物流发货工作流程管理(doc 14页)

流程图——物流日发货工作流程

客户直发货工作流程

文件号：

版本：

生效日期：2000年2月20日

编写人：单梅

流程所有人：盛中华

所属部门：商流财务部

文档管理

合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。

文档审批

文档分发管理

1、名称：

客户直发货工作流程

2、关键控制点（CCP）：

产品业务对直发货订单跳闸：

周订单+调整订单（直发货、特殊、加急） < 月订单客户对订单到货期跳闸：

应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。

3、流程定义：

3.1流程简述：

本流程描述海尔集团商流各中心客户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售客户仓库），并在业务流转中体现资金流向的控制。

3.2流程目的：

通过系统实现对客户的直发货业务，提高企业效益，满足客户需求。

3.3流程范围：

本流程适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。

3.4相关部门/人员：

商流本部工贸中心综合部、客户；产品事业部企划处、产品业务；

物流储运。

3.5信息输入：

客户直发货信息输入、货款输入。

3..6信息产出：

直发货订单、客户结算发票。

3.7流程图：

（参见附图）

3.8表单描述

（参见附图）

1、报告具体需求

流程图——客户直发货工作流程

表单描述——客户直发货工作流程

月度订单管理工作流程

文件号：

版本：

生效日期：2000年3月07日

编写人：徐建毅

流程所有人：王国亮

所属部门：商流采购部

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文档分发管理

1.名称：

月度订单管理工作流程

2关键控制点（CCP）：

工贸提报的月度需求订单数据准确及时性、产品事业部对需求订单的确认反馈及时性、月度的订单与周累计订单的一致性。

2流程定义：

3.1流程简述：

本流程描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单的形成及考核过程，月订单先是由工贸各区域根据市场情况自下而上的提报需求，后由产品事业部根据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确认后形成月订单计划，并由产品事业部根据各中心的计划需求情况自上而下的分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域的月订单。通过周订单的运行，形成实际的计划完成量，并根据各自计划的完成情况计算订单完成率。

3.2流程目的：

将工贸公司各区域的月度需求订单转化为各产品的月采购订单、月生产订单，并对订单的运转进行监控。

3.3流程范围：

本流程适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。

3.4相关部门/人员：

商流本部企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、区域经理、客户；产品事业部企划处、产品业务。

3.5信息输入：

各工贸区域经理的月度需求订单

3..6信息产出：

月度采购订单、月度生产订单、采购索赔单

3.7流程图：

（参见附图）

3.8表单描述

（参见附图）