某公司办公室物资管理办法

办公物资管理条例第一章总则

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

第二章物资分类

公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等

管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP

机、手机、助动车等

实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等

第三章物资采购

1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由

申购部门自行购买。

申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批

准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。

2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。

3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。

4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

第四章物资领用管理

公司根据物资分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用

管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用

贵重物品：根据伟字003号文件

实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状

第五章公司物资借用

1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

第六章附则

1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须

向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。

2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度第一章总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。第二章物资分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等第三章物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。 3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。第四章物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用贵重物品：实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资产的现状第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

办公室管理规定-办公室管理规定

办公室管理规定-办公室管理规定办公室定置管理规定办公室定置管理规定为规范公司办公环境，给员工创造清新、整洁的办公场所，便于统一管理，现对办公室设施、物品定置摆放做如下规定：一、科员办公室 1、办公桌距离墙边80cm两张桌子前沿并齐并对准窗户中线，文件柜放置在侧墙。如果房间内有沙发或三人椅，放置在文件柜对侧。 2、房间内其他设备较多的，如扫描仪、打印机、传真机等，可先配置一张电脑桌，放置在靠窗一侧的墙壁与办公桌空隙。

3、有其他物品的房间可放置在与文件柜相对的一侧。 4、有饮水机的房间将饮水机靠门放置。二、部长办公室、副总经理办公室三、总经理办公室注：各房间根据房间门所在位置自行调整摆放方向。四、其他要求 1、各房间借用或调换办公椅、饮水机、电话机、打印机不得超过一星期； 2、办公桌、电脑、文件柜、茶几、沙发不得私自转借、调换或改变放置位置。 3、对房间卫生及物品摆设做如下规定： ①各房间办公桌上用品应保持整洁； ②安全帽放在文件柜里或办公桌橱柜里； ③不得随意在墙壁上张贴纸张；

④窗台上不得放置杂物； ⑤房间内要求每天清扫，桌面、窗台不积灰，地面无杂物；⑥办公桌上允许临时堆放两摞A4尺寸纸张或文件、书刊等）要求摆放整齐。本文自发文之日起执行。办公室规范作业管理规定办公室规范作业管理规定壹、目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。公司要求所有的员工在外表上体现出公司的专业、可靠和诚信。因此重申公司在办公室中各方面的规范，希望大家遵照执行。貳、范围：本办法适用于所有受聘于本公司的员工。叁、办公室秩序遵守出勤管理规定。不迟到早退，有病有事需提前请假。打卡后即为上班，严禁打卡后做与工作无关事

物资部管理制度

物资供应部一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。

公司物资管理细则

公司物资管理细则第一章总则第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。第二章管理机构与职责第五条0物资业务管理机构为物资分公司。第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。第七条物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。第三章物资计划管理第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

办公室管理规章制度

办公室管理规章制度为规范办公室的日常办公管理，减少不必要的浪费，维护公司形象，创造良好的企业文化氛围，特制定本制度。第一章总则第一条适用范围 1．本制度适用于公司全体员工并严格遵照执行第二章细则第一条服务规范 1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。

5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第二条办公秩序 1. 办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。 2. 办公时间要坚守岗位，外出办事要向本部门负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。 3. 保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。 4. 办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。 5. 建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。 6. 搞好部门与部门、职员与职员之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

7. 积极参加办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。 8. 接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。 9. 答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。 10. 发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 11. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 12. 不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需上网外,其余正常上班时间不得利用本部电脑上网聊天、打游戏。 13. 上述工作制度，每个部门要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。第三章办公设施使用规定第一条办公用品领用规定

办公物资管理制度

一、总则为满足工作需要，使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。二、适用范围：本制度适用于昆明花都农业科技有限公司（以下简称公司）。三、物资的分类公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等； 2、管制品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等； 3、个人保管物品：个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资，如U盘、专业书刊及资料等； 4、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购，按部门申请，再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请，经相关授权人审核，最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责，并采取以下方式： 2.1 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时：每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 3、物品采购回来后，行政部物品管理员及时将物品分类入库，填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。五、物资领用管理公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1、低值易耗品：直接向综合部物品保管人员签字领用，属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用； 2、管制品和个人保管物品：直接向综合部物品保管人员签字领用；

物资盘点管理办法

物资盘点管理办法（试行）第一条目的为加强公司内部管理，及时掌握公司各单位物资的数量及状态，准确真是地核算项目成本和消耗定额，保证公司财产的安全性、完整性、真实性，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。第二条适用范围本办法适用于公司属各单位。第三条依据《中交第一航务工程局有限公司项目管理标准化手册》《中交第一航务工程局有限公司物资管理细则》《物资管理部工作手册》《周转材料管理办法》《废旧钢铁管理办法》第四条盘点概述 4.1定义物资盘点是指对在库储存保管着的全部物资进行清点数量的一项业务管理活动。即为了掌握物资的流动情况（入库、在库、出库的流动状况），对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。 4.2公司物资盘点的主要方法

公司物资盘点采用永续盘存制，亦称“账面盘存制”。它是对于存货的增加和减少，根据各种有关凭证，在账簿中逐日逐笔进行登记，并随时结算出各种资产账面结存数额的一种方法。采用这种盘存制度，要按存货明细账收发、结存数量予以记录。公式：期末结存数=期初结存数+本期增加数-本期减少数一般情况下，各企业都应采用永续盘存制。物资盘点采用永续盘点和定期盘点相结合的方式。 1）定期盘点。指一定时间点对库房和料场保存的物资进行全面、彻底盘点。达到有物有账，账物相符，账账相符。把数量、规格、质量及主要用途搞清楚。 2）永续盘点。对库房每日有变动（增加、减少）的物资，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的物资，核对账、卡、物是否对口；每月抽查库存物资的一半；季末全面盘点。必须做到当天收发、当天记账和登卡。第五条盘点内容公司管理要求各单位对主材（钢筋、砼原材）、周转材料进行月度盘点，每月25日前完成盘点；每季度最后一个月25号前对本单位内所有物资进行全面盘点（包括在账、账外、报废、待报废物资）。第六条盘点要求㈠盘点工作必须统一领导，事先制定计划，做好组织工作。

物资设备部管理制度

物资设备部管理制度为规范我项目部物设部的物资和设备管理程序,现制定以下管理制度: 一. 机械设备类 (一)设备管理目标：合理装备、安全使用、服务生产，为保证工程质量，加快施工进度，提高生产效益，取良好经济效益创造条件。 (二)设备管理机构要求 1、贯彻落实上级颁发的有关机械设备管理的规章制度，制订实施细则和补充规定，组织完成上级下达的各项机械技术经济指标； 2、负责机械设备的选型、购置、检验、维护检修、调拨和分配； 3、平衡调度机械设备，监督检查机械设备的合理使用、安全运行和维护保养； 4、建立机械设备台账，掌握机械设备的价值、数量和分布情况、以及机械设备的安全技术状况； 5、负责制订各种原始记录、报表的统一格式和相应制度，并做好原始记录、报表的汇总和存档；

6、参与机械设备购置资金、折旧费、大修费的管理和使用； 7、负责汇总编制机械设备大修理计划，督促检查计划执行情况，并负责机械设备大修前的技术鉴定和修竣后技术试验及质量验收工作； 8、负责建立分解机械技术经济指标、定额的管理和考核，参与机械经济核算，努力降低机械设备使用成本，确保机械设备保值增值； 9、负责各类机械人员的技术业务培训、进修，并参与上述人员的考核、调配、晋级，以及操作证管理等工作； (三)设备管理要求 1、各种设备进场后，项目部物资设备部和各施工单位都必须建立施工设备台帐，台帐内容包括机械设备型号、规格、数量、技术状况。 2、物资设备部应有一名兼职的设备管理员，机械设备操作人员必须持有有效的设备操作证才能上岗。操作人员在当班中应坚守岗位，认真监视机械设备的运转，发现问题及时处理，严禁酒后操作（驾驶）设备。 3、加强机械设备的维修保养，设备管理员要经常督促操作人员对设备进行日常保养和定期保养，使机械设备经常保持清

办公室管理制度

***办公室管理制度第一章管理大纲为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第四条公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章行政管理

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。文印管理规定一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。二、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。电脑管理规定一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。) 三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。电话使用规定一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公，不得私用。二、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。办公用品领用规定一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。第四章人事管理为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。

办公物资管理制度

《办公物资管理制度》一、目的：为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。二、范围：办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。三、定义： 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小，一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使用周期较短的办公物资。四、权责： 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管，个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公物资管理监督责任人。一、管理内容（一）办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单，报公司领导审批后采购。 3.采购原则： 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况，结合库存情况，做好每月办公常用品采购计划，经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家，物美价廉”“厉行节约，杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制，避免不必要的储存或过量积压，确保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法： 1)网购/定点：网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时：每月月初进行物品采购。 3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品：选择多家厂家的产品进行比较，择优选用。（二）办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细，确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品（笔记本、笔）；员工离职时，必须向行政人员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 1)低值消耗品：直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类，半年限领用一次，月领用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包，（根据纸巾规格定），物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品：必须提交公用品申请，经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏，更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏，经检修无法使用，则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部，作为其它在职人员损坏物品以旧换新时，更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程：填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见（三）相关管理表格： 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请

《神华集团公司物资管理规定》

神华集团公司物资管理规定（神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过）第一章总则第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相

关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制；（二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障；（三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全；（四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。第二章组织与职责第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公

设备物资部管理制度实施细则

京杭商贸公司管理制度实施细则为了进一步规范管理，贯彻公司精细化管理方针，提高管理水平，根据公司管理需要，结合公司相关管理制度，制定本实施细则：公司机械设备租赁站、劳保建材门市部、安防设施加工厂、大型机械设备安拆班，实行“四位一体”管理模式，即为京杭商贸公司。现场机械设备管理是公司在施工现场管理的主要内容，是企业管理工作的重要组成部分，也是反映企业形象的重要窗口。加强现场机械设备管理应遵循“安全第一、预防为主”的方针，坚持提高随机人员业务素质与计划检修相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。一、机械设备租赁站 1、机械设备租赁管理制度： (1)、严格执行公司下发的各类规章制度、规定。（2）、运用科学的管理手段，对机械设备进行综合管理，做到合理配置择优使用。（3）、负责公司机械设备的收发及保管，做好设备的调动工作，完善机械设备租赁交接手续。 (2)、专业人员要精心操作保养，充分发挥机械效能确保工程顺利进行。

(3)、机械设备属公司所有，由设备物资部直接管理。设备物资部认真管好、用好、维修好机械设备，维护和发展生产能力，并在任期责任目标内完成设备管理的主要经济、技术考核指标。 (4)、负责公司机械设备的外租、设备的计费，收费工作。 (5)、安全部门为设备管理职能部门，负责对公司机械设备管理进行业务指导，监督检查和交流协调，防止重大事故的发生。 (6)、设备物资部为机械设备的直接管理部门，负责对直管设备的配置、使用、维护、检修、更新改造、租赁的管理工作。 (7)、外租大型起重机械设备的检测费用由项目部承担。 (8)、外租机械设备的进、出场费用及大型机械设备安拆费用由项目部承担。 (9)、公司定期每月、每周及不定期对机械设备安全大检查，对检出的问题及时整改当面落实。（12）、协助项目部做好大型机械设备的检测、起重机械设备安拆告知书、及起重机械设备使用证的办理工作，协助项目部做好上级检查工作。（13）、项目部确因工程施工需要租赁机械设备时，应向设备物资部租赁公司备案，将该机械设备技术档案交租赁公司（设备物资部），由其统一管理、检修。 2、施工现场机械设备安全技术管理：（1）、公司的机械设备应按其技术性能的要求使用，缺少安

办公室管理制度

第一章办公室管理制度第一条公司所有员工都必须严格遵守公司的各项规章制度。第二条公司要求员工上班期间必须仪态端正大方，服装整齐清洁，语言规范，文明礼貌。第三条在工作时间内保持良好的精神面貌，举止得体，不允许在办公室内睡觉或坐在办公桌上做类似影响公司形象的行为。第四条自觉维护办公环境的整洁、美观，不准随地乱扔纸屑杂物，桌面上物品摆放整齐，无与办公无关用品，无食物。第五条在办公区域内，不允许吸烟，不允许携带宠物及易燃、易爆、易腐蚀等危险品进入办公室。第六条在工作时间内，不允许吃零食、打盹、看与工作无关的报刊等。第七条在工作时间内不允许长时间占用公司电话，不能用电话闲聊天。第八条在工作时间内不允许大声喧哗、打闹，影响他人工作，不允许进行打牌等娱乐活动（公司组织的活动除外）。第九条在工作时间内不准擅自离岗或擅自外出购物。第十条对放置在他人桌上的物品和文件，未经主人许可，任何时候都无权翻阅或挪用。第十一条工作时间内，不允许使用公司设备从事与本职工作无关的操作（包括游戏娱乐、听音乐、广播等）。第十二条不得非法侵占、故意损坏或损毁公司财物。第十三条工作时间内，不得从事第二职业或与工作无关的活动。第十四条在工作时间内不允许接待私人来访，任何时间内不允许将与业务无关的人员擅自带到办公室内。第十五条财务室属公司重地，除公事外不得随意进出。第十六条节约使用耗材等办公资源，并爱护办公设备，发现设备有问题应及时向有关负责的部门反映，不可带病操作。第十七条员工必须服从上级命令，除做好本职工作外，如遇其他同事工作繁忙，必须服从上级领导的安排，协助配合，不得借故推辞。第十八条员工未经公司批准，不得私自兼任本职以外其他有偿报酬和具竞争行为的工作，更不得借职务上的便利营私舞弊。第十九条除公事外，任何人员不得使用公司名义做其他用途，滥用公司名义可视作欺诈行为，公司有权提起法律诉讼，并保留索赔权利。第二十条员工必须严格遵守公司的保密制度并认真执行。第二十一条公司网络使用规定： 1.员工非工作需要不得上网及浏览跟工作无关的内容。若因工作需要上网时应严格遵守公司有关保密、BBS使用、电子邮箱使用等相关规定； 2.不允许从网上下载与工作无关的各种软件，包括游戏、音乐等； 3.不允许使用网上各种工具进行聊天； 4.严禁员工利用网络进行损害公司利益的任何活动，包括转移和泄露公司的各项信息、成果及商业机密。

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实际,特制定本规定、第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、１、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管理。第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、

2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。４、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把＜<采购申请单＞＞提前至行政部。第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工得责任。３、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人不得擅自购买,否则,财务不予报销、４、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要求财务人员先行支付后再审批。第七条办公用品得验收及入库１、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。第八条办公用品得管理

某有限公司物资采购管理办法

第一章总则第一条为满足浙江**有限公司（以下简称“公司”）生产与成本管理的需要，确保对影响采购质量的关键环节实施控制；保证采购产品的质量、价格、性能、供货周期、质量服务等方面，满足顾客需求，特制定本办法。第二条物资采购，必须依据技术部门图纸材料清单等，生产有关部门下发的采购清单，满足公司生产节点的需要。第三条加强物资采购管理，旨在建立健全采购管理体制，规范采购行为，降低采购成本。防止高价采购、盲目采购、劣质采购、超量采购。第四条物资采购要坚持以下原则： 1、未经审批的不得采购 2、按价格、质量、周期、服务择优选用的原则； 3、公开、公正、公平竞争的原则； 4、重大采购事项由公司领导决策完成。第五条采购部门在分管副总领导下进行工作，主要负责材料采购工作，对公司下达的采购目标成本负责，强调实绩考核，实现降本增效。严格以生产计划为供货节点保证生产任务按时完成。第二章物资分类及定义第六条物资分类

第七条物资定义 1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等 2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。 3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资 4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等 5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。第三章采购方式及流程第八条采购方式及流程 1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。 2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。 3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。 4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。

行政办公室管理制度

济源星之乐实业有限公司 ---行政办公室管理制度第一章总则一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。第二章职责范围一、办公室管理人员直接受行政人事主管领导，在直属主管的领导下主持开展办公室的各项工作。二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供相应的服务。五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真等。第三章工作规范一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第四章办公室事务管理（一）文件管理制度

第一条管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。 2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第二条制度规范 1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。 2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事部，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、公司对内公开文件由行政人事部负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事部负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

公司物资管理办法

--公司--年物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。第二条本办法适用于分公司所属各单位。第二章管理职责第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。（十三）完成领导交办的其它工作任务。第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单