合同审核制度

合同审核制度

一、合同审核范围

建设工程合同、采购合同、承包合同、租赁合同、有偿服务合同及其他合同。

二、合同审核要点

合同主体是否适合、合同目的是否正当、合同内容、合同形式及程序是否合法。

三、职责：

1.、合同评审参加人员由总经理、技术部、工程部、质检部、采购部、业务部等相关人员组成。必要时邀请律师参加。

2、公司常用合同文本，经评审小级评审后，经聘用律师审核后作为日常签订合同依据。重大合同经公司相关部门审核后，经聘用律师再行审核。

3、合同评审人员参与合同项目的考察、论证、招投标及合同谈判等工作。

4、依据法律法规，结合本公司实际，负责对合同的形式、内容等进行评审。

5、协助相关部门对已签订合同的履行情况进行监督、检查。

四、控制程序：

1、销售合同

1.1业务部人员接到信息并达成初步意向后，报部门负责人审核、业务副总批准后，送档案室登记编号，由档案室负责把顾客的要求，图纸反馈到技术部。

1.2技术部负责审查技术资源，编制工程预算书，经本部门负责人审核，主管副总批准后，交档案室，反馈至业务部。

1.3业务部负责常规合同文本拟定，报业务副总审核，总经理批准后，签订合同。

1.4对投标书或者有特殊要求的合同、新产品合同由业务副总召集公司有关部门的人员进行对合同评审。

1.5合同评审的内容包括：

①技术部门所作的工程预算，选用的设备、材料的适用性分析。

②合同或者标书中，顾客对工程的技术质量要求是否合理明确，双方理

解是否一致。

③供应科，仓库、工程部、质检部确保工程质量和如期竣工的能力分析。

④与招标书要求不一致的项目，是否已经解决。

⑤工程图纸审查，工程预算书审查。

1.6合同评审结束，由业务部负责编写合同评审报告。

1.7合同评审报告，由总经理审批签字生效后，方可签订正式合同。

2、其他部门的合同经主管副总审核后签订。重大合同须报总经理批准。

3、合同的修订分顾客提出要求修订合同和供方提出合同修订要求二种情况。

①顾客提出需修订合同时，特殊合同按本程序规定进行合同修订部分和涉及部分的重新评审，以确定能否满足顾客提出的技术、质量要求，并由业务部将评审结果通知顾客。常规合同由业务员负责修订，经业务部负责人审核，总经理批准。

②当供方提出修订合同时，由业务部负责与顾客协商，讲明修改合同的理由并取得顾客的书面认可后正式修订合同。同时通知公司内有关职能部门。

4、非正式合同（口头、电话等）由经办人负责变成文字合同后，报主管副总审核，总经理批准后签订。

5、签订合同时应写清有关需遵守的法律、法规、验收标准和供方与顾及客相互制约的条款，必要时请公证处公证。

四、档案管理

合同正式签订后，采购类合同由采供部自行存档。其他合同交档案室存档，档案室负责按《文件资源控制程序》登记、保管。

宁波奉天海供氧净化成套设备有限公司

二0一七年五月