一季度财政收支预算执行情况分析-范文

一季度财政收支预算执行情况分析

杭州市XX局一季度我市各行各业按照市委、市政府提出的“建经济强市、创文化名城”要求，以加入世贸组织为契机，抢抓机遇，加快发展，全市经济继续保持良好的发展势头。据XX局资料反映，一季度全市规模以上工业总产值469.37亿元，同比增长19.5，固定资产投资完成额51.53亿元，同比增长42.4，社会消费品零售额131.53亿元，同比增长14.2。在经济发展的基础上，全市各级财税部门继续加大征管力度，增强执法刚性，大力组织财政收入，同时按照公共财政框架要求，科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，一季度财政预算执行情况总体良好。?

一、财政收入预算执行概况?一季度财政收入增长平稳。全市财政总收入646575万元，比上年同期增长25.5，其中地方财政收入322796万元，增长30.6，上划中央四税收入323779万元，增长20.8。市区财政总收入564877万元，增长27，其中地方财政收入281729万元，增长31.8，上划中央四税收入283148万元，增长22.6。市本级财政总收入282273万元，增长22，其中地方财政收入134513万元，增长20.2，上划中央四税收入147760万元，增长23.6。?二、财政收入主要项目情况分析：?增值税(25)全市入库64636万元，比上年同期增长8.6，增收5126万元。该税1月、2月都是负增长，因3月“免、抵、退”全市调库4.1亿元,才呈增长态势。剔除调库因素，实际征收入库则比

上年减少5124万元，作为杭州传统支柱产业的化工、纺织和机械、交通运输同比分别下降60、44和10。该税减收的主要原因有：1、增值税各项退税（如：先征后退、汇算清缴结算退税、减免退税，不包括出口退税）大大增加，同比增退1.83亿元。2、跨年度缓缴入库因素较大。上年同期有1.36亿元,属缓缴入库,今年无此因素。尽管增值税整个收入情况不乐观，但卷烟、建材等行业入库的税款较上年还是增加不少的，卷烟入库1.62亿元，同比增加4602万元，主要是烟厂近年来不断调整产品结构，逐步提高甲类卷烟比重，增加销售收入，从而使入库增值税增幅较大。建材行业入库增值税5512万元，同比增加2607万元，增长90，主要是我市固定资产投资额不断加大，特别是基本建设和房地产业的投资力度的加大，促进了该行业税收的增加。消费税全市完成49546万元，增长70，增收20409万元，主要是杭州卷烟厂自去年6月卷烟消费税政策改变，计税价格提高以及产品结构调整等因素，使得入库税款增幅较大,增长89.4。下降因素有：中策橡胶去年入库375万元，今年无；春丝丽同比减少285万元。?营业税全市完成98836万元，增长29.4，增收22438万元。主要是县（市）、区增幅较高，分别增长44.5和50.6，市本级仅增长8.2。增收主要来自销售不动产、建筑和服务三个行业。原因：1、我市房地产业通过近几年的发展，市场逐步规范，产品结构呈现多元化，由普通住宅为主，向以办公用房、商业用房、郊外别墅、排屋及旅游景观房产等多样化格局发展。随着区划结

构的调整，城市规划的不断完善和跨江战略的实施，我市房地产业的发展前景更为广阔，房地产业持续稳定的发展使税收也相应得以稳步增长。一季度我市沿江各区及萧山、余杭区入库房地产营业税7055万元，同比增幅达128.2。2、进一步加强对建筑行业特别是外来建筑企业的管理，运用计算机实行项目控制，从源头上加强税收征管，成效显著。一季度杭州建筑企业管理站入库营业税5351万元，同比增收980万元。3、随着文化名城、旅游西进口号的打响，极大地推动了我市旅游、餐饮等服务行业的发展，一季度来自旅游、旅店、餐饮的营业税同比增长18.1。4、加强税款催报催缴力度，一季度缓缴税款入库增加1683万元。?金融保险、邮电通信和交通运输营业税共减收2986万元，主要是这三个行业缓缴税款的入库与去年同期相比有所减少。企业所得税（地方部分）全市完成50455万元，增长21.7，增收8993万元。增收主要原因有：1、加强企业所得税汇算清缴管理，此因素增收4303万元；2、XX局,XX局查补税款入库4638万元，同比增收3684万元，其中万向集团1788万元，市本级查补区属企业入库469万元；3、地税部门清理欠税入库4520万元，其中陈欠1179万元；4、继续做好乡镇集体及私营企业所得税的带征工作，使入库税款保持持续增长的态势。减收的原因主要是一季度提退8865万元，同比增加退库4642万元。增收较多的企业有：正大青春宝同比增收1000万元、肯德基增收1100万元、省电力工业局增收2461万元，减收较多的企业有：杭州卷烟厂同比减

收6098万元，下降67。主要因去年下半年烟厂内部机构设置进行调整，原独立核算的卷烟调拨站和利群销售公司两家商业企业并入烟厂核算后，商业的利润直接冲抵主厂的亏损额，且因

2016年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的工作报告

2016年县财政预算执行情况和2016年财政预算草案的工作报告各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2016年财政预算执行情况 2016年，全县财政部门认真落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，以保持共产党员先进性教育为契机，坚持“打造江南名镇、构建和谐芷江”总体目标，以加强财源建设和财政管理为重点，以增加地方财政收入为中心，加强征收管理，大力增收节支，强化财政监督，努力克服自然灾害和政策性减收因素的影响，坚持依法理财，突出以人为本的理财理念，优化支出结构，促进了我县经济社会的协调发展。（一）全县财政预算执行情况县x届人大第xx次常委会议批准我县2016年地方财政一般预算收入预算调整为xxxx万元;基金预算收入调整为xxx万元。 2016年，全县累计完成地方财政一般预算收入xxxx 万元，为年预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。全年累计完成上划中央“两税”xxxx 万元,为年预算的xx％,比上年增长xx％。累计完成上划所得税xxxx万元，

为年预算的 xxx％,比上年增长x％。全县共完成财政总收入xxxx万元,为预算的xxx％，按同口径计算比上年增长xx％。基金预算收入完成xxx万元,为年预算的xxx%，按同口径计算比上年下降xx%。一般预算收入主要项目完成情况是：工商税收完成xxxx万元，比上年实际完成数（以下同）增长xx%；企业收入完成xxx万元，比上年增长xxx%；增值税完成xxx万元，比上年增长xx%；农业四税完成xxx万元，按同口径计算比上年增长xx%；罚没、规费及其他收入完成xxx万元，比上年增长x9 %；专项收入完成xxx万元，比上年增长x%。县x届人大第xx次常委会议批准2016 年全县地方财政一般预算支出调整为xxxxx万元，加上年结转支出xxxx 万元，上级追加专项支出xxxx万元，转移支付补助和各项结算补助xxxx万元，本年超收安排xxx万元，全县地方财政一般预算支出预算总额为xxxxx万元。基金支出预算为xxx 万元，加上年结转支出xxx万元，上级追加专项支出xxx万元，本年超收安排xxx万元，基金支出预算总额为xxxx万元。2016年全县地方财政一般预算支出完成xxxxx万元，为预算的xx%，比上年增长 xx%；完成基金预算支出xxxx万元，为预算的xx%，比上年下降x%。一般预算支出主要项目完成情况是：企业挖潜改造资金xx万元，比上年下降xx0%；农业支出xxxx万元,比上年

预算执行情况分析模板

2014年1月预算执行情况分析模板（供电单位）一、业绩考核指标完成情况 1-*月，公司（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%；售电单价累计元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时；流动资产周转率累计次/年，比预算高次，同比提高次。按进度计算，未完成预算的有：（××指标）累计万元，完成预算%，同比增加万元，增长%，未完成预算的主要原因是（简明扼要，量化）。业绩考核指标情况表单位：万元，次，元/千千瓦时二、收入成本情况（一）售电收入 1、售电量累计售电量亿千瓦时，完成预算%，同比增加亿千瓦时，增长%。

拉动售电量同比增长的主要因素：一是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是；二是用电量增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。用电量同比减少亿千瓦时，降低%，主要原因是。（商洛、安康、渭南）外送周边电量亿千瓦时，同比增加亿千瓦时，增长%，主要原因是。 2、售电单价累计售电单价元/千千瓦时，比预算高元/千千瓦时，同比提高元/千千瓦时。从影响因素看：各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时，各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提高元/千千瓦时。从用电类别看：拉动售电均价同比提高的主要因素，一是用电拉动售电均价提高元/千千瓦时，主要原因是；二是用电影响平均售电单价同比提高元/千千瓦时，主要原因是。用电影响平均售电单价同比降低元/千千瓦时，主要原因是。 3、售电收入

累计售电收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。从影响因素看：售电量增长增收万元，售电单价提高增收万元。从用电分类看：拉动售电收入增长的主要因素，一是收入增加万元，增长%，主要原因是；二是收入增加万元，增长%，主要原因是。收入同比减少万元，降低%，主要原因是。（商洛、安康、渭南）外送周边收入万元，同比增加万元，增长%。售电收入情况表单位：万元（二）其他电力收入 1、农维费收入万元，完成预算%，同比增加万元，增长%。其中售电量增长增收万元，执行新的趸售结算政策少返还农维费万元。 2、自备电厂系统备用费收入万元，完成预算%，同比增加万

2020年大学年度预算执行的情况报告

大学年度预算执行的情况报告同志们:200x年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，本资料权属范文先生网，放上鼠标按照提示查看范文先生网更多资料圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢. 受校党委的委托，现在，我就学校200x年度预算执行情况向大家作以下通报。一、经费收支情况 200x年学校全年实现收入万元，其中：生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元,卫生医疗收入万元（一院亿元、二院亿元、三院亿元），其他有偿服务收入万元。 200x年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与xx年亿元相比，增加收入万元。 200x年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的%。二、预算执行情况 200x年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较

好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点：（一）充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。200x年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进展、（二）加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从200x年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了%。（三）严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。200x 年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在

某电网公司-预算执行情况报告模板(模板)

预算执行情况报告模板一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。附表：二、损益预算完成情况及分析

（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。附表：供电成本预算执行情况表

6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析（1）、投资收益等对利润的影响分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。（2）、财务费用预算完成情况分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。

预算执行情况报告模板

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告

编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。一、经费收支情况年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元

相比，增加收入万元。年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。二、预算执行情况年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告 Budget performance analysis summary report 汇报人：JinTai College

预算执行情况分析总结报告前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况 20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；

营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300 万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现“收支不平衡、亏损巨大”。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况

20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

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大学年度预算执行情况报告大学年度预算执行情况报告大学年度预算执行情况报告同志们年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。一、经费收支情况年学校全年实现收入万元，其中：生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元（一院亿元、二院亿元、三院亿元），其他有偿收入万元。年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。二、预算执行情况年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点：（一）充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进展、（二）加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度

2011年乡镇财政收入和预算执行情况汇报ERT

2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报 2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：一、预算收入情况： 2011年上半年，Xx财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税税费用。三、存在的问题 Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。四、解决问题的措施下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效

预算执行情况报告

预算执行情况报告附件 ××年××季度××集团预算执行情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。表1 业务量预算执行情况完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。表2 营业收入、营业成本预算执行情况单位:万元完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入其中:… …

营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。表3 期间费用预算执行情况单位:万元完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用财务费用销售费用占收入比重成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。表4 重点费用预算执行情况单位:万元完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。表5 利润总额预算执行情况单位:万元

预算执行情况报告

预算执行情况报告下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。一、1-6月份预算执行情况今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况

乡镇财政预算管理实施细则

云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则发文单位：云南省财政厅发布日期：2008-7-1 执行日期：2008-7-1 第一条为确保全省乡镇财政预算管理方式改革全面推进，根据《云南省人民政府关于深化乡镇财政预算管理方式改革的意见》（云政发（2008）69号），特制定本细则。第二条实行乡镇财政预算管理方式改革，坚持乡镇资金所有权、使用权和财务审批权不变，债权债务主体不变，独立核算责任主体不变的原则。第三条本实施细则适用于全省129个县（市、区）（下同）所辖乡（镇）所属的行政、事业单位。乡镇站所已上划县级管理，其工作经费原委托乡镇财政所代管的，维持原管理方式不变。第四条乡镇财政预算管理方式改革实行“预算县编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由县财政局直接管理乡镇财政收支。第二章岗位职责第五条乡镇财政所作为县财政局的派出机构，代行县财政的相关职能。主要职能：

（一）承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；（二）负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；（三）负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；（四）负责财政支农资金的监管，各项农民补贴的核定兑付；（五）负责农村社会保障资金的管理；（六）负责村级资金的专户存储、核拨和监督管理；（七）负责乡镇国有资产管理；（八）负责乡镇政府性债权债务的管理；（九）负责财经法律法规及相关政策的执行。第六条县财政局预算股和国库股的主要职责：（一）预算股的主要职责：1.负责指导乡镇编制年度财务综合收支计划，审核乡镇财务收支计划，统编县乡财政收支预算；2.管理乡镇项目支出预算项目库；3.制定乡镇人员经费、公用经费、会议费、业务费等支出的标准和定额；4.审查和批复乡镇部门预算及政府采购预算；5.提出乡镇发展经济、节约支出和化解债务的政策措施和建议；6.统一办理乡镇预算调整事宜；7.审核乡镇用款计划（含政府采购）及工资统发数据；8.监督检查乡镇财务收支执行情况。（二）国库股的主要职责：1.负责根据审核后的用款计划及时拨付资金；2.指导乡镇财政所会计业务；3.统一管理乡镇各类资金的

预算执行情况报告

篇一：预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告财务预算与预算执行情况分析总结报告电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡

乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告

乡镇财政预算执行情况及下年财政预算报告各位代表：我受镇人民政府委托，向大会报告我镇20××年财政预算执行情况和20××年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。一、20××年财政预算执行情况一年来镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督、支持下，认真贯彻十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕镇人大三届三次会议提出的工作目标，秉承“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，积极组织收入，确保重点支出，预算执行均衡有效，财政改革稳步推进，较好地完成了全年工作目标任务，保证了全镇经济建设和各项社会事业的发展。（一）财政收入完成情况 20××年全口径财政收入全年预计（下同）完成3.4亿元，比上年增6.25%。其中:税收收入2.80亿元，非税收入1700万元，自筹和统筹收入4300万元。公共预算收入完成1.45亿元，比上年增1.4%,其中税收收入1.28亿元，非税收入1700万元。（二）财力收支完成情况 1、镇级财政可用财力

全年镇级可用财力1.83亿元，其中：体制结算财力为14020万元（含基数财力2780万元,专款指标9240万元,上级补助750万元，非税收入1250万元）；自筹和统筹收入4280万元（含行政事业性收费1015万元,规费收入1110万元,土地出让和年租金收入350万元,其他收入1805万元）。 2、财政支出完成情况全年财政总支出1.97亿元，支出明细如下：一般公共服务 2943万元；教育 6686万元；科技环保 335万元；文化体育与传媒 165万元；社会保障和就业 2296万元；医疗卫生 2698万元；城乡社区事务 1788万元；农林水事务 2475万元；住房保障 280万元。

财务预算与预算执行情况分析总结报告

工作汇报/工作计划/财务工作总结姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-028541 财务预算与预算执行情况分析Financial budget and budget implementation analysis summary

财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.20xx年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不

2021年上半年预算执行情况报告总结

20__年上半年预算执行情况报告总结县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费

完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作：（一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。（二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来

【范文】乡镇财政预算执行情况和财政预算报告

乡镇财政预算执行情况和财政预算报告各位代表：我受××镇人民政府委托，向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。一、××年财政预算执行情况 ××年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。 ××年全镇财政总收入万元，完成预算任务，比上年实绩增长；两税净增万元；××年全镇财政支出万元，比上年实绩增长；其中一般预算支出万元，比上年实绩增长；基金支出万元，国有资产收益万元；因区级财政体制调整，××年的预算结余待区结算后再向代表报告。主要收入项目执行情况：国税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；地税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；财政部门完成万元。主要支出情况：．科技三项费用支出万元，占预算任务；

．农业事业各项支出万元，占预算任务；．文体广播事业支出万元（其中：计划生育支出万元），占年初预算的；．教育支出万元，占预算的．财政部门支出万元，占预算任务；．行政管理费支出万元，占预算任务；．民政经费支出万元其中优待金支出元，占预算任务；．公检法司支出万元，占预算任务；．城市维护费支出万元，占预算任务；．专项支出万元，主要用于中、小学校基础设施投入。从××年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾××年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。一强化收入征管确保财政收入均衡入库今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两

xx公司财务预算与预算执行情况分析报告

xx公司财务预算与预算执行情况分析报告 xx电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，xx电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团全面预算执行情况报告一、企业经营预算执行环境分析详细分析企业内外部经营环境，行业动态变化情况，同比/环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况：

三、主要经济指标的执行情况分析（一）效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。重点分析营业收入、营业成本预算执行情况，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析）

备注：1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。重点说明利润预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。备注：标注“－”栏为不需要填写。