工程项目采购管理制度
工程项目采购管理制度
1. 引言
本文档旨在建立一个完善的工程项目采购管理制度，以确保项目采购活动的合规性、高效性和公正性。该管理制度适用于公司内所有工程项目的采购事项。
2. 采购管理职责
- 项目经理负责制定项目的采购计划和采购预算，并监督采购活动的执行；
- 采购经理负责制定采购策略、选择供应商，并协调供应商与项目团队之间的沟通与合作；
- 采购专员负责具体的采购操作，包括编制采购文件、发布采购公告、接收和评估供应商的投标等；
- 质量监督部门负责对供应商的产品进行质量把控和评估。
3. 采购流程
3.1 采购需求确认
- 项目经理提出采购需求，并明确所需产品的规格、数量、质量要求等；
- 采购经理根据项目要求，制定采购计划。
3.2 供应商选择
- 采购经理根据采购计划和公司的供应商评估标准，选择合适的供应商；
- 采购经理与供应商进行谈判和合同签订。
3.3 采购执行
- 采购专员根据采购计划，编制采购文件，并发布采购公告；
- 采购专员接收供应商的投标，进行评估和比较，并选择中标供应商；
- 采购专员与中标供应商签订采购合同。
3.4 供货与验收
- 项目经理与供应商协调产品供货时间和方式；
- 质量监督部门对供应商提供的产品进行验收，并确保产品符合质量要求。
4. 费用管理
- 项目经理负责控制采购费用，确保采购活动的经济合理性；
- 采购经理负责核实采购文件的价格和合同的变更；
- 财务部门负责跟踪和核对采购费用，并进行付款管理。
5. 采购管理的监督与评估
- 内部审计部门定期对采购管理活动进行审计，并提出改进意见；
- 监督部门通过检查、抽样和审核等方式，对采购活动的合规性进行监督和评估。
6. 附则
本制度的解释权归公司所有，如有需要，公司可对其进行修订和解释。
以上为工程项目采购管理制度的主要内容，旨在为公司内工程项目的采购提供规范和指导。
项目工程采购管理制度
项目工程采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范和管理项目工程采购过程，确保采购活动的透明、公正和高效。项目工程采购管理制度适用于所有项目工程采购，包括物资采购、设备采购和服务采购等。本制度旨在确保项目工程采购符合相关法律法规和组织政策，并有效控制采购成本，提升采购效益。 2. 规范采购流程 2.1 采购需求确认 项目工程采购需求由项目部门提出，并经过相关部门审批确认。项目部门应提 供清晰、详细的采购需求说明，包括采购物品的规格、数量、质量要求和交付时间等。 2.2 采购计划编制 根据采购需求，采购部门编制采购计划，并提交给相关单位进行审批。采购计 划应明确采购项目、预算金额、采购方式和采购周期等信息。 2.3 供应商选择 采购部门根据采购需求和采购计划，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发 布采购公告。通过比较、评估和筛选，选定合适的供应商，并与供应商签订采购合同。 2.4 采购合同签订 采购部门与供应商进行合同谈判，并达成一致意见后签署采购合同。合同应明 确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间、付款方式和违约责任等条款。采购合同需经相关部门审核和备案。 2.5 采购执行和验收 供应商交付采购物品后，项目部门进行验收。验收标准应与采购合同中约定的 规格、数量和质量要求一致。如发现问题或不符合要求的情况，及时联系供应商处理。验收合格后，项目部门与采购部门共同确认采购执行情况。
3. 采购管理制度 3.1 采购管理责任 各部门、项目经理和采购部门应承担相应的采购管理责任，包括制定采购计划、编制采购需求、选择供应商、签订采购合同和跟踪采购执行情况等。 3.2 采购风险管理 采购部门应制定采购风险管理措施，对采购过程中可能出现的风险进行预测、 评估和控制。采购部门应定期汇报采购风险情况，并及时采取相应的风险应对措施。 3.3 采购信息管理 采购部门应建立健全的采购信息管理系统，及时记录和整理采购相关信息。采 购流程中产生的文件、合同和报告等应按照一定的规定进行归档和保存，以备后续审计和查阅。 3.4 采购成本控制 采购部门应积极与供应商谈判，争取更好的采购价格和条件。在采购决策时， 应综合考虑采购物品的质量、性价比和可替代性等因素，确保采购成本在合理范围内。 4. 项目工程采购管理制度的执行 各部门和相关人员应严格遵守项目工程采购管理制度的规定，确保采购活动的 合规性和规范性。项目部门和采购部门应定期评估和改进采购管理制度的执行情况，以提高采购工作效率和质量。 5. 结论 项目工程采购管理制度的建立和执行，对于确保项目工程采购的顺利进行，实 现采购目标和控制采购风险具有重要意义。各部门和相关人员应共同努力，遵守和执行本制度，不断完善采购管理，提高采购效益和项目工程质量。
(完整版)建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 2.1需求使用单位及承包人 2.2主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 3.1月度物资需求计划 3.2紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 4.1固定厂商、长期报价采购 4.2即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 5.1延期付款。 5.2货到后分期付款。 5.3货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责 6.1、采购合同、计划的批准、签订。
6.2采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 1.1审议批准《采购物资询议价报告表》 1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 2.1采购合同的批准、签订。 2.2采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程 -XĦU⅛ 工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。 二、制度和流程 1制度 (1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。 (2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。 (3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。 (4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。 (5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。 (6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。 2.流程 (1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制 定预算方案，准备招标/询价文件。 (2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价， 对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。 (3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，
结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。 (4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。 (5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。 (6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。 三、总结 建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，是保证工程项目成功实施的关键一环。制度和流程的规范性，有利于采购决策的公开、公正和公平，还有助于提供采购决策的科学性和合理性,实现最优采购和采购成本的控制。
工程项目部采购管理制度及实施细则
工程项目部采购管理制度及实施细则 1. 引言 本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。 2. 采购管理原则 - 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。 - 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。 - 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。 3. 采购管理流程 3.1 采购需求确认 在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制 根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。 3.3 供应商筛选与评审 对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评 审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。 3.4 合同签订与履约 与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付 日期等内容。在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合 同的履行。 3.5 采购过程监督与评估 对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理 流程。 4. 采购管理责任
- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。 - 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。 - 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。 5. 采购管理制度的执行 为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。 6. 结论 工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。在实施过程中，需不断优化采购流程，适应市场变化和公司发展需求。
工程项目集中采购管理制度
工程项目集中采购管理制度 1. 引言 本工程项目集中采购管理制度旨在规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。本制度适用于所有与工程项目相关的采购活动。 2. 术语定义 在本制度中，以下术语定义适用： •工程项目：指在一定时间范围内为实现特定目标而进行的有组织的工程活动。 •采购：指购买商品、服务或执行工程项目所需的物资、设备和劳务。 •采购人员：指参与工程项目采购活动的各方，包括采购经理、采购专员等。 •供应商：指向采购人员提供物资、设备和劳务的商家或组织。 3. 采购程序 3.1 采购需求确认 在进行工程项目采购前，采购人员必须经过需求确认阶段，确定具体的采购需求。采购人员应与相关部门沟通，了解其需求，并填写采购需求确认表。 3.2 采购招标 根据采购需求确认，采购人员应进行采购招标活动，以公开透明的方式寻找合 适的供应商。采购人员应编制招标文件，并发布招标公告，邀请有资格的供应商参与。 3.3 供应商评选 在采购招标截止日期后，采购人员应组织评标委员会对参与招标的供应商进行 评审，并确定中标供应商。评标委员会应根据招标文件中规定的评标标准进行评审，并出具评审报告。 3.4 合同签订 采购人员应与中标供应商进行谈判，确保合同条款的明确和权益的保护。采购 人员应编制合同草案，并与中标供应商进行签订。
3.5 供应管理 在合同签订后，采购人员应与中标供应商进行供应管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，并及时解决供应商提出的问题。 4. 采购管理要求 4.1 采购人员素质要求 •采购人员应具备一定的工程项目专业知识和采购管理经验。 •采购人员应具备诚信守法的道德操守，严格遵守相关法律法规和公司规章制度。 4.2 采购流程要求 •采购人员应严格按照采购程序执行采购活动，不得随意变更或绕过程序。 •采购人员应确保采购过程的公平竞争和透明度，不得泄露其他供应商的信息。 4.3 采购成本控制要求 •采购人员应根据项目需求和预算合理控制采购成本。 •采购人员应与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。 4.4 采购监督和管理要求 •采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。 •采购人员应及时解决供应商提出的问题，并保证项目进展顺利。 5. 管理制度执行 本制度由公司领导层审核通过，并向所有相关部门和人员发布。相关部门和人员应严格遵守本制度的规定，并根据实际情况进行落实和调整。 6. 制度评估与改进 公司领导层应定期对本制度进行评估，并根据实际情况进行改进。相关部门和人员可以提出改进意见和建议，以进一步完善本制度的执行效果。 7. 结语 本工程项目集中采购管理制度的实施，有利于规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。各相关部门和人员应严格按照本制度的要求执行采购活动，共同推动工程项目顺利进行。
建筑工程采购管理制度
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查，防范风险，降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推）选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购.采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理.供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告.采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:
工程项目物资采购管理制度
工程项目物资采购管理制度 为加强在市场经济条件下，规范采购行为，保证物资供应工作质量，降低工程成本，提高企业经济效益。对我项目部承揽的工程所需物资的采购（订货）实行招投标，特制定本制度。 1、招投标的原则： 遵循公开、公正、公平、择优的原则。 2、招标范围： 装置性材料在10万元以上、消耗性材料在3万元以上的物资。 3、组织机构： 1）成立以项目部经理为首的，由项目部供应、财务、审计、质检、纪检等部门和与此相关施工队负责人参加的招投标领导小组。负责招投标的组织领导、审查、协调、监督和招标、评标、定标的审定。 2）投标领导小组下设办公室，由项目部供应科科长任办公室主任，其成员由项目部供应科主管各类物资的计划员、市场信息员担任。负责编制标书和标的测算，筹备招标会议，签订采购（订货）合同。 4、招投标必须具备的条件： 1）根据施工网络计划、施工图设计和材料申请计划编制的物资供应计划。 2）物资供应计划经公司项目部经理审核批准方可实施。 3）采购（订货）清单经招标办公室审定。 4）资金来源已定。 5、招标程序： 1）编制招标文件，内容包括：投标人须知；物资明细（品种、 规格型号、数量）；技术规范；标的价格；评标的标准和要求；交货时间；
投标人提供的有关资格和资信证明文件；主要合同条款；投标保证金；提供投标文件的方式、地点和截止日期；开标、评标、议标的日程安排。 2）招标文件编制后交领导小组审查。 3）招标必须向有资格的三家及三家以上的法人发出投标邀请书。 4）投标邀请书包括以下内容：投标人的名称和地址；招标明细；获取招标文件办法、地点和时间；投标的截止日期和地点；招标文件收取的费用。 5）投标人的资格审查内容包括：⑴具有独立订立合同的资格和能力；具有履行合同的能力（专业技术能力和技术资格）；［2］资金、设备和其他物资设施状况；经验信誉和管理能力；⑶没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；⑷在最近三年内没有利用合同进行经济犯罪或严重违法行为；（5）投标人向招标人提交能证明代理的证明文件。 6、投标程序： D符合投标文件规定和通过资质审查并接到招标邀请书予以承诺的法人均可参加投标， 2）投标文件密封送到投标地点。 3）投标人向招标人提供资质证明文件。 4）缴纳投标保证金。 7、开标、评标及定标 1）、开标按招标规定的时间和地点以公开方式进行。 2）、对招标文件中含义不明确的地方，允许投标人作简要解释。 3）、评标按招标文件规定的时间进行评议。 4）、评议标必须按招标文件规定的内容，依据“公正、科学、严谨”的原则进行。 5）、领导小组评议标时采取综合评议、集体讨论，少数服从多数的办法，并排列出预中标人的顺序。
工程的物资采购管理办法
工程的物资采购管理办法 一、引言 工程的物资采购是施工项目中不可或缺的环节，合理高效的物资采购管理对项 目的顺利进行起着至关重要的作用。本文档旨在规范工程项目中的物资采购管理，确保采购流程的透明、公正和有效。 二、采购管理流程 1. 采购需求确认 在开始采购之前，项目团队需明确项目的物资需求，并编制详细的物资清单。 物资清单应包括物资名称、规格型号、数量以及质量要求等信息。 2. 供应商选择 为确保采购过程的公正性，项目团队需要邀请多家具备相应资质的供应商参与 投标。投标过程中，供应商需按照项目方提供的招标文件准备投标文件，并在规定的时间内提交。 3. 评标和中标 评标过程应由项目团队组织，评审标准应明确并公示。项目团队需仔细评审投 标文件，并综合考虑价格、产品质量、供货能力等因素，选择评分最高的供应商作为中标供应商。 4. 合同签订 经评标确定的中标供应商需与项目方签订正式合同。合同应明确双方的权责和 交付周期，确保双方的利益得到保障。 5. 供货过程控制 项目团队应建立供货计划并监控供应商的供货情况。对于供货延期或质量问题，项目团队应及时跟进并与供应商协商解决。 6. 入库验收 收到供应商供货的物资后，项目团队需对物资进行入库验收，确保物资的数量 和质量符合合同要求。
7. 付款管理 根据合同约定，项目团队应在供应商提供发票后按时支付采购款项。付款过程应及时、准确地进行。 8. 供应商绩效评估 项目完成后，项目团队应对供应商的绩效进行评估。评估结果有助于选取更优质的供应商，并为下一次采购提供参考。 三、制度执行和监督 1. 内部制度执行 项目团队成员应严格按照本管理办法执行物资采购工作，并做好相关记录。 2. 监督机制 项目管理人员应对物资采购过程进行监督，对可能存在的违规行为进行发现、查处。同时，项目方可委托第三方机构对采购过程进行监督，确保采购过程的透明和公正。 3. 违规处理与奖惩机制 对于违反物资采购管理办法的行为，项目方将依法处理，并按照相关规定给予相应的处罚。对于按照规定执行的供应商及时、优质地完成供货任务，项目方应予以相应的奖励和表彰。 四、总结 工程的物资采购管理是工程项目成功进行的重要保证。本文档对物资采购管理流程和制度执行进行了规范，旨在确保物资采购过程的透明、公正和高效。希望本文档能为工程项目的物资采购工作提供有力的指导。
建筑工程采购项目物资管理制度
建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。
1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。
工程项目设备采购管理制度
工程项目设备采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范工程项目设备采购的管理流程，以确保采购过 程的透明度、公平性和效率性。本管理制度适用于所有工程项目设 备的采购活动。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认 在开始采购流程之前，项目负责人需确认项目的设备采购需求，并提供详细的需求说明和技术要求。 2.2 供应商筛选与评估 根据采购需求，采购部门应进行供应商的筛选与评估。筛选标 准应包括供应商的信誉度、技术实力、交付能力以及价格合理性等 方面。 2.3 技术评审与谈判 对于符合筛选要求的供应商，采购部门应与其进行技术评审和 谈判。技术评审应包括设备的技术性能、质量保证、售后服务等方
面的考察。谈判过程中应明确合同条款、交付期限和付款方式等关 键内容。 2.4 合同签订与付款 在技术评审与谈判完成后，采购部门与选定的供应商签订正式 合同。合同中应明确设备的规格、数量、价格以及交付日期等信息。付款方式应按合同约定进行。 2.5 设备验收与入库 在供应商交付设备后，项目部门应进行设备的验收工作。验收 应包括设备的数量、质量、性能等方面的检查，确保设备符合需求 和合同约定。验收合格的设备应及时入库，并进行标识和分类管理。 2.6 设备使用与维护 项目部门应按照设备的使用说明和维护要求进行设备的管理和 维护工作。定期检查设备的工作状态，及时发现和解决问题。确保 设备的正常运行和延长使用寿命。 3. 采购监督与考核
为确保采购流程的公正性和合规性，公司应建立采购监督与考核机制。监督机构应对采购流程进行监督，并定期进行采购流程的考核。对于违反采购管理制度的行为，应依据公司规定进行处罚和纠正。 4. 附则 本管理制度的修改和解释权归公司所有。如有需要，公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善，并及时通知相关人员。 以上为《工程项目设备采购管理制度》的基本内容，希望能够对公司的设备采购活动提供指导和帮助。
工程项目物资采购管理制度
工程项目物资采购管理制度 1 目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2 适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3 工作职责 3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4 物资管理要求 4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3 材料采购计划编制 4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2 工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核
批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5 材料采购合同 5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6 材料的验证 6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2 如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3 材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产
工程项目采购管理规定
工程项目采购管理规定 1. 目的 确保在规定的工程项目采购成本控制指标下，采购的工程项目服务、工程及货物符合规定的采购要求。 2.适用范围 集团及区域公司工程项目采购。 3.术语和定义 3.1 采购：企业通购买、租赁或其它合法手段获得所需的服务工程及货物的行为。 3.2 工程项目采购指项目工程实施过程中的咨询服务、工程工、设备材料等的采购，包括但不限于有关设、施工监理、招标代理、造价咨询、策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁具等的采购。 3.3 招标采购领导小组：是集团采购的决策机构及各种采购工作成果的最终审批机构；由集团领导任组长、副组长，成员由集团相关领导、成本管理中心负责人、及其他相关部门负责人组成。 3.4 招标采购工作小组：具体负责招标采购工作，接受招标采购领导小组领导。集团成本管理中心负责牵头，由其他相关业务部门及区域公司相关人员组成。 4.职责 4.1 区域公司 4.1.1 负责编报《项目采购需求计划》；
4.1.2 负责确定咨询服务、工程施工、设备材料等计划进场时间； 4.1.3 负责与研发设计中心、工程管理中心等部门沟通协调，提供工程项目采购所需图纸及设计标准、技术参数等； 4.1.4 负责与成本管理中心沟通、协调，填报工程项目采购目标成本； 4.1.5 负责制订工程项目授权采购和分散采购实施计划； 4.1.6 负责工程项目授权采购、分散采购作业； 4.1.7 负责工程项目采购合同履行。 4.2 招标采购工作小组 4.2.1 负责编制《项目采购管控表》和《项目集中采购实施计划》； 4.2.2 负责汇总编制《项目采购实施总计划》； 4.2.3 负责集团集中采购作业； 4.2.4 负责对区域公司授权采购操作过程关键环节的管控以及对区域公司分散采购工作的事后备案检查。 4.3 成本管理中心 4.3.1 审核《项目采购管控表》中有关目标成本等内容，并提出相关专业意见； 4.3.2负责审核工程项目集中采购过程中的商务事项； 4.3.3负责组织商务标评标。 4.3.4负责组织各部门进行招标工作。 4.4 工程管理中心/研发设计中心/其他相关业务部门
项目采购管理制度
项目采购管理制度 一、目的： 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。 二、使用范围： 工程项目的材料或设备的采购。 三、产品的采购监督管理制度的内容： （一）工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计图纸中规定的所需材料或设备。 (二)招投标部在采购产品时，需通过该项目及公司工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字确认。 四、采购原则 （一）严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）采购计划制定制度 物品采购，必须经过项目部技术负责人申请，项目部负责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董事长签字审核后制定采购计划。 （三）一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到公司工程部，更改采购单。 (四)廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2）加强学习，提高认识，增强法治观念。 3）廉洁自律，不能向供应商伸手。 4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 五、采购流程 （一）供应商的选择 1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。 2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应
项目工程设备采购管理制度
项目工程设备采购管理制度 1. 概述 本制度旨在规范项目工程设备采购的管理流程和操作规范，确保采购工作的顺利进行，并保证项目进度的执行。本制度适用于所有项目工程设备的采购工作。 2. 采购需求确认 2.1 采购需求提出 项目经理或相关部门根据项目需要，提出设备采购需求。需求提出时应提供设备的详细规格、数量和预算等信息。 2.2 采购需求审批 相关部门在收到采购需求后，进行审批。审批时应评估采购需求的合理性和必要性，并确认预算的可行性。 3. 供应商管理 3.1 供应商筛选 采购部门根据项目需求，采用招标、询价等方式，向多个供应商发送询价邀请或招标文件。供应商应根据要求提交报价或招标文件。 3.2 供应商评审 采购部门对供应商的报价或招标文件进行评审，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。 3.3 供应商管理 与供应商签订采购合同后，采购部门应建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和管理，确保供应商的合作质量和服务水平。 4. 采购合同管理 4.1 采购合同签订 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和采购设备的规格、数量、价格等信息。
4.2 合同履行管理 采购部门应监督供应商履行合同，确保设备按时交付，质量符合要求。如有履约问题，采购部门应及时与供应商沟通解决。 5. 采购执行与验收 5.1 采购执行 采购部门按照合同要求，与供应商进行设备交付和验收。采购部门应确认设备的数量、规格、性能等是否满足合同要求。 5.2 设备验收 采购部门应组织相关人员对采购设备进行验收，确认设备的质量和性能是否符合合同约定。 6. 设备管理 6.1 设备登记 采购部门应将采购设备进行登记，并建立设备档案，记录设备的基本信息、采购信息和使用情况等。 6.2 设备保养与维修 项目经理应制定设备保养与维修计划，并组织人员进行设备的定期保养与维修工作，确保设备的正常运行。 6.3 设备报废处理 设备报废前，项目经理应组织评估，确认设备无法修复，并进行报废程序的办理，包括报废申请、报废清单和报废审批等。 7. 相关记录与报表 7.1 采购记录 采购部门应记录设备采购的相关信息，包括采购需求、供应商选择、合同签订和执行、设备验收等。 7.2 设备档案 采购部门应建立设备档案，记录设备的基本信息、采购信息和使用情况等。
建筑公司采购管理制度范文10篇
建筑公司采购管理制度范文10篇 建筑公司采购管理制度篇1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在xx元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作 采购订单，审批权限如下： (1)采购金额在xx元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在xx元至xx元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在xx元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在xx元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 5、出库金额在xx元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 6、出库金额在xx元至xx元的单据，需分管副总加批。 7、出库金额在xx元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书 面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的
工程建设公司项目部采购及管理制度规定
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 材料采购及管理制度............................................................. 错误!未定义书签。总则. (1) 第一章、材料采购管理 (1) 第一条、工作职责 (1) 第二条、材料计划 (2) 第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 (3) 第四条材料采购员岗位职责 (3) 第二章材料出入库管理 (5) 第一节材料出入库管理制度 (5) 第二节材料出入库管理程序 (8) 第三节材料的保管 (11) 第四节仓库管理员岗位职责 (13) 第五节材料丢失、退场、报废管理 (14) 第三章材料限额领料制度 (16) 第一节总则 (16) 第二节管理机构及职责 (16) 第三节材料领用限额的制定 (16)
第四节材料限额发放制度 (18) 第五节材料限额消耗的成本核算 (19) 第六节材料限额领料的程序 (19) 附则 (21) 总则 为了进一步加强材料的管理与经营工作,提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程,增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则,现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。 第一章、材料采购管理 第一条、工作职责 1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏. 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。 3、负责材料的询价报价、样品样本的收集,建立材料信息库。 4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序,监督抽查采购价格。
工程项目材料采购管理制度及流程
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一、预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二、项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和 其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后 将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证 发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采 购部负责人安排采购人员去进行采购。
工程项目材料采购管理制度及流程
工程项目材料采购管理制度及流程 目录： 1、工程项目材料采购管理制度及流程 2、酒店采购管理制度及流程 为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方