领 用 物 品 出 库 单
领用物品出库单
医院仓库管理制度物资物品领用制度
医院库房管理制度 为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。 一、适用范围 凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。 二、库房管理要求 1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。 2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。 2、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。 3、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。 4、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。 5、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
6、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防防潮、防鼠，严谨烟火。 三、出入库管理流程 1、物资领用时必须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货； 2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整； 3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜； 四、安全管理要求 1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。 2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。 3、库房严谨私拉乱接电源及电器。 4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。 5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。 6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
库房物品领用管理制度
主题：库房物品入库、储存、领用管理制度执行日期:2014年12月29日 制度编号：FD-0001发布：财务部 页数：共5页批准人：总经理 分发部门负责人 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用 （一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用； （二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。
仓库物品领用管理制度
仓库物品保管及领用管理制度 编号：008 审批：为求仓库库存及财产保管的正确性、安全性及库存数字的准确性。促使仓库管理事务有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定此规定。 一、物品类别 1、电动工具类：如打磨机、电锯机等。 2、工具类：如钻头、扳手、麻花钻等。 3、零件类：如螺丝、接头、钉子、电焊条等。 4、砂纸打磨类：如砂纸、砂片等。 5、绳类、线类、管类：气管、电线等。 二、库存领（使）用制度 1、工作人员必须先登记领（使）用表方可领用（使）用，任何人不得私自拿用。 2、领（使）用物品必须在《仓库生产领料单》或《物品使用单》上登记签字。 3、领（使）用物品根据物品的消耗为依据登记。凡是不可归还仓库的领用人员需填写《仓库生产领料单》;可以重复使用的物品领用人填写《物品使用单》，填写使用物品名称、数量、单位及借用日期，待使用完毕后归还仓库补上归还日期。 4、物品借用人员需谨慎保管，如发生物品损坏或遗失需照价或折价赔偿。 5、借用物品属于自然磨损，则以旧换新，及时向办公室备补。 6、物品的所有保管账册需填写整洁、清楚。物品的入库及出库后应当然入账。入库凭《仓库库存明细表》、出库凭《仓库生产领料单》。 三、库存保管制度 1、做好仓库的防火、防盗、防潮，防损等措施。严禁仓库使用明火，原有带电用具要不定期检查其安全性。
2、熟悉掌握公司商品的材质，使用性能及相关的售后服务，及时了解掌握仓库商品的动态，随时插空补缺，做到货源充足，出库快捷。 3、入库商品的数量对照进货单点清楚，对出库商品的数量，出库单要核实无误，有损坏的商品严禁出库。 4、库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保数据报表的准确性及可靠性。 5、商品入库后，需要按不同的类别，性能，特点和用途分类摆放，做到“二齐、三清、四定位”合理利用空间。 A、“二齐”商品摆放整齐、库存干净整齐。 B、“三清”材质清、数量清、规格标识清。 C、“四定位”按区、按架、按排、按位。 6、库存商品每月盘点一次，盘点要详细，准确，如有错误及时查找原因上报公司，如个人原因照价加倍赔偿。
库房物品领用管理制度
主题：库房物品入库、储存、领用管理制度 执行日 期: 2014年12月29日 制度编 号： FD-0001发布：财务部 页数：共5页批准人：总经理 分发部门负责人 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库；
（五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏； 库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 （一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用； （二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一 管理。 青山埋白骨，绿水吊忠魂。
库房物品领用管理制度
库房物品领用管理制度-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
主题：库房物品入库、储存、领用管理制度执行日期:2014年12月29日 制度编号：FD-0001发布：财务部 页数：共5页批准人：总经理 分发部门负责人 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
会计仓库库存表格大全
会计仓库库存表格大全-24个文件支出证明单 借款单 询价单 盘点人员编组表 盘点表 盘点统计表 盘点盈亏报告表 盘点盈亏报告 固定资产报废/报损申请审批表 采购申请单 采购台帐 订货单 退货单 寻价单 坚持采购申请单 替代品采购审批表 X年X月采购计划 供应商撤点书 供应商质量档案 候选供应商审批表 质量保证协议 供应商调查表 供应商调查表内容 采购申请单 产品质量不良成本估计表 产品质量成本计算表 预付款统计表 应收款统计表 服务部代发邮件（传真）登记单 商场申购单 采购控制书 营利计划审批书 存款单 库存积压物资处理审批表 入库单 库存商品月周转速度统计表 滞件/滞车处理表 出库号码单 入库号码单 库存盘点表 产品库存日报 库存数量帐 产品库存月报
资产估算申报明细表—材料、产成品类资产估算申报明细表—在产品 销售预算（表一） 预计现金收入计算表（表二） 生产预算（表三） 直接材料采购预算（甲产品）（表四）直接材料采购预算（乙产品）（表五）预计现金支出计算表（表六） 直接人工预算（表七） 制造费用预算（表八） 预计现金支出计算表（表九） 产品成本预算（甲产品）（表十） 产品成本预算（乙产品）（表十一） 期末存货预算（表十二） 销售费用预算（表十三） 管理费用预算（表十四） 销售费用预计现金支出计算表（表十五）现金预算（表十六） 预计损益表（表十七） 预计资产负债表（表十八） 预计财务状况变动表（表十九） 缺货报告 关键物资报告表 入库单 物品损益单 收货单 库存盘点表 设备折旧统计表 申付单 收货单 物品领用单 提现登记单 替代品采购申请单 退货清单 应收帐款控制表 应收帐款明细表 应收帐款帐龄分析表 应收帐款票据日报表
仓库物品入库储存、领用管理制度
物资入库、储存、领用管理制度 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核 实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双 方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 (一)物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途 分类、分区码放，并做好入库账册登记工作； (二)库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次 盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,办公室主任对月盘点情况进行抽查； (三)库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、 清楚、计算准确，不得随意涂改； (四)禁止无关人员进入仓库； (五)合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止
物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 (一)物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》 并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管 领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返 还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 附：1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 2016年4月6日附件1（此表一式三份） 领料单
仓储管理规定物资领用制度
仓储管理规定物资领用 制度 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
仓储管理规定物资领用制度
仓储管理规定物资领用 制度 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必
库房物品领用管理制度
主题： 库房物品入库、储存、领用管理 制度 执行 日期: 2014年12月29 日 制度 编号： FD-0001 发布：财务部 页数：共5页批准 人： 总经理分发部门负责人 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。 （三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库 管员双方签字后,完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库登记工作； （二）库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行,会计对月盘点情况进行抽查； （三）库管员严格管理、保存各类单据，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。 三、物资领用 （一）物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可；领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用； （二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 2
仓库物资领用管理制度办法
仓库物资领用管理制度办法 为加强对公司仓库物资的有效管理，规范领用程序，应制定规范的仓库物资领用管理制度。下面小编为大家整理了有关仓库物资领用管理制度的范文，希望对大家有帮助。 (一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用; (二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员; (三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则; (四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下： 一、领料程序： 1、填制“物资领用申请单”; 2、相关审批人审批; 3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。 二、物资领用申请单的填制: 1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位 ;
2、领料当日没有领料的申请单视为作废; 3、以旧换新的物品应做好标注。 三、领料物品包括： 各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等 四、仓库发放物资程序 1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效; 2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上 实发数量; 3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并 填上领料日期; 4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续; 5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生 的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任; 6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。 为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的 合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定： 1、食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提 出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。
仓库领用制度
仓库领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 □ 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明： (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。