盘点操作规范

成都联想项目组成品仓库盘点计划

一、目的

为加强库存管理，确保库存数量准确，做到账物相符；确保在库产品数量的准确性，促进盘点流程的制度化，做到盘点工作有章可循、有据可依。

二、原则

1、真实。盘点数据及资料必须真实有效，不得虚报、谎报，不得隐瞒漏洞和失误。

2、准确。盘点过程中所有数据必须准确无误，包括数据的填写，资料的录入，核查的记录

等。

3、完整。盘点的过程、盘点的资料等必须完整，区域划分不得遗漏，盘点物料不得遗漏。

4、清楚。盘点参与人对盘点流程及自身的职责必须了解，盘点过程中所记录的数据应清楚

明了，在库产品的摆放应一目了然，便于盘点操作。

5、合作。盘点是多人合作的工作，衔接需严密，盘点时间短但任务量大，所有涉及人员需

充分沟通协调，保证盘点工作按时按质完成。

三、职责

1、总盘人：由盘点组长担任，负责盘点工作的领导指挥，监控盘点进度及追踪和处理盘点

异常，并及时反馈。

2、盘点负责人：由盘点组人员担任，具体负责盘点工作的推动和实施，制定盘点计划及准

备盘点相关资料，对盘点差异进行复核，并将问题反映出来，寻求解决方案。

3、盘点人：由运作部门人员担任，负责所有参盘产品的数量及质量盘查，并做好详细记录。

4、复盘人：由盘点组人员担任，负责对初盘差异进行核实，并做好差异记录，寻求解决办

法。

5、监盘人：由各部门主管负责监督盘点参与人员的盘点过程。

四、盘点时间、方法

1、盘点时间

（1）盘点时间由项目部根据具体情况而定，但要保证所有在库产品每周至少全盘2次。（根据当日上午发货量，安排全盘。避免相邻2日内连续全盘）

（2）每次盘点时间不得过长，避免影响正常运作。原则上日常盘点工作应控制在两个小时内。（各部门主管要积极配合）

2、盘点方法

日盘：每天对库存产品进行日常盘点。（分为移动盘点和全盘点，根据实际情况安排）

月盘：在每月的月末或次月的三个工作日之内，对所有库存产品进行逐一盘点。（全盘或盲盘）

季盘：在每个季度最后一个月的月末或季度结束后的五个工作日内，对所有库存产品进行逐一盘点。（全盘或盲盘）

年盘：在年终对所有库存产品进行逐一盘点。（全盘或盲盘）

3盘点类别

盲盘：盘点人在盘点时按照物料码放顺序进行实物清点并记录，再将记录结果与实际库存报表进行核对的盘点方法。

全盘：对库存所有货物进行逐个清点和盘查。

抽盘：按照一定的数量或比例，对库存产品进行针对性抽点与盘查。

复盘：对已抽盘或全盘的存货进行部分或全部复核盘查。

第三方盘点：由与被存货无直接保管责任关系的其他人所实施的盘点。

五、盘点流程

1、总盘人确定盘点时间，下达盘点需求通知（日常盘点由盘点负责人自行负责组织实施）。

2、盘点负责人制作盘点计划。

3、召开盘点会议（日常盘点可不召开会议，直接实施盘点）。

4、盘点负责人通知盘点参与人盘点时间和区域，让其准备待命。还需通知参与盘点货物的直接管理人，让其将所管辖的物品分类归档，摆放整理成方便于盘点操作的状态。

3、通知收货组、发货组和信息组盘点时间，确保盘点期间所有参于盘点物品处于相对静止状态。并让其全面配合盘点工作的开展。

4、信息组导出当前库存报表传递给盘点负责人。

5、盘点负责人制作盘点表。

6、盘点负责人将盘点表分发给各区域盘点人。

7、盘点人进行盘点操作，记录好盘点异常情况。

8、复盘人进行复盘操作。

9、监盘人在盘点同时进行监督。

10、盘点完成后盘点参与人在盘点表上签字。（要对盘点数据负责）

11、核对盘点表与系统库存报表是否一致。

12、对盘点差异进行追查、记录。将问题上报给总盘人。

13、制作盘点记录表、盈亏记录表。

14、将盘点产生的文件、票据进行存档。

15、分析盘点差异原因。

16、解决差异问题。

17、调整账目，重新确定库存。并将差异通报各部门，相关部门要进行跟进。

18、根据盘点结果评估仓库管理水品。

19、制定改进计划。

六、盘点要求

1、应有组织、有计划的开展盘点工作。

2、盘点过程应衔接紧密、职责分明，不得漏盘、错盘。

3、按照真实、准确、完整、清楚、合作的原则执行盘点任务。

4、盘点参与人自觉接受监督。

5、盘点中如遇问题应及时上报，并追查原因，寻求解决办法。

6、按时按质完成盘点任务。

7、盘点结束需提交报告。

8、整理盘点资料，进行存档。

9、找出问题根源和具体责任人，提出改进措施，应该给于处罚的给予处罚。

七、异常处理

1、如盘点时出现产品质量受损、数量差异、系统实物不符等情况应及时上报，并做好

继续教育网络培训平台操作手册

附件1 尖峰合讯在线培训管理系统学员端用户操作手册 1我的课堂 (2) 1.1我的课堂 (2) 1.1.1我的课堂 (2) 1.1.2我的考试 (6) 1.1.3考试报名 (10) 1.1.4我的收藏 (10) 1.1.5个人学习档案 (11) 1.1.6电子证书查询 (13) 2图书馆 (21) 2.1图书馆 (21) 2.1.1电子图书馆 (21) 3培训事项 (22) 3.1培训事项 (22) 3.1.1需求调查 (22) 3.1.2课程评估 (22) 3.1.3培训班评估 (23) 3.1.4综合评估 (23) 4个人积分 (24) 4.1个人积分 (24) 4.1.1积分记录 (24) 4.1.2申请奖品 (24) 4.1.3领取记录 (25) 5个人面板 (26) 5.1个人面板 (26) 5.1.1个人信息 (26) 5.1.2修改密码 (26)

1我的课堂 1.1我的课堂 1.1.1我的课堂 ●导航入口我的课堂->我的课堂->我的课堂 ●功能描述学员可以选课，能查看课程，培训项目，岗位课程相关信息。系统将各种学习工具以工具栏的方式放置在页面右边具体有讲义及相关文档，评价，经验共享，课程评估，课堂笔记，论坛，聊天室，通讯录，我的作业，考核标准，自考，结束学习，电子证书功能键。学习过程中学员可以随时使用各种学习工具和查看自己的学习状态，为了减少学员的无效操作系统将各种工具是否包含内容都直接告知学员，避免学员点击进入后没有任何内容。 ●页面操作 1.课程页面页面显示学员已选择的课程，系列课程，培训项目，岗位课程信息。 ?点击【课程名称】可以查看课程详细信息，并可以直接进入学习。 ?右面工具栏功能如下：学习工具功能说明如下：

药械科盘点制度流程及操作规范

药械科盘点制度流程及操作规范 Revised on November 25, 2020

医院药械科盘点管理制度、工作流程医院药械科盘点管理制度为有效管理医院的药品，设备，器械及其他物资，确保药械科各类物资盘点的正确性，特制定本制度。 1、本制度涵盖药械科药品，设备，器械，信息及其他物资的盘点管理。 2、盘点科室职责分工药械科：负责组织、实施各区域盘点作业以及盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务科：负责核对盘点作业数据，以反馈其正确性。纪检监察人员：负责稽查各科盘点作业的违法违纪行为。信息中心：负责盘点报表生成，盘点数据的核查、核对，差异数据的批量调整。 3、药械科盘点人员严格执行盘点操作流程。各区域盘点人员职责明确。 4、在盘点中注意研究盘点方法，及时总结、改进。 5、按照盘点操作流程确定盘点时间安排，尽可能减少对临床工作的干扰。 6、盘点过程中各科室职责清晰、分工明确、团结协作，共同完成医院各区域物资盘点。 7、盘点准备工作充分，盘点通知下达及时到位。 8、重视盘点培训，盘点前组织盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等。 9、药械科盘点人员需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点

10、认真做好各项盘点记录，以备查核。 11、集体分析讨论差异形成原因，认真总结，防止疏漏。医院药械科盘点工作流程一、流程图重大差异是否

二、盘点流程管理 1.药械科药品、器械、试剂盘点制度由医院药械科制定，经医院药事管理委员会批准。包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定； 2.组织落实包括：全部盘点的组织落实和抽盘的组织落实、区域划分； 3.盘点作业须划分区域后落实到人； 4.盘点前准备：主要有人员组织，工具，通知，药品、器械和环境整理，工作分配与盘前准备，各种资料整理； 5.盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。盘点的组织及制度确立一、盘点制度与方法 1.制度见药械科盘点制度之规定 2.盘点方法如下注：采用人员交叉及分柜盘点的方法进行盘点。账面操作由财务人员执行财务科制定的盘点作业流程。三、差异处理 1.我院盘点不能容忍差异是指:

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

商品盘点作业规范与流程

yfdz 商品盘点作业规范与流程 1、目的：为规范本公司库存管理，核算准确，特制定本盘点作业规范。 2、盘点范围：盘点范围包括：库存商品、超市货区商品、备品、包装物、物料用品、供应随货赠品等。 3、盘点的原则： 3.1、以物逐一实盘。 3.2、三清两符（实物数量、票据、帐目清晰。帐物相符、帐帐相符。） 3.3、以最小销售单位为盘点数量单位。 4.盘点基本要求： 4.1、采取实物盘点与帐面库存核对的盘点方法。 4.2、规定每月25日进行统一盘点。 4.3、规定超市在盘点当日终了将盘点数量的盘点表上交营运及财务部门封存。 4.4、现场部须在盘点三日内（即27日）将盘点报告上交营运及第 1 页共5页

财务部门。 4.5、有重大差错的可于盘点次日向营运及财务部提交重盘申请。经批准方可重盘。 4.6、营运及财务部门对整个盘点活动进行监盘与抽盘。 5.盘点作业流程： →→→ → 5.1、盘点前准备： 5.1.1、盘点日超市员工停止倒班休息。 5.1.2、商品定位，品项归一，标识向外，价签核对。 5.1.3、以由左至右，从上至下的顺序，填制“盘点表”初表（一式三份），填制项目：组别、盘点时间、页数、品名、规格、售价 5.1.4、核实帐面库存金额，清单单据，如进货单、退货单、变价单、报废单是否都作入“销售日报表”。复核“销售日报表”库存金额是否正确，并与财务部主管会计对帐。 5.1.5、商品欠条及应收款全部按规定作帐务处理。 5.1.6、盘点前，进、销、存全部关帐。 5.2、盘点中作业 5.2.1、实盘依据“盘点表”初表，进行实物盘点，一般是两人一组，一人点数一人记录，记数人在记录后复述一次报

二级建造师继续教育操作流程

二级建造师网上继续教育系统操作流程 1、报名参加网上教育的二级建造师（以下简称学员）首先登录“辽宁建设执业信息网（网址：https://www.360docs.net/doc/c26858118.html,/index.aspx）”在首页栏目中点击二级建造师网上培训（或直接输入https://www.360docs.net/doc/c26858118.html,/ce.winui/LogOn.aspx网址进入网上学习系统，如图1：图1 进入学习系统后首先点击左侧“在线注册按钮”进行网上报名，如图2：图2 进入报名页面后在身份证检索一栏中输入学员身份证号，然后点击“检索”按钮进行数据库检索，如图3：

图3 检索后应显示学员相关信息，如图4，如未检索到学员信息，请与注册中心相关负责人联系。图4 检索到个人信息后，将其他未填信息输入完整，上传照片时请点击“浏览”按钮，然后在电脑里选择学员准备上传的照片，选中后点击上传并预览。注意：1、上传照片要求：照片要求1、2寸免冠数码照片，照片文件大小应不大于150K，照片格式限制为*.JPG/*.jpg/*.jpeg格式，否则上传会失败。2、取得资格年度填写资格证书上面签发日期。 3、本人联系电话必须填写手机号码。 4、帐号填写4-10字符之内的字母或数字，不能填写汉字。 5、密码应填写6-20位以内字符。资料填写成功后应如图5所示：

图5 2、学员报名成功后，在登录页面输入用户名、密码和验证码进行登录，登录成功后的页面如图6所示：图6 二、缴费学员点击“打印个人资料（缴费单）”打印个人资料表，个人资料表仅作个人留存及缴费使用，与面授听课证无关。若个人资料表照片未显示或资料有误，可点击修改个人信息按钮进入个人修改页面（图7）从新上传照片并修改其它信息。

仓库盘点作业规范

一、目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。二、范围盘点范围：仓库所有库存、成品、白坯。三、盘点方式由仓库主管组织仓管及所有人员，盘点日原则上不允许请假，缺席，如因特殊原因需提前说明并批准。仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月最后二日;由总经理办公司或财务负责稽核; 四、盘点处理 4.1 仓库经过月度自盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司总经理办公室，按公司领导审批意见处理; 4.2 在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任; 4.3 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚; 4.4 仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。五、盘点管理 5.1 仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效; 5.2 仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将汇总表报相应财务部门和总经理办公室; 5.3 总经理办公室或财务负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，总经理办公室或财务负有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。六、盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

盘点作业管理办法(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 盘点作业管理办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6416-75 盘点作业管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量，配合公司财务核算，核对账务是否相符，确保公司资产准确性，以达到有效价值利用之目的。 2 适用范围制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。 3 术语和定义略 4 权责本办法由物管部编制修订，经相关权责人员审核、核准后各单位照案执行。 5 程序

5.1盘点作业流程图 5.2盘点类型划分 5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点 5.3月度盘点 5.3.1盘点责任区域划分 5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点，包括垫板、塑料箱、铁笼等，财务负责抽盘。 5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点，财务负责抽盘。 5.3.1.3生管部负责委外加工物料，包括塑料箱、铁笼等的盘点，财务负责查核。 5.3.2盘点时间规定 5.3.2.1月度盘点定于每月最后一天18时至次月1日17时 5.3.3盘点准备 5.3.3.1各部于每月最后一天17时前将放置各单

云南省二级建造师继续教育操作指南

附件2 二级建造师（含临时）、建造员继续教育培训报名操作指南云南省建造师协会 2015年5月

1、管理锁登录 1.1登录“云南省建造师协会网”（http://www.ynjzsxh. com），点击“进入网站”即可进入协会网站首页（如下图所示）； 1.2打开云南省建造师协会网站首页，点击页面右上角的“管理锁登录”，系统将自动进入管理锁登录页面（如下图所示）；

1.3进入管理锁登录页面，填写用户名、密码、验证码，插入管理锁，点击“登录”按钮即可登录（如下图所示）； 1.4登录成功登录成功后，系统将自动进入用户空间，若需要退出空间，直接点击右上角“退出”按钮即可回到网站“账号密码登录”页面（如下图所示）。 2、二级建造师（员）继续教育培训报名在用户空间，点击左上角“培训管理”，在下拉菜单中选择“企业（或个人）继续教育申报”，继续教育申报页面

如下图所示； 2.1新增报名信息在继续教育申报页面点击“新增”按钮，在新增页面点击注册证书编号后面的“选择”按钮，即可选择需培训报名人员（如下图所示）；

选择需参加培训人员后，系统会自动提取报名人员的信息，选择培训班属性（首次培训需选择公共课加专业课，培训增项专业的请选择专业课）、培训类型、聘用日期等相关信息，点击“保存”按钮即可完成信息保存（如下图所示）； 2.2上报报名信息将保存信息上传照片后点击“上报”按钮完成信息上（如下图所示）；

也可在报名页面查看已保存信息，勾选数据信息后在工具栏点击“上报”按钮上报信息（如下图所示）； 2.3撤销上报报名信息上报成功后可在页面查看已上报信息，勾选数据信息后在工具栏点击“撤销上报”按钮，也可在操作栏点击“撤销上报”按钮撤销上报数据信息（如下图所示）； 2.4修改报名信息撤销上报后可在页面操作栏选择“修改”按钮修改信息（只可在已撤销上报状态下进行）（如下图所示）；

药品库存盘点操作规程

药品库存盘点操作规程 1、目的：为加强库存药品管理，建立一个完善的盘点操作程序 2、范围：储存于库内的所有合格药品 3、责任：储运部、质量部和财务部负责本程序的实施 4、内容： 4.1库存盘点方式： 4.1.1全盘，不分库区和种类，将库内品种全部盘点一遍。 4.1.2抽盘，特殊药品必盘，再随机抽取部分其他药品进行盘点。 4.1.3发货盘点，将今天库存有变动的药品进行盘点。 4.2库存盘点时间： 4.2.1定期盘点，根据公司质量管理和财务管理的要求，规定储运部每个月进行一次仓库全盘盘点；每三个月进行一次需财务部监督的全盘盘点；两者可合并进行。 4.2.2按需盘点，为保证库内药品账、物、货位相符，保证药品管理准确，储运部临时组织库存盘点，可以为全盘、抽盘或者发货盘点。 4.3盘点流程 4.3.1根据盘点需要从系统中打印出盘点单（仓储管理——盘存单），按库位排序，需财务部监督的盘点的盘点单由财务部负责制单，其他情况由储运部负责制单。 4.3.2根据盘点单逐一进行盘点，核对名称、规格、生产厂家、批号、单位和数量，盘点结束后盘点人和复核人在盘点单上签字确认（每张），需财务部监督的盘点单上必须有财务人员签字。 4.4盘点结果分析，发现偏差，应立即寻找偏差原因：如1). 检货、出货错误； 2). 收货错误；3). 库房内部损耗；4). 失窃；5). 库存转换错误等。

4.5盘点结果处理，根据偏差原因，制定整改方案，并限期整改，在系统上做“报损（溢）单”，然后经储运部经理、采购部经理、质管部经理、财务部经理和总经理审核和记账，将库存调整正确，做到帐、物、库位相符。

盘点作业具体程

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2

3 文件名盘点作业具体程序电子文件编码 SCFW-C02-002 页码 6-1 □建立盘点制度由连锁超市总部统一制定，其内容包括： ◆盘点的方法（实盘或是账盘）。 ◆盘点的周期（一个月或一季度盘点一次）。 ◆账务的处理规定。 ◆盘点出现差异的处理方法及改进对策。 ◆对盘点结果的奖惩规定。 □盘点组织落实盘点作业人员组织由各分店负责落实，总部人员在各分店进行盘点时分头下去指导和监督盘点。一般来说，盘点作业是超市分店人员投入最多的作业，所以要求全员参加盘点。 □盘点责任区确定盘点作业要将所确定的责任区域落实到人，并且告知各有关人员。为使盘点作业有序有效，一般可用盘点配置图来分配盘点人员的责任区域。每个分店应作盘点配置图，图上应标明卖场的通道、陈列架、后场的仓库的编号，在陈列架和冷藏柜上标上与盘点配置相同的编号。用盘点配置图可以周详地分配盘点人员的责任区域，盘点人员也可明确自己的盘点范围。在落实责任区域的盘点人时，最好用互换的办法，即商品部Ａ的作业人员盘点商品部Ｂ的作业区域，依次互换，以保证盘点的准确性，防止由于“自盘自”而可能造成的不实情况发生。按照盘点配置图，再作盘点责任区域分配表，就可将盘点作业责任区域落实到每一个人。

4 文件名盘点作业具体程序电子文件编码 SCFW-C02-002 页码 6-2 □盘点前准备盘点前要贴出告示，告知顾客，以免顾客在盘点时前来购物而徒劳往返（最好在盘点前３日贴出），还要告知厂商，以免厂商直送的商品在盘点时送货，造成不便。除了这两项分店盘点作业的准备外，主要可分为以下几个阶段进行。 ◆商品整理在实际盘点开始前２天对商品进行整理，会使盘点工作更有序、更有效。对商品进行整理要抓住这几个重点： ●中央陈列架端头的商品整理中央陈列架前面（靠出口处）端头往往陈列的是一些组合促销商品，商品整理时要分清每一种商品的类别和品名，进行分类整理，不能混同为一种商品。中央陈列架尾部（靠卖场里面）的端头往往以整齐陈列的方式陈列一种商品，整理时要注意其间陈列的商品中是否每一箱都是满的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放满商品，以免把空箱子和没放满商品的箱子都按实计算，因而出现盘点时的差错。 ●中央陈列架的商品整理中央陈列架上的商品定位陈列的多，每一种商品陈列的个数也是规定的，但要特别注意每一种商品中是否混杂了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮挡住了，而没有被计数。 ●附壁陈列架商品的整理附壁陈列架一般都处在主通道一侧的位置，所以商品销售量大，商品整理的重点是点计数，必须按照商品陈列的规则进行。 ●随机陈列的商品整理对随机陈列的商品要点清放在下面的商品个数，并做

生鲜盘点作业规范

壹、目的：规范生鲜盘点流程，以严密控制库存与损耗。贰、适用范围：各分店生鲜部。叁、盘点时机：生鲜面销商品每月13日及28日（2月份26日）盘点，于每月15日及30日（2月份28日）完成盘点。肆、作业程序：一、设盘：（一）每月11日及26日（2月份24日）设盘，当天由物流管理部设定盘点并打印 S801盘点单报表并分发至各课。（二）各课开始整理库存，按分类存放，并于商品上贴上写有货号、品名但不填数量之库存单，实际盘点量将于实盘时记录于S801报表。二、盘点：（一）盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员（他课课级主管）、抽盘员（经理）。抽盘员每次至少抽盘2个课，每课至少抽盘20%，并将差异品项记录入"生鲜部盘点抽查记录表"（如附表）中，以利分析。（二）盘点员依序一栈板一栈板顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入 S801报表中相关栏位。（三）必须全部盘点，不可漏盘。所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。（四）烘焙及熟食之半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后一位。（五）水产冻品，依收货时之扣重标准进行盘点，并于库存单上注明。（六）肉品冷冻库商品，必须由理级主管确认是否为可贩售商品；若为不能贩售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存。（七）盘点时须注意：未完成退换货手续之退换货品需盘入，已完成手续之退货品不可盘入，以确保库存正确。三、完盘：（一）盘点后，于每月14日及29日（2月份为27日）输入盘点资料S802报表（不列印），检查输入资料是否正确；再检查S803盘点资料报表（不打印），如果确认输入资料正确，则打印S804比较盘点资料报表。（二）打印S804报表后，比较电脑库存量与盘点量之差异。如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较资料中修改盘点量。差异原因须注明于 S804报表上，并附上S801报表，再次打印S804报表，交给经理、店总签核后，才可修改电脑资料。S804报表经部门经理和店总核可后，交物流管理部输入盘点结果，电脑将自动打印S805完成盘点报表。（三）查明所有损耗原因，以防下次再犯，不可隐藏盘损。（四）经理及课长可于次日利用S122库存调整明细报表复核前一日盘点结果。四、注意事项：每次盘点均须交叉盘点。例如：蔬果课长监盘肉品课、肉品课长监盘水产课、水产课长监盘熟食课、熟食课长监盘烘焙课、烘焙课长监盘蔬果课。监盘之课长为会盘，本课资深课员为主盘。伍、使用表单：一、生鲜部盘点抽查记录表（附表）。

仓库盘点规范

仓库盘点管理规范 TO 致： ATTN事由：仓库盘点管理规范 DATE日期：为了更好做好盘点工作的准确性、有效性，针对月盘点工作制定该管理规范，请各相关人员认真学习并遵守。盘点分工和要求 1、每组两人（包含：监盘人1人，盘点人1人）其中监盘人负责填写盘点表数据，盘点人负责盘明细。 2、盘点方法：采用实盘实点及交叉复核方式，禁止目测数量、预估数量等； 3、区域划分：；将库房分为2个大区域，当天必须完成区域的盘点工作（含盘点数据整理及盘点表上交）； 4、小组划分：所有盘点人员将分为2队，每组2人（1人负责查货，一人负责填写），1人为组长；每组在当天下午数据核对完成后将当日的盘点单交由队长审核，队长审核完成后统一交给库存负责人； 5、签字确认：盘点人员必须在每张盘点单据上面签名，并在每一页清楚的写出对应的产品数量，以便核对； 6、交叉盘点：每1组在盘完自己区域后进行交叉核对另一组所盘区域的总数量，并在对方的盘点单的复核栏签名确认； 8、监盘人除在盘点表上填写相关数据外，还需在标签上面写上余量；名字；日期信息；如无合适的标签(含破损标签)，请向组长申请，组长会打印出对应的标签贴在箱子上；注意事项 1、残次要求：如在盘点期间发现残次，请务必挑出来，不得实盘进去，取一张黄卡标明残次原因（货号、原因），请示队长按照指定位置摆放，全部盘点完毕后，汇总所有残次产品归类单独进行盘存； 2、填写注意：盘点表格必须按照要求规范填写，不能乱涂乱画乱修改。字迹清楚、工整； 3、货号不清楚：如盘点中遇到没有标签、无货号的产品，第一时间询问队长，由队长协调货号的准确性，如系统都不知道的单款就要单独拿出来最后在盘点，不得出现随便写货号或者

仓库盘点作业管理流程

1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存商品 3.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0管理流程 4.1 盘点方式 4.1.1 定期盘点 4.1.1.1 月末盘点 4.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 4.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

4.1.1.2 年终盘点 4.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前二周； 4.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 4.1.1.3 定期盘点作业流程参照4.2-4.7执行； 4.1.2 不定期盘点 4.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考4.2-4.7，且可灵活调整； 4.2 盘点方法及注意事项 4.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2 盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；4.2.3 所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1 盘点计划书 4.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

仓库盘点作业规范(含表格)

仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语（无） 4.0 职责： 4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。 4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门：协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据

真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》；盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘，要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确，对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后，安排仓管员粘贴好《盘点标签》，并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。

业务操作流程

业务操作流程： 1、持证人员点击“继续教育申请”按钮，选择输入姓名、联系电话、管理编号（即会计从业资格证书的“档案号码”）其中一项和证件号码，读取本人的档案信息。填写继续教育申请，提交申请，然后打印申请表，并签署姓名（申请类别为“自学培训”的除外）。 2、持证人员携带网上下载并打印的北京市《会计从业资格证书》继续教育申请表、符合申请类别的相关证明材料原件和复印件、会计从业资格证书原件、有效证件（身份证、军人证、护照）原件和复印件，于提交申请后的30日（包括工作日、双休日及法定节假日）内到所选择的区县办理相关手续。 3、申请表、复印件交所选择的区县存档备查。 4、系统将自动删除超过自申请提交日30天（包括工作日、双休日及法定节假日）未办理相关手续的继续教育申请。自学培训流程特别提示：持证人员选择申请类别为“自学培训”的，符合自学培训要求，系统自动审核通过，不需要现场审核，系统自动完成培训。证明材料说明：（一）符合“参加财政部组织的全国会计领军人才考试，以及市财政局组织的高端会计人才考试”继续教育形式的，证明材料为考试合格成绩单或录取通知书；（二）符合“参加会计、审计专业技术资格考试，以及注册会计师、注册资产评估师、注册税务师考试”继续教育形式的，证明材料为考试合格成绩单或相关资格证书；（三）符合“参加国家教育行政主管部门承认的会计类专科以上学位学历教育”继续教育形式的，证明材料为学籍学生证明和当年度会计类考试科目成绩单；（四）符合“独立承担县级以上财政部门或其认可的会计学术团体的会计类研究课题”继续教育形式的，证明材料为相关的课题报告。（五）符合“独立在有国内统一刊号的经济管理类报刊上发表会计类论文”继续教育形式的，证明材料为载有论文的国内统一刊号经济管理类报刊；（六）符合“独立公开出版会计类书籍的，每本会计类书籍” 继续教育形式的，证明材料为独立公开出版的会计类书籍；（七）符合“参加市财政局组织或其认可的会计类知识大赛”继续教育形式的，证明材料为成绩合格单或获奖证书；（八）符合“参加全国会计领军人才培训、大中型企事业单位总会计师素质提升工程培训、市财政局组织的高端会计人才培训、中国注册会计师继续教育培训”继续教育形式的，证明材料为相关项目的培训合格证书。证明材料的有效年度：（一）符合“参加财政部组织的全国会计领军人才考试，以及市财政局组织的高端会计人才考试”继续教育形式的，继续教育确认年度为参加考试当年；（二）符合“参加会计、审计专业技术资格考试，以及注册会计师、注册资产评估师、注册税务师考试”继续教育形式的，继续教育确认年度为考试合格成绩单发布当年或相关资格证书发证当年；（三）符合“参加国家教育行政主管部门承认的会计类专科以上学位学历教育”继续教育形式的，继续教育确认年度为参加考试当年；（四）符合“独立承担县级以上财政部门或其认可的会计学术团体的会计类研究课题”继续教育形式的，继续教育确认年度为课题报告结题当年。

盘点管理流程

盘点管理流程目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理

第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的盈亏状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为

中小型工厂仓库盘点管理作业规范

中小型工厂仓库盘点管理作业规范（1）本项目适用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盘点作业。 ①各部门的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。 ②仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。 ③料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ④库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。（2）公司每年应至少举行一次存货全面盘点作业。 ①审核部门应于盘点前确定盘点范围、盘点基准、盘点方式、盘点日期及其他相关资料后召开第一次盘点会议。 ②成立盘点小组，并拟定盘存计划及日程表。 ③拟定的盘存计划及日程表，应经第二次盘点会议确定，以作为盘点人员编组的依据。 ④确定后的盘点计划及日程表应由审核部门通知监盘部门。 ⑤审核部门应于盘点前召开盘点说明会详细说明盘点注意事项。 ⑥财务部门按照盘点结果编制“盘点清册”，审核部门就差异的处理召开第三次盘点会议，提出盘点报告。 ⑦盘点清册一式三份，分送如下： a、一份交财务部门存查： b、一份交监盘财务人员存查； c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。 17、某工厂物料盘点的记录方法示例物料仓库的盘点因对象及范围小，就显得较简单。（1）盘点日原则上是每个月的月底下午4小时，盘点时间内，物料仓库的物品禁止移动，也就是不可以入库及出库。（2）盘点人员： ①盘点：由仓管各项目盼管人员盘点各自分管的物料。 ②查验：由其他物料管理人员查验盘点人员的盘点票。 ③盘点票 a、为一式两联，一联盘点人自存，一联挂（贴）在盘点对象品上。 b、盘点票为连续编号，便于整理于盘点表上，不会遗漏。 c、盘点票上可分为三种颜色：白色—良品黄色—呆滞品红色—废品 ④盘点表将盘点票按白色、黄色、红色票分类，并按照连续编号转记于盘点表内即成。盘点表一式三联；财务物控仓库自存查验人员按照盘点表及盘点票进行抽查。

专业技术人员继续教育信息管理系统用户操作指南

河南省专业技术人员继续教育信息管理系统用户操作指南

目录专业技术人员个人角色 (1) 注册 (1) 登录 (4) 功能列表 (5) 账号管理 (5) 继续教育信息 (8) 法人单位角色 (10) 注册 (11) 登录 (13) 功能列表 (14) 管理员管理 (15) 管理功能 (16)

专业技术人员个人角色注册打开河南省专业技术人员继续教育信息管理系统首页（https://www.360docs.net/doc/c26858118.html,/），点击“个人用户注册”，如下图所示：进入个人用户注册页面，根据系统提示在账号信息模块中，录入身份证号码、设定密码、及其它相关信息。身份证号码注册后不可修改，作为系统的登录账户使用。其中，身份证号码、密码、手机号码、电子邮箱是必填项。详细页面如下图所示：账号信息录入完成后，即可以录入其它个人信息了，包括：法人单位所属区域、所属法人单位、所属部门、姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、毕业院校、所学专业等信息。所属法人单位、真实姓名一旦注册成功，不允许修改。录入项目后面有带红色星号的都是必填项。详细页面如下图所示：

个人信息中，所属法人单位、所属部门、所学专业是通过选择弹出窗口内的选项进行录入的。先选择法人单位所属区域，所属法人单位弹窗就会显示对应的单位，点击“选定”即可成功录入该项信息。详细页面如下图所示：页面的信息录入完成后，点击“注册”就可以在系统中注册了。如果提示“您已完成专技人员注册，请耐心等待所属单位审批”，说明您的账户已经注册成功，请耐心等待所属单位管理员的审核。单位审核通过后，系统会发送相对应的邮件通知您，那您就可以登录了。如下图所示：

手机盘库抽查操作流程规范

采购部管理程序 2016.04.27

1.0 目的为确保库存手机在价保期内能顺利获取到供应商价保，及时反馈最新价格，配合门店手机的销售，特制定本制度。 2.0 范围采购一、二部，门店，客户服务部 3.0 权责 3.1采购一、二部商务助理及时将供应商的盘库信息和抽查停售信息通知到门店及相关部门； 3.2门店仓管员：按要求及时完成串号核对、封库以及对抽查机的处理； 3.3客户服务部：配合核对在库未售送修手机串号，提供厂家授权检测单； 3.4总仓：及时整理抽查机并反馈给采购一、二部； 4.0 流程 4.1 手机盘库抽查流程(见附件) 5.0内容说明 5.1 采购一、二部接到供应商的盘库通知函后两个小时内按要求整理盘库机型的串号； 5.2 各区域经理和门店店长收到采购一、二部的盘库邮件通知后监督门店及时按要求做好核对、封库工作，如有售后或机身异常需在收到邮件后两小时内以邮件反馈采购一、二部，不能迟于盘库通知要求时间； 5.3 采购一、二部商务助理核对串号后及时反馈给供应商，等候抽查； 5.4采购一、二部商务助理收到供应商的抽查明细后，及时核查抽查串号对应所在的门店，并以邮件方式通知各区域经理、门店店长、总仓关于门店抽查的方式，对没有抽中的串号发邮件通知解封可销售； 5.5 门店收到抽查串号后,按要求对抽查机进行处理；如抽查机为未售送修机，即提供厂家授权售后网点检测单至供应商进行核查； 5.6 如供应商要求抽查真机,门店按采购一、二部邮件需求将手机调总仓或按要求寄到指定收货地址, 总仓收到后，通知采购一、二部商务助理； 5.7 采购一、二部商务助理收到总仓通知后,通知供应商带齐委托函以及委托人身份证复印件加盖业务章或公章原件到总仓办理抽查,并邮件通知总仓具体执行方式；如需外寄，即由总仓统一物流寄出； 5.8 总仓必须按要求核实供应商委托函后方可给供应商办理抽查机； 5.9门店及总仓需跟进寄出抽查机返还，如逾20天未返需及时邮件反馈采购一、二部产品经理跟进处理。 6.0 处理程序 6.1 采购一、二部商务助理不按时按要求通知门店进行盘库，少发行为承诺奖50元/次，并根据情节承担所造成的损失； 6.2 门店仓管员和门店店长不按要求、不按时配合盘库，提供信息有误，少发行为承诺奖50元/次。如因门店未及时反馈异常及不能提供抽查机，所造成的损失由门店仓管及门店店长承担； 6.3总仓未按要求处理抽查，少发行为承诺奖50元/次，并承担所造成的损失； 6.4门店仓管员收到采购一、二部通知盘库停售，仍执意发货销售，造成损失由当事人承担。

盘点作业管理办法详细版

文件编号：GD/FS-3199 （管理制度范本系列）盘点作业管理办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________

盘点作业管理办法详细版提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 1 目的为查核公司内原、物、辅料、半成品、成品、仓库存货的准确数量，配合公司财务核算，核对账务是否相符，确保公司资产准确性，以达到有效价值利用之目的。 2 适用范围制造本部所属在制、仓库存货、委外加工的各类原、物、辅料类流动资产均属之。 3 术语和定义略 4 权责本办法由物管部编制修订，经相关权责人员审

核、核准后各单位照案执行。 5 程序 5.1盘点作业流程图 5.2盘点类型划分 5.2.1月度盘点、半年度盘点、年度盘点 5.3月度盘点 5.3.1盘点责任区域划分 5.3.1.1各制程单位由各部负责所管辖范围内的物料盘点，包括垫板、塑料箱、铁笼等，财务负责抽盘。 5.3.1.2物管部负责仓库内所有的原、物、辅料、成品、呆滞品、报废品、垫板、塑料箱、铁笼等盘点，财务负责抽盘。 5.3.1.3生管部负责委外加工物料，包括塑料箱、铁笼等的盘点，财务负责查核。