物料卡操作管理规定

物料卡操作管理规定-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

仓库物料卡管理规定

1.仓库物资物料卡管理责任区域划分：

（1）一楼包装区、成品区、T区物资责任人为马超负责。

（2）未入库暂存区X区、故障暂存区W区、入办公室过道货架区、2P区、2Q、2A区物资责任人为陈金喜负

责。

（3）包装材料区、E区、外围车棚物资区、F区、焊机仓库门口货架物资区物资责任人陈龙负责。

（4）A区、B区物资责任人为张晓燕负责。

（5）C区、AB区末端区物资责任人为周磊负责。

（6）2B区物资责任人为高明负责。

（7）2C区物资责任人为范加富负责。

2.物料卡管理责任代理人分配表

（1）xx xx

（2）xxx xxx

（3）xxxx xxx

（4）xxxx xxxx

3.物资物料卡格式( 样本 )

4.上期结存填写

( 1 ) 本卡建立期初数据(上期结存)必须为本次盘点确认的数据.

5.入库操作

（1）所有的入库物资经入库组长清点确认、主管审核之后由入库组长指定储位并安排上架、上架完成后各自责任区域负责人要清点确认并做入库记录。

6.出库操作

（1）所有的出库物资经捡料人捡料下架确认之后，集中放于过道一处然后通知其责任区域负责人再次确认并做

物料卡出库记录方可领走物资。

（2）所有的物资出库必须以先进先出原则出库，各区域责任人需确认相关物资是否按照先进先出储存保管。

7.物料卡填写

（1）所有物资如有非正常出入库各责任区域负责人需要再物料卡上备注并留存其相关资料以备待查。例如出

库：临时借料、测试、紧急发货、盘亏出库、退换货

出库、维修出库；入库：盘盈入库、维修入库、多发

入库、退换货入库。

（2）各自管理区域物资的物料卡上信息必须完成，不允许随意涂改，污损。

（3）各自管理区域物料卡每月要定期与不定期与实物核对盘点保证其物资帐卡一致。

8.物料卡存档

( 1 ) 所有的物料卡填写完毕之后，需要按品牌、区域、月份做管理存档，原则上每月结束之后存档一次。

9.物料盘点

( 1 ) 物资每次盘点之后需要核对其帐卡物是否一致，并写上盘点日期，盘点数量及备注盘点字样。

10.台账处理：

（1）各责任区域负责人需要自己建立与管理自己负责区域台账、总账由晓燕负责汇总处理，如有差异要立刻查

找并处理，助理需要再次周周一早上将上周周报表发

送主管。

（2）各责任人台账格式由主管统一发出，未经允许禁止随意变动表格任何内容，日常入库、出库录入除外。

供应管理部-仓管组

2014 年11 月21 日

物料管理办法

物料管理办法一、目的为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定二、适用范围广州佳熙电子有限公司三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

会员卡管理及操作流程

会员卡的管理及操作流程公司可以自定义个性化地向潜在客户群发信息（定期或不定期），帮助公司开拓市场，争取更多的会员客户；通过会员管理帮助公司管理现有客户，促进消费增长。会员卡：设计、制作成精美的会员卡，能够很好的宣传产品/品牌，彰显公司形象。 (一) 会员卡办理流程领取会员登记表→填写会员登记表→审核会员资料确认→会员信息录入系统→发卡（1）入会资格的审核前厅销售人员负责按《会员登记表》背面会员手册的要求，审核客户入会资格。（2）领取会员登记表满足入会资格条件的，受理人方可领取《会员登记表》。（3）填写会员登记表客户填写《会员登记表》，要求客户资料要真实。认真填写《会员登记表》，尽量填写完整，卡号、姓名、证件号码、联系电话、地址为必填项，客户须签字。单位客户需同时登记经办人信息。卡号于发卡时，由客服人员填写。（4）审核会员资料确认销售人员将客户已填好的《会员登记表》和其他相关资料（身份证和购物凭证），审核客户信息准确无误后传真到后场办公室办理会员卡。（5）会员信息录入系统客服人员录入信息要仔细，避免客户信息录入错误，造成不必要的麻烦，最好录入后办公室核对客户信息，确认准确性。（6）发卡为便于管理，避免混乱，发卡统一由财务办理。《会员登记表》一式两联，发卡人须将会员卡在《会员登记表》右上角用铅笔压号，以便核对卡号登记是否有误。检查填写是否完整后，随会员卡将附有《会员手册》的第二联返给客户。顺序发放，当天即可使用。会员登记表的保存及管理、会员信息录入由办公室负责。（二）会员卡操作流程 1.客户持会员卡消费后，为会员卡加上相应的分值，这由公司财务通过将积分加到会员卡上，分值累计到一定标准后，可实现相应的功能。如积分换奖品、积分换会员升级（享受更大折扣的会员）、积分换购物金等等。 2.折扣会员（1）每次消费后，全部商品享受会员价（2）每次消费后，全部商品享受折扣 3.会员卡积分制度蝴蝶坊积分由消费积分和奖励积分两部分构成。消费10元钱积1分，10积分换1元钱.积分有效期为二年。过期作废清零。

土建安装中间交接管理制度及交接标准土建基础交接

土建安装中间交接管理制度及交接标准土建基础交接土建安装中间交接管理制度及交接标准 1 目的和范围为了确保工程质量，做好土建施工与安装的工序交接，并明确土建与安装单位安全文明施工责任制，特制定本制度。本规定适用于上海电力建设芜湖项目工程公司。 2 引用标准施工现场管理制度电力建设文明施工考核办法 Q/SEPC 1150-2020 上海电力建设有限责任公司《土建安装中间交接管理制度》 3 职责 3.1 项目工程管理部负责确定工程土建施工与安装的中间交接项目。组织交接项目的实施，土建安装相关施工专业参加。并签字确认。 3.2 土建专业填写“土建安装中间交接验收签证”（见附录 A 表1150.1-2020），并提供相关技术资料,交安装专业查验。 3.3 安装专业负责对土建专业移交项目的复测和验收。 4 程序 4.1 中间交接项目确定 4.1.1 项目工程管理部在工程开工前确定土建与安装中间交接项目清单。 4.1.2 重要中间交接项目重要中间交接项目包括：

a) 主要设备基础如汽机、锅炉、电除尘、磨煤机、给煤机、汽动给水泵、凝汽器、循环水泵、凝结水泵、送引风机和一次风机、变压器等主要设备基础。 b) 电气受电房间、控制室、有设备和人身安全要求的建构筑物或房间。 c) 整个施工区域如：汽机房零米层、运转层、除氧间各层等。 4.1.3 一般中间交接项目一般中间交接项目是指除重要中间交接项目以外的一般性项目，包括： a) 一般性设备基础； b) 电缆沟移交； c) 施工场地移交； d) 土方开挖后移交等。 4.2 中间交接项目的条 4.2.1 中间交接的土建项目必须通过质量验收； 4.2.2 中间交接的土建遗留尾项不能影响安装施工并明确完工时间； 4.2.3 必备的安全消防设施完好； 4.2.4 必要的成品保护条完成； 4.2.5 中间交接的技术资料要求：

物料管理办法59401

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

物料试产管理规定

XX有限公司物料试产管理规定文件编号：版本版次：制定部门：制定日期：总页次：会签：

1、目的为规范物料试产的全过程,保证物料试产按时按量顺利进行，使物料试产工作有章可循，特制定本规定。 2、适用范围本标准适用于采购管理部原材料试产管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 3、定义无 4、业务流程图 5.内容 5.1小批量试产申请

5.1.1采购管理部对需要试产的新物料进行试产时，由采购工程师在OA中启动试样（试产）通知流程，经部门主管审核后进入试产物料采购环节。 5.1.2申请试产的物料必须经过供应商打样样品测试合格，并有经过审批的样品认定书；申请人在提出物料试产申请时应将《样品认定书》做为附件加入到OA试样（试产）通知流程中以便主管审核流程。 5.2小批量试产物料的采购 5.2.1采购工程师启动的试样试产通知流程经部门主管审批后，可进行试产物料的采购，原则上要求与供应商协商免费送小批量物料给我司用做试产质量确认。 5.2.2采购工程师采购的试产物料需符合试产要求并要求供应商送货时对试产物料在包装上做出明显标识，以便收货的跟踪管理。 5.2.3供应商送货时，需要随同试产物料提供的资料有：出厂检验报告、环保物料需要提供ROHS检测报告、其他相关物料证明（例如认证物料需要提供的CCC、CE、UL认证）等资料。 5.2.4试产物料到货后，采购工程师应该及时通知研发/工程部试产负责人组织安排试产。 5.3物料试产及测试结果 5.3.1研发部/工程部在接到物料试产通知后，组织生产部及时安排试产；同时将计划试产时间回复给试产申请人。 5.3.2生产部按照正常生产要求对试用物料进行试制，试产过程中若有任何异常或涉及技术问题的，应及时联络研发/工程部工程师和品质部SQE及QE工程师进行现场查看并协助处理。其中新研发物料由研发部开发工程师负责；旧物料由工程部IE&PE工程师负责。 5.3.3生产部对试产结果进行评价，并将评价结果提交研发/工程部审核。 5.4技术审核 5.4.1研发/工程部部根据产品技术规格要求对物料试用结果进行审核，提交试样（试产）通知流程并填入意见。其中新研发物料由研发部开发工程师负责；旧物料由工程部IE&PE工程师负责。

会员卡管理及操作流程

会员卡的管理及操作流程会员制营销是一种深层次的关系营销，是维系客户的一种营销方式，一种能抓牢客户的心、提高客户忠诚度的营销手段。帮助企业达到“开拓新客户、维系老客户”的经营目的。会员制是以“客户对企业的贡献”为管理基础。从企业的角度考虑，“客户对企业的贡献”体现为客户的价值。“会员制销售”的实际意义就是创造会员价值。以会员价值为管理要素：管理会员的核心价值，为企业创造利润。会员制营销可以帮助企业准确找到目标消费者群，通过会员数据库，将有限的资源选择性地分配在潜在客户、一般客户、VIP客户上，以最小成本获的最大经济效益，并保持持续性的业务增长。企业可以自定义个性化地向潜在客户群发信息（定期或不定期），帮助企业开拓市场，争取更多的会员客户；通过会员管理帮助企业管理现有客户，促进消费增长。会员卡：设计、制作成精美的会员卡，能够很好的宣传产品/品牌，彰显公司形象。 (一) 会员卡办理流程领取会员登记表→填写会员登记表→审核会员资料确认→会员信息录入系统→发卡（1）入会资格的审核营销人员负责按《会员登记表》背面会员手册的要求，审核客户入会资格。（2）领取会员登记表满足入会资格条件的，受理人方可领取《会员登记表》。（3）填写会员登记表客户填写《会员登记表》，要求客户资料要真实。认真填写《会员登记表》，尽量填写完整，卡号、姓名、证件号码、联系电话、地址为必填项，客户须签字。单位客户需同时登记经办人信息。卡号于发卡时，由前台填写。（4）审核会员资料确认指引客户拿着已填好的《会员登记表》和其他相关资料（身份证和购物凭证），审核客户信息准确无误后到前台或是财务处办理会员卡。（5）会员信息录入系统录入信息要仔细，避免客户信息录入错误，造成不必要的麻烦，最好录入后核对客户信息，确认准确性。（6）发卡为便于管理，避免混乱，发卡统一由财务办理。《会员登记表》一式两联，发卡人须将会员卡在《会员登记表》右上角用铅笔压号，以便核对卡号登记是否有误。检查填写是否完整后，随会员卡将附有《会员手册》的第二联返给客户。顺序发放，当天即可使用。会员登记表的保存及管理、会员信息录入由财务部负责。（二）会员卡操作流程 1.客户持会员卡消费后，为会员卡加上相应的分值，这由公司财务通过将积分加到会员卡上，分值累计到一定标准后，可实现相应的功能。如积分

装修工程中间交接验收方案

装修工程中间交接验收方案 1#、2#、3#楼大平层一、各土建总包施工单位在各幢楼号应按合同内容完成的土建，水电安装，内外墙粉刷，外墙面砖和涂料、塑钢门窗、屋面防水、阳台栏杆等项目均须达到毛坯房竣工的质量验收标准。二、各土建墙总包施工单位对各幢楼号在以上工程项目完工后须组织自检自查，按国家有关各项质量标准提供自检的质量评定表交监理，由监理抽查验收，整改完后由建设单位牵头，组织监理单位，土建施工单位，装修施工单位进行验收，验收合格后移交装修施工单位施工。移交工作面确定： 1.住宅室内： 1）楼（地）面结构层完成，并清理干净，满足规范要求；表面找平层不做；2）卫生间防水层由装修施工单位负责完成；若防水为甲指乙供，由装修施工单位代为管理； 3）结构砼表面拉毛，管道安装及洞口封堵完成并做盛水实验； 3.1.进户门：按照图纸施工完成后交给装修单位，门扇安装根据精装饰工作完成进度情况进行。 3.2.电：强电从电表箱穿线到户内配电箱，电线管预留至各开关、插座的终端盒，弱电从弱电箱穿线至户内多媒体箱，电线管预留至各终端盒，室内电线管内不穿铁丝不穿线，不装面板；安防智能化管线及设备由专业单位施工；预埋管线走向由总包向装修单位交底。 3.3.天然气：接口留在室内。 2.电梯厅、大堂： 3.1.地面：结构砼表面拉毛。 3.2.墙面：结构面修补平整。 3.3.顶棚：砼面修平，表面清理干净。 3.空调、热水器、抽油烟机及浴霸等洞口按要求预留、预埋完成。

移交工程质量标准 1、顶棚（层高），开间尺寸 1.1顶棚在平整度的基础上应水平，检查点每个房间4-6个点； 1.2地坪至顶棚各检查点高低差大于20mm的房间，在房间四角墙面引出水平点，检查顶棚水平度,顶棚水平度允许偏差小于10mm。 1.3净高允许偏差小于-5mm、+15mm。 1.4开间尺寸两头应相等，允许偏差小于10mm。 5其他检查项标准同内墙面。 2、烟道 2.1排烟口位置正确，配件安装结束。 2.2烟道动力帽完好无损伤，转动灵活无异响。 3.3烟道表面无裂缝。 3、出墙洞 3.1排气孔、空调洞无遗漏，位置正确，坡度内高外低，符合设计要求； 3.2洞口粉刷圆顺，无歪斜、缺口现象； 3.3洞内套管、洞口帽盖齐全，安装牢固、与墙面的吻合、无歪斜、起翘现象。 4、预埋箱盒质量 4.1箱盒埋入墙体的深浅合适，不得凸出墙面；盒口凹入墙面不得超过5mm； 4.2箱盒齐全、完好、无歪斜变形、混凝土砂浆堵塞现象； 5、室内墙、地面 5.1检查每个面不少于3个点。 5.2表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。 5.3墙面平整度采用2m靠尺、塞尺检查，平整度允许偏差小于3mm； 5.3立面垂直，允许偏差小于3mm，阴阳角方正顺直，允许偏差小于3mm；5.4预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直； 5.5混凝土楼面2m靠尺和塞尺检查平整度允许偏差小于8mm。 6、屋面及卫生间盛水试验

物料管控管理制度

物料管控管理制度 1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用

料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。 2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。 3.0定义无 4.0职责 4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。 4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。 4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。 4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。 5.0作业程序 5.1 材料申购程序 5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。 5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。 5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。 5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。 5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。 5.1.6补件材料： 5.1. 6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。 5.1. 6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用五.呆滞物料管理工作机构：（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成？即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各

派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。（二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题 4.呆滞料处理成果的发布 5.以上工作均由消呆小组指挥部门质量管理中心牵头处理并落实到人。 (三)相关部门职责 1.研发部：负责给出因技术更改所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审 2.技术部：负责给出因工艺更改不当所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审以及负责呆滞料的替代使用方案验证及跟踪。 3.财务部：负责呆滞料处理提案的评审以及对各部门产生的呆滞金额进行考核 4.品保部：负责呆滞料检验工作并对所有呆滞料使用过程进行监控 5.PMC部：负责向销售部确认因订单变更及客户退货产生的呆滞品处理方式，负责提供呆滞物料清单及库龄分析 6.PMC部仓库课：负责对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。 7.采购部：负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格议定以及呆滞料处理提案的评审 8.销售部：负责给出对订单变更造成的专用呆滞物料、成品的处理方案以及呆滞料处理提案的评审 9.制造部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，负责定期对制造部门的物料进行盘点，清理，退库工作，同时配合返工返修工作。 10.行政部：负责报废呆滞物料的变卖，遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。六.作业程序

商场会员卡管理方案计划办法

1.目的：为使公司会员卡管理有章可循，特制定本管理办法。 2.适用范围：适用于本公司会员卡的管理。 3.操作说明： 3.1.总则 3.1.1.实行会员制的目的会员制是商场推出的一项全商场范围的长期促销活动，通过把普通顾客吸纳为会员顾客，锁定目标消费群体，建立商场自有的会员消费数据，对商场的营销推广以及经营销售的持续增长起到积极推动作用。 3.1.2.会员卡的分类 ******流行购物中心分为会员卡、贵宾卡、联名卡三种。 3.2.会员卡 3.2.1.1.会员卡的赠卡 3.2.1.1.1.赠卡原则为有效的扩大商场知名度及保障公关活动的顺畅，商场各部门主管级以上人员（含主管级）都须经过审批有限度地对外赠送商场的会员卡。 3.2.1.1.2.会员卡赠卡的批准原则 3.2.1.1.2.1.与商场日常经营活动有直接工作关系的政府主管部门及工作人员。 3.2.1.1.2.2.与本公司密切配合的主流媒体。 3.2.1.1.2.3.协作单位的主要领导层、主要负责人员。 3.2.1.1.2. 4.重要的入店商户代表。 3.2.1.1.2.5.由于商场原因造成的顾客损失及伤害，所给予的补偿赠送（会员卡）。 3.2.1.1.2.6.赠卡审批流程 3.2.1.1.2.7.申请赠卡需申请人须先填写《会员卡赠卡申请单》，并由企划部经理签名确认，店总经理审批后，再填写《会员申请表》，免费办理会员卡 3.2.2.会员卡的使用说明 3.2.2.1.会员卡的使用范围及期限 3.2.2.1.1.使用范围

******流行购物中心会员卡仅限于******流行购物中心内以及和商场签约的特约商户处使用。 3.2.2.2.使用期限 3.2.2.2.1.******流行购物中心会员卡自办卡之日起，二年内有效。 3.2.2.2.2.在******流行购物中心会员卡有效期内，会员卡全年消费金额满 1000元，即可将不足领奖的积分保留，转入新卡继续累计。 3.2.2.2.3.在******流行购物中心会员卡有效期内，全年消费未达规定金额，或未办理会员卡续籍手续时，次年将取消会员资格。 3.2.2.3.会员卡守则 3.2.2.3.1.年满13周岁以上（含13周岁）均可办理本卡； 3.2.2.3.2.本卡非信用卡，仅供识别会员使用； 3.2.2.3.3.仅限本人使用积分换得之赠品恕不予退货，如赠品缺货以同等级赠品代替； 3.2.2.3. 4.本卡有效期两年，到期前办理续籍手续后，积分可以保留； 3.2.2.3.5.若发生损毁或遗失等情况，可办理挂失和补发业务，酌收工本费 10元整； 3.2.2.3.6.购物时请主动出示会员卡，方可享受折扣优惠积分等会员活动； 3.2.2.3.7.******流行购物中心保留最终解释权。 3.2.2.3.8.温馨提示：会员卡请勿与手机等强磁性物品同放，以免出现消磁。 3.2.2. 4.会员卡的贵宾待遇 3.2.2. 4.1.可享受https://www.360docs.net/doc/c08004513.html,提供各项商品促销活动和服务； 3.2.2. 4.2.可享受******网络虚拟积分，现场换礼活动； 3.2.2. 4.3.可享受******网络会员抽奖活动； 3.2.2. 4.4.可享受https://www.360docs.net/doc/c08004513.html,会员商品特购服务； 3.2.2. 4. 5.可享受******电子报服务； 3.2.2. 4.6.可享受******会员论坛功能； 3.2.2. 4.7.可享受******购物优惠（正品9折，特价商品会员卡不打折步积分) 3.2.2. 4.8.可享受联名商户购物优惠； 3.2.2. 4.9.可享受******联盟商家提供的各种优惠和服务； 3.2.2. 4.10.可享受******购物积分活动； 3.2.2. 4.11.可享受******积分换礼活动； 3.2.2. 4.12.可享有优先获取******活动信息的权利；

石油化工工程中间交接的规定

石油化工工程建设交工技术文件规定）2000—SH3503（．目录总则 (11)

22交工文件的内容和份数………………………………………………………… 3交工文件的编制和交付 (3) 3.1交工文件的编制和整理 (3) 3.24交工文件的分类和组卷…………………………………………………… 竣工图的编制………………………………………………………………53.3 53.4交工文件的交付和责任…………………………………………………… 附录交工文件的格式及编号……………………………………………………A7 B附录交工文件格式使用说明…………………………………………………………………………………………………………………………………用词说明……………………………………………………………………………条文说明总则1 1.0.1为加强基本建设工程管理，保证工程质量，根据国家及行业关于基本建设工程竣工验收的有关规定、标准和规范的要求，结合石油化工工程建设的实际情况，特制定本规定。 1.0.2本规定适用于炼油、石油化工生产装置（以下简称石油化工装置）及其配套设施的新建、扩建、改建工程。以上送变电工1.0.3石油化工工程建设中有关铁路、公路、港口码头、电信工程、35kV程、工业电梯以及涉及油田、长输管道和城镇建设等工程的交工文件的内容及格式应按有关行业标准或有关部门颁发的相应规定执行。石油化工工程中的工业建筑物、构筑物所用的交工文件内容和格式，除本规定所列表格外，还应按国家标准及有关行业标准或工程所在地建设行政主管部门的规定执行。锅炉安装、压力容器现场组焊和起重机械安装工程的交工文件应按建设单位所在1.0.4 地锅炉、压力容器和起重机械安全监察部门认可的内容和格式执行。本规定所列的交工文件是施工承包单位在施工过程中形成的技术资料，是工程竣工1.0.5 档案资料的一部分。在办理工程交工时，施工承包单位应按本规定的要求向建设单位提交工程建设交工技术文件（以下简称交工文件）。建设单位与施工承包单位签订工程承发包合同时，应明确规定交工文件按本规定的1.0.6 要求执行。由工程承包单位对工程项目进行总承包时，应在总承包合同中明确规定建设单位和监理单位关于交工文件的管理责任。交工文件应具有真实性、完整性和系统性。建设单位、监理单位和施工承包单位1.0.7从工程开始就应指定有关部门和人员负责交工文件的编写、整理、签证和汇总，并负责办理交接。工程质量检验、评定资料应按相应工程质量检验评定标准的规定和格式进行，并1.0.8 由施工承包单位按规定保存；其中单位工程质量评定资料应作为交工文件编入有关案卷，并将其评定结果填入《工程交工证书》中。 2交工文件的内容及份数 2.0.1交工文件应包括下列内容：施工组织设计；1 工程技术专题洽商记录；2． 3设备、材料代用审批单；

机物料管理规定

机物料管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

机物料管理办法第一章总则第一条目的：为了合理利用机物料消耗，合理控制和降低浪费，特对公司生产过程中发生的机物料消耗的领用和使用做出规定，进一步规范机物料仓库管理，使得机物料仓库管理更科学有序。第二条适用范围：机物料消耗是生产部门为保持正常生产所需的生产专用工具、配件、辅料等，经过使用后，其形状功能发生很大改变，甚至使用一次后即报废的物品，如：机械零部件、标准件、各类油料，生产用运输工具的零部件，清洁工具、容器的零件，水、电、汽设施零件，操作工工具和安全生产用具等。不包括修理用品和劳动保护用材料。第二章请购与入库第三条机物料的购买必须先申报，由所属部门编写购买机物料的申请表，申请表须写清名称、规格、图号、数量及使用事由，交财务部门办理。第四条当物料库存少于安全库存时，仓库管理人员应填制相关申购单，提交给采购负责人审批，审批通过后予以采购。 1、需要申购的物品，先由部门主管审批后，交与采购负责人审核，全部通过后予以采购。 2、机物料仓库申请采购的和部门申购的物料，在货物到时，先交由机物料仓库，机物料仓库及时作入库处理。 3、货物到时无法提供送货单的，应提请财务和采购人员出具相关证明和手续，做入库处理。 4、物品入库前应进行检验，检验应同采购申请单或送货单核对数量、品名、规格等，检验不合格的不予以入库，并通告给采购负责人。 5、物品入库前在全部手续合格时，应在一个工作日内及时办理入库，工作繁忙时不得迟于两个工作日，不得迟延。第三章领用与管理第五条申购的物料，在货到时并做入库处理后，方才可以出库，领用人员应在仓库单据上填制领用单并签字确认。 1、物料领用有领用定额规定的不得超过定额。

会员卡办理及管理规章制度

会员开办理及管理规章制度一．会员卡办理的制度和流程。 1、会员卡办理实行实名制办理，办理会员卡的顾客都需填写一份《印象茶艺VIP会员登记表》。客人填写完毕后与客人核对信息，确保所填写内容均真实有效后方可进行办理。 2、会员卡分为不同的等级，要切实与管理人员相互沟通后，对不同的消费人群进行不同的会员等级办理。 3、给客人详细而准确的讲解不同等级会员卡的功能与具体的会员优惠政策。 4、对会员人员所填写的个人资料要真实、准确的录入电脑，做到会员资料总体整合备案。二．会员卡的管理规定为切实保证会员卡的真实、有效的记录会员的消费情况，会员真正享受积分奖励，同时树立良好的形象，特对会员卡管理做以下规定。 1、吧台人员有对资料的管理和维护权，但在对会员资料的录入必须准确按照客人提供的登记表为基础。 2、吧台人员必须保证会员消费的记录的真实性、有效性。发生有问题应该及时上报给经理。 3、吧台人员不得对会员积分进行随意更改、加减或者删除。

4、吧台人员应参照相关流程规定，不得私自或者有意向任何单位和个人提供会员资料查询和报表，一经发现视情节而定，严厉处罚。 5、吧台人员应该主动提示顾客出示会员卡，并在一定的活动期间对会员进行积分处理。 6、吧台人员应该及时了解会员的相关信息及会员卡活动细则，正确适时的向顾客说明。 7、切实配合经理对会员的日常销售和整理工作。处罚制度： 1.吧台和相关有权利人员擅自增减会员资料，发现一次性罚款10员。 2.吧台和相关有权利人员在未经同意擅自更改会员积分，发现一次罚款50元。 3.吧台和相关有权利人员对为进行消费的会员进行优惠，发现一次罚款50元。 4.吧台和相关有权利人员对顾客所购商品信息录入自己或亲属卡内，发现一次罚款100至500元。视情节而定。 5.吧台和相关有权利人员私自有意泄露会员资料的，对店内造成重大不良影响的，视情节而定，处以100至500元罚款。

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定第一章总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。第二章职责第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。第三章采购计划第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。第四章物料入库第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

供应商物料包装认定管理办法

深圳市XXX电子股份有限公司供应商物料包装认定管理办法文件编号：MC-61-09-(A.1) 文件履历深圳市X X X电子股份有限公司发布

供应商产品物料包装认定管理办法 1目的本办法通过规范供应商产品物料包装方式，从而确保供应商产品物料包装方式符合公司的要求。 2范围本程序规定了公司对供应商物料包装要求的认定管理办法。本程序适用于公司所有产品和物料（如：电子类物料、金属件类、塑胶类物料以及包装材料类等）。 3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 MC-42 《供应商管理程序》 MC-41 《采购管理业务程序》 4定义无。 5职责和权限 5.1技术中心 5.1.1产品设计工程师须在配套产品零件确认书中增加对零部件包装的技术要求； 5.1.2对供应商提供的包装规范进行评审、确认，必要时要求供应商进行试验验证并提供相应的试验报告或委托公司技术中心实验室进行试验验证； 5.1.3对特殊的物料包装可按照供应商提供的包装材料、包装方式、方法进行，但需进行评审、确认。 5.1.4产品设计工程对供应商提供的包装（外形尺寸、包装材料）进行评审、确认时要求符合公司采购物流中心制定的CGWL-2011-01 《仓库物料包装规范》中规定的包装箱外形尺寸、材质要求。 5.2采购物流中心

5.2.1采购人员应及时将设计人员对物料的包装要求书面通知供应商，并签订相关协议； 5.2.2采购人员应督促供应商严格按公司设计人员评审确认的要求对所提供的物料进行包装、发运；或按要求整改。 5.2.3采购、仓管人员应及时向设计人员反馈供应商物料包装材料、方法、工艺达不到规定要求的信息，及时进行沟通、协调。 5.2.4仓管人员在物料入库时应检查物料包装是否符合相关包装、存贮要求规定；对有特殊的要求应及时反馈给相关设计人员。 5.2.5仓库主管人员需提供不同类别物料包装要求交技术中心（书面），作为设计工程师对供应商零部件确认时，对其包装要求的参考依据之一。 5.3质量管理部 5.3.1进料检验（IQC）人员对物料的包装进行检查确认；对包装材料、包装方式、包装工艺是否满足该物料的包装规定要求进行检查。 5.3.2进料检验（IQC）人员发现物料包装不符合相关规定要求时，应及时将信息（书面）反馈给采购物流中心、技术中心设计主管人员和供应商。 5.3.3对因包装原因而引起物料批量不合格时，需书面报告有关部门及主管领导。 5.3.4当发现供应商的配套产品零部件包装存在质量、不合理问题时应及时组织技术、采购物流、质量等部门人员与供应商共同分析原因、研讨、提出整改措施等。

工程中间交接资料提交内容

中国海油建设工程中间交接验收资料提交内容一、建设单位： 1.建设工程中间交接验收通知书： 2.执行基本建设程序情况； 3.对勘察、设计、施工、监理等单位在施工过程中质量行为的评价； 4.规划、公安消防、环保等部门出具的证明文件或准许使用文件。二、施工单位： 1.施工单位工程中间交接验收自评报告（从行为质量到工程实体质量）； 2.施工单位工程质量自查情况； 3.单位工程质量综合验收报告； 4.单位工程质量保证资料核查表； 5.分部工程质量评定表汇总表； 6.工程中间交接证书（SH/T3503-2007）；三、监理单位：《建设工程质量评估报告》 1.建设工程中间交接验收监理评估报告；四、设计单位： 1.出具设计单位《建设工程质量检查报告》（设计）。五、勘察单位： 1. 出具勘察单位《建设工程质量检查报告》(勘察)。注：1. 为便于建设工程中间交接验收工作的顺利进行，请建设、勘察、设计、监理、施工单位严格按照验收程序的要求做好工程中间交接验收的准备工作，在工程中间交接验收3天前将以上工程中间交接验收资料报质量监督机构； 2、以上资料原则上要求是原件，如原件不足时，复印件要注明原件存放地，由项目负责人签字后加盖原件存放地单位公章； 3、表格中如有要求盖单位公章的，必须加盖法人单位公章。

施工单位工程中间交接验收自评报告内容提要 1、工程概况：（1）参建单位；（2）开工、竣工日期；（3）工程特点与难度；（4）主要工序的施工方法。 2、施工准备阶段的质量管理（质保体系、质量管理机构、工程项目质量计划、质量目标、图纸会审、设计交底、施工组织设计、施工现场准备情况）。 3、施工过程质量控制情况：（1）设备、材料到货“接、保、检”；（2）施工过程的工序质量控制；（3）施工检验和试验质量控制。 4、工程完成情况（实体和资料完成情况）。 5、工程中间交接的质量管理：（1）工程质量自评情况：实物状况是否符合工程中间交接验收应具备的条件，工程资料和随交物品是否符合工程中间交接验收内容的规定；（2）工程中间交接验收质量自查（多少单位工程、多少分部工程）报告，“结论性意见”。建设工程中间交接验收监理评估报告内容提要 1、前言； 2、工程概况； 3、工程特点； 4、责任主体； 5、质量评定依据； 6、承包单位基本情况； 7、各专业主要施工方法。 8、施工准备阶段：（1）项目监理机构及情况；（2）《监理规划》《监理实施细则》，各种相关的文件和资料准备情况；（3）对施工单位人员、机构、合规性审查情况；（4）对施工单位的准备工作按规定进行控制情况；（5）首次监理会议在质量控制方面的情况。 9、施工过程监理质量控制情况（1）对施工组织设计落实控制情况；（2）对关键工序和重要部位的施工质量控制情况；（3）对施工质量的检测、检验情况；（4）对工程设备、材料检验质量控制情况；（5）对工程施工中的质量问题查处情况。 10、监理对工程质量保证资料的监督核查情况（全面，系统，真实科学，合理性等情况）。 11、工程中间交接验收阶段的质量控制情况：（1）对施工单位的施工资料，工程中间交接验收资料及工程实体进行审核检查情况。（2）工程中间交接验收多少单位工程、多少分部工程，监理综合评估的“结论性意见”。

物料损耗管理规范

一、目的： 1.1 二、适用范围： 2.1适用于东莞兴开泰所有物料. 三、定义： 3.1来料不良------产品规格书等要求, 3.2制程不良------DIP组装、测试、不良品. 3.3物料损耗------ 3.4试产/实验/调试------,生产单位在物料损耗允许范围内的, 四、职责： 4.1. 4.2品质部：提供不良品检验报告. 4.3. 4.4. 4.5PMC计划部:. 4.6财务部：负责最终决议的执行 4.7总监(总经理）:负责争议物料、处理方案的最终裁决权.

五、不合格物料的界定: 5.1生产来合格物料界定. 5.1.1来料不良退供应商. 5.1.1.1兴开泰IQC检验发现来料是因为供应商本身缺陷或是在运输原因造成外观不良、功能不良且不能达到AQL接收标准，不良责任属于供方，原则上直接在生产或者老化实验时才能发现，如经过分析确认不是由于我司员工、设备、操作方法、环境造成，由此造成的不良由供方赔偿相关损失，包括连带报废物料的损失的浪费工时等. 5.1.1.3IQC按国标准GB、T2828抽样方案进行检测，发现不良但又在允收范围内的物料在使用过程中发现的不良不在“物料损耗”范围规定内. 5.1.1.4已被IQC判定为不合格但由于生产急需使用而作为特别采用（MRB）处理的物料，在制程过程中出现的不良属“来料不良”范围，必须走（特采流程单），前提是非致命问题，致命问题直接退货处理(退货2个工作日内完成)，由最高裁决权裁决，过程中所有的损失需要重新评审,具体操作参考

文件(不合格品质控制程序).

料总额的2%. 事例:物料总额10000RMB,即罚款10000*2%=200RMB. 5.1.1.5.2所有负责人在拟定的时间要求内没有完成，且超出时间完成的，即要求说明