专项方案检查表
施工专项方案检查表施工单位：项目名称：
检查人：被检查人：
检查日期：
公司S管理制度及检查表格
5S管理制度第一条总则 为了提升公司整体形象和员工的自律能力，培养特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的，特制订5S管理制度。 第二条目的 5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。公司通过制度确保全体员工积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业文化氛围。 第三条 5S管理组织机构 1、5S活动的领导机构为“公司5S管理委员会”。 2、“公司5S管理委员会”的组成人员为：公司总经理，分管副总、偷盗行政部负责人，各部门负责人。 第四条 5S管理内容 一、整理 1、整理内容：将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行相关处理。 2、整理的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整理的推广方法：（1）对工作场所进行全盘点检。（2）对物品制定“需要”与“不需要”的标准。（3）对不需要物品进行处置。（4）对需要物品进行使用频度调查。（5）每日自我检查。 4、因不整理而发生的浪费：（1）空间的浪费；（2）使用橱柜的浪费；（3）零件或产品变旧而不能使用的浪费；（4）使放置处变得狭小；（5）废旧物品管理的浪费；（6）库存管理或盘点所花时间的浪费。
5、整理的重点：（1）检查当前办公环境里有无放置不必要的文件，物品，材料，零部件；（2）设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。（3）操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。 二、整顿 1、整顿的内容：将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。 2、整顿的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。 3、整顿的推广方法：（1）落实整理工作；（2）对需要的物品明确其放置场所；（3）储存场所要实行功能进行定位划分并明确标记；（4）对场所、物品进行标记、标识；（5）制订废弃物处理办法。 4、整顿的重点：（1）现场必要的文件、物品、元器件和工装夹具是否散乱存放；（2）存放的文件、物品、元器件和存放地点有无标识；（3）当你需要取用物品时，是否能迅速地拿到，并且不会拿错。办公桌上文件、物品、材料、半成品、存放柜、托盘、手推车等存放是否整齐、有序。 三、清扫 1、清扫的内容：将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止污染的发生。 2、清扫的目的：就是使员工保持一个良好的工作情绪，消除脏污，保持办公环境干净、整洁、明亮，提高员工的工作积极性，提升公司形象。 3、清扫的推广方法：（1）自己使用的物品如办公桌、文件夹、储物柜、文件柜、设备、工具等，要自己清扫而不要依赖他人，不增加专门的清扫工；公共区域按部门划分，明确各部门所属卫生区域，责任明确到人。（2）对设备的清扫，着眼于对设备的维护保养，清扫设备要同设备的点检和保养结合起来；（3）清扫的目的是为了改善，
生产现场检查表
生产现场检查表
序 号 检查项目检查内容评分 1 地面标识地面通道没有标识，每处－1 地面通道标识不明确，每处－1 地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门－1 2 工位器具工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门－1 工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个－1 现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及 时给予修理），每个扣相应责任部门 －2 工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不 符，每个扣相应责任部门 －1 工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责 任部门 －1 工位器具摆放乱，每处－1 3 零件零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个－1 非工位上的零件的检验状态无标识，每种－1 工位上的不合格件无明显标识，每处－2 生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门 没有及时办理手续，则扣相关部门），每种 －2 应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部－1 4 工作角班组园地内的桌椅不清洁，每处－1 工作角内物品摆放乱，每处－1 工作角内的物品损坏没有及时修理，每件－1 班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处－1 5 目视板班组无目视板，每少1块－1 目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处－2 目视板损坏，每块－3 目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处－1 目视板有栏目，但内容空白，每处－1 目视板牌面过时和信息过时，每处－1 目视板无责任人，每块－1 目视板未定置或未放在规定位置，每块－1 部门及车间无目视板台帐－5 6 工具箱工具箱不清洁，每个－1 工具箱上或下放有杂物，每个－1 工具箱内没有物品清单或物单不符，每个－1 箱中物品摆放乱，取用不便，每个－1 工具箱损坏没有及时修理，每个－1 7 厂房内窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处－1
应急预案管理专项整治规范行动检查表
应急预案管理专项整治规范行动检查表 企业名称行业类别 单位地址 安全管理 机构 安全负责人联系电话 检查项目执法依据及处罚标准检查内容检查结果整改情况备注 应急组织机构建设 大中型企业必须建立健全安全生产应急管理和救援 指挥机构。高危行业企业要设置或指定安全生产应急工 作办事机构，配备专职应急工作人员，具体负责本企业 的安全生产应急工作。其他各类企业要确定机构或人员 负责安全生产应急工作。 《关于贯彻落实国务院《通知》精神进一步加强安全生 产应急救援体系建设的实施意见》（安委办〔2010〕25号） 是否以正式文件的形式明确领导机构 和办事机构 是否配备专职或兼职人员开展应急管 理工作 是否明确应急管理机构和有关人员职 责和责任
预案编制与备案 生产经营单位应当制定相应的应急预案。生产经营 单位应急预案应当报安全生产监督管理部门备案。 生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订 一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：（一） 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经 营方式、法定代表人发生变化的；（二）生产经营单位生 产工艺和技术发生变化的；（三）周围环境发生变化，形 成新的重大危险源的；（四）应急组织指挥体系或者职责 已经调整的；（五）依据的法律、法规、规章和标准发生 变化的；（六）应急预案演练评估报告要求修订的；（七） 应急预案管理部门要求修订的。 对于危险性较大的重点岗位，生产经营单位应当制 定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案应当包 括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、 应急处置要点和注意事项等内容。 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急 指挥场所，并设有明显的标志。 生产经营单位应急预案未按照本办法规定备案的， 由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万 元以下罚款。 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局第17 号令） 是否在风险分析的基础上编制了应急 预案 是否有安监部门出具的应急预案备案 登记表 应急预案备案登记表是否在有效期 （自出具之日起三年）内 应急预案是否及时进行修订 应急预案相关内容是否得到落实 是否编制现场处置方案 编制的现场处置方案是否符合简单、 具体、操作性强的要求 是否将预案要点、程序及现场处置方 案等内容张贴在明显位置
《工程项目生产进度管理检查表》.doc
工程项目生产进度管理检查表 项目名称：桐乡项目 序号考核内容评分办法分值得分 5项目实施计划的 ■项目部编制实施计划（ 3-5 分）。有否□ 5 1.5 分。 编制及使用情况实际工作比计划滞后扣 5进度计划的修订是否报监理、建设方批准且手续齐全 进度计划的修订 5 ■ 及报监理、建设 （5 分）是否□ 方批准情况现场滞后修订后计划扣 2 分。 ■项目进度无延误（ 4 分）有□否 项目对分部工程 4 1 分）。 进度延误的措施是否有进度延误分析（有□否□及资源安排是否有进度延误计划措施（ 1 分）。有□否□是否有落实措施及资源安排（ 2 分）。有□否□ 关键线路的施工是否有施工准备及资源配置方案（ 2 分）。有□否□ 4 一、进 4 是否按方案准备及配置资源（ 2 分）。是□否准备与资源配置 □ 度计划 情况 及施工
未来半年完工的措施（ 22 组织 分部工程的计划■ 分）。是否有未来半年计划保证措施或关键线路应变有否□ 4 保证措施或关键 线路应变措施 ■是否满足计划执行（ 2 分）。是□否是否有满足项目实施计划的施工方案（ 2 分）。 4 ■ 施工方案的有否□ 4 准备情况 ■施工方案审批手续是否完善（ 2 分）。是否□是否编制责任制且责任体签字手续完善（ 2 分）。 4 项目部各作业 4 ■ 面、队管理是否□ 责任制过程是否按责任制执行且有记录（2 分）。是□否□ 10 ■是否有进度协调会（ 3 分）。■是否有进度评审记录（ 2 分）。项目部每周进度 二、进 协调会议的情况有否□有否□ 10 ■ 度管理是否明确管理责任及期限（ 3 分）。是否□及项目经理月度 与协调
食品安全自查管理制度附自查检查表
食品生产安全自查管理制度 一、目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食 品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。 二、范围 适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。 三、职责 1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全 自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。 2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品 安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建 食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向 经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不 合格项目的整改、实施效果进行确认。 3自查小组成员：按照食品安全自查计划及时实施自查，提交自查报告。 4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措 施的制定和实施。 四、实施程序要求
1食品安全自查的策划 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的 相关部门。 当有下列情况时，需追加食品安全自查。 a）发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉； b）组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大改变。 食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人 批准实施。 2食品安全自查的准备 由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的 食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品 安全自查的自查组长和自查小组成员。 自查小组成员不检查自己的工作。 质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检 部门负责提供其他支持性文件和相关标准。 自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品 安全自查查表，供检查时使用。 3食品安全自查的实施
铁路施工现场日常检查表
铁路日检表重点检查内容 序 号 项目检查内容1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 塔吊钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗、五大限位、钢丝绳卷筒、吊钩保险。 3 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网 4 临边、洞口防 护 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 6 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。 7 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 8 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 9 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护 10 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具
序 号 项目检查内容 11 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 12 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 13 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
铁路施工工地安全检查表 项目检查内容检查标准是√否×备注 安全管理 安全生产责任制 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 □ □ □ □ □ □目标管理 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 □ □ □ □施工组织设计 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 □ □ □ □ □ □部(项)工程安全技术 交底 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 □ □ □ □安全检查 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 □ □
5S管理制度(检查表)
5S管理制度 一、目的：为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制定本度。 二、适用范围：车间的所有区域。 三、适用对象：车间所有员工。 四、为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、厂长、中层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。 五、5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。 六、5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。 1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。 2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。 3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。 4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。 5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。 七、5S要求 (一)整理 1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。 2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。公司和部门根
据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。 3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。 (二)整顿 1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。 a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。 b)车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。 c)物料的盛放应区分规格，明确标识，排列整齐，不得混放。各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放。 d)生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识，不得出现无效版本。由车间统一管理，使用时配发到对应工位，并指定其在各工位的具体放置位置。 2.办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等，均应按规定整齐摆放，并明确标识。 a)桌面上的文件资料（包括文件、标准、图纸、报表、记录等）均按规定分类识别，整齐放置，且为最新有效版本。文件资料、文具等的摆放应做到常用的近，不常用的远，便于取用。 (三)清扫 1.各区域的生产检测设备器具等表面无污垢、积油积尘。各工位附近不应有散落地面的物料、小零件。 2.地面、墙面及天花板干净，不胡乱涂贴，无不必要的悬挂。 3.门扇、窗户及玻璃清洁明亮，窗台上无杂物。 4.通道及公共区域定期整理清扫。 5.每天下班前进行本工位清洁，工量具、进柜进架，不得摆放在桌面或工位上。 6.每周至少进行一次区域大扫除。 (四)清洁 1.发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告，查找原因予以排除。消防器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品。 2.物料箱应避免过高堆码，防止被挂碰后歪倒跌落。 3.随时注意保持整理、整顿、清扫成果，保证工位现场符合规定要求。
项目管理检查表
项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。 18、作为工作工具，编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。 26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说，扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适，成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要，采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。
危险源管理方案及检查表
危险源安全管理方案（施工现场） CX-21-JL-01 序号：01 序号重大风险目标管理方案措施责任部门完成时间预算资金 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线， 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.4万元 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整改，符合要 求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.6万元 3 火灾、火药爆炸事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于10米。气瓶搬运使用应使用专门的 手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火源、领用有 专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 1.2万元 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止摆动。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.8万元 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能搭设。 3.脚 手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交底，系好安全带 才能施工。 项目部 2013.1.10-2013. 12.30 0.7万元 编制：蒋黎华批准：戚栋栋
职业健康安全方案完成情况检查表（施工现场） CX-21-JL-02序号：01 序号重大风险目标方案措施措施完成情况检查 人 检查 时间 1 触电事故为0 1.施工前对电气设备进行检查，发现有裸露，立即更换。 2、钻机安装远离高压电线 已按要求完成 蒋黎 华 3.30 2 高处坠落事故为0 1.高处作业，要做好安全技术交底工作。 2.安全员要对安全设施进行安全检查，不合安全要求进行整 改，符合要求后才能开始工作。 3.高处作业，安全员现场进行监护。 已按要求完成 蒋黎 华 4.30 3 火灾、火药 爆炸 事故为0 1.乙炔瓶和氧气瓶摆放间距不少于6米。气瓶搬运使用应使 用专门的手推车。 2.爆破用炸药进行严格管理：专用仓库、专人管理、远离火 源、领用有专人审批，发放要建立登记手续。 3.雷管和炸药分别存放。 4.爆破人员必须经过培训、取操作证后，才能进行作业。 已按要求完成 蒋黎 华 4 物体打击事故为0 1.桥梁吊装过程有专人指挥。 2.吊装重物时不得超载、偏载，保持重心垂直，平稳，防止 摆动。 已按要求完成 蒋黎 华 5 坍塌事故为0 1.参加作业人员应体检合格。 2.脚手架、立杆强度、架桥基础,必须符合安全要求后才能 搭设。 3.脚手架必须由合格起重工、架子工搭设。必须进行技术交 底，系好安全带才能施工。 已按要求完成 蒋黎 华
施工现场实体每日检查表
施工现场实体每日检查表 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗： 1、销售大厅服务岗岗位职责： 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点； 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1）自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2）检查使用工具及销售大厅物资情况，异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 （糕点） 添加茶水工作1）眼神关注客人，当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户
注意事项 15度鞠躬微笑问候：“您好！欢迎光临！”2）在客人前方1-2米距离领位，指引请客人向休息区，在客人入座后问客人对座位是否满意：“您好！请问坐这儿可以吗？”得到同意后为客人拉椅入座“好的，请入座！” 3）若客人无置业顾问陪同，可询问：请问您有专属的置业顾问吗？，为客人取阅项目资料，并礼貌的告知请客人稍等，置业顾问会很快过来介绍，同时请置业顾问关注该客人； 4）问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好，这里是XX销售中心，这边请”5）问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6）关注客人物品，如物品较多，则主动询问是否需要帮助（如拾到物品须两名人员在场方能打开，提示客人注意贵重物品）； 7）在满座位的情况下，须先向客人致
待； 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料（糕点服务） 1）在所有饮料（糕点）服务中必须使用 托盘； 2）所有饮料服务均已“对不起，打扰一 下，请问您需要什么饮品”为起始； 3）服务方向：从客人的右面服务； 4）当客人的饮料杯中只剩三分之一时， 必须询问客人是否需要再添一杯，在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触； 5）在客人再次需要饮料时必须更换杯 子； 下班程 序1）检查使用的工具及销售案场物资情况，异常情况及时记录并报告上级领导； 2）填写物资领用申请表并整理客户意见；3）参加班后总结会； 4）积极配合销售人员的接待工作，如果下班
工程项目管理检查表
工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做
好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。
业防范机械伤害安全专项整治检查表
机械等五行业防范机械伤害安全专项整治检查表 被检查企业: 检查人: 检查时间: 序号 安 全 技 术 管 理检查项目检查内容检查方法存在冋题基础资料 1.是否根据上级法规、标准、规定、规程、预防事故技术措施和设备系统 实际情况，编制本企业各类设备（含安全设备）现场运行规程、试验规 程、检修工艺规程及质量标准和管理制度；保证安全的组织技术措施是否 健全等。 现场检查相关资料、记录隐患管理 2.隐患管理制度是否健全；是否做到定期分析和及时上报事故隐患；隐患 通知单填写、传递是否及时，记录是否齐全；隐患能否及时得到治理，不 发生能够处理而未及时处理造成的事故。 现场检查相关资料、记录 设备台账 3.建立健全设备台账，主要设备各项技术资料保存齐全，并按规定存档。 现场检查相关资料、台账操作规程 4.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危 险源，制定岗位安全技术操作规程。 现场检查相关资料、记录 5.岗位操作人员应能及时得到有效的岗位安全技术操作规程，熟悉其内 容，并能严格执行。 现场检查相关资料、记录 6.操作规程的补充或修订是否及时。操作规程的补充或修订是否严格履行 审批程序，并书面通知有关人员，保证操作规程正确、完备和有效。 现场检查相关资料、记录交接班制度 7.交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程 序做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。 现场检查相关资料、记录工作票制度 8.工作票制度是否健全，是否对危险性大的作业实行许可制、工作票制； 执行是否认真，有无完整记录。 现场检查相关资料、记录 巡回检查制度 9.巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检 时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定； 执行是否认真，有无完整记录。 现场检查相关资料、记录
施工现场日常检查表
日检表重点检查内容 序 号 项目检查内容1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 施工升降机滑轮、保险钩、防坠装置、安全门、限位保险、钢丝绳、绳卡、电箱、防护棚、、防护设施、附墙、标准节螺栓。操作人员持证上岗。 3 塔吊钢丝绳、吊点、吊具、司索指挥、地耐力、标准节、附墙螺栓、操作人员持证上岗、五大限位、钢丝绳卷筒、吊钩保险。 4 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、立杆、纵横向水平杆、剪刀撑、安全网、脚手板（竹笆）、内挡防护、防护栏杆、斜道、悬挑梁、卸料平台、挑网 5 临边、洞口防 护 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 6 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作业环境 7 临时用电外电防护、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、重复接地、线路敷设、生活区临时用电。 8 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮（轴）防护罩、漏电保护器 9 攀登设施固定式操作平台、移动式操作平台、人字梯、爬梯 10 电气焊焊把线、焊具、二次线、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、空载降压保护
序 号 项目检查内容 11 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 12 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 13 消防防火消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、吸烟室 14 临建设施 文明卫生 安全标志、围挡、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
建筑工地安全检查表 项目检查内容检查标准是√否×备注 安全管理 安全生产责任制 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 □ □ □ □ □ □目标管理 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 □ □ □ □施工组织设计 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 □ □ □ □ □ □部(项)工程安全技术 交底 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 □ □ □ □安全检查 是否有定期安全检查制度 安全检查是否有记录 □ □
《工程项目生产进度管理检查表》
工程项目生产进度管理检查表项目名称：桐乡项目序号考核内容评分办法分值得分 5 项目实施计划的■项目部编制实施计划（3-5分）。有否□ 5 编制及使用情况实际工作比计划滞后扣1.5分。 5 进度计划的修订 是否报监理、建设方批准且手续齐全进度计划的修订 5 ■及报监理、建设（5分）是否□ 方批准情况现 场滞后修订后计划扣2分。 0 ■项目进度无延误（4分）有□ 否项目对分部工程 4 进度延误的措施是否有进度延误分 析（1分）。有□ 否□ 及资源安排是否有进度延误计划措 施（1分）。有□ 否□ 是否有落实措施及资源安排（2分）。有□ 否□ 关键线路的施工是否有施工准备及资源配置方案（2分）。有□ 否□ 4 一、进 4 准备与资源配置是否按方案准备及 配置资源（2分）。是□ 否□ 度计划情况及施工未来半年完工 的是否有未来半年计划保证措施或关键线路应变措施（22 组织分部工程的计划■分）。有否□ 4 保证 措施或关键线路应变措施■是否满足计划执行（2分）。是□否是否有满足项目实施计划的施工方案（2分）。 4 ■施 工方案的有否□ 4 准备情况■施工方案审批手续是否完善（2分）。是否□ 是否编制责任制且责 任体签字手续完善（2分）。4 项目部各作业 4 ■面、队管理 是否□ 责任制过程是否按责任制执行且有记录（2分）。是□ 否□ 10 ■是否有进度协调会（3分）。有否□ ■是
否有进度评审记录（2分）。有否□ 项目部每周进度二、进 协调会议的情况 10 ■度管理是否明确管理责任及期限（3分）。是否□ 及项目经理月度与协调报告情况■是否有 项目经理月度报告（2分）。是否□ 现场实际与项目经理 月度报告是否相符，不符合项每项扣1分，本项累计扣分不超 过10分。 参加进度计划评审会议签到是否齐全（2分）。 10 ■是否□ 项目部所有部门进度计划是否签收（2分）。项目部相关部■门、岗位及各作是否□ 业面、队对进度 10 ■计划的掌握情况是否有各作业面每日情况报告（3分）。是否□ 及项目每日情况缺一份扣0.5分，本项累计扣分不超过3分。报告的管理■ 是否有项目部每日情况报告（3分）。是否□ 每日情况报告缺一份扣1分，与现场不符每项扣0.5分，本项累计扣分不超过3分。项目对工地、工 5 ■ 是否有分区设定及管理（2分）。有否□ 程按作业区、队 5 管理责任落实■是否签订分区管理目标责任书（3分）。是否□ 情况分包进度计划审批手续是否完善（3分）。 5 ■ 是否□ 项目对分包商进 5 度监督管理情况是否有分包每日劳动力考勤记录且签字完善（2分）。■
目标、指标和管理方案、检查表ok
环境、职业健康安全目标、指标一览表 序号需控制的环境 因素/危险源 目标指标备注1 固废的废弃固体废弃物合理分类收集、回用与处理各种固体废弃物（含危险废弃物）合理处置率100%. 2 潜在火灾杜绝火灾事故、火灾事故为零各作业场所配置灭火器；对员工100%进行消防知识培训。 3 设备漏电杜绝死亡事故，减少工伤事故死亡事故为零，工伤事故每年少于6起 4 未戴防护用品对员工健康安全有影响的岗位配备各种 劳动防护用品。 劳动防护用品配备率为100% 1 / 5
环境、职业健康安全管理方案 序号指标实施步骤（方案）计划完成日期执行部门经费预算 1 各种固体废弃物（含危险废弃物） 合理处置率100%. 1、执行公司《固废物利用和控制管理规定》，合理处理固废物；2012-3-1起全公司 2、对员工进行固废合理分类收集知识培训；持续行政部 3、购买足够数量的固废收集垃圾桶，区域划分、标识。行政部万元 4、各部门对固体废弃物进行分类存放。2012-3-1前各部门 5、由行政部每月对各部门的一般固废集中收集并检查存放情 况。 持续行政部 2 各作业场所配置灭火器；对员工 100%进行消防知识培训。 1、执行《消防设施器材管理规定》；2012-3-1 行政部 2、核实公司须配置消防器材的数量；201-4-1前行政部 3、购买足数的灭火器，2012-5-1前行政部万元 4、正确安放消防器材；2012-5-1前行政部 5、对员工进行消防知识培训；持续行政部 6、每日的车间的消防安全检查，公司每月的安全环境检查。持续 生产部 行政部 3 死亡事故为零，工伤事故每年少 于6起 1、行政部确认各项管理制度的全面性、适宜性，并组织予以 完善； 2012-5-1前行政部 2、对员工及外来人员进行职业健康安全基础知识培训、教育。持续行政部 3、对员工进行各岗位设备安全操作培训；持续各部门 4、各部门贯彻执行各项安全管理制度；并对照各项管理制度 及法规，提出整改需求； 2012-3-1前各部门 5、了解哪些场所需配置安全标识牌，并在相应的位置挂贴安 全标识牌； 2012-3-1前行政部0.2万元 2 / 5
专项整治检查表
房屋建筑工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表（一）（建设单位） （市住建局检查用表） 区域：建设单位：现场负责人：检查日期： 工程名称： 工程地址： 建筑面积：合同造价： 开工日期：在施部位： 施工单位：项目经理： 监理单位：总监: 序号检查内容检查情况 评价（好、中、差） 1 建筑工程施工许可等手续的办理情况，工程总、分包管理情况，施工队伍资质资格的审查情况。 2 施工现场负责人、施工管理人员的配备和到岗到位 情况。 3 向施工单位提供施工现场及毗邻区域内的有关资料，并组织有关安全技术交底。 4 不提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。
5 确定工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，并按规定拨付。 6 不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 综合评价 建设单位现场负责人签字 市督查组组长签字：人员签字：
房屋建筑工程和市政基础设施工程安全专项整治检查表（二）（监理单位） （市住建局检查用表） 区域：监理单位：总监理工程师：检查日期： 工程名称： 工程地址： 建筑面积：合同造价： 开工日期：在施部位： 施工单位：项目经理： 建设单位：现场负责人: 序号检查内容检查情况 评价（好、中、差） 1 监理单位资质、人员资格情况 2 安全监理工作制度的制定、贯彻、 执行。 3 安全监理目标、措施的制定落实以及安全监理目标责任书的签订考 核。 4 监理规划和监理实施细则的制定，监理人员专业分工及安全监理职 责。 5 施工组织设计、安全施工技术措施和安全专项施工方案的审核审批 6 建筑施工队伍的安全生产资质资格的审核审查 7 对施工现场安全隐患的排查、处置 8 对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的制
专项整治自查表
专项整治自查表 附件1:专项整治自查表 填报日期: 年月日 用人单位全称开办时间详细通讯地址邮政编码工商注册登记机关工商注册登记号 社会保险登记机关社会保险登记号 用人单位经济性质全资 ? 股份制 ?;控股股东是:国资 ? 集体 ? 自然人 ? 外资 ? 法定代表人单位电话传真号码 人力资源负责人联系电话 E_mail 经办人员联系电话 E_mail 主管单位名称联系人联系电话劳务派遣机构名称负责人联系电话一、劳动用工 员工总人数本单位员工人数女职工人数其 中劳务派遣员工人数未成年工人数二、劳动合同 已签订劳动合同人数已签固定期限合同人数已签无固定期限合同人数未签订劳动合同人数应补签固定期限合同人数应补无固定期限合同人数三、社会保险 保险种类养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险已参保人数应补保人数应补缴基数应补缴金额四、其他 企业是否成立了工会: 是? 否? 企业是否签订有集体合同: 是? 否? 本单位员工是否有劳动合同文本:是? 否? 解除劳动合同后是否按规定办理手续:是? 否? 以上自查材料均如实填写，如有虚假，本单位愿承担法律责任。 法定代表人签字: 单位公章:
自治区人力资源和社会保障厅劳动监察处制 1、辖区内各类酒店、餐饮、娱乐 业的用人单位，凡雇工人数超过3人的，均应填报本表并完成整改。 2、未完成整 改的单位，将依据《劳动保障监察条例》相关规定责令改正并处以相应罚款。 附件2:专项整治检查登记表 一、基本信息单位编号受检单位全称开办时间详细通讯地址邮政编码工 商注册登记机关工商注册登记号 社会保险登记机关社会保险登记号 用人单位经济性质全资 ? 股份制 ?;控股股东是:国资 ? 集体 ? 自然人 ? 外资 ? 法定代表人单位电话传真号码 人力资源负责人联系电话 E_mail 经办人员联系电话 E_mail 主管单位名称联系人联系电话劳务派遣机构名称负责人联系电话二、劳 动用工 员工总人数本单位员工人数女职工人数 其中: 劳务派遣员工人数未成年工人数三、劳动合同 已签订劳动合同人数补签固定期限劳动合同人数未签订劳动合同人数补签 无固定期限劳动合同人数四、社会保险 保险种类养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险核定补保人数 核定补缴基数核定补缴金额五、其他 企业是否成立了工会; 是? 否? 企业是否签订集体合同;是? 否? 本单位员工 是否有劳动合同文本;是? 否? 解除劳动合同后是否按规定办理手续;是? 否? 是否 遵守未成年工劳动保护规定;是? 否? 是否遵守女职工特殊劳动保护规定。是? 否?
学校常规管理工作检查表
2013年月日 检查项目检查的主要 内容及权重 检查内容 自评 分 检查 评分 教学教研工作200分教学常规 检查(30分) 1．工作台帐或日志、巡课检查记录（每缺一次扣0.5分） 2．各班期中、期末质量分析表（每缺一次扣0.5分） 3．检查阅读课、校本课、写字课教学情况。（好:10分;一般； 8分） 4. 各项教学活动过程性资料（计划、方案、记录、总结等） 每缺一次扣0.5分； 5.查看学校读书活动落实情况，图书借阅情况、建立班级图 书角、查看图书借阅记录，走访学生。每缺一次扣0.5分 6.教师学生获奖及论文发表登记记录。每缺一次扣0.5分 校本研训 （30分） 1．建立有效的校本教研制度和运行机制，查阅学校教研、培 训工作计划、总结，教研组会议记录、集体备课情况，教师 结对互助情况、课程改革、题研究、六类课活动资料(20分) （资料齐全，工作扎实20分；一般10-15分） 2．查看教师业务档案建立情况。（5分，酌情扣分） 3．听课情况：查看教导主任、副主任、干事听课记录。（5 分，酌情扣分） 备课 （30分） 1．学科计划进度表能按时制订。计划切实可行，内容达到 规定要求。认真钻研教材,做到提前备课，无抄袭教案现 象，教案符合学校要求。(20分）(缺一项扣3分) 2．查看教导处检查教案记录(10分） 课堂教学 （40分） 随机听课： 1．严格执行课程计划，开足开齐课时，严格按课程表和作息 时间上课；杜绝不备课进课堂，有随堂教案。 2．按照“新课标”的要求，体现“三维目标”；面向全体， 课堂教学效果好。不挪课、不随意调课，拖堂或提前上下课 现象。（好：40分；一般；30分） 作业批改 （40分） 1．设计作业做到目的明确、内容精要、份量适中。（作业设 置参见学校作业检查制度附件一）(每师缺一项扣2分) 2．批改作业认真、及时、规范，评语鼓励性强。(5分)（好 5分；中：4分；差：3分） 3．学生作业规范，书写习惯良好，及时订正。（5分）（好： 5分；中：4分；差：3分） 课外辅导 （10分） 1．后进生转化、特长生培养，有名册、有计划、有过程性材料 （5分） 2．积极参加学科竞赛活动、兴趣小组活动。（查看报名表、 成绩汇总册、过程性资料等）(5分) 各功能室 （35分） 各功能室（含电脑室、多媒体和实验室等）管理与使用情 况：有制度上墙，卫生整洁、有使用与管理情况（含设备 帐册、完好情况、使用登记表、维护登记表、出借登记表 和全校实验安排表）新增设备上橱上柜，并做好定位标签。 备注此表一式二份：一份督查组存档，一份被查处室自存。 得分情况：总分：__ __ 评定标准：（优秀：200-170分；良好169-150；一般149以下） 督查人员签名：________________________________