表确保仓库货物的安全防火防盗做到这些就好了你说的配件用完申报问题应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好. 这里有仓库管理工作流程供你参考: 仓库日常管理 1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致. 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上

库管工作流程(修订版)

库管工作流程一、验货签单 1、库管员每天早上8:00准时上班，提前做好验货的各种准备工作。（要求：上班准时） 2、菜品验收必须有库管员，供货商同时在场方可验货。首先检查菜品质量是否合格，有无水分，有无霉烂现象，待检查合格后方可称重。（要求：保障蔬菜质量、称重公平，价格准确，无漏货待双方对所收货物确认验收无误后共同签字） 4、调料品验收由库管员，供货商共同清点货物数量和质量，认真查看生产日期和保质期，对转入厨房和入库物品详细分开。（要求：所进物品无遗漏，无过期物品，价格准确，待双方确认无误后签字生效） 5、禽类和肉类验收，首先收取相关的检疫证明，有厨房质检员检查肉品质量和新鲜，有无异味，去除物品中的杂物，待检验合格后方可称重。（要求：有检疫证明，肉质新鲜，无腐烂变质现象，待双方共同确认后签字生效） 6、其他物品的验收，要核对报单与实物是否相符，价格是否合格准确，数量与票据是否吻合，待确认无误后双方共同签字。（要求：无变质、无过期、数量准确，价格清楚） 7、在收获过程中若发现不合格物品应拒绝收货，第一时间通知相关部门，及时让供货商补进，以免影响酒店的正常运营工作。（要求：通知及时，标明货物及数量） 8、所有货物的验收一律使用入库单和直拨单，账单一式三联，第一联仓

库留存第二联交财务，第三联供货商留存每张入库单和账单都要认真核对，待无误后有采购员、供货商，库房共同签字生效。（要求：数字准确无误，账单手续齐全。）二、物品出库 1、出库时间为上午12:00前，下午18:00前各部门一次，营业时间补充物料和特殊情况除外。（要求：库管员坚守岗位便于物料领取） 2、严格出库制度，各部门领料单要详细填写物品的名称和数量，必须有相关部门主管或经理签字方可出库，库管员按照出库单上的数量逐项出库。（要求：出库手续齐全，保证所出货品无遗漏，杜绝手续不全出库）三、电脑录入 1、核对送货单物品价格，算清每张单子的现金额（最少两遍）和当天的合计金额。（要求：认真核对计算，无误差） 2、当天所有供货商的送货单经计算后全部录入电脑，看送货单金额与电脑金额是否吻合，待确认数字吻合后打印签字。（要求：打印认真无遗漏，数字吻合） 3、对退库，出库物品，当天应录入完毕，分类保存便于结算和备查。（要求：单据不积累，无遗漏） 4、调拨和现金自购的录入单必须有经手人签字，清楚物品数量及去向，认真核对每一张单据，现金自购的单据录入完毕后签字晚上下班前送交财务部核对做账。（要求：单据无遗漏，价格准确，单据送交及时。）四、库存管理 1、首先做到物品先进先出，不定时的检查物品的生产日期和有效期，检

库房管理工作流程

库房管理工作流程
库房管理工作流程为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规

定。 1. 目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管理； 2. 范围：
（1）适用于本公司所有物料；（2）各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作；（3）各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，
及工作需要的岗位轮换；（4）为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨
论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 3. 权责： 3.1 货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统数据确认； 3.2 品控部：负责物料的品质检验工作； 3.3 生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程流程简图
请收入养出退
购货库护库料、
补 5. 作业内容：
料
成品盘进仓、点出仓

5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况
向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品
的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门
负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由
采购统一购买；
（3）物料请购单
编号：
填
写日期：年月日
物料编号
品名
规
请购原因及
单位请购量
格
用途
需要日期
年月日
5.2 物料收货（1）供应商送货或邮寄来的提货；（2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行收货；（3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要

药房工作流程

医院药房工作流程总结一、三查七对一交待的内容三查：发药前、发药时、发药后核对处方、处置单是否保持一致。七对：姓名（包括编号、诊断）、药名、规格、剂量、用法、配伍禁忌、用药是否合理。一交待：交待病人到医生处询问用药方法及有关事宜。二、常用抗炎抗病毒药品的分类、协定和处方缩写、符号及价格三、药品的适症、配伍禁忌，特别是对哪类致病菌敏感 1、头孢类药品适应症：淋病、前列腺炎、盆腔炎、一般术后用药等配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，不可用NaHCO3溶液作稀释，对头孢菌素有过敏反应者禁用，对青霉素类有过敏性休克史者亦不宜应用。头孢类药品主要对革兰氏阴性球菌敏感。 2、喹诺酮类药品适应症：非淋菌性尿道炎、前列腺炎、一般术后用药配伍禁忌：原液，忌与生理盐水或糖盐水共用，忌与其它药物合用。喹诺酮类药品主要对支原体、衣原体、革兰氏阳性菌或革兰氏阴性菌敏感。 3、大环内酯类药品适应症：非淋菌性尿道炎、淋病、普通的皮肤感染、术后感染配伍禁忌：可用0.9%NS250ml或5%GS250ml稀释，对阿奇霉素、红霉素或其他任何大环内酯类药物过敏者禁用。大环内酯类药品主要对支原体、衣原体、葡萄球菌敏感。 4、抗病毒类药品适应症：尖锐湿疣、生殖器疱疹配伍标忌：1）丽科伟（注射用更昔洛韦）可用0.9%NS、5%GS、林格氏液或乳酸林格氏液稀释，对本品或阿昔洛韦过敏者禁用；2）可耐（膦甲酸钠注射液）；中央静脉插管滴注不用稀释，直接使用，周围静脉滴注必须用5%GS可0.9%NS100-150ml稀释后使用，不可与其它药物混合滴注，对膦甲酸钠过敏者禁用。抗病毒类药品主要对入类乳头瘤病毒、单纯疱疹I、单纯疱疹病毒II敏感。 5、抗真菌类药品适应症：生殖器念珠菌病、股癣配伍禁忌：原液、对氟康唑或其它三唑类有过敏史禁用抗真菌类药品主要对真菌敏感。 6、免疫调节剂适应症：适应于各种免疫功能下降配伍禁忌：博捷速必须用0.9%NS 稀释，胸腺肽可溶于5%葡萄粮液或生理盐水四、药房的药品领发程序及周转，统计报表的填写；药品的领用程序： 1、主药品按当日药品销售数量，二人当面点清后及时填充； 2、购买欠药品，先写购药申请单，将药名、规格、厂家、单价、申购数量认真填写后，交主任，每次购进药品