饲料添加剂项目可行性研究报告

饲料添加剂项目可行性研究报告

xxx集团

摘要

中国人选择猪肉作为主要肉类消费品，从1996年以来的肉类和猪肉统计资料显示，猪肉消费占全部肉类消费的比重达到60%以上。受非洲猪瘟影响，2019年我国生猪存栏量和出栏量均出现明显下滑。2019年末生猪存栏31041万头，下降27.5%；生猪出栏54419万头，下降21.6%。

受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，2019年我国商品饲料产量出现下降。2019年全国商品饲料总产量22885.4万吨，同比下降3.7%。在饲料生产过程中，加入少量或微量物质可以起到强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康、改善畜产品品质的作用，对于我国养殖业，特别是在非洲猪瘟影响下的生猪养殖业意义重大，因此，尽管我国商品饲料产量出现下降，但是饲料添加剂产量稳步增长。截至2018年底，我国有饲料添加剂生产企业2024家，2019年全国饲料添加剂产量1199.2万吨，同比增长9.6%。

饲料添加剂可以分为直接制备饲料添加剂和生产混合型饲料添加剂两大类。直接制备饲料添加剂1130.2万吨，同比增长7.6%;生产混合型饲料添加剂69万吨，同比增长20.0%。

我国饲料添加剂工业得到长足发展，主要品种产量快速增长，产品质量稳步提高，科技含量不断提高，产品国际竞争力逐步加强。从饲料添加剂品种看，饲料添加剂细分品种主要有氨基酸、矿物元素、酶制剂和微生物制剂等种类。我国在氨基酸（赖氨酸、色氨酸苏氨酸、）单项维生素、微量元素、酶制剂（植酸酶、木聚糖酶、糖化酶）、胆碱、药物添加剂等领域具有显著优势。

2019年，矿物元素产量约为590万吨，占比为49.20%。氨基酸产量约为330万吨，占比为27.52%；维生素产量约为127万吨，占比10.59%。

微量矿物元素的有机化可以提高微量矿物元素的生物效价，提高动物的免疫力，提高维生素在预混料中的稳定性，所以矿物元素在饲料添加剂行业的生产应用得到了很大的发展。2019年矿物元素饲料添加剂产量为590万吨。

在谷物和豆粕为主的植物性饲料中赖氨酸、蛋氨酸等含量较低，不能满足动物的需要，添加氨基酸可以大大节省蛋白质用量，降低饲养成本，提高动物的生产效率。在植物性饲料中添加氨基酸可以提高动物体内合成蛋白质的效率，相对地降低畜体脂肪含量，增加瘦肉比例，改善肉质。2019年氨基酸类饲料添加剂产量为330万吨。

维生素在畜禽代谢过程中起着重要的营养和保健作用,维生素不但

可以改善畜禽产品的表象或卖相，更重要的是健康的需求，畜禽健康

生长才能产生效益。维生素选择不当，会导致免疫抑制，疾病多发，

产蛋率降低，饲料转化率低，均匀度差等状况。饲料用维生素指由工

业合成或提纯的单一或复合维生素制品，包括脂溶性维生素饲料和水

溶性维生素饲料。脂溶性维生素饲料包括维生素A、D、E、K2；水溶性维生素饲料包括维生素C和B族维生素。

在规模化养殖状况下，畜禽容易发生营养缺乏症和营养代谢障碍，特别是维生素的缺乏，从而影响畜禽的生长速度、生产能力，给养殖

场造成经济损失。目前很多饲料厂家添加有维生素但大多数是最低量，只能满足畜禽的最低需求。2019年维生素类饲料添加剂产量为127万吨。

该饲料添加剂项目计划总投资15943.29万元，其中：固定资产投

资12643.23万元，占项目总投资的79.30%；流动资金3300.06万元，占项目总投资的20.70%。

达产年营业收入30145.00万元，总成本费用23901.15万元，税

金及附加287.71万元，利润总额6243.85万元，利税总额7392.78万元，税后净利润4682.89万元，达产年纳税总额2709.89万元；达产

年投资利润率39.16%，投资利税率46.37%，投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，提供就业职位543个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

饲料添加剂项目可行性研究报告目录

第一章项目概况

第二章建设必要性分析

第三章产业分析

第四章产品规划分析

第五章选址可行性研究

第六章土建工程方案

第七章工艺技术方案

第八章环境影响分析

第九章项目生产安全

第十章项目风险情况

第十一章节能分析

第十二章计划安排

第十三章投资方案

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章综合结论

第一章项目概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市

场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入27377.25万元，同比增长18.56%（4286.62万元）。其中，主营业业务饲料添加剂生产及销售收入为23751.48万元，占营业总收入的86.76%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5741.68万元，较去年同期相比增长806.66万元，增长率16.35%；实现净利润4306.26万元，较去年同期相比增长635.14万元，增长率17.30%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

三、项目概况

（一）项目名称

饲料添加剂项目

（二）项目选址

xx开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积46089.70平方米（折合约69.10亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.35%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率5.63%，固定资产投资强度182.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46089.70平方米，建筑物基底占地面积24127.96平方米，总建筑面积54846.74平方米，其中：规划建设主体工程41379.46平方米，项目规划绿化面积3085.32平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费6203.16万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量476804.76千瓦时，折合58.60吨标准煤。

2、项目年总用水量15146.48立方米，折合1.29吨标准煤。

3、“饲料添加剂项目投资建设项目”，年用电量476804.76千瓦时，

年总用水量15146.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.89吨标

准煤/年。达产年综合节能量17.89吨标准煤/年，项目总节能率20.55%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15943.29万元，其中：固定资产投资12643.23万元，占项目总投资的79.30%；流动资金3300.06万元，占项目总投资的20.70%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30145.00万元，总成本费用23901.15万元，税

金及附加287.71万元，利润总额6243.85万元，利税总额7392.78万元，

税后净利润4682.89万元，达产年纳税总额2709.89万元；达产年投资利

润率39.16%，投资利税率46.37%，投资回报率29.37%，全部投资回收期

4.90年，提供就业职位543个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

四、报告说明

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策

和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤

和措施等所做的设计、部署和安排。报告是确定建设项目前具有决定性意

义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的

科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx开发区

及xx开发区饲料添加剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx

开发区饲料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“饲料添加剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展，为社会提供就业职位543个，达产年纳税总额2709.89万元，可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率39.16%，投资利税率46.37%，全部投资回报率29.37%，全部投资回收期4.90年，固定资产投资回收期4.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺

乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、当前，我市产业发展水平走在全国前列，具备了跟进新一轮科技革

命和产业变革的基础和条件，要抢抓重大机遇，在发展理念、生产模式和

业态创新上以变应变、率先行动，打造产业竞争新优势。同时，尽管国际

贸易投资方式转变将给我市外向型产业带来工业增速放缓、就业岗位减少、社会风险加大等挑战，但也带来倒逼淘汰落后行业及低附加值产业链环节、推动产业转型升级的机遇。我国制造业发展前景更加广阔，以特色优势产

业为代表的传统动力持续修复，智能制造、绿色制造、服务型制造等先进

制造模式逐渐推行，以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善，供

给侧结构性改革深入推进，为我市制造业转型升级找出了方向。但制造业

转型升级仍处于从量变到质变的过程中，资源环境约束趋紧，潜在风险隐

患增多，产业竞争压力加大，迫使我们必须保持战略定力，坚持稳中求进，继续集中力量推进制造业转型升级，抓住时间窗口加速推进制造强省建设。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开始着力促进

从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构

调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十

二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的

发展提供了外在动力。

2、我市主动适应把握引领经济发展新常态，实施工业强桂战略，深入

推进工业供给侧结构性改革，工业总量实现翻番，产业结构进一步优化，

高技术产业取得长足进步，工业化信息化融合水平居西部前列，工业化持

续加快，为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时，我们清醒地看到，当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量

供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。

3、展望中国战略性新兴产业未来发展，一是增强制度内生增长机制的

建设，在政策倾斜扶持，人才、资金、市场等资源配置优先，夯实竞争的

基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展，综合并用各类手段培育新兴

产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势，有所为、有

所不为，明确发展重点和优势产业，加强与传统产业的改造升级结合，推

进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技

术进步核心关键问题。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展

规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围

绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超

战略和实现路径

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建

设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼

解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创

新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市

场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端

制造”。2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大，特别是近期经

济形势出现的一些值得高度关注的新变化，可能意味着负向产出缺口开始

扩大，宏观政策需要再调整和再定位。正因如此，中央经济工作会议指出，宏观政策要强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，稳定总需求。积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，稳

健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制

机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。

2、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我

国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转

向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。坚定

不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社

会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信

息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮

科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领

制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较

短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、“十二五”是我市加快转变经济发展方式，建设经济强市,全面推

进小康社会的攻坚阶段。全市工业系统认真贯彻落实科学发展观，创新思路，在市委、市政府的领导下团结拼搏，勇敢面对国际金融危机等严峻挑战，实现了工业经济持续较快发展，工业化水平大幅提升，已形成装备制造、化工、食品、医药、建材五大传统优势产业和以新能源装备、新材料、高端装备为主的新兴产业协调发展，具有本市自身特色的制造业体系。工

业作为经济增长的主导力量，为全市经济社会发展提供了重要支撑，在全

省工业发展格局中的重要作用不断提升，全省工业大市的地位进一步巩固。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办

单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技

术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种

并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进

一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给

予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足

项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公