成文信息管理过程描述分析与风险识别表

制订日期

修订日期 年 月 日

过程的客户（前过程）

过程所有者

过程的供应商（后过程）

输入

要素·步骤

输出

职责技能资源信息绩效评价测量方法

风险识别

反应计划

1.IATF16949：2016要求

2.质量体系与组织间分工矩阵表

3.过程路径图

4.过程识别与质量体系要求分工矩阵表

5.顾客及供应商提供图纸/规范及标准

6.法令/法规要求清单

7.顾客需求确认清单

8.文件制/修申请表

文件管理

技术文件管理品质记录管理 1.质量体系文件总览表2.技术文件总览表3．外来文件总览表4.品质记录总览表5.文件分发记录表6. 文件修订履历7．文件销毁申请表

QA

文管中心

1.电话、FAX、 EMAIL、电 脑等事务设 备

2.DCC系统

3.文件/表格 格式

4.卷宗/档案夹 等文具器材

无效文件回收率

实际回收/计划回收文件

无效文件在现场被使用

不定期现场稽核批准 审查拟制:

1、最新版本文件

2、记录保存完整公司籍由文件管控，得到最新管控

文件，获取客户信任

无效文件回收率

文件与记录管理程序图纸管理程序

过程的描述

过程分析风险分析

过程描述分析与风险识别表

相关单位

文控人员

相关单位

衡量客户的满意度(有效性)

衡量过程的目的/目标（效率）绩效，指标

准则，方法

过程编号与名称MP4 成文信息管理