原材料入库、储存、发放管理制度

1. 目的

为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。

2. 范围

本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。

3. 定义

4. 管理组织

储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。

5. 工作内容

5.1 入库管理

5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面：

a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。

b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。

c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。

d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。

e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。

所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。

验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单

交质管部进行入库检验。

5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。

5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序：

a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。

b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格

品处理办法》。

5.2贮存管理

5.2.1贮存要求

a) 化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放；

b) 大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放；

c) 包装材料在包装库分类分品种存放；其中标签用铁柜按品种、规格分别存放；

d) 辅助材料在室内设货架存放，大型设备、钢材在棚建货台存放；

e) 零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。

f) 危险化学品在股份公司危险品库存放。

5.2.2 摆放与标识要求

5.2.2.1 物料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜，批次之间保持适当距离，并留有通道，距离规定要求是：

垛与垛的间距不少于20cm；

垛与墙的间距不少于20cm；

垛与梁的间距不少于30cm；

垛与柱的间距不少于20cm；

垛与地面的间距不少于10cm；

主要通道宽度不少于200cm；照明灯具垂直下方不准堆放物料；其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm；

5.2.2.2 物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，有利于盘点和保养。

5.2.2.3 原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。

5.2.3 管理要求

5.2.3.1 仓库管理员做到物、卡一致，月末结帐达到帐、物、卡相符。

5.2.3.2 仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作，发现异常情况及时处理，包括：

a)温、湿度管理。

在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录，当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内。

b)仓贮养护设备管理。

对所用的设备除在使用过程中随时检查外，每年应进行一次检查，对这些设备应有养护设备使用记录。

c)质量检查。

状态标志是否明显，有无错挂，漏挂情况，码放是否正确，有无混批，上、下颠倒错放等现象，垛与垛分区是否符合要求。

检查物料包装情况，外观性状，有无包装破损，外观性状变化，有无进水，发霉现象。

5.2.3.3 危险品搬运、发放执行《化学危险品管理办法》。

5.2.3.4 各库区不得存放非指定物料。

5.2.3.5仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。

5.2.3.6 贮存中出现的不合格品的处理

按《不合格原辅材料、包装材料管理办法》实施让步放行或报废处理。

5.3发放管理

物料的发放执行先进先出的原则。

5.3.1有消耗定额物料出库

5.3.1.1仓库保管员将物料使用单位的用料申请《送料通知单》（附录D）或《原材料限额领发料卡片》（附录E），校对无误后按要求填写《限额分割送料单》（附录F），交货运组。在《原辅材料货位卡》上填写去向、实发数量和发料人签字。

5.3.1.2 送料工到岗位指定位置按标准码放，用料单位验收后，在《限额分割送料单》上签字，完毕后将该单返还仓库保管员，保管员凭该单填写《原材料限额领发料卡片》的发出数量。5.3.1.3 每月月底，保管员将《原材料限额领发料卡片》记载的数量进行汇总，与各单位核对，填写各单位的《领料单》（附录G）并输入微机。

5.3.2 无消耗定额物料的出库

由仓库保管员执行以下程序：

a) 核对《领料单》与《材料明细帐》；

b) 清点实际的库存；

c) 在材料卡片上减去发出量；

d) 实物全数交点；

e) 填写《领料单》实发数，输入微机；

f) 每月月底进行单据汇总。

5.4 记录凭证

5.4.1 各项贮存记录填写准确，姓名不得简写，笔误处划红线加盖个人图章或签名。5.4.2 各项记录、凭证由仓库保管员直接传递，每月装订成册，统一保管，保存期为四年。

5.5 物料的搬运要求

5.5.1 物料的搬运必须符合物料外包装上注明的搬运要求，无明确要求时，应比照同类物料搬运要求进行。

5.5.2 液体原料由仓库保管员通过专用管道发送到生产岗位，或用罐车运送到岗。

5.5.3 包装材料由仓库运输组负责送料到岗。

5.5.4 辅助材料及标签由使用单位自行领用。

5.5.5危险品物料的搬运

5.5.5.1 危险品中易燃易爆品的搬运，要采用危险品专用运输工具和防护措施；毒品由股份公司供应处统一组织送料。

5.5.5.2 负责搬运的司机对运输过程实施全程监督，以防止野蛮装卸和处理突发事件。

6. 附录

QJ/GY 仓库物料进出台帐（附录A）

QJ/GY 原辅材料货位卡（附录B）

QJ/GY 包装材料货位卡（附录C）

QJ/GY 送料通知单（附录D）

QJ/GY 原材料限额领发料卡片（附录E）

QJ/GY 限额分割送料单（附录F）

QJ/GY 领料单（附录G）

7. 文件更改通知栏

附录A

仓库物料进出台帐年

附录B

原 辅 材 料 货 位 卡

规格

包装 件数 单重 总重 物料编号及批号 进厂日期 请验日期 出报告日期 检验证号 检验结论

附录C

包装材料货位卡

附录D

送料通知单

库别：年月日

申请人送料组