重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

2011年度风险控制措施计划

根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

一、目的

通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

二、职责

1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。

2.风险所在部门

（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。

（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。

（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报

三、控制措施的实施

各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。

1.生产技术措施，实现本质安全

风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。

2.管理措施，规范安全管理

管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。

3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。

4.个体防护措施

公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

内蒙古庆华煤化有限责任公司甲醇事业部

2011 年 6月 1日工作危害分析（JHA）记录表

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

区域/工艺过程：临时用电

日期：2011.5.7

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）分析人员：李虹工作岗位：化验科区域：化验室

分析人：李虹保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）

分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：检修作业前区域/工艺过程：生产装置区部门：各车间

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S

分析人：谢建锋保存部门：安全科保存期限： 2年

安全检查表法检查记录

安全检查表（SCL）

分析人：张东涛保存部门：安全科保存期限： 2年

安全检查表（SCL）

分析人：秦玉明保存部门：安全科保存期限： 2年

重大风险清单

2011年度风险控制措施计划根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。一、目的通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。二、职责 1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。 2.风险所在部门（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。

（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报三、控制措施的实施各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。 1.生产技术措施，实现本质安全风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。 2.管理措施，规范安全管理管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。 3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。 4.个体防护措施公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测

预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面

重大风险清单

重大风险清单说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 序号风险源序号风险源风险评价伤害方式伤害地点及人员危险因素LSR 管理措施区域1 作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122 严格执行管理制度，加大考核力度各车间2 高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122系好安全带，专人监护各车间3 进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122 遵守管理制度，专人监护各车间4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122 遵守管理制度，动火前要制定方案各车间5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现场工作人员122 执行管理制度，加强安全教育和考核各车间6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133 按培训要求进行安全学习各车间7违章指挥 1 各种伤害都有可能作业现场工作人员133经常进行安全学习各车间 8 员工行 9 为违反劳动纪律受到伤害清理运转设备运转部件卫生各种伤害方式都有可能物体打击作业现场工作人员 122 作业现场工作人员122增加考核频次挂牌警示运转部位禁止打扫卫生各车间各车间 1 一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236执行二人巡检制度各车间1 1 带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122经常进行安全教育各车间1 2 特种作业人员无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133 严格执行《特种作业人员管理办法》各车间1 3 夜间巡检碰伤操作工、维修工122 检查确保照明充足，岗位配制应急灯各车专业知识整理分享

重大安全风险管控工作实施方案

神达台基麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案适用期限：2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月

麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表

神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案为认真做好矿井重大安全风险管控工作，确保各项管控措施的有效落实，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升矿井安全保障能力，特制定本方案。一、组织机构成立重大安全风险管控措施工作方案领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、建翔（通风副矿长）杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人领导组下设办公室，办公室设在安监科，由薛金磊兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作。二、重大风险管控容及要求：（一）管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。（二）工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。

2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导，督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议，对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议，对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中，严格按照《矿领导带班下井制度》要求，必须深入重大安全风险存在区域，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示，公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据，三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。

重大风险因素清单汇总

重庆羚农建司重大风险因素清单单位/部门：编号：公司总部[2009]1 过程/流程活动序号危险源可能导致的危险时态状态工程设计管理工程设计1.设计未考虑施工安全操作和防护的需要安全生产事故现在异常2. 设计未对采用的新结构、新材料、新工艺和特殊结构的建设工程提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议质量、安全生产事故现在异常3. 未通过设计说明、交底等形式提出安全有关注意事项质量、安全生产事故现在异常工程现场（现场勘察/测绘/施工等，含赴现场巡视、检查、采风等）乘坐单位车辆去工程现场途中 4.路况差、驾驶员经验不足交通事故，车辆损毁/伤亡现在正常现场工作、餐饮、生活 5.误食有毒菌类食物中毒现在正常 6.致害动（生）物袭击伤亡现在正常 7.使用明火（煮饭、烤火等）森林火灾/伤亡/财产损失现在正常 8.社会治安差发生治安事件（财物被盗窃、抢劫、人员伤亡等）现在正常 9.处理民族关系不当引发民族问题现在正常现场工作、生活 10.当地居民无理/无端骚扰争执、打架等纠纷/冲突、群体事件或社会治安事件现在异常 11.到江/河/湖/海游泳溺水、伤亡现在正常 12. 对同事的不安全行为未加以制止/阻止或怂恿而发生不安全行为安全事故/事件；伤亡现在正常现场安全管理 13.泥石流车辆损失/伤亡现在异常 14.山坡高处自然滚石车辆/设施受损/伤亡现在正常 15.立体交叉作业掉石块、物件车辆损失/伤亡现在正常 16.高处坠落伤亡现在正常 17.人员行走失稳跌落水中或水上作业淹溺现在正常

工程现场（现场勘察/测绘/施工等，含赴现场巡视、检查、采风等）现场安全管理18.探洞/隧洞危石松动/围岩失稳/坍塌/岩爆伤亡现在异常 19. 探洞/隧洞内存在有毒有害气体或通风设施缺陷中毒现在异常 20.探洞/隧洞内粉尘超标职业病（矽肺病）现在正常 21.探洞/隧洞内触电伤亡现在异常 22. 探洞/隧洞内行走/乘坐有轨矿车滑落/矿车脱轨；现场运输车辆伤亡现在异常 23.探洞/隧洞内突发涌水伤亡/设施损失现在异常渡海岛、大江、大河、湖泊、海或库区 24.渡船时遇大风大浪或船只存在隐患溺水、人员伤亡/财物损失现在异常工程项目管理项目施工管理25. 工程施工单位（含分包）资质、人员等不满足安全生产要求违法，存在质量安全风险/隐患现在正常项目现场安全管理 26.危险工区未设置警示标志或设置不完备安全生产事故现在正常 27.火工材料保管及使用不完善爆炸/引发社会治安问题现在异常 28. 攀爬脚手架、高边坡等攀爬脚手架、高边坡；临边与洞口缺少安全防护等高处坠落现在异常 29.危险的高边坡未及时处理垮塌/人员坠落现在异常 30.进入塔吊/起重等作业区伤亡现在正常 31.进入爆炸作业区伤亡现在异常 32.易燃易爆物品未分类存放燃烧/火灾/爆炸现在异常 33.山坡上交叉作业掉石/物件伤亡现在正常 34.探洞/隧洞危石松动/坍塌/岩爆伤亡现在异常 35.探洞/隧洞内有毒有害气体或通风设施缺陷中毒现在异常 36.探洞/隧洞内触电伤亡现在异常 37. 探洞/隧洞内乘坐有轨矿车滑落/矿车脱轨；现场运输车辆伤亡现在异常 38.探洞/隧洞突发涌水淹溺/设施损失现在紧急编制/日期：审核/日期：批准/日期：

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施一、思想道德风险的防范措施：（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。二、防范制度机制风险防范措施。（一）做好现有各项规章制度的落实工作（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。三、岗位职责风险的防范措施（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

化工企业重大风险清单及控制措施

化工企业重大风险清单及控制措施XX贸易有限公司单位名称档案号 XX-S3-09 建档日期 1 2 重大风险清单(员工行为) 风险评风险源(2) 价序风险源伤害地点及伤害方式管理措施区域号 (1) 人员序危险因素 L S R 号作业现场不配备安全保护作业现场工严格执行管理制度，加大考核力各部1 物体打击 1 2 2 装置作人员度门作业现场工各部2 高处作业不系安全带伤害 1 2 2 系好安全带，专人监护员作人员门 1 工作业现场工各部3 进入容器内作业不办证中毒窒息 1 2 2 遵守管理制度，专人监护行作人员门为作业现场工遵守管理制度，动火前要制各部4 违章动火火灾、爆炸 1 2 2 作人员定方案门作业现场工执行管理制度，加强安全教育和各部5 不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能 1 2 2 作人员考核门各种伤害都有可作业现场工各部6 违章操作 1 3 3 按培训要求进行安全学习能作人员门

各种伤害都有可作业现场工各部7 违章指挥 1 3 3 经常进行安全学习能作人员门各种伤害方式都作业现场工各部8 违反劳动纪律受到伤害 1 2 2 增加考核频次有可能作人员门清理运转设备作业现场工挂牌警示运转部位各部9 物体打击 1 2 2 运转部件卫生作人员禁止打扫卫生门各种伤害方式都各部10 一人巡检违纪人员 2 3 6 执行二人巡检制度有可能门 3 各种伤害方式都各部11 带情绪上岗违纪人员 1 2 2 经常进行安全教育有可能门特种作业人员各种伤害方式都严格执行《特种作业人员管理办各部12 现场人员 1 3 3 无证上岗有可能法》门操作工、维修检查确保照明充足，岗位配制应各部13 夜间巡检碰伤 1 2 2 工急灯门说明:R风险度,可能性L×后果严重性S 分析人:XX 保存部门:XX办公室保存期限: 2年 4 重大风险清单(电动工具) 风险评风险源(2) 价序风险源伤害地点及伤害方式管理措施区域号 (1) 人员序危险因素 L S R 号使用手持维修1 电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。现场人员 1 3 3 使用前检查式电动工车间 2 具维修2 未接到漏电开关上触电、人员伤害。现场人员 1 3 3 临时用电，接到漏电开关上车间

重大风险清单及控制措施

重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作 1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故 3、车辆伤害 2、发生着火、爆炸事件 3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分 2受限空间作业2、高处坠落 3、触电 2、设备受损 3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安 3高处作业2、触电 3、起重伤害 2、财产损失 3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。生产部4、其他伤害 1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前 4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部 3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。 1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特 2、人员伤亡 5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部 3、机械伤害 4、财产损失练。 4、触电 1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡

严格执行检维修管理制度，规范检维修人 6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部 3、触电3、设备、设施受损防护用品。

重大风险管控清单

WORD格式织金县贵平煤矿 2017年度重大安全风险清单及管控措施二〇一七年六月专业资料整理

织金县贵平煤矿重大安全风险清单及管控措施序号项目风险描述事故类型管控措施负责人监管部门管控区队落实要求一、顶板 1 初次放顶初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。顶板事故 1．工作面所有单体支柱初撑力不小于 11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa 以上；2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队 1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护状况。 3.职能部门组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。 2回采割煤或攉煤过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。顶板事故 1．按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架；2．支柱初撑力达到规定要求；3．采煤机通过后，及时支护。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队 1．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤或攉煤，进行整改。 3超前支护超前支护区域发生顶板来压或下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。顶板事故 1．超前支护距离、支护强度符合设计要求； 2．单体支柱必须有可靠的防倒措施（防倒绳、防倒链等）。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，立即整改。 1．制定有针对性的过断层措施；2．制 4过断层采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。顶板事故 1．提高初撑力，加强顶板支护；2．设专人观察顶板，出现问题及时停机处理； 3．超前加固破碎围岩。刘太胜强同琛调度室安全科采煤队定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3．生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。掘进过断5 层掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎，造成工作面片帮冒顶，导致群死群伤。顶板事故 1．坚持有疑必探的原则；2．超前加固破碎构造带；3．备足临时支护材料，加强找顶工作，临时和永久支护。宫德常冯克国调度室安全科掘进队 1．制定针对性过地质构造带措施；2．由生产调度部、安全监察部组织人员进行现场监督检查落实；3．现场按措施要求备足临时支护材料，加强临时和永久支护。 6锚杆支护掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成群死群伤。顶板事故 1．安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理； 2．检查锚杆眼深度满足设计要求；3．锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保锚盘紧贴巷壁；4．打设锚杆时要严格按照作业规宫德常冯克国调度室安全科掘进队 1．使用树脂药卷前，要检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2．施工过程中随时检查锚杆支护质量，锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外露长度等支专业资料整理

项目重大风险清单

项目重大危害因素清单序号作业活动风险可能导致的事故风险级别控制措施备注基坑支护无方案或未按照方案进行施工基坑坍塌 3 基坑支护支护设计计算不合理或有误基坑坍塌 3 基坑支护在施工过程中遭受长期的大雨基坑坍塌 3 基坑支护基坑边无排水措施和硬化措施致使基坑边雨水浸渗基坑坍塌 3 土方开挖未按方案分层、分片开挖基坑坍塌 3 基坑边行走大型载重汽车跨越安全距离行驶基坑坍塌 3 基坑边堆放材料、设备材料、设备堆放量过大过重、临近基坑边基坑坍塌 3 脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4 脚手架的搭设施工方案的受力计算不准架体垮塌 3 脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3 脚手架的搭设、使用用于搭设的扣件、杆件材质不合要求架体垮塌 3 脚手架的使用主要受力杆件、构件被拆除架体垮塌 3 脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3 脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风的袭击架体垮塌 3 脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3 卸料平台装、拆无装、拆方案就进行施工卸料平台垮塌 3 卸料平台搭设、使用受力计算不准确卸料平台垮塌 3 卸料平台使用主要受力杆件被拆除卸料平台垮塌 3 卸料平台使用堆放的料具重量超出允许值卸料平台垮塌 3 卸料平台使用个别主要受力构件出现连接或焊接缺陷卸料平台垮塌 3 临时设施、工程拆除无施工方案施工结构构件 3

垮塌临时设施、工程拆除拆除作业顺序和方法不当结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除没有按批准的方案进行拆除作业结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥结构构件垮塌 3 临时设施、工程拆除进行拆除作业时违章操作结构构件垮塌 3 模板支撑体系支设使用未经培训取证的工人搭设使用支撑体系垮塌 5 模板支撑体系使用用于支设体系的材料不符合质量标准支撑体系垮塌 4 模板支撑体系拆除混凝土的强度没有达到拆模强度要求结构及支撑垮塌 3 临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3 用钢管搭设临时棚房立杆搭设过少棚房垮塌 3 用钢管搭设临时棚房立杆之间的水平杆、扫地杆和剪刀撑缺少棚房垮塌 3 砌筑墙体一次性砌墙超高墙体倒塌 3 砌筑墙体操作工人违反质量要求砌筑墙体倒塌 3 周转料具堆放钢管料具堆码的基础不牢，且堆放超重钢管料具倾倒 3 砌筑用的砖堆码堆码的基础不牢、不平砖失稳倾倒 3 工地砌筑的围墙紧靠围墙堆放物料过多过高墙体倒塌 3 机械挖土夜间作业无照明或照明不良下落土石伤人 3 机械挖土挖臂影响区内作业人员个体防护缺陷下落土石伤人 3 高处作业生活区、施工区未完全分开，且无安全防护棚下落物料伤人 3 脚手架的搭、拆作业人员操作失误下落物件伤人 3 脚手架的搭、拆下方影响区域内警戒存在缺陷下落物件伤人 3 脚手架的搭、拆架体立面、水平防护缺陷下落物件伤人 3 人员在脚手架上活动作业层水平无满铺硬质防护下落物料伤人 3 脚手架使用临街立面硬质防护缺陷下落物料伤人 3 脚手架堆放物质零星杂乱不固定的堆放物质失稳下落物料伤人 3

2017年度质量风险清单及交底

杨家坪隧道3#横洞2017年度质量风险清单中铁五局成兰铁路工程茂县指挥部隧道六队二○一七年一月

2017年度质量风险清单单位/项目/工程队：中铁五局成兰铁路工程茂县指挥部隧道六队 ZTWJ:B4-2-F[0] 序号主要风险源质量风险主要技术措施和方案备注 1 设计不符结构方案不正确，计算简图与实际受力不符，荷载取值过小，内力分析有误、安全系数取值不当等诱发质量事故熟悉和掌握施工设计图纸、规范、标准等，执行技术复核制 2 自然灾害工程建设受自然条件影响大，雷电、洪水、大风、地震、山体滑坡等都能造成重大的质量事故做好施工调查和应急准备，制定有关方案 3 工程地质变化因地质勘察报告不详细、不准确等，导致采用错误的方案，造成地基不均匀沉降、失稳，结构及墙体开裂、破坏、倒塌建立地质预报机制，及时与业主、设计方沟通联系 4 施工和管理不到位 1、关键岗位技术人员、设备配备不足或不匹配。 2、技术人员相关施工经验欠缺。 3、对施工图纸、规范、标准等不熟悉，技术复核制度不健全；技术交底不全面。 4、施工用水未检测，对用于工程主体的原材料未进行检验或检验频率不够。 5、测量失误。 6、监管不到位。 7、对劳务协作队伍管理不力。 8、设备、材料及产品不合格。造成工程实体质量事故或质量缺陷，引起返工或顾客投诉等，致使企业造成较大经济损失和不良社会影响或影响公司投标，甚至危及人员的生命安全。建立健全质量保证体系，加大规章制度执行力度，加强技术人员和作业人员培训，关键岗位技术人员、设备配备要满足施工需要，加强劳务协作队伍管理，现场管理人员配备到位。加强甲供料、自购料质量控制编制人：审核人：批准人：日期：年月日

项目重大风险清单

项目重大危害因素清单序号作业活动风险可能导致的事故风险级别控制措施备注 1.基坑支护无方案或未按照方案进行施工基坑坍塌 3 2.基坑支护支护设计计算不合理或有误基坑坍塌 3 3.基坑支护在施工过程中遭受长期的大雨基坑坍塌 3 4.基坑支护基坑边无排水措施和硬化措施致使基坑边雨水浸渗基坑坍塌 3 5.土方开挖未按方案分层、分片开挖基坑坍塌 3 6. 基坑边行走大型载重汽车跨越安全距离行驶基坑坍塌 3 7. 基坑边堆放材料、设备材料、设备堆放量过大过重、临近基坑边基坑坍塌 3 8.脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4 9.脚手架的搭设施工方案的受力计算不准架体垮塌 3 10.脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3 11.脚手架的搭设、使用用于搭设的扣件、杆件材质不合要求架体垮塌 3 12.脚手架的使用主要受力杆件、构件被拆除架体垮塌 3 13.脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3 14.脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风架体垮塌 3

的袭击 15.脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3 16.卸料平台装、拆无装、拆方案就进行施工卸料平台垮塌 3 17.卸料平台搭设、使用受力计算不准确卸料平台垮塌 3 18.卸料平台使用主要受力杆件被拆除卸料平台垮塌 3 19.卸料平台使用堆放的料具重量超出允许值卸料平台垮塌 3 20.卸料平台使用个别主要受力构件出现连接或焊接缺陷卸料平台垮塌 3 21.临时设施、工程拆除无施工方案施工结构构件垮塌 3 22.临时设施、工程拆除拆除作业顺序和方法不当结构构件垮塌 3 23.临时设施、工程拆除没有按批准的方案进行拆除作业结构构件垮塌 3 24.临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥结构构件垮塌 3 25.临时设施、工程拆除进行拆除作业时违章操作结构构件垮塌 3 26.模板支撑体系支设使用未经培训取证的工人搭设使用支撑体系垮塌 5 27.模板支撑体系使用用于支设体系的材料不符合质量标准支撑体系垮塌 4 28.模板支撑体系拆除混凝土的强度没有达到拆模强度要求结构及支撑垮塌 3 29.临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3