物资管理的基本原则
物资管理的基本原则 Prepared on 22 November 2020
第一章总则
第一条为适应新形势下物资管理工作，规范物资管理行为，使物资管理工作做到科学、规范、有序、受控、责权清晰、保证为工程提供质量优良、价格合理的物资，减少浪费，降低成本，根据集团公司有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条公司物资管理实行公司、项目部、劳务队三级管理体制。公司设设备物资部，项目部设设备物资科，劳务队设设备物资室。公司设备物资部门对项目部、劳务队物资工作实行管理、监督、协调、检查。公司所有物资业务必须集中在各级设备物资部门办理。
第三条公司加强物资业务人员队伍建设，通过多种形式培训物资业务人员，建立物资业务人员人才管理库，项目部、劳务队的物资业务人员由公司统一选配。项目部根据投资规模配备2～3名物资业务人员（材料员与设备管理员兼任），劳务队配备1～2名专或兼职物资业务人员。
第四条物资管理的基本原则
一、先批准后采购的原则；
二、采购与保管（验收）分开的原则；
三、谁使用谁签字的原则；
四、保障供应，创造效益的原则；
五、勤俭节约反对浪费的原则。
第五条物资管理工作的基本任务。调查、采购、验收、保管、发放、盘点、统计、核算、效益。
第二章物资采购管理
第六条物资采购应遵守的原则
一、公司内调剂的原则。在质量合格、价格合理、交货期有保证的条件下，公司内能调拨调剂的物资，公司内调拔调剂使用，禁止重新采购；
二、“六比”原则。物资采购实行“六比”即：比质、比价、比远距、比信誉、比交货期、比付款方式；
三、招标采购的原则。物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。公司规定，单项合同估算价在50万元以上的物资采购必须实行招标采购；
四、合格供方名录中采购的原则。严格执行在合格供方名录中采购的原则。特殊情况需在合格供方名录外采购，要严格履行合格供方名录外采购审批手续；
五、廉洁自律的原则；
六、勤俭节约反对浪费的原则。
第七条物资需用量计划及采购计划的编制
一、主要材料及大宗辅助材料计划
项目部工程部门提前30个工作日，根据图纸计算分项实物工程量，再按材料消耗定额计算各分项工程、分部工程的材料需用量，在此基础上编制单位工程材料分析表，最后根据施工进度计划确定分期需用量，编制出按时间需要的品种规格和数量齐全的材料需用量计划，送项目部设备物资部门，计划须有工程部门主管或总工签字确认。项目部设备物资部门根据工程部门送达的材料需用量计划，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划并报项目经理审批。
二、零星材料计划
施工队、班组、拌合站、梁场提前10个工作日提出材料需用量计划报项目部设备物资部门，计划须工程部门主管签字确认。项目部设备物资部门到现场落实其实际需求后，结合库存情况及施工进度计划安排，编制采购计划，并报项目经理审批。
三、周转材料计划
由项目部工程部门准确核算所需周转材料的数量，提前30个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部设备物资部门，项目部设备物资部门根据需用计划和使用强度，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批后，报公司设备物资部调剂或采购，公司无法调剂确需采购的，报公司分管领导或主管领导审批后方可采购。
四、小型机具计划
由项目部工程部门准确核算所需小型机具的数量，提前20个工作日做出需求计划并由项目总工签字确认后，送项目部设备资部门，项目部设备物资部门根据需用计划，编写购置报告和采购计划并经项目经理审批，报公司设备物资部备案。
五、配件计划
施工队、班组、拌合场、梁场根据设备、机具维修保养状况，提前10个工作日提出需求计划，并由其负责人签字确认后，报项目部设备物资部门审查并送项目经理审批。
第八条物资采购程序
一、执行调查、评审程序，选择合格的物资供应方
（一）需要进行市场调查的物资供货方
1、施工用主要材料、大宗辅助材料、对产品质量有严格要求的材料、易燃易爆品；
2、对定额消耗材料、配件、低值易耗品等实行定点采购的厂家、商家；
3、存在价格明显高于市场上同类同质产品时。
（二）对物资供货方的调查
1、调查人员在调查时应填写《物资供方调查表》；
2、同种物资必须选择至少三家供货单位（火工品等除外）。被调查的厂家及供应商应提供有效的营业执照、税务登记证、生产许可证等资质证明复印件，产品介绍、质量检验报告、产品价格及运输费用和售后服务等书面资料；
3、同质量、同品牌的物资在条件允许下，原则上就近或以生产厂家为首选供应方，其次为批发市场上的一级代理商。对中间供货商不作优先考虑。
（三）合格物资供应分承包方的评审
将《物资供方调查表》及所附厂家、商家资料整理后，由项目部设备物资部门牵头，工程、计划、安质、财务、办公室等部门和项目经理、总工采取会议或会签形式进行评审。评审后的合格供方报项目经理批准，建立《合格供方名录》并发布，报公司设备物资部备案。
二、物资合格供方的管理
（一）质量跟踪。为确保合格供方能稳定提供合格产品，项目部设备物资部门负责对每一批物资的使用情况进行质量跟踪，出现问题及时填写《质量跟踪报告》。
（二）建立合格供方档案。项目部应建立合格供方档案，档案保存有关物资供方的调查、评价、产品跟踪等资料。项目部应及时将调查、评审的合格供方资料报公司设备物资部备案。
（三）每年项目部应进行一次合格供方的后继评价，对供货方的资质证明文件等重新审核，重点对供应商提供产品的质量、价格和售后服务进行评价，以便动态调整合格供方名单。
三、采购合同签订及管理
（一）物资的采购必须在由项目部发布的合格供方名录中采购，必须签订采购合同或协议。合同或协议应明确对物资的各项要求，内容规范，详细具体，条款清晰明确，符合国家政策、法律及《合同法》的有关规定。
（二）主要材料由项目部设备物资部门牵头，会同计划、工程、财务等部门，进行合同或协议谈判，并做好谈判记录。
（三）项目部采购合同或协议签订前，必须将合同或协议草案报公司审核批准后，方可由项目经理签订。
（四）合同或协议在签订后10日内，报公司设备物资部备案。
（五）确因市场波动引起价格变化的，项目部要及时签订有关合同或协议的补充协议或更换合格供方。
（六）项目部设备物资部门应建立《合同台帐》。公司设备物资部根据各项目部上报的合同或协议，建立全公司的主要材料或A类物资《合同台帐》。（七）项目部、劳务队领导班子成员严禁一人单独、直接与厂家、商家定货交易、采购物资。
第九条物资采购的实施
一、项目部物资采购由项目部设备物资部门负责，工程、计划和财务部门参与配合，项目经理审核批准。
二、必须在合格供方名录并已签订合同或协议的供方中采购。如有特殊原因的特殊物资不在合格供方处采购的，需要提前报项目经理审批。
三、物资采购必须实行招标采购，不具备招标采购条件的实行比价采购。
四、公司设备物资部将收集到的市场信息及项目部的实际采购价格建立信息库，对项目部物资采购提供价格指导和监督。公司设备物资部将定期不定期通过公司办公网平台公布价格。
第十条顾客财产管理
一、顾客财产指顾客提供给我单位使用的材料、设备和信息资料等。
二、对于顾客财产不进行合格供方的调查、评审工作。
三、对顾客财产的管理按照公司QSEB14G/4/18-05A程序文件执行。
第十一条成立公司物资调配中心的构想
公司构想，在公司条件具备、准备工作充分的情况下，拟成立公司物资调配服务中心，主要负责公司范围内的钢材、水泥等主要材料的供应服务以及周转材料的购置调剂使用工作。
物资设备管理业务流程
设备、物资管理业务流程 一、成立组织机构，明确本部门的职责权限。 二、设备（包括车辆）、物资管理有关的法律法规及公司、项 目部及其他要求的获取、识别、登记、传达和动态更新。三、本项目设备、物资总需求计划 项目成立后，加强各部门之间的沟通，及时向施工技术部门索要《设备、物资需用量计划》。该计划由施工技术部门提供并签字，由项目部总工程师审核签字后上报公司工程保障部备案。确定项目部材料供应方式。结合项目自身特点，确定设备物资进场来源方式。了解项目材料哪些是甲供物资，哪些是甲控物资，哪些是自己采购物资，然后确定供应方式。 四、市场调查 评价及确定合格供方。依据需用量计划，编制采购或申请计划。了解项目用设备、物资的品种、数量、技术标准及使用、保管保养特性。通过各种渠道了解市场行情。对其产地、产量、价格、供应运输能力做充分的调查。对生产厂商或供应厂商做评价分析确定合格供方。物资按A、B类物资要求分别评价、发布项目《合格供方名录》，并将发布的A类物资合格供方名录上报公司工程保障部。 五、采购 按照集团公司、公司设备、物资采购招标管理办法要求，组织项目招标采购事宜。并将采购结果及表格按要求及时汇总上报。对
未能实行招标采购的，写出不能招标采购的原因上报工程保障部。 1、设备和物资采购必须上报采购计划，按规定被相应管理权限部门批准后方可进行。 2、采购必须在合格供方内进行，如对方不是我公司合格供方，需先进行合格供方调查，填写调查表上报，待批准后方可采购。 3、事先必须签订采购合同，明确规格、型号、数量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、交货方式、付款方式、质保时间及质保金等。 4、各项目采购合同必须按规定经财务、监察等相关部门评审及主管领导批准。 5、对于按规定须报公司批复的设备物资采购，其合同在项目评审后报公司，待公司评审批准后方可进行。 六、租赁 起重设备或单价在三十万元以上无论租入还是租出设备均须经公司批准。 1、租入设备首先必须提前十五天向公司上报租赁计划，内容包括使用时间、地点、施工项目、拟租期限、拟租设备规格型号以及数量等，如有特殊要求还应加以书面说明。待批准后方可实施。 2、设备管理人员必须对设备出租方进行资格审核，确认其法人主体资格和营业资质，起重、汽车和压力容器等设备还要审核相关的使用许可资质和设备的年检情况是否有效。经办人在审核其
物资管理知识题库
物资管理知识题库 编制人：赵成安 部室初审：原应来 物质管理知识题库 一、单项选择题 1.劳动防护用品必须具有“三证”，不属于“三证”的的是（ ）。
A.安全鉴定证 B.生产许可证 C. 检验合格证 D.产品合格证 2.根据《危险化学品安全管理条例》第十条的规定，重大危险源为（ ）。 A.指生产、运输、使用、储存危险化学品或者处置废弃危险化学 品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设 施） B.指生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于 或者超过临界量的单元（包括场所和设施） C.指生产、加工、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于 或者超过临界量的单元（包括场所和设施） D.指生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于 或者小于临界量的单元（包括场所和设施） 3.以下不属于使用劳动防护用品的一般要求是（ ）。 A.防护用品应定期进行维护保养 B.使用前应首先做一次外观检查 C.劳动用品的使用必须在其性能范围内，不得超极限使用 D.严格按照《使用说明书》正确使用劳动防护用品 4、不属于内部结算价格测算与制定的基本原则是（ B ）。 A、导向性原则 B、统一性原则 C、可控性原则 5、二级市场一般是指（ A ）的交易市场。 A 、厂与车间及车间相互之间 B、厂与科室及科室相互之间 C、车间与班组及班组相互之间 6.人本原理体现了以人为本的指导思想，包括三个原则，下列不包括在 人本原理中的原则是（ ）。 A.激励原则 B.动力原则 C.能级原则 D.安全第一原则 7、下列不属于企业内部控制方式的是（ B ）。 A、内部价格 B、预算 C 、奖罚 8、( B )是内部市场化管理模式的实施基础。
生产线物料管理基本知识
物料管理基本知识 一、生产现场物流的工作执掌：提供一切生产所需的物料，以保障生产线的顺畅生产。注意 生产现场的周转空间，保持物料周转的灵活性，并维护现场“5S”。 二、生产现场物料管理三原则： 1、区域有规划： 根据实际的生产情况对物料周转区域进行合理有效的规划，以使生产现场现场清晰而有序，并且能将空间更为充分地利用。 1、空间有定位： 根据实际的生产情况将已经规划好的区域进行定位，并对号入座地将特定的物料放入指定的区域。非指定的物料则不得放入，以避免料件混淆。 3、物料有标识： 对所有物料进行清楚标识，包括日期、品名、料号、状态、数量、产出机台号、责任人，将标识统一高度（特殊情况除外）悬挂于明显位置，然后放入指定区域。做好出入库位登记并造册入档以便查核。 三、物料账目管理基本要求： 进出平衡，即进入车间的物料数量是多少，则离开车间的数量（包括入库良品、退库不良和报废）就必须是多少。账实相符，三账合一。即是要求实物账、手工账、系统账三个账目的数据记录必须保持一致，其中任意一个账目与另外两个账目不符就必须查核原因并进行补充。 四、“5S”整理、整顿、清扫、清洁、素养的简意： 把要与不要的物料分开，将要的回收标识放入指定区域待利用，不要的废弃处理。 清理打扫生产现场、设备，保持整洁。做好以上四项并长久保持，形成习惯。 六、什么是工单（生产制令单）： 工单是生管根据业务订单需求所下达给生产现场的生产指令。 七、生产现场物流的岗位分布及流程： （产出良品）入库 领料→产线周转< >账目管理（手工入账存档） （来料不良）退库 （报废品）报废 各岗位工作执掌： 1、领料：根据制令工单，依排程计划和生产需求列印发料单到仓库领取生产物料，将 所领物料运输到生产现场并做好报表记录。注意事项： ○1确认库存是否充足。○2工单量是否足够,料件是否需要超领，是否已经超领。○3 排程是否最终切定。○4确认来料实物与发料单数量是否相符。○5料件签收单据不 得涂改，完成后回收黄联归于手工账存档。○6运输途中应避免发生碰撞。○7责任 区域“5S”的保持。 2、产线周转：从领料区将责任线别生产所需的物料领到产线，将产出的良品运到待入 库区，来料不良运到待退料区，报废品运的报废区，做好报表记录。注意事项： ○1与领料人员确认所领料件的数量，避免账目混乱。○2每次备料不得超过2小时
公司物资管理细则
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
企业物资管理及采购流程
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
仓库管理基础知识总结
第一章仓库管理 1 、物料的基本知识： 1.1 、物料的分类： 1.1.1 、依物理化学性质来分：如五金、塑胶、线材、电子元件等。 1.1.2 、依形态来分：原料、部品、半成品、成品。 1.1.3 、依重要性来分：主料、辅料（如包装材料）。 1.1.4 、依危害性来分：如化学品仓等。 注 1 ：物料的分类各种各样，依工厂的规模、行业特点、仓库的规划不同而有所不同：如有些电子厂还会分防静电物料仓等。 注 2 ：仓库的分类基本上依据物料而定如：原料仓、半成品仓、成品仓等。故在下面就不再对仓库的分类进行特别的阐述了。 1.2 、物料的承认程序： 1.2.1 、承认之范围：新产品、供应商变更、产品特性 ( 如结构、性能等 ) 的变更、客户或市场的需要等。 1.2.2 、承认之程序：新供应商评估（采购、工程、生产技术、品管等部门参加） ------ 建立合格供应商名录（采购） ------- 提供生产基本技术资料（如图纸、样品等）给供应商（采购） ------- 送样（若需开模的话则双方应谈好条件在开模，然后试模，完了才送样） ------ 产品特性的测定 ------- 部分产品试装 / 试做 ------- 起草书面承认资料如承认书。 注：有的工厂在承认新产品的过程中会连同品质标准、潜在失败模式等一并进行确认。 2 、仓库的管理： 2.1 、仓库的基本规划（硬件）： 2.1.1 、仓库的定置（地里位置）： 2.1.1.1 、对外：考虑远离易爆易燃高温等场所。 2.1.1.2 、对内：一是要考虑方便物料的进出如一般的仓库要分进出口，且不能在同一面；（物流的方向相反或交叉操作会很不方便，且容易出错。）二是要考虑将同类仓库尽量放置在一起；辅助材料、边角废料、不良材料等最好单独规划仓库或区域放置，因为废包装物和空箱及使用物料在同一场所堆放等都会使仓储效率不高
[整理]1物料管理基础知识
一、物料管理简介 1、物料管理的目标 ①不断料 保证物料的连续供应，不使制造现场领不到要用的物料。 停工待料的危害有 ☆损失时间 ☆损失士气 ☆损失对客户的信用 ②不呆料 要用、可用的物料进来，不让不要用、不可用的物料进入仓库或呆在仓库中不用。 ③不囤料 适时、适量地进料，不做过量过时的囤积 呆料与囤料的危害 ☆损失（浪费）仓库场所 ☆物料超期变质，损失材料 ☆增加管理，损失时间 2、物料管理的范围 ①物料计划与控制（MC） ②采购（Purchasing） ③仓储（Warehousing） 3、物料的分类(分类方法很多) ①按物料的功能分 ——主要材料 指构成产品主要实体的各种原材料，如各种电子元器件、电缆、PCB、机架等 ——辅助材料
产品加工过程中所需消耗的材料，如焊锡、洗板水、锡膏等 ②按物料的自然属性分 ——金属材料 ——非金属材料 ——机电产品 ③按物料生产状态分 ——原材料 ——半成品 ——成品 4、物料管理的职能（5R） 1）适时（Right Time） 在要用的时候，很及时地供料，不会断料 2）适质（Right Quality） 进来或发出的使用的物料，品质是符合标准的 3）适量（Right Quantity） 采购进来物料的数量能适当控制 4）适价（Right Price） 用合理的成本购买所需的物料 5）适地（Right Place） 供应商与使用部门距离最短，能最快速供料 二、仓储管理基础知识 1、仓储与仓库的定义 仓库：指用于储存物资的场所。 仓储：狭义地讲就是的物资存进库房，广义地讲是指仓库中所发生的一切技术、经济活动的总称，包括收料、保管、发料三个大的阶段，如果细分有卸车、检验、整理入库、保管、分料、装车、发运等七个作业环节。
物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计划分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。 4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收 1、物资验收主要是数量和质量的验收。
物资管理基础知识
物资管理基础知识 1、仓库已成为现代物流的重要（物质）基础。 2、物资有广义和狭义之分。广义物资是（物质资料）的简称，包括（生产资料）和（生活资料）。物资管理中的物资是指（狭义）物资。 3、对企业生产过程中所需物资的订货、采购、运输、储备、供应等进行的计划、组织、协调、控制称（物资管理）。 5、（物资计划）是从查明物资需求和资源开始，经过物资供需综合平衡及申请，分配和采购，将物资从生产、供应企业，供应到需要单位的整个过程中，所编制的各种计划的总称。包括：物资申请计划，物资分配计划，物资平衡计划，物资经营计划等。 6、（物资消耗定额）是指在一定条件下，生产单位产品或完成单位工作量，合理消耗物资的数量标准。 7、物资储备定额是指在一定条件下为保证生产中正常进行所储备物资的（标准数量）。 8、生产储备包括（经常储备）、（保险储备）和（季节储备）。
9、仓容定额是指在一定条件下，单位面积允许合理存放的（最高数量），也称单位面积储存定额。 25、物资周转率是指计划期内物资（出库量）与周期物资（平均存在量）的比值。应反映库存物资的（周转速度）。 4、（产品型号）是用文字或符号和数字来反映产品的用途、工作原理、材质、结构系列技术参数的一种代表符号。 商品包装上的储运标志是根据商品的（性质），在包装的一定位置上以简单醒目的图案和文字显示货物在运输、搬运、装卸、储存、堆码和开启时应注意的事项。 10、入库的物料和成品应按类别固定位置摆放，杜绝不安全因素，并设（物料标示卡），标识清楚。 14、物资库房合理调控，各类物资存放要有明显标识，分类摆放，做到（“三相符”）、（“四号定位”）、（“五五摆放”），分类、定点、合理存放。 15、物资出库发放坚持（先入先出）原则，掌握物资期限，保持质量完好。 16、为使仓库存货账务相符，一定要做好（日常盘点）和（月末盘点）工作。 23、用清点过称，检尺和对账等方法检查仓库实存物资数量情况，称盘点，其形式分为（永续盘点）、（循环盘点）、（定期盘点）、（重点盘点）。 17、物资养护是根据储存物资的(物理化学性能)，及所处的(自然条件)采取有效措施，以延缓物资变化的工作。
物资管理的意义和措施
物资管理的意义和措施 物资管理系统是企业管理中不可缺少的一环，商业高速发展的今天，企业物资也成为企业很重要的一个管理对象，物资管理直接维系企业的生产、运营，而管理水平的高低直接影响着企业的成本。物资是企业与生产单位之间的桥梁、纽带，是企业正常生产的物资保障基础。建立一套物资管理信息系统对于如何有效的把施工单位生产所需的生产资料及时、保质保量的供应上去，有着重要的意义：建立一套物资管理信息系统能够加快物资的周转速度，提高生产效率，加强管理的信息化手段，提高了本单位的经济效益。 1建筑工程物资管理的目的及意义 管理物资是企业经营管理的重要内容，对企业的正常生产和长远发展具有重大意义。建筑工程施工中供应工作的质量直接关系到建筑成本，生产经营是否能够顺利运行，以及能否为企业的发展创新提供优质的物资保证，增强企业的竞争力。 建筑企业中的物资供应部门在保证物资供应的同时又能最大程度的节约采购资金，合理储备库存物资，降低储备资金占用。加强采购的物资质量、价格的监督。更有效地管理供应商，使供需双方形成互信互惠的战略合作伙伴关系。 采购部门要能够及时了解市场行情，掌握市场动态；管理者能够根据内外部环境的变化及时做出正确的决策，通过实施信息化建设项目，提高客户服务的满意度，降低库存水平，提高库存周转率。 2建筑工程物资管理中存在的现实问题 2.1物资管理方法和手段落后。现行的工程施工管理方法多停留在传统意义上的、粗放式管理阶段，完全不能符合企业管理现代化的要求。在工程物资的采购、运输、保管、使用等一系列环节中缺乏科学评价和相应的配套程序，极易导致施工紧张和物资短缺，拆东墙补西墙；现场物资调派也不能做到机动运用、灵活掌捉，造成资源浪费或效率低下。现代经济学原理告诉我们，工程的建成都是生产资料价值形态的转移，正是在这种转移中产生了投入与产出的价值比。合理资源的调配、管理才能使得这种价值形态转移最大化。 2.2粗放式的管理现场造成物资消耗定额不准确、缺乏配套管理程序，造成物资管理低效益。长期实践表明建筑施工现场的物资消耗定额脱离实际，高低没有界线；此外也有一些物资没有消耗定额，以致造成部分物资消耗失控。长期以来我们多实行物资供给制，养成了“张口、伸手”的惯性思维，企业管理中缺少物资节约意识，片面追求产值，忽视工程质量和物化劳动的节约。此外，即使制定了物资消耗定额，但制度得不到有效执行、贯彻；第三是物资管理上没有明确的奖罚制度，总之管理上的疏忽或执行力的缺乏导致物资管理中的低效率、高成本。 3建筑施工物资管理的目标和措施： 信息化建设是提高物资管理的必行措施。新的管理技术、工程技术和信息技术的出现，改变了传统的物流过程，为物资信息化提供了条件。而物资信息化所带来的经济效益更使得加强企业物资管理信息化工作成为企业管理现代化的重要内容。 3.1练内功、促进物资管理人员专业化。提高职工整体素质是深化物资管理的决定性因素，开展“创建学习型组织，争做知识型职工活动，构建和谐企业。鼓励学习、技术比武，形成学文化、学技术的浓厚氛围，积极开展技术创新活动。 3.2企业应该充分认识到企业物资信息化建设是一项系统工程，涉及面广，不仅要投人大量人力和物力。要实现物资管理流程制度化、规范化、专业化，减少人为因素提高物资计划、采购、物资领用、物资调拨、配送运输和仓储管理、合同管理、招投标、货款承付、售后服务、责任追究、索赔等等的程序化和刚性执行。此外还涉及到企业的组织机构、管理体制、工作方法和工作基础等一系列问题。 3.3构建以物流，生产、施工，资金为主线，集成供应商、客户等外部资源，以企业信息门户、
物料管理基础知识
物料管理 一、概述 ◆物料 指原料、辅料、包装材料。就生物制品而言，原料系指生物制品生产过程中使用的所有生物材料和化学材料，不包括辅料。辅料系指生物制品在配制过程中所使用的辅助材料，如佐剂、稳定剂、赋形剂等。 ◆物料管理 系指药品生产所需原辅料、包装材料的购入、储存、发放和使用过程中的管理。其基本要求是： 1、未经检验合格批准发放的物料不得用于生产； 2、必须防止物料的混淆和交叉污染； 3、物料管理工作应具有可追溯性。 ◆物料管理的目标： 保证为药品生产提供符合质量标准、足量的物料。 ◆物料管理重点 ●购进物料符合质量标准。 ●进口物料必须经国家批准。 ●不合格物料应严格管理。 ●危险品物料的收、储、发管理。 ●标签全过程管理。 二、物料采购原则 1、必须按内控质量标准的要求和采购计划采购 ⑴标准依据表 ⑵正确采用质量标准。 ⑶无任何标准的物料不得用于生产。 2、物料供应商的选择 ⑴物料市场准入的证照表
3、物料供应商的评估 ⑴评估：由用户对供户的质量保证体系进行评估。 ⑵组织：由质管部门牵头，会同生产技术、供应(物料采购)部门组成评估小组。 (3) 由质管部门批准或否决供应商。 (4) 评估内容 ①市场准入资格的考察。 ②质量保证体系的评估，内容：人员与机构、厂区环境、厂房设施、设备、物料与物料管理、生 产工艺、生产过程管理、质量检验与质量管理、质量标准、生产能力、合同保证能力、包装、运输、价格等。 ③物料的实物质量水平：小样检查、收率、上机试验、稳定性考察。 (5) 主要物料供应商应通过企业质量管理部门牵头的“物料质量供应商质量体系评估”，并且已列入 “主要物料供应商名单”的单位； (6) 供应商应保持稳定。 三、仓储的条件与管理 1、仓库管理：指对药品生产所需物料的接收、储存、发放和使用、销毁过程中的管理。 2、仓库管理的质量责任：预防污染、混淆和差错的发生，保证物料质量稳定。 3、仓储条件 （1）仓库、设施、设备 ①仓库的空间与生产品种、规模相适应。 ②仓库地面平整、清洁、干燥、通风(自然通风及强制通风)、避光、照明。 ③“五防”设施，防虫鼠、防火、防盗、防潮、防雨淋。 ④温湿度监测及调控设施：空调机组、冷柜、抽湿机、温湿度测定仪。 ⑤其他设施、设备：小推车、衡器、叉车等。 （2）仓库分类与适用范围 ①按温度分类：冷库温度（℃）：2-10℃相对湿度（%）：45%-75%
物资管理规定表格格式
物资管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
现场物资管理基础知识—CCC认证
CCC 认证篇 一、名词解释 3C认证的全称为“强制性产品认证制度”，它是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。所谓3C认证，就是中国强制性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification，英文缩写CCC。 3C认证就是中国强制性产品认证的简称。对强制性产品认证的法律依据、实施强制性产品认证的产品范围、强制性产品认证标志的使用、强制性产品认证的监督管理等作了统一的规定。主要内容概括起来有以下几个方面： （一）按照世贸有关协议和国际通行规则，国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和健康，以及环境保护和公共安全的产品实行统一的强制性产品认证制度。国家认证认可监督管理委员会统一负责国家强制性产品认证制度的管理和组织实施工作。 （二）国家强制性产品认证制度的主要特点是，国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术规则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准。凡列入强制性产品认证目录内的产品，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用。 （三）根据中国入世承诺和体现国民待遇的原则，原来两种制度覆盖的产品有138种，此次公布的《目录》删去了原来列入强制性认证管理的医用超声诊断和治疗设备等16种产品，增加了建筑用安全玻璃等10种产品，实际列入《目录》的强制性认证产品共有132种。 （四）国家对强制性产品认证使用统一的标志。新的国家强制性认证标志名称为"中国强制认证"，英文名称为"China Compulsory Certification"，英文缩写可简称为"3C"标志。中国强制认证标志实施以后，将取代原实行的"长城"标志和"CCIB"标志。 （五）国家统一确定强制性产品认证收费项目及标准。新的收费项目和收费标准的制定，将根据不以营利为目的和体现国民待遇的原则，综合考虑现行收费情况，并参照境外同类认证收费项目和收费标准。 （六）强制性产品认证制度于2002年8月1日起实施，有关认证机构正式开始受理申请。原有的产品安全认证制度和进口安全质量许可制度自2003年8月1日起废止。 （七）需要注意的是，3C标志并不是质量标志，而只是一种最基础的安全认证。 二、实施强制性产品认证的产品（建筑工程适用类） 1、电线电缆（共5种）：电线组件、矿用橡套软电缆、交流额定电压3kV及以下铁路机
物资管理规定
物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
仓库物资管理规范
仓库物资管理规范 第一部分总则 第一条：为加强库存物资管理，做到物资管理制度化、规范化、科学化，面向生产，降低费用，加速资金周转，特制定本规范。 第二条：仓库内部要落实责任制，进行科学分工，以形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行物资管理工作质量的标准化，应用5S管理法和ABC 分类法，使仓库管理水平不断提高。 第二部分物资验收入库 第三条：在进行物资入库作业时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，对照《发票(合同)》或《送货单》内容，对物资的名称、规格、数量(或重量)等逐一进行核对。 第四条：物资入库应先入待验区，未经检验合格不得进入货位。 第五条：仓管员凭《发票(合同)》或《送货单》所列的名称、规格、型号、数量(或重量)验收到位签名后，将单据交仓库统计员审核后电脑填制《收料单》，各栏应填制清楚，仓库主任、仓管员、采购员、验收人(或请购人)各方应在《收料单》上签名确认，第一联仓库自存，第二联交采购员办理付款手续，第三联交财务部记账。 第六条：在验收合格，办理入库手续后，仓管员应及时通知使用部门领料员其申购的物资已经入库。 第七条：对验收不合格的物资应隔离堆放，仓管员应及时告知仓库主任和供应部采购员进行协商处埋；特殊情况如托收单到而货未到；或货己到而无《发票(合同)》或《送货单》，应该向仓库主任和供应部采购员反映查询，直至消除
悬念挂账为止。 第八条：在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。 第三部分物资的发放 第九条：发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。 第十条：各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。 第十一条：仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。 第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货：如遇生产抢修，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发货，但必须在第二天前将手续补办完毕。 第四部分物资的储存保管 第十三条：物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行
物资管理相关流程图
物资管理相关流程说明 1 物资采购流程 (2) 2 固定资产采购流程 (5) 3 外修服务流程 (8) 4 寄售物资签订流程 (11) 5 寄售物资采购流程 (14) 6 框架协议签订流程 (15) 7 框架协议采购流程 (18) 8 删除流程 (19)
保管员 付款申请单创建 ZR000FIDG006 采购员 1物资采购流程 物资询比价采购流程 业务部门 BPM 审批 保管员 生成* 计划员 * 物资发料 ZR000MMDG034 平衡利库 ZR000MMDG001 . 物资需求计划提报 -? ZR100PMDG006 带领料单号一 领料人 询价直采方式 部门负责. 1 r 米购分组 ZR000MMDG002 采购员 询报价采购方式 i 确定采购方式— ZR000MMDG003 招标采购方式 协议采购方式 -询价单创建 ZR000MMDG005 供应商 询价员 报价单维护 ZR000MMDG007 二传真 ［报 价单打印盖章和二 供应商 BPM ：比价结果审批 维护/显示比价结果 ZR000MMDG010 审批通过 采购员 米转米购订 ZR000MMDG024 法务系统 保管员 否创建合同 采购员 否 法务系统：合同审批 BPM :合同审批 发货 签订合同 _____ 供应商 保管员 分配检验 ZR000MMDG013 A 是 BPM :质检通知 是否质检 到货登记 ZR000MMDG123 采购员 否 质检会签单维护 — ZR000MMRP005 1 _______ 验收入库 保管员采购员 采购员 I 亍 财务 验收入库 ZR000MMDG015 ZR000MMDG015 物资发料 ZR000MMDG034 带领料单号 领料人 发票校验 MIR4
物资管理规定
物资管理规定 The latest revision on November 22, 2020
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
现场物资管理基础知识—钢筋篇
钢筋篇 一、基础知识 1、学名： 钢筋混凝土用钢：热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋，俗称：螺纹钢、盘螺、线材。 2、现行国家标准： ①．《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008； ②．《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007； 3、标准要求： ①．钢筋实际重量与理论重量的允许偏差表 ②．钢筋理论重量表 ④．热轧光圆钢筋按屈服强度特征值分为235、300级。牌号由HPB+屈服强度特制值构成，
即：HPB235和HPB300，俗称“线材”或“高线”； 热轧带肋钢筋按屈服强度特征值分为：335、400、500级。牌号由HPB+屈服强度特制值构成，即：HRB335、HRB400和HRB500，俗称“盘螺”或“螺纹钢”。 二、进场验收的关键环节和注意事项： ①.广西地区目前仅南宁和柳州有成型的钢材市场。目前，广西建筑钢材市场货源较为充足有以下钢厂： 钢筋标识示例：公称直径≥12mm的带肋钢筋通常在实物上轧有标志，标志的内容有：钢筋的牌号标志、商标、钢筋规格（公称直径），例如：公称直径为16mm的HRB500四级钢筋的实物标志如下图： 目前柳钢公称直径≤10mm的带肋钢筋不在实物上轧制标志，而是在打包线轧上“GGL”的柳钢商标标志。 三级钢筋HRB400的牌号标志用”4”表示，三级抗震钢筋HRB400E的牌号标志用”4E”表示；四级钢筋HRB500的牌号标志用”5”表示，四级抗震钢筋HRB500E的牌号标志用”5E”表示。 ②.进场验收首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书，铭牌炉批号与质量证明书（俗称“材质单”）上的批号须一致。再检查钢筋实物，钢筋表面应洁净，不得有掉渣浮锈、裂纹、创伤和叠层。钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度，缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许偏差。盘卷每盘应是一条钢筋，允许每批有5%?的盘数（不足两盘时可有两盘）由两条钢筋组成。钢筋铭牌和质量证明书示例如下图：
物资管理办法范本
物资管理办法 第一章概述 第一条为加强项目物资的管理，有效监管项目物资成本，规范物资管理工作，根据公司有关管理规定，特制定本办法。 第二条本办法旨在规范项目物资计划、采购、租赁、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作，是本项目物资设备管理人员的工作准则。 第二章物资管理职责 第三条项目物资设备部职责: 1、按照公司物资管理的相关规定，参与公司组织的集中采购工作，负责项目零星物资的采购工作。 2、负责对分供方的考察、招议标、推荐、选择、评价工作，并提供相关的资料与建议。 3、负责工程所需周转材料的计划、购置、租赁管理。 4、根据进度要求及需用计划，制订分批采购计划。 5、做好现场物资的验收、标识、堆码、储存、保管和限额领料发放工作，严把质量关、数量关。 6、负责物资的账务处理及物资的成本归集、分析核算工作，及时编制和保管各类台账和物资报表，动态掌握现场材料的库存、消耗情况。 7、及时完成在综合项目管理系统、集中采购网络交易平台的信息化录入工作，负责培训新入围供方在集中采购网络交易平台中的运用。 8、负责废旧物资的收集归类、建立台帐及处置申报工作。
第四条项目物资设备部部长职责 1、认真贯彻执行公司物资设备的管理办法和标准，在项目经理的带领下，负责项目物资设备部的全面管理工作。 2、负责项目物资管理，完善材料采购、材料节约措施，确保项目所需物资满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求，制定有关物资管理制度、措施。 3、负责新项目开工前的的材料供应准备工作，调查掌握工程概况，交通运输条件，业主、监理在材料供应方面的特殊要求及地方政府法律法规，核算项目主要材料构成总量，对材料供应做总体规划。 4、收集物资采购有关规范标准，物资价格信息资料，进行市场调查分析，掌握主要厂家的生产规模、价格、质量、服务信誉等方面的情况，对主要材料分供方进行初审评定工作和参与物资采购招(议)标工作。 5、根据生产安全部计算编制的主材《物资总需用计划》，结合项目工期制定项目采购计划，确保项目施工生产需要。 6、负责指导材料人员做好进场材料的验收、发放和送检工作，做好物资标识、搬运、检验、试验、储存、保管和使用情况的监督检查工作。 7、严格遵守物资管理规章制度，做好现场物资管理，防止物资积压、损失和浪费，及时回收利用废旧物资，为项目经营利益最大化做好服务。 8、做好物资基础管理工作，建立健全有关台帐、报表、记录、制度做到完整、规范、数据真实准确。做好项目竣工物资技术总结编制工作。 9、完成领导交办的其他工作。 第五条项目材料内业员职责 1、严格执行公司相关规章制度。