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年产20万m2塑钢和铝合金门窗生产线

技改项目

可行性研究报告

xxxx门窗有限公司

二○一一年一月

目录

第一章总论

第二章建设规模与市场需求预测

第三章建设条件

第四章工艺技术和装备方案

第五章环境保护

第六章安全与工业卫生

第七章消防

第八章节能方案

第九章项目建设进度安排

第十章企业组织与劳动定员

第十一章投资估算与资金筹措

第十二章技术经济评价

第一章总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1 项目名称：年产20万m2塑钢和铝合金门窗生产线技改项目

1.1.2 项目建设地点：xx市青白江区

1.1.3 可行性报告编制单位

xxxx玻璃有限公司

1.1.4 项目承办单位概况

xxxx玻璃有限公司（一五七厂）是全国军用航空玻璃定点生产企业和防弹、防爆等特种玻璃最早的专业定点生产厂家。中国目前较大的玻璃深加工综合性企业之一，全国目前最大的玻纤用无碱玻璃球生产供应基地。一五七厂始建于1964年，系三线建设企业，1986年搬迁从南充武胜县搬迁至xx市。于2000年7月12日由xx西南玻璃厂改制成立xxxx玻璃有限公司。为响应xx市政府东调搬迁政策，公司于2006年整体搬迁至xx市青白江区。2008年末公司总资产 2.85亿元，其中固定资产8500万元，净资产1.33亿元。公司主营玻璃纤维原料球、军用特种玻璃、工业技术玻璃等。是我国军用航空玻璃、军用反射镜及坦克装甲车辆专用玻璃三大类产品的科研生产定点单位。根据成府发[2001]159号和成府发[2002]4号文件《xx市人民政府批转市经委关于xx市东郊工业区结构调整的思路和建议的通知》要求，公司于2003年3月21日被xx市东调办列入第五批搬迁改造企业。2004年在青白江区开始新厂区建设，2007年完成搬迁。

公司紧抓军用航空玻璃新产品研发，努力拓展工业技术玻璃市场，调整企业产品结构，形成新的经济增长点。2006年，在工厂东调搬迁时，利用国债技改资金700万元，企业自筹700万共1400万元对航空玻璃生产线进行了技改。去年底，公司又自筹资金，投资了850万元，建设了圆弧风挡玻璃生产线，已适应新型战机对风挡玻璃提出的高性能战技要求。

今年初，通过与科研院所的合作，仅用不到一年的时间，就完成“401工程”圆弧风档玻璃研制，目前产品已进入装机阶段。这标志我厂航空玻璃生产工艺装备和检测仪器技术水平以及新材料，新工艺的采用迈上一个新的台阶，除了满足在研型号玻璃的顺利交付，还可生产现在批量装备的圆弧风档玻璃，满足现代机的装备需要，并为其它新型号配套创造必要的条件。目前，在研配套的新机型有运12、教九、大运飞机、大客飞机等。

从2008年6月起，世界金融危机逐渐波及主要以出口为主的玻璃纤维行业，10月份无碱玻璃球市场急转直下，价格下滑。面对用于电子绝缘行业的传统产品能耗高，市场受出口

影响的困难局面，必须采取相应的应对之策。从2008年8月至12月公司采取果断措施，先后停产了4条玻璃球生产线。2009年6月恢复了其中的1条生产线。目前，公司一方面加大技术改造力度，调整产品结构，一方面抓紧拓展军品和工业技术玻璃市场，形成新的经济增长点，抓住“危机”中的机遇，使企业有一个更快更好的发展。

工业技术玻璃包括建筑装饰、汽车、机车安全玻璃等，安全玻璃包括钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃等，因其具有节能、降噪，破裂后不伤人等优点，广泛应用于建筑装饰行业。随着国民经济的发展和人们生活水平的提高以及对安全防范意识的增强，对安全玻璃的需求量剧增，特别是随着房地产行业的迅猛发展，塑钢窗和铝合金窗的需求量大增，该行业市场前景十分看好。

1.2 可行性研究主要原则有：

（1）本项目将充分利用国内现有成熟、先进的生产技术和装备，对原航空玻璃生产线和工业技术玻璃生产线进行技术改造，并开发新产品。使改造后的生产线生产规模和技术装备水平处于国内先进水平。

（2）产品质量达到国标和国军标。

（3）充分利用厂区已有的公用设施。

（4）生产所需原、燃材料供应充分利用公司原有供货渠道。

（5）生产线的扬尘点、噪声源、废气、污水及废渣，采用公司已掌握成熟的三废处理技术，达到国家相关的环境标准和工业卫生标准，确保生产的安全和环境的质量。

1.3 项目建设内容及建设方案

1.3.1 项目建设内容

本项目充分利用已有条件，在原预留地新建标准厂房面积5472 m2，新增设备40台套。

1.3.2 技术方案

本项目主要采用公司现有成熟的工艺及装备，对部分设备进行技术改造，选用国内先进又成熟的专业设备，部分关键设备部件进口，部分设备和非标设备自行设计加工，对生产线工艺布置进行重新调整，有利于提高劳动生产率。

1.4 项目主要经济指标

1.4.1 建设规模与产品方案

本项目建设规模和产品方案的确定是根据目前国内外市场需求情况及预测结果，利用已有的市场基础，在建设规模上，立足于形成规模效益，以达到进一步降低成本，增强企业实力的目的。

本项目年产塑钢和铝合金门窗20万m2。其中：

1.4.2 主要原材料及动力消耗

（1）塑钢型材1280吨/年

（2）铝合金型材400吨/年

（3）辅料350吨/年

（4）用电量

设备装机容量350 千瓦

计算负荷300 千瓦

年用电量16×104千瓦·时（5）年用水量

城市用水 1.6万米3

1.4.3 劳动定员75人

1.4.4 年平均工作日按国家规定

1.4.5 建筑面积

新增建筑面积5472米2

1.4.6 运输量

其中：运入2200 吨/年

运出2000 吨/年

1.4.7 主要经济技术指标

（1）项目总投资1600 万元其中：新增固定资产投资800 万元

流动资金800万元（2）经济评价结果

年平均销售收入4000.00 万元

年平均总成本3550.00 万元

年平均利润总额450.00 万元（3）财务盈利能力指标

①投资利润率 38.75 %

②税后投资回收期 3 年

（4）盈亏平衡点

生产能力利用力 78.5 %

1.5 综合评价和结论

（1）本项目建设条件较好后，企业具有较强的经济实力和技术基础。

（2）本项目产品方案合理，符合市场的需要，产品销售方向明确，渠道畅通，省内外市场潜力较大。

（3）本项目工业技术玻璃和塑钢窗生产线具有生产规模大、投资省、劳动生产率高、能耗省等特点。

（4）玻璃深加工边角料全部回收利用，有利于保护环境。

（5）本项目建成后，年平均销售收入4000.00万元，利润450.00万元，具有明显的经济效益和社会效益，抗风险能力强。综上所述，本技术改造项目在技术和经济上是可行的，在环保上是非常有利的。

第二章建设规模与市场需求预测

2.1 建设规模

2.1.1 建设规模

技术改造的建设规模为：年产15万m2塑钢窗加工生产线3条，年产5万m2铝合金窗加工和生产线1条。

2.1.2 建设规模的确定

xx公司是目前我国航空玻璃配套品种最多的厂家，不仅具有丰富的生产管理经验，而且通过不断的市场开发，军品也不断研制新产品，具有较强的以展后劲，工业技术玻璃随着人们对安全和美观的需求，市场前景看好。因此为充分利用公司的生产技术和管理经验并发挥军品、工业技术玻璃原有的市场优势，并以传统优势产品为主导，开发民用航空玻璃和新型节能玻璃，拓展新的市场。根据目前国内、外市场情况及预测结果，结合现有的条件，本着技术先进、投资省、见效快的原则，本项目投入后，年产值达4000.00万元（产品方案明细见下表2-1）。

表2-1：产品方案明细表

本项目新增设备43台套，设备投资总额300．00万元，其明细见下表2-2。

表2-2：技改设备明细表

2.2 市场前景分析

由于目前房地产市场稳步回升，对安全玻璃的需求量大增，xx市每年塑钢窗的需求量在3500万m2左右。目前，公司积极与大的门窗厂和房地产开发商建立良好的合作关系，满足订单增长的需要。

第三章建设条件

3.1 建设地点

本搬迁技改项目建于xx青白江工业区，周围建设条件具备，配套设施齐全。

3.2 建设条件

3.2.1 主要原料

3.2.1.1 玻璃原料

浮法玻璃、LOW-E玻璃等工业技术玻璃年用量为18万m2，利用xx公司现有供货渠道。

塑钢型材年用量为1280吨，铝合金型材年用量为400吨，xx本地区即可生产供应。

3.2.1.2 燃料

本项目不需天然气。

3.2.1.3 动力

（1）电源

本项目总装机容量约350千瓦，计算负荷为300千瓦。

（2）水源

本项目最大补充水电量1m3/h。

3.2.2 交通运输

项目地处青白江工业区，紧靠高速公路，也有方便的铁路运输，地理位置优越，交通十分便利。

3.2.3 邮电通讯

公司周围地区邮电通讯发达，信息来源广，速度快，工业基础较好。

第四章工艺技术和装备方案

4.1 概述

4.1.1 技术来源

本项目新建塑钢窗加工生产线3条，铝合金窗加工生产线1条。项目技术与设备来源为xx玻璃有限公司现有的成熟的先进技术，新增部分设备，部分设备技术改造，使整个生产线达到国内先进水平。

4.1.2 生产组织

公司设加工车间包括塑钢窗加工安装工段、铝合金窗加工安装工段。生产线按国家法定工作日。

4.1.3 工艺流程简述

工业技术玻璃、塑钢型材、铝合金型材均是采购进厂，检验合格后，经切裁、钻孔、压接、热焊、装配等工序，检验合格后包装入库。

塑钢窗和铝合金窗，其主要原材料的钢化玻璃、夹胶玻璃、中空玻璃由本公司生产供应，塑钢和铝合金型材、钢衬等均是采购进厂，检验合格后，经切割下料、加钢衬、焊接、打磨、玻璃装配等工序，检验合格后包装入库，然后送施工工地安装。

4.2 质量控制与检测

所有产品出厂前均按制度，依据国家标准、行业标准或企标进行检测。

第五章环境保护

5.1 设计采用的环保标准

（1）87国环字第002号《建设项目环境保护设计规定》

（2）86国环字第003号《建设项目环境保护管理办法》

（3）《大气污染物综合排放标准》GB16279-1996

（4）《污水综合排放标准》GB8978-1996

（5）《工业窑炉大气污染物采用排放标准》GB9078-1996

（6）《工业企业厂界噪声标准》GB12384-90

（7）《城市区域环境噪声标准》GB3096-82

5.2 主要污染和污染物

本项目的主要污染物和污染源有：型材下料生产环节的噪音等。另外生产过程中产生的塑钢和铝合金的边角余料。

5.3 污染防治措施

5.3.1 废渣处理

塑钢和铝合金边角料50吨全部用于塑胶厂和铝合金厂回收使用。

5.3.2 噪音处理

下料工段的噪音采取的措施有：吹风与进风间采用柔性连接，消音效果较好，达到国家环保规定要求。

5.3.4 其它处理措施

进一步加强绿化以利于空气净化和降低噪音，进一步加强环保管理并定期监督工作，加强环境监测。

本项目不增加新的环境污染源，有关环保设施的检测结果见迁建工程竣工验收时xx市环保中心站对其中一些部点做的测试和每半年由环保监测站做的监测报告，检测结果均达到国家环保规定要求。

第六章安全与工业卫生

6.1 工业安全、卫生标准

（1）《建设设计防火规范》（修订本）GBJ16-87

（2）《城镇燃气设计规范》GB50028-93

（3）《工业企业设计卫生标准》TJ36-79

（4）《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92

（5）《工业企业噪音控制设计规范》GBJ87-85

（6）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

6.2 生产安全与卫生的有害因素

本项目中蒸气锅炉燃料为天然气，属易燃易爆气体。

6.3 主要防护和保护措施

6.3.1 安全防护措施

车间内设有满足规范数量的消火栓和灭火器。

生产车间光线照明良好，设备摆放有序，流水线作业，留有足够的操作空间，安全通道宽敞畅通，并有醒目标识；各种沟、坑均加有盖板或铁排栅，各种旋转机械的旋转部位均有防护罩，所有管线的安装，均按国家有关标准排列、架设。电器设备均采用接地、接零处理，关键部位和主电设备均装有漏电保护器，建筑厂房女儿墙四周作明装避雷线。

另外，为使安全生产实现制度化，制定我多种安全管理制度，安全操作规程，伤亡事故报告，特殊工种的培训和三级教育等管理制度。

6.3.2 对有害气体的处理

6.3.2.1 利用自然通风，利用门窗进气，利用矩形天窗排气，形成空气对流。

6.3.2.2 在焊接工段设立排风系统，改善了操作工的作业条件。

第七章消防

7.1 设计依据

（1）《建筑设计防火规范》GBJ16-87

（2）《城镇燃气设计规范》GB50028-93

7.2 概述

蒸气锅炉用天然气作燃料。生产火灾危险性类别见下表7-1：

7.3 消防措施

7.3.1 总图

总图布置力求合理，厂房、储罐布置满足防火间距要求。车间三面或四面环道，便于消防车通行和人员疏散。

7.3.2 建筑

喷涂10mmSW-2钢结构防火隔热涂料，满足二级耐火要求。

7.3.3 给排水

本项目同一时间火灾发生按一次计，消防水量按最大消防子项天然气站消防用水量考虑。天然气站消防用水量，按储罐固定冷却设备用水量与水枪用水量之和90升/秒。火灾时间6小时，一次灭火用水量不超过1944米3。天然气站消防用水由泵房消防泵供给。

本项目室内消火栓用量10升/秒，室外消火栓用水量20升/秒。室外消防采用低压消防给水系统。室内外消防用水从原厂区工业用水管内供给。

本项目按规范设置室内外消火栓和灭火器。

7.3.4 电气

本项目按二路电源进线（投产初期一路电源进线，自备发电机），消防用电可靠。

车间内设事故应急照明。

有爆炸和火灾危险场所，按防爆等级选用防爆电气设备，电气线路采用铜芯绝缘电线穿钢管敷设。主体建筑和高空设备设置避雷措施，燃气管线考虑防静电措施。

第八章节能方案

8.1 能耗指标

年耗电量16×104KW/h

8.2 节能措施综述

生产任务饱满时主要安排夜间低谷用电，可节约能源30%。

8.4 计量措施

企业能源计量工作是企业实现现代化和科学管理的一项重要技术基础，是搞好企业能源管理，节约能源的基础工作。为此，本建设项目在工程设计中将保持完善企业计量器具的配备和设置。

第九章项目建设进度安排

根据本项目的具体情况和所具备的建设条件，工业技术玻璃生产线、塑钢窗和铝合金窗生产线技术改造项目建设期为半年，在项目可行性研究报告批准后，2011年2月底完成改造，并实现生产线全面投产，工程进度见下表。

工程建设时间进度表

第十章企业组织与劳动定员

10.1 企业组织与工作制度

10.1.1 企业组织

企业实行董事会下的总经理负责制，在xx公司下成立一个独立运行的子公司，下设职能部门和各车间，车间将实行计件考核责任制。

10.1.2 工作制度

本项目年设计工作日为312天，连续生产，实行二班两运转，生产线为国家法定工作制。

10.2 劳动定员

本项目全线定员为75人，其中管理及技术人员8人，生产人员67人。

10.3 人员培训

本项目部分设备经技术改造，培训在公司内部解决，培训合格后上岗操作，并定期进行各岗位的操作技能的竞赛及考核。

第十一章投资估算与资金筹措

11.1 工程概况

本工程是扩建工业技术玻璃生产线、改建塑钢窗和铝合金生产线及部分公用工程。本建设项目新增建筑面积5472m2，改建原3、4窑厂房面积共4320 m2（其中一楼面积2808 m2，二楼面积1512 m2，原3、4号窑炉和烟气处理设备拆除）。

项目总投资1600.00万元，其中新增固定资产为800.00万元，流动资金为800万元。投资估算见下表11-1：

表11-1：

11.2 编排依据及说明

11.2.1 编制依据

（1）建筑安装工程按类似工程结合当地建安工程造价估算。

（2）设备评估：大部分设备拆迁，部分技术改造设备按国内现行出厂价计列。

（3）材料价格按现行市场价计列。

（4）窑炉及设备拆迁运杂费，按设备的原价的6%计列。

11.2.2 其它费用的编制说明

按照《建材工业建设其它费用定额》（1992年版）的规定，结合本项目的实际情况，予以适当调整。

11.3 资金筹措

项目总投资1600.00万元，由公司自筹资金解决。

第十二章技术经济评价

12.1 基础安排

12.1.1 生产规模及产品方案

该项目的生产规模及产品方案见第二章《建设规模与市场需求预测》

12.1.2 建设进度

项目建设周期为半年，投产后第二年达到设计能力的100%，经济评价年限按16年计。

12.1.3 总投资估算及资金来源

（1）建设项目总投资1600.00万元，其中流动资金800万元。

（2）资金筹措，项目总投资1600.00万元，由公司自筹资金解决。

12.2 财务评价（见附表12-1：工业技术玻璃及塑钢窗生产成本及利润预测）

12.2.1 年销售收入和销售税金及附加

年产值：4000.00万元

增值税率：17%

教育费附加：为增值额的3%

城市建设维护税：7%

付调基金：总收入的0.1%

12.2.2 劳动定员75人

职工平均工资35000元/人·年

12.2.3 产品成本估算

产品年总成本3550.00万元

12.2.4 利润

年利润总额：450.00 万元.

企业所得税：25%

盈余公积金按税后利润10%提取，公益金按税后利润15%提取。

12.2.5 主要评价指标

投资利润率：38.75 %

静态投资回收期： 3 年

以上数据均以正常达产年份估算

12.2.6 盈亏平衡分析（以产量计）

年固定成本

P= = 78.5 %

年销售收入一年可变成本一销售税金附加

12.3 评价结论

本项目不需向商业银行申请贷款，无资金风险。

本项目是在新区建好的生产线运行3年后的改扩建技术改造，不影响生产的正常进行。

本项目在保持原有生产能力和产品结构的基础上，增加塑钢窗和铝合金窗生产线，无资金风险。具有较好的盈利水平和抗风险能力，经济效益较好。

综上所述，该项目在财务上是可行的。

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