后期制作中音视频素材管理规定
后期制作中音视频素材
管理规定
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
后期制作中音视频素材管理办法
非线性编辑系统是目前较理想的后期节目制作环境，它提供了编辑的方便性、随意性和多代复制画质无损失等优点。然而，任何事物都有其两面性。在实际工作过程中，我们感到非线性编辑系统有不尽人意之处，出现了如素材的存贮时间受硬盘等条件的限制，上载耗时、对素材的管理不直观、系统运行慢和死机等现象。我司霞之诺科技视频制作处理团队在使用DY3000非线性编辑系统的经验是：一个方便、灵活、可靠的系统，加上一套科学的组织和管理素材办法，可以大大提高非线性编辑的效率，发挥系统自身的优势。
素材的录入管理
素材是节目制作的基础，素材录入的有效管理能够大大降低上载时间。素材录入主要做好以下几方面的工作：
１.保证素材有连续完整的时码。把素材上载到硬盘有3种方法：手动、遥控和批采集。其中遥控和批采集能够依据时码自动精确采集相关素材。批采集能把所有素材一次全部录到硬盘，大大降低了废品素材量和上载时间。如果素材带中间有断磁，计算机就无法根据登录进去的ＴＣ码来录找磁带上的素材。没有时码的素材只能手动采集．
２.对素材带标名和素材内容做详细的场记，有特征信息的名字便于寻找和唯一确定素材带源，场记便于编导选择和精确采集素材。场记内容包括：镜头内容，镜头运用，入、出点时码等。
素材的管理
通常制作节目，编导总想尽可能多地采入素材。大量的无用素材会占据宝贵的硬盘空间。采入素材越多，素材小画面很快充满整个显示屏，制作人员不得不靠滚动条来阅读素材。同时，对素材精确找入、出点需花大量时间。且这些小画面会占用大量计算机内存，使运行速度下降。对素材的管理，我们原则上要做到，能够有效利用硬盘资源，素材画质较高，易于寻找。
１.设定完备的素材采集信息。素材采集信息一般包括：素材名、节目类型、磁带号、标识等。有特征的信息便于素材寻找和节目编辑。
２.选择素材的采集压缩比。影响素材存贮量大小的因素是硬盘容量和压缩比。我们可根据使用机的硬盘大小，素材多少，尽量选择低压缩比以保证画质。同时防止因空间不够而出现的诸多麻烦。比如制作几分钟的MTV或几十秒种的广告节目，素材少、节目质量要求高，我们可以选用低压缩比或者不压缩。
３．素材的剪裁。有时已经采入的原始素材太长，包括的镜头信息复杂，寻找和编辑不方便，这时可以利用“素材剪裁”功能，将大段素材分成几个片段，分别处理。同时可去掉无用素材段。
４．素材窗口的管理。素材窗口是系统根据用户需要对素材库信息作的映象。对素材的操作，非线性编辑系统一般都提供了添加、删除、排序、查找等功能。对于不同的故事板文件，我们可以使用同一个素材窗口；对于同一个故事板文件也可使用多个素材窗口。比如，我们近期完成的25分钟专题片《师魂》，素材内容多，我们就以节目的自然段落来划分，把素材存入五个素材窗口，分段编辑。操作素材也很容易。
故事板文件引用素材管理
1.将故事板上的几段素材合成一个素材。利用系统提供的素材重采功能，可将一个已确定的故事板段落重采集于硬盘，而将有关的原始素材删除。在大段原始素材只用一小部分时，这样可释放不少空间。
２.保留故事板引用素材。在一段节目制作完成后，我们保存故事板文件素材采集信息，全部释放原始采集素材，然后按照采集信息重采素材。这样故事板引用素材就按使用长度或采集长度保留下来，而将多余素材删除，以节约硬盘空间，还可保留对完成节目修改的灵活性。
３.节目素材的备份。非线性编辑设备的记录媒体主要是硬盘，价格比较昂贵。因此，节目成品片仍是录制在磁带上保留并播出的。而素材和成品片在非线性编辑系统中已被删除。当我们修改节目时，如果简单省事直接将成片上载，就会发现，这种级联的压缩和解压缩使图像信号严重劣化。我们录两盘节目带，当需要做大段修改时，可以利用一盘作为工作带上载素材。
往来款项管理制度
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
工艺管理制度
工艺管理制度 gz-scxb-15版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一章总则第一条：为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的，特制订本制度。第二条：工艺管理是生产技术管理的重要组成部份.其基本任务是：组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动。并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。第三条：工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高产品质量，降低原材料消耗相结合；工艺管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合.第四条：工艺管理的日常工作：1、组织制订或修订产品或生产装置的工艺规程技术文件(并督促检查执行情况)。2、组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。3、对现有的产品生产工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议4、制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析5、开展合理化建议和技术改进活动。6、组织和参加工艺查定工作。7、配合技术情报，技术档案部门，收集和整理
国内外有关工艺技术资料。8、开展技术交流和协助开展技术教育活动。9、参加新产品技术鉴定工作。l0、参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。第二章工艺规程的编制和管理第五条：凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行.第六条：工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。工艺规程内容：一.产品概述1.产品名称、化学结构式、主要理化性质2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式3.主要用途、使用方法须知二.原辅材料1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法三.生产工艺过程1.工艺沿革(包括装置能力、技术进步等内容)2.化工工艺路线及其技术依据3.主要化学反应及副反应4.主要物料的平衡及流向5.工艺过程及流程图四.生产控制技术 1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)2.工艺控制点示意图3.各项工艺操作指标4.主要生产工序的控制方法5.中间控制技术及检测手段6.其它五.原材料动力消耗定额六.安全生产技术1.使用、产生有毒有害物质一览表2.易燃易爆工序岗位一览表3.安全生产的贮存、
《往来款项管理办法》
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
做视频模板
竭诚为您提供优质文档/双击可除 做视频模板 篇一：视频素材的采集与制作 视频素材的采集与制作 【教学目标】对视频及其处理方式有基本的了解，学会获取视频并应用视频进行教学和课件制作。 【教学分析】数字视频在多媒体教学和课件制作的应用越来越广泛，希望通过本章学习能够对数字视频进行教学所需的一般性处理。 【教学策略】教师实例演示，学生上机操作，教师辅导。 【媒体选择】讲课时主要采用powerpoint课件和实际 操作讲解相结合，并辅以文字教材和网上学习资源。 【教学内容】 6.1概述 1．视频文件的特点和常见文件格式 视频作为多媒体家族中的成员之一，在多媒体教学中占有非常重要的地位。视频本身可以由文本、图形图像、声音、动画中的一种或多种素材组合而成，利用其声音与画面同步、表现力强的特点，能大大提高教学的直观性和形象性。
最常见的视频文件格式有microsoft的Videoforwindows文件（*.avi）和apple的quicktime文件(*.mov和*.qt)。此外还有mpeg文件（*.mpg）、Vcd上的dat 文件(*.dat)以及网络上常用的RealVideo文件(*.rm)等。 下面就视频文件的格式与特点列表如下： 2．视频素材的采集方法 （利用视频播放设备或摄录设备结合视频采集卡从外部采集素材 用超级解霸从影碟或光盘上截取视频素材 利用视频捕捉工具软件捕捉计算机中播放的视频信号 从网上下载视频素材） 视频素材的采集方法有很多种。最常见的是用视频捕捉卡配合相应的软件（如ulead公司的Videostudio，adobe 公司的premiere）来采集录像带上的素材。录像带在教学中使用比较普及，用这种方法，其素材的来源较广。缺点是硬件投资较大，一般视频卡的价格在2000元-5000元之间。 另一种方法是利用超级解霸等软件来截取Vcd上的视频片段（截取成*.mpg文件或*.bmp图像序列文件）,或把视频文件*.dat转换成windows系统通用的avi文件。用这种采集方法得到的视频画面的清晰度要明显高于用一般视频捕捉卡从录像带上采集到的视频画面。 还可以用屏幕抓取软件如：snagit、hypercam等来记录
工艺设计变更管理规定
精心整理 前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录：
2目的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到
快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发
生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长 车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进 程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。 工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
往来账款管理制度
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
工艺管理制度
工艺管理制度 1目的 对工艺文件的编制、审批、实施及相关管理活动作出规定，以确保产品制造质量符合图纸和相应法律、法规及技术标准的要求。 2 适用范围 适用于公司产品工艺管理要求。 ３职责 3.1研发部是工艺管理的归口部门,负责工艺策划、工艺文件的编制、产品图样工艺性审查等工艺管理工作。 3.2生产车间负责生产工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用与管理工作。 3.3质量部负责监督检查工艺文件的执行情况与工艺纪律监督检查。 足用户和产品规定要求的前提下,具有良好的制造工艺性和经济性; b）产品的工艺性审查适用于公司新产品，审查内容主要包括:冲压、焊接、装备和加工制造的可行性； c）工艺应坚持工艺方法满足设计要求的原则; d）评审中提出的问题按工艺和设计双方商定的意见处理,并形成评审记录; ４.３工艺过程策划 ４．3.1工艺策划适用于公司新产品； 4.3.2工艺过程的策划由工艺人员进行并编制工艺方案； 4．3.3工艺方案的编制依据 a）产品图样及产品设计技术文件； b)公司设备、人员、场地等综合技术能力; ｃ) 同类产品的工艺技术水平及同行业标准。 ４.3．４工艺方案的主要内容 ａ)依据产品结构及其特点,提出工艺路线的安排原则; ｂ)确定重要的工艺过程、方法及文件要求；
c) 关键件工序的工艺试验方案; ｄ)新工艺装备的设计和验收要求； e）工艺文件种类及文件名称; f) 特殊技术要求的人员配备。 4.３.5工艺方案评审 ａ)工艺方案评审会议由研发部组织,研发部长主持，生产车间、采购组、质量部人员和主管领导参加； ｂ)研发部应保持评审记录,包括会议纪要。 4.3.6工艺方案的实施、验证 工艺方案的实施情况由工艺人员进行跟踪并验证,保持验证记录。 4.4工艺文件编制 4．4．１工艺文件的编制依据、原则和要求 4.4．１.1通用编制依据、原则和要求 a) 依据国家现行的法律法规,技术标准以及公司质量保证体系文件有关规定； ｂ)依据产品设计文件及工艺方案,考虑安全生产、环境保护的因素，提高效率降低消耗，尽可能采用国内外先进技术; c)充分考虑公司现有的生产设备、工装、检测手段、工艺技术水平及生产组织情况； d)焊接工艺文件应根据经评定合格的焊接工艺编制。 e)新材料和新工艺使用前,要进行必要的工艺试验。 f)关键工序应编制“作业指导书”，以保证生产的顺利进行。 ｇ) 成熟产品工艺一般以通用操作规程或通用工艺的形式下发。当通用的工艺文件不能满足具体产品要求时，则需要针对具体产品编制相应的专用工艺或补充工艺。 ｈ)工艺文件应做到正确、完整、统一,符合实际,具有可操作性，能够保证产品质量,达到设计要求。 4.4．２工艺文件内容 工艺文件一般包括：工艺方案、装配工艺、焊接工艺、冲压工艺、表面涂装工艺、水压试验操作规程、气压试验操作规程、材料定额、焊材定额、工艺过程卡等。 4.4.３工艺文件的审核、批准、修改依据《文件管理制度》相关条款要求执行。 4.5工艺评审
XX集团应收账款管理制度
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
工艺设计管理制度
工艺设计管理制度 1 总则 在产品研发和改进的生产技术准备工作中，制定和贯彻工艺方案，达到保障产品开发和改进质量，确保产品开发和改进工作顺利有序进行，提高工艺技术和管理水平，获得预期经济效益的目的。 2 适用范围 本制度规定了工艺方案设计的依据、工艺方案的内容、流程。 3 工艺方案设计原则 工艺方案设计是指导产品工艺准备的依据，应结合企业的实际情况，积极采用国内外先进工艺技术和装备，不断提高企业工艺水平。 4 工艺方案设计的依据 设计方案、产品图样、样机、有关技术文件； 产品的生产性质和生产类型； 相关法规、标准、政策； 公司现有的生产条件； 国内外同类产品的工艺技术情报； 公司产品总体规划和技改方案； 公司相关领导对产品工艺工作的要求及相关部门和分厂的意见。 5 工艺方案编制的内容 5.1.1 产品结构工艺性的评价； 5.1.2 必须的特殊设备的购置或设计、改装意见； 5.1.3 必备的专用工艺装备设计、制造意见； 5.1.4 提出应设计的工艺文件及要求； 5.1.5 检测方案设计意见； 5.1.6 关键零（部）件的工艺规程设计意见； 5.1.7 有关新材料和新工艺的试验意见； 5.1.8 对总装装配工艺路线提出设计意见； 5.1.9 生产节拍的安排和投产方式的建议； 5.1.10 配套方案和车间平面布置的调整意见。 6 工艺方案的流程 6.1新产品研发及老产品改进的工艺方案由设计人员负责设计，同设计方案一起输出，相关工作纳入开发进度计划表，相关责任人按开发进度计划表的要求实施。 7 考核规定 考核规定按《产品开发改进控制管理制度》或会议纪要考核的规定执行。 8 相关记录 8.1 工艺方案 17
视频剪辑与制作 提纲
视频制作与剪辑 ——《会声会影X4》的使用 目录 Part I 初始界面与参数设置 1.1 初始界面 1.2 参数设置 Part II 剪辑与制作 2.1 素材的加入与整理 2.1.1 素材的分类 2.1.2 素材的加入方法 2.2 视频 2.2.1 选取 2.2.2 导入 2.2.3 修剪 2.2.4 调整 2.3 音频 2.3.1 轨道管理 2.3.2 音频 2.4 图片 2.5 标题与字幕 2.5.1 标题 2.5.2 字幕 2.6 转场和即时项目 2.6.1 转场 2.6.2 即时项目 2.7 捕获功能 2.8 扩展功能 Part III 压制与格式 3.1 保存 3.2 压制与格式 3.3 视频格式
Part I 初始界面与参数设置 1.1初始界面 标题栏文件的名称 菜单栏 文件新建项目，打开项目，保存，保存为模板，插入素材到 素材库和时间轴 编辑撤销、重复——时间轴工具栏上的快捷键 复制、粘贴等——鼠标右键均可以完成 工具（不常用） 设置 预览窗口素材/项目 素材库 时间轴窗口（预览窗口，故事版视图和时间轴视图） 故事版视图：一般为制作很简单的图片、视频拼接，用这个 模式可以批量设置素材区间，素材之间的转场效果 时间轴视图：最常用模式。编辑清晰方便。 1.2 参数设置 常规工作文件夹工作时的临时文件保存的地址。 自动保存间隔根据电脑的配置来定。 N 重新采样质量默认好。根据对画质的要求选择。 宽银幕的勾选16：9 必须在开始制作之前进行设置 Part II 剪辑与制作 2.1 素材的加入与整理 2.1.1 素材的分类 在Corel VideoStudio Pro 中，素材分为视频、音频和照片。 X4中新增加了媒体项目，方便了对素材的整理和管理。 可以根据个人习惯建立文件夹，方便素材的取用和管理。 素材库中的项目隐藏和显示按钮方便选取素材。 视图显示方式：列表视图和缩略图视图。调整预览图的大小。 素材排序方式。 2.1.2 素材的加入方法 菜单栏中文件下拉菜单中的将媒体文件加入素材库。 导入媒体文件的功能按钮。 （选中文件夹中）在素材库鼠标右击，插入媒体文件。 直接打开素材所在文件夹，拖动加入素材库。 2.2 视频 2.2.1 选取 选择用来制作的视频，可以是素材库中的内容，也可以是计算机中的已有
公司往来账款管理办法
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
工艺管理制度内含变更制度
工艺管理制度 1 范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 本标准适用于公司生产工艺管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 3 组织职责 3.1 全厂工艺管理由厂生产管理部门归口管理，其他各部门、生产车间配合。 3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责。 3.3 对生产中工艺异常问题，由生产科、综合办和车间共同进行分析，提出改进意见，生产车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活动。 3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书
4.1 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。 4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由生产科、办公室审核，公司主管领导批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产科组织，车间工艺人员配合进行。 4.4 生产科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。 5 工艺变更 5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。 5.2 工艺变更程序 5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳定的情况可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报综合办、生产科核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳定的，在生产科部工艺指标考核监控范围内的工艺变更必须上报公司综合办、生产科部审核，报公司分管领导批准。 5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产科，并填写工艺变更申请单。 5.2.3 生产科接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并根据验证报告报公司分管领导批准。
往来账款管理制度
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
工艺管理制度范文
gz-scxb-15版本：a修改状态：0 XX年1月1日实施第一章总则第一条：为建立和健全工艺管理，加强生产责任制，严肃工艺纪律，以实现优质、高产、低耗、安全的目的，特制订本制度。第二条：工艺管理是生产技术管理的重要组成部份.其基本任务是：组织制定，执行各种产品的生产工艺技术规程及其它以此为中心的各项规程，督促、检查以生产工艺技术规程为中心的各项技术规程的执行情况，总结经验，改造生产技术，开展合理化建议的活动。并参与组织技术措施的实施；组织工艺查定和对工艺路线、工艺流程的技术经济评审，通过调查研究和生产实践，使各种规程制度不断得到修订和完善。第三条：工艺管理工作要同挖潜，革新、改造，以及新技术应用相结合，必须同提高产品质量，降低原材料消耗相结合；工艺管理还要与搞好环境保护，开展安全无事故活动相结合.第四条：工艺管理的日常工作：1、组织制订或修订产品或生产装置的工艺规程技术文件(并督促检查执行情况)。2、组织制订或修订各级工艺控制指标，操作指标，并督促检查执行情况。3、对现有的产品生产工艺，原材料消耗，以及中间控制进行定期的分析与评价，并提出改进意见和建议4、制订原始记录，工艺控制台帐、组织工艺技术分析5、开展合理化建议和技术改进活动。6、组织和参加工艺查定工作。7、配合技术情报，技术档案部门，收集和整理 国内外有关工艺技术资料。8、开展技术交流和协助开展技术教育活动。9、参加新产品技术鉴定工作。l0、参加制订和修订技术改造计划和长远规划工作。第二章工艺规程的编制和管理第五条：凡正式生产的产品和装置均需制订技术标准，工艺规程，岗位操作法和分析规程，均应该按规定的程序进行审查、批准，并给予受控编号后，方可贯彻执行.第六条：工艺规程是生产的法规，是各级生产指挥人员、生产技术管理人员开展工作的技术依据。工艺规程包括了产品的工艺路线和流程图，产品的质量，工艺和主要技经指标等基础资料。岗位操作法是按照工艺规程和生产实践经验组织编制的，是生产岗位操作人员必须共同遵守，执行的基本依据。工艺规程内容：一.产品概述1.产品名称、化学结构式、主要理化性质2.技术标准、产品质量规格、包装贮运方式3.主要用途、使用方法须知二.原辅材料1.原材料名称、规格及其主要指标检验方法2.辅助材料名称、规格及其主要指标检验方法3.其它材料名称、规格及其主要指标检验方法三.生产工艺过程1.工艺沿革(包括装置能力、技术进步等内容)2.化工工艺路线及其技术依据3.主要化学反应及副反应4.主要物料的平衡及流向5.工艺过程及流程图四.生产控制技术1.配方和配料(可列配方编号、配方另立)2.工艺控制点示意图3.各项工艺操作指标4.主要生产工序的控制方法5.中
如何修整剪辑视频素材
如何修整剪辑视频素材 如何修整剪辑视频素材 如何修整剪辑视频素材？从DV摄像机捕获视频素材后，可以利用会声会影对视频素材进行修整和剪辑，将其整合成音质画面俱佳、情节生动的视频短片，以达到心目中的满意效果。以下仅供参考！ 一、编辑影片素材： 设置素材显示、调整素材秩序、调整素材声音、调整素材区间、分离视频和音频 1、设置素材显示。 单击“设置”菜单，在弹出的对话面板中单击“参数选择”命令；单击“参数选择”窗口“素材显示模式”右侧的下拉按钮，在弹出的列表框中选择“仅略图”，最后单击“确定”按钮。 图一：设置素材显示 2、调整素材秩序 进入会声会影编辑器，在故事版中插入相关图像素材，所有素材将按照在影片中的播放顺序排列；在故事板中选择需要移动的素材图像，单击鼠标左键并拖拽至另一幅素材前面，拖拽的位置处将显示一条竖线，展示素材将要放置的.位置，松开左键即可调整素材秩序。 3、调整素材声音 首先将需要调整声音的视频素材插入会声会影编辑器，单击窗口右侧“选项”按钮；展开“选项”面板，单击“素材音量”右侧的下拉按钮，在弹出的列表框中拖拽滑块来调节音量；最后，单击导览面板“播放”按钮，聆听音频效果查看视频音量是否更和谐。 图二：调整素材声音 4、调整素材区间； 进入编辑器，在视频轨中插入一副图片素材（为例），在此素材上单击鼠标右键，选择快捷菜单“更改照片区间”选项；界面弹出“区间”对话框，设置区间为0:0:6:0并单击“确定”； 图三：调整素材区间 5、分离视频和音频 单击“视频”选项面板的“分割音频”按钮，即可完成视频与音频的分割，单击“播放”按钮试听分割后的视频动画效果。 二、修整素材颜色特效： 调整图像色调、调整图像亮度、调整图像饱和度、调整图像对比度、调整图像Gamma； 三、剪辑视频素材： 用黄色标记剪辑视频、修整栏剪辑视频、时间轴剪辑视频、通过按钮剪辑视频； 四、按场景分割视频 点击查看：按场景分割视频实例； 五、多重修整视频素材： 打开多重修整视频对话框、标记视频片段、更多修整片段、精确标记片段；
往来账款管理制度初稿
往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。
（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 （二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：
视频素材的采集
视频素材的采集 一、实验目的 1、掌握采集不同视频信号源的连线方式。 2、掌握premiere软件中capture设置。 二、实验器材 1、带有视频采集卡并装有premiere软件的计算机一台。 2、MD9000摄录一体机一台。 3、S端子线一根。 4、视音频线一对。 5、DV1394线一根。 三、实验步骤 （一）采集DV信号： 1、用DV1394线把MD9000摄录一体机与计算机相连，一端接摄录一体机的DV输出， 一端接计算机的1394输入； 2、打开摄录机电源，装入录有视音频信号的素材带； 3、打开计算机，启动premiere应用程序； 4、点击File→Capture→Movie Capture，进入Movie Capture界面，点击Edit,将 Capture Setting设置为Matrox AVI,再点击A/V Inputs,选择DV1394，点击返回Movie Capture界面； 5、将摄录一体机的“摄像、录像”钮拨至“录像（VTR）”，按下“play”键； 6、在premiere的Movie Capture中，点击“record”即开始采集，再次点击“record”， 采集停止。假如要用DV1394设备控制，可以在device control中设置为1394设备控制。 （二）采集模拟信号——利用视音频线 1、用视、音频线把MD9000摄录一体机与计算机相连，一端接摄录一体机的AV输出， 一端接MAROX采集卡的AV输入； 2、打开摄录机电源，装入录有视音频信号的素材带； 3、打开计算机，启动premiere应用程序； 4、点击File→Capture→Movie Capture，进入Movie Capture界面，点击Edit,将 Capture Setting设置为Matrox AVI,再点击A/V Inputs，选择composite，点击OK返回Movie Capture界面； 5、将摄录一体机的“摄像、录像”钮拨至“录像（VTR）”，按下“play”键； 6、在premiere的Movie Capture中，点击“record”即开始采集，再次点击“record”， 采集停止。 （三）采集模拟信号——利用S端子：
销售部应收账款管理制度
销售部应收账款管理制度 遵照股份有限公司对子公司的管理要求，以及本公司货款回收的实际情况，特制定本办法： 一、适用范围 本制度适用于销售部管理的销售区域。 应收账款含货已发出暂未开出增值税发票的发出商品。 二、应收账款责任人 公司法人授权委托人作为该地区所属商业往来货款的直接责任人，对货款的回收承担责任。 三、应收账款管理及考核 1、应收账款回款期限：应收账款的回款期限从货物发出日起开始计算。货物发出后6个月回款为正常的回款周期，超过6个月未回款，即为超龄账款，按照相应的考核标准进行考核。 2、应收账款考核标准： （1）正常经营过程产生的超龄账款： 货物发出后超过6个月未回款的，应收账款责任人应承担该货款超期相应的责任，具体考核办法为：按该笔货款销售结算价（销售金额-相应的结算费用）的40%考核；以后公司每个月对上述货款清理一次，如果仍然未收回货款，每个月按销售结算价10%的标准考核；依次类推，累计扣款额达到该笔货款销售结算价的100%，停止扣款。应收账款考核后收回，则在收回的次月退回该笔货款相应的考核扣款。 （2）客户破产或改制形成的呆坏账： A、发货6个月内（含6个月）经确认无法收回或单位破产的：对责任人按销售结算价的100%进行考核。 B、发货6个月以后破产的：应取得客户单位的破产证明，分公司或办事处承担相应坏账销售结算价的70%。 3、应收账款及时回款奖励 （1）为激励及时回款，按照回款的期限给予及时回款奖励,发货后在6个月内回款给予2%的商务运作费。 （2）回款期限的计算依据： 回款期限按月计算，不精确到日；回款日以账款到达公司账户为准，银行汇
票及3个月期限的银行承兑汇票视同现金，3个月以上期限的银行承兑汇票：如果收款人承担第4个月至贴现日止的贴息，则可视同现金，贴现率按年利率2.4%计算。 4、应收账款的预警 财务部每月对超龄应收进行预警，编制超龄应收账款预警及考核明细表，下发到各办事处，各办事处应及时通知应收账款责任人进行核对并确认，确认后由外派财务汇总在三天内以书面的形式说明应收账款超龄的原因、清收措施及预计回款期限报公司财务部。 5、应收账款的对账 应收账款责任人负责与所管理的经销商进行账务的核对工作，确保账务相符。对账要求如下： （1）所有经销商必须确保每年一次的书面对账，并在公司规定的时间内将对账单原件寄回公司财务部。 （2）超龄应收账款的对账不受上条限制，随时发生及时对账。由财务部发出应收账款对账表，货款回收责任人须在当月完成对账工作。 （3）对账单必须取得对方经销单位的确认，并加盖真实、合法的财务章、业务章或公章。 6、应收账款的催收 A、诉讼收款 一年以内的应收账款诉讼收款的，全部由办事处提出诉讼处理方式并承办，其费用自理。回款后按正常结算并返还考核扣款。 一年以上的超龄账款原则上由公司移交股份公司法律中心清收，经办事处申请可由办事处承办。由办事处承办收回的货款，费用由办事处承担，结算费用按正常回款结算。由公司承办、办事处协助收回的，由办事处承担诉讼费用，公司返还考核扣款，并按销售结算政策的50%结算。 B、应收货款与客户资产置换的处理办法 (1) 因客户经营不良无力偿还以物抵债，必须经公司批准同意或法庭裁定方可进行。 (2)必须进行评估确价，确价按法庭裁定或协调评估价确定。 (3)取得资产后须由公司和办事处协同按确价变现，核销应收账款，并按变现金额进行费用结算、考核扣款的返还，变现金额低于应收账款的，差额部分视同坏账，按应收帐款考核标准对办事处进行考核。 7、资产侵占 按照相关规定和法律相关条款追究责任人的赔偿和刑事责任。