生产记录及档案管理制度

生产记录档案管理制度

1.0目的

对所有生产记录进行控制以及档案的有效管理。

2.0适用范围

适用于公司各部门。

3.0职责

3.1各部门负责对本部门的生产记录进行控制。

4.0工作程序

4.1记录分类和管理

4.1.1生产记录：试验室根据要求设计记录样表。

4.1.2生产部负责将生产过程的各种生产数据进行记录在案。

4.2 记录表格原件管理

4.2.1 记录表格样本由公司统一制定。未经批准，任何人不得修改表格内容，样表保存在办公室，空白表格可以由公司统一印制下发，也可以由使用部门依样表复制。

4.2.2各使用部门按受控表格样本使用记录表格。

4.3 记录收集、归档

4.3.1原始生产记录

4.3.1.1原始生产记录必须认真、准确、及时、真实地反映生产结果。

4.3.1.2原始生产记录项目必须齐全。

4.3.1.3原始生产记录必须字迹清晰、整洁，不得随意涂改。如要涂改应在原错处划一杠，在旁边写上正确的数据，重要数据修改时必须要生产经理的签字。各项生产记录应分类分项按要求妥善保管。

4.3.2试验室生产记录

4.3.2.1试验室原始记录、试验报告等必须分类建立台账并统一编号，相互衔接，一切原始数据不得随意涂改、更改，资料不准抽撤。

4.3.2.2试验资料应有专职人员管理，并随时整理，逐年归档，保存期限自竣工之日起不少于五年。

4.3.2.3试验室出具的试验报告必须实事求是，字迹清楚，数据可靠，结论明确，同时应签字完善，并加盖试验室专业公章。

4.3.2.4每月对所有试验资料进行整理，分类、分项并归档。对混凝土每月进行汇总，作出统计表，并上报试验室主任和有关领导。单位工程资料按月整理归档。

4.3.4 在公司《生产记录一览表》中应对各类记录的编制部门、保管部门、保存期限作出具体规定，责任部门依此做好收集、归档工作。

4.3.5各项记录要求清晰、完整、签字手续齐全，在保存的有效期内不得有破损和残缺。

4.6 记录的贮存

4.6.1 各部门的生产记录由文件管理人员或指定人员负责贮存，贮存地点应保持防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防日晒等措施。

4.6.2 记录还可以用磁盘方式贮存。

4.7记录的检索、查阅

4.7.1文件管理人员应对保管的记录通过采用编目、标签等办法，实现便于检索的目的。

4.7.2本公司内部需借阅记录，直接向记录保存部门借阅。外单位或个人（包括顾客）需借阅记录的，需经常务副总同意后，再向记录保存部门借阅，原则上记录不能带离保管地。特殊情况需经常务副总批准，记录保管人员负责按期收回。

4.9记录表格的填写

各种记录应填写完整，字迹清晰，做到及时、全面、准确、真实。

4.10记录表格的更改

根据记录的实际需要，可对不适用的记录表格予以更改。更改可由

各部门提出，常务副总代表批准后，由公司办公室统一更改。

4.8 记录销毁

对于超期的记录，由记录保存部门按保存期限报主管领导审批后统一销毁。