IQC来料检验记录表

XXXXX有限公司表单号：QA-IQC-003

IQC来料检验记录表

②CR：critical 严重；Ma：major 重要；Mi：minor 次要。

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IQC来料检验规范

深圳市恒浩伟业科技有限公司文件名称：IQC来料检验规范文件编号：版本号： *修订覆历* 版本文件变更单号修订项目修订日期制定审核批准日期日期日期发放范围：（在此声明发放部门、人员及数量）品质部（ 1 ) 生产部（1）仓储部（1）市场部（）研发部（1）工程部（1）

深圳市恒浩伟业科技有限公司 IQC来料检验规范文件编号版本文件类型3级文件第1页共5页一、目的为保证本公司的产品质量,提高生产效益,对来料进行质量检验,确保所有入库之物料都符合本公司使用要求，特定此规范。二、范围凡本公司采购物料、外发加工或客户提供物料，以及自行加工物料/半成品均使用于本规范。三、责任单位 3.1品质部负责本规范的制定、修改、废止的起草工作。 3.2总经办负责对本规范的制定、修改、废止的核准工作。 3.3作业部门：品质部IQC。四、检验规则 4.1抽样计划依据MIL-STD-105E单次抽样计划。 4.2品质特性：分为一般特性和特殊特性。 4.2.1一般特性 a 检验工作容易，如外观特性等。 b 品质特性对产品有直接且重大的影响。 c 品质特性变异大的。 4.2.2特殊特性 a 检验工作复杂，用时或费用高的。 b 品质特性可有其他特性的检验参考判定的。 c 品质特性变异小。 d 破坏性的试验。 4.3检验标准 4.3.1一般特性采用MIL-STD-105E正常单次抽检一般II级水准。 4.3.2特殊特性采用MIL-STD-105E正常单次抽检特殊S-2级水准。 4.4缺陷等级：由抽样检验中发现的不符合品质标准的瑕疵，且份如下三种 4.4.1致命缺陷（CR）：能或可能危害到使用者、携带者的生命或财产安全的缺陷，称为致命严重缺陷，用CR表示。 4.4.2主要缺陷（MAJ）：不能正常使用或使用效果差的缺陷，称为主要缺陷，用MAJ表示。 4.4.3次要缺陷（MIN）：不影响产品正常使用的缺陷，称为次要缺陷，用MIN表示。 4.5允收水准（AQL） 4.5.1 AQL的定义 AQL即Acceptable quality level，是可以接受的品质部良率上限，也称之为允许接受品质水准。

IQC来料检验规范

I Q C来料检验规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1 目的明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。 2适用范围

本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。 3职责权限 3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。 3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工作。 3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。 3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。 4术语定义 4.1缺陷等级定义 4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称CR。 4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。 4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。5工作程序 5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。 5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。 5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、样品三者是否一致。 5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。

IQC来料检验流程

文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日修订记录版本号修订申请书编号作者修订内容讨论人员

文件编号版本及修订 A/0版第0次修改文件名称 IQC 检验流程生效日期 2011年月日 1. 目的规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品。 2. 范围适用于本公司外加工物料的检验管理过程。 3. 职责 1、品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2、总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 3、采购部负责根据生产需求采购生产所需物料； 4、仓库负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库； 5、IQC 负责对来料进行抽检，并形成检验结果报告；对物料进行报检； 4.工作流程 1、所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC 进行检验； 2、检验依照单次抽样标准给予检验判定，并将其检验结果以书面形式记录在《IQC 检验日报表》。并对每一批次物料留样以便追溯，留样产品由IQC 保留。 3、判定合格（允收），必须在物料外包装标签处贴上绿色合格标签，并在标签上记录物料编制日期审核日期批准日期

文件编号版本及修订A/0版第0次修改文件名称IQC检验流程生效日期2011年月日批号，后由仓库与供应商办理入库手续。 4、检验人员判定不合格（拒收）之物料、并填写《不合格通知单》交品质主管审核裁定及相关部门MRB会签。 5、质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，一联交予仓库，且在物料外包装上贴上红色不合格标签，并在标签上签名。由采购通知供应商办理退货手续。 6、品管部门判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购部向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请。（1）供应商或采购部人员认定判定有误时；（2）该项符合物料生产急需使用时；（3）其他特殊原因时。 7、进料检验不合格品之控制（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。（3）判定整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上红色“不合格” 标签。（4）判定合格之物料，若生产线上线使用时IPQC检验中发现此物料在实际操作中达不到工艺标准，要求退回给IQC时，由IPQC开《品质异常联络单》并填写《退料单》、把《退料通知单》和《品质异常联络单》一并交与IQC、IQC接到《退料通知单》后，按《品质异常联络单》所表述的异常对此物料进行重检，并重新填写《IQC检验日报表》。重检后结果若和IPQC判定结果一致、IQC应立即对此物料进行隔离，并贴上黄色箭头标

IQC来料检验流程

IQC来料检验流程 IQC即来料质量控制，主要是对原料进行控制，包括来料质量检验，不良原料处理等。为了规范所有物料来料检验、来料异常处理流程，确保使用合格的物料生产出合格产品，下面我们针对IQC来料检验的流程进行介绍。 IQC相关工作职责 ?生产部采购：负责根据生产需求采购生产所需物料； ?生产部仓库：负责根据物料清单验收物料，并将物料出/入库；?生产部IQC：负责对所有来料进行全检，并将检验结果汇报质检部，对物料进行报检； ?质检部：负责对IQC报检的物料进行抽检，并对物料合格与否做出判定。 IQC工作程序 1、物料采购采购根据《采购控制程序》具体流程向供应商购买生产所需物料； 2、来料验收、检验 a)所购物料来料后，原料仓仓管员根据物料清单逐一确认物料名称、数量、厂商等信息是否正确，核对正确后将物料放于“待检品放置处”，并以《物料送检通知单》连同《物料清单》联络IQC进行检验； b)IQC收到《物料送检通知单》后，按《IQC工作指导书》及图纸对物料进行检验，并对物料状态进行明确标示，如“待检品”、

“已检品”、“不合格品”等； c)IQC检验完成后，将检验结果记入《IQC日常检验报表》，经生产主管确认后将检验结果信息交质检部，并填写《报检单》送质检部报检； 3、质检部根据IQC提供的《IQC日常检验报表》及《进货检验指导书》进行抽样检验，并对物料进行如下判定，将判定结果传达生产部仓管： a)合格：经质检部抽检后判定为合格的物料，质检员在《IQC日常检验报表》上勾选“常规入库”并通知原料仓将合格物料入库； b)让步接收：经质检部检验发现有不符合但不影响使用，且经部门主管及生产主管商议后判定为“让步接收”，检验员在《IQC 日常检验报表》上勾选“让步使用”，并通知原料仓入库； c)选用：质检部检验发现有不合格，但因生产紧急或其他原因需要使用该批物料时，质检部与生产主管商议后可判定为挑选使用，挑选出的合格品通知原料仓入库；不合格品按《不合格品控制程序》进行处理。 d)不合格：经判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》进行处理。 IQC来料检验流程图

(完整版)IQC来料检验管理规定

文件评审

文件履历

1、目的对来料的品质进行符合性确认，确保物料满足本公司规定的质量及产品HSF管理要求。防止不合格品的非预期使用。 2、适用范围适用于电源系统事业部产品实现过程中所有原材料、辅料的来料检验管理（包括客户提供物料及公司自制材料）。 3、职责 3.1采购部 3.1.1负责新供应商的开发； 3.1.2负责主导供应商风险等级评估； 3.1.3负责新物料认可的申请； 3.2 技术中心 3.2.1负责新物料的认可及物料技术要求的输出； 3.2.2参与不合格品评审； 3.3 PMC部仓库 3.3.1来料的接收及送检； 3.3.2来料外包装和标识的检验，对不符合要求的包装，可直接拒绝接收； 3.4 PMC部采购特采的申请，退货等与供方沟通事宜； 3.5品质部 3.5.1来料的检验、记录及标识； 3.5.2检验文件及记录的归档管理； 3.5.3组织不合格品的评审； 3.5.4来料异常的反馈及跟进。 4、工作程序 4.1 来料的送检供应商交货时，仓管员应按采购订单的要求，对照供应商的送货单确认来料实物型号、规格、数量符合采购订单的要求，来料的包装无破损且最小封装数量、箱唛标识符合我司要求，经初步验收无误后将所收物料放入待检区，在系统中录入《来料检验申请单》并打印交由IQC检验。如仓管员经

过初步确认以上信息与需求不符可直接将此批物料拒收。 4.2 检验执行 4.2.1 物料环保符合性确认及检查 a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，应确认该物料对应的第三方环保测试报告是否在有效期内（测试报告发布日期一年以内）。如第三方环保测试报告已过期则此批物料判定为不合格，做批退处理； b）确认物料外包装是否黏贴有环保标识，环保标贴包括但不限于ROHS、HF、GP、REACH等，《来料检验申请单》上印有“HF”章时对应物料必须黏贴有“HF”标识； c）物料环保符合性检查应遵照“XRF”抽样计划对物料进行环保测试； d）对于不同环保要求的物料，在检验前应对取样工具、检验设备、仪器进行清洁，防止物料污染。 4.2.2 已认可物料的检验 a） IQC检验员在接到仓库《来料检验申请单》后，确认该物料是否经过认可，若物料已经认可完成，则应遵循均匀分布的原则取样检验，抽样标准按《**抽样管理规定》执行； b）来料检验的项目及检测方法参照《**来料检验标准》，具体各型号的规格要求参照《原材料认可证书》、《规格书》、《图纸》。IQC因检验能力无法检验的项目，可参考供应商提供的品质检验合格证明文件对来料进行验证； c）检验测试对物料造成破坏或污染时，测试样品不得继续入库使用。检验对物料品质不产生影响时抽检样品可以正常入库使用，不得入库样品包括但不限于保护板推力测试样品、导线剥线皮后样品、插件测拉力后样品、商标烘烤测试后样品、环保测试后样品及其它可靠性试验样品。 4.2.3 未认可物料的检验未认可的物料及研发活动所需物料原则上由技术部工程师自检，当技术工程师委托IQC检验时，IQC仅做检验工作的执行和检验结果的记录，委托人员根据记录进行结果判定。所有未认可物料需由技术人员在《来料检验申请单》、“检验成绩书”签名确认，IQC根据技术判定结果对物料进行标识。 4.2.4 紧急放行如因生产急需，来不及检验而需紧急放行时，PMC应填写《产品紧急/例外放行申请单》经由品质主管、PMC主管审核，经总经理批准,必要时须征得客户代表同意后执行物料的紧急放行。IQC 接收到PMC提交的经批准的“物料紧急放行申请单”后，IQC检验员应留足检验所需的样品进行优先检验，对其余物料黏贴“特采证”进行标识，标识中应注明“紧急放行”字样。当IQC检验员对预留样品检验合格时,应对紧急放行物料追加“IQC检验合格”标识，当检验不合格时,应立即通知相关人员对紧急放行物料及已生产的半成品、成品进行标识、隔离。并按照《不合格品控制程

IQC来料检验规范97217

复审：(请以下的部门/岗位进行复审) 1 目的明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。2适用范围本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。

3职责权限 3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。 3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工作。 3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。 3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。 4术语定义 4.1缺陷等级定义 4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称CR。 4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。 4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。 5工作程序 5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。 5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。 5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、样品三者是否一致。 5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检验，并记录检验结果。 5.2.3依抽样计划方案要求进行判定，将合格批检验结果真实、准确、完整的记录在《来料检验报告单》上；将不合格批检验结果记录在《来料检验异常报告单》和《IQC来料检验异常品质履历表》上。 5.2.4检验结束后，需将待检区物料依检验结果贴上对应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不合格品区并提交《来料检验异常报告单》。 5.3 检验批合格后，IQC检验员需在《采购收货单》填写对应的检验结果并签字确认，同时将《采购收货单》

IQC来料检验规范

1 目的

明确IQC来料检验的工作方式、方法及控制流程，确保来料品质满足规定要求，并能有效根据流程实施控制。2适用范围本公司所有正常采购生产用料的来料检验和控制。 3职责权限 3.1IQC检验员：服从上级工作安排，按时依照规定的物料检验标准及要求对物料进行检验，并将检验结果准确的记录在相关报表上。 3.2IQC组长：服从上级工作安排和IQC检验员日常管理，负责IQC日常工作安排并对下属检验员工作进行指导、监督、考核，对检验记录报表进行确认，对不合格物料处理进行跟进,并协助IQC主管工作。 3.3SQE：负责供应商品质管理和来料检验物料异常确认、来料物料异常的处理，并推动供应商改善。 3.4IQC主管：负责检验员和SQE的日常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的处理和裁决，部门之间的沟通协调等。 4术语定义 4.1缺陷等级定义 4.1.1致命缺陷（Critical）：有可能造成顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之要求的，简称CR。 4.1.2严重缺陷（Major）：产品主要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但可能导致功能失误或降低原有使用功能的缺陷，简称MA。 4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。 5工作程序 5.1仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定要求放在相应的待检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC对应检验员。 5.2IQC检验员在接到《采购收货单》时确认物料承认状况，对于已承认物料则找到对应物料零件承认书、样品、检验标准等相关文件进行检验。对于未承认物料由IQC检验员填写《未承认物料验证单》，然后将《未承认物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部对应衔接人员，由开发部衔接人员分发至对应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完成确认签样工作，非紧急物料需在8H内完成确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记识别），IQC检验员依《未承认物料验证单》给出的处理意见结合临时样品和图纸进行检验。 5.2.1 检验员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、承认书、样品三者是否一致。 5.2.2 依对应物料检验规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范要求对抽检样品